RENDICIONES DE INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
| Año | Mes | Cód. Proyecto | Denominación | Institución | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Monto Conacyt (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Curso de capacitación al equipo técnico I | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | PY2023-2755 | Recibo legal | 30/04/2023 | N/A | Pago por Curso Online adquirido por medio de tarjeta de crédito. Factura/Invoice PY2023-2755 y extracto de tarjeta Nº 4894 8043 0027 0200 - Banco Itaú. Reposición desde fodos CONACYT en fecha | N/A | UDEMY - ONLINE COURSE | N/A | 94.697 | 0 | 94.697 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-004-0012457 | Factura contado | 19/04/2023 | 16130598 | Adquisión de Equipos y elementos informáticos s/ detalle en factura: Cabo adaptador Display Cabo display port Filtro de Linha Nexxt Filtro regulador Forza Gabinete Gamer MSI MPG Gaveta para HD HD SSD 1 TB Memoria DDR4 de 32 GB Pasta térmica corsair | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 3.841.818 | 384.182 | 4.226.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-005-0023594 | Factura contado | 19/04/2023 | 15862886 | Adquisición de Equipos informáticos para uso en el Proyecto según detalle de factura: Fuente Corsair RM850X CP Cooler liquid MSI MAC MB MSI 1700 2970-P PRO CPU INTEL 1913700K 2.5 GHZ Los cargos por "Costo de envío" e impuestos fueron incluidos en la contrapartida | 80091613-1 | JC EMPRENDIMIENTOS S.A. | N/A | 7.112.664 | 741.886 | 7.854.550 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0001685 | Factura contado | 02/05/2023 | 16037374 | Adquisición de equipos informáticos: Monitor 27" MSI G27C5, y UPS de 1500VA APS Power Blazer | 3490767-0 | GUILLERMO JAVIER FERRANDO MAIDANA | N/A | 2.653.141 | 265.314 | 2.918.455 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-007-0007809 | Factura contado | 04/05/2023 | 16130598 | Adquisición de VGA 24 GB EVGA RTX3090 ultra gaming Led ARGB 1800 MHZ USD. 1595,00 | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 10.730.000 | 1.073.000 | 11.803.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-005-0027768 | Factura contado | 29/05/2023 | 15862886 | Adquisición de equipos informáticos: Monitor 32" Samsung, Web Cam Logi Tech Stream Cam FHD 960-001 Los cargos por "Costo de envío" e impuestos fueron incluidos como contrapartida | 80091613-1 | JC EMPRENDIMIENTOS S.A. | N/A | 2.764.205 | 327.535 | 3.091.740 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 114-7539580-2849826 | Recibo legal | 28/04/2023 | N/A | Adquisición de equipos informáticos vía amazon. Pago con Tarjeta de Crédito VISA Nº 4331812411546526 y reposición al titular vía transferencia bancaria USD. 199,58 | n/a Compra vía TC | AMAZON.COM | N/A | 1.312.127 | 142.811 | 1.454.938 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-005-0030709 | Factura contado | 20/06/2023 | 15862886 | Adquisición de equipos informáticos s/ detalle de factura: Monitor 32" Samsug Estación de carga de 6 puertos Satellite Hub para Macbook Memoria micro SD 64 GB Sandisk Memoria micro SD 32GB Sandisk El item de envío se incluye en la contrapartida. | 80091613-1 | JC EMPRENDIMIENTOS S.A. | N/A | 2.144.545 | 276.667 | 2.421.212 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | Factura contado | 26/02/2023 | 13478178 | Remuneracion Coordinador del proyecto mes de febrero 2023 | 3600225-9 | RODNEY RUBEN ROJAS SOSA | Emprendedor | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000104 | Factura contado | 04/04/2023 | 13478178 | Remuneracion Coordinador del proyecto mes de marzo 2023 | 3600225-9 | RODNEY RUBEN ROJAS SOSA | Emprendedor | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000106 | Factura contado | 28/04/2023 | 13478178 | Remuneracion Coordinador del proyecto mes de abril 2023 | 3600225-9 | RODNEY RUBEN ROJAS SOSA | Emprendedor | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000110 | Factura contado | 29/05/2023 | 13478178 | Remuneracion Coordinador del proyecto mes de Mayo 2023 | 3600225-9 | RODNEY RUBEN ROJAS SOSA | Emprendedor | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001580 | Factura contado | 31/01/2023 | 16084598 | Remuneración Director del Proyecto mes de enero | 4324112-3 | ISAURA ANGELINA FLOREZ OZUNA | Director del proyecto | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001582 | Factura contado | 28/02/2023 | 16084598 | Remuneración Director del Proyecto mes de febrero 2023 | 4324112-3 | ISAURA ANGELINA FLORES OZUNA | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001584 | Factura contado | 31/03/2023 | 16084598 | Remuneración Director del Proyecto mes de marzo 2023 | 4324112-3 | ISAURA ANGELINA FLORES OZUNA | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001586 | Factura contado | 30/04/2023 | 16084598 | Remuneración Director del Proyecto mes de Abril 2023 | 4324112-6 | ISAURA ANGELINA FLOREZ OZUNA | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001588 | Factura contado | 31/05/2023 | 16084598 | Remuneración Director del Proyecto mes de Mayo 2023 | 4324112-3 | ISAURA ANGELINA FLORES OZUNA | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.3 - Desarrollador Senior Full Stack | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000070 | Factura contado | 24/05/2023 | 15099496 | Remuneración Desarrollador Senior Full Stack Primer Entregable s/ Contrato | 4204293-3 | ARNALDO JAVIER CANDIA DELGADO | N/A | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.4 - Desarrollador de modelado 3D | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000002 | Factura contado | 31/03/2023 | 16199117 | Pago primer entregable Desarrollador de modelado 3D s/ Contrato | 3989300-6 | MARCOS ARIEL VILLALBA VILLALBA | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.6 - Pago Administradora | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000127 | Factura contado | 14/06/2023 | 14139299 | Remuneración Gestión administrativa del proyecto | 3991560-3 | MARÍA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | N/A | 700.000 | 70.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.4 - Proceso Técnico: 1.Responsable Técnico del proceso, calidad y Producción en fabrica del Bloque Cerámico encastrable. 2.Definición de especificacionens técnicas de los 2 prototipos. Cálculos, ecuaciones de prefactibilidad térmica, acústica, de resistencia a la presión. 3.Desarrollo de plan de ventas, difusión, a través de marketing y publicidad de los productos y a través de los grupos focales de venta inicial de los 2 prototipos. 4. Análisis de laboratorio externo, seguimiento de la ejecución: los mismos puntos aislación térmico-acústico. Análisis en campo de cantidad de cemento implementado por metro cuadrado. 5.Cooperación en el montaje y definición de equipos del laboratorio para ensayos y análisis en el predio de Cerámica Itaugua.Consultas-CONACYT | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000414 | Factura contado | 27/04/2023 | 15848257 | Honorarios correspondientes al Responsable Técnico, por los meses de nov, dic/2022, ene, feb, y marzo/2023. | 2485200-7 | FABRICIANMO ERNESTO SOTO FELTES | Responsable-Tecnico | 49.818.182 | 4.981.818 | 54.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 2.1 - Administrador: Gestiones administrativas 1. Elaboración de contratos/adendas, términos de referencia de los integrantes del Equipo de trabajo. 2. Adquisiciones, equipos de laboratorio. Materia prima para bloque y boquilla. Insumos para fabricación de los bloques. 3. Pagos honorarios y servicios, y Planillas correspondientes. 4. Planillas de pago por servicios de ensayos y validaciones de laboratorios externos. 5. Rendición de cuentas e Informes periodicos y finales para el CONACYT. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000028 | Factura contado | 23/05/2023 | 15911120 | Honorarios de la Administradora del Proyecto, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre/2022, enero, febrero, marzo y abril/2023. | 1042300-1 | MIRTA CATALINA ARCE GONZÁLEZ | Responsable administrativo – financiero | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.3 - Proceso de coordinación y dirección del Proyecto, responsable técnico: 1. Control de calidad del proceso tecnológico. Investigación sobre especificaciones técnicas. 2. Coordinación del PGT, Seguimiento, monitoreo del proceso de ejecución. 2.Elaboración de Términos de Referencia 3. Laboratorios externos. Coordinar y hacer seguimiento de análisis de propiedades térmica-acústica. 4. Control, verificación sobre indicadores térmico-acústico, % de cemento, velocidad de construcción. 5.Plan de sustentabilidad del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000329 | Factura contado | 17/05/2023 | 16384475 | Honorarios de la Directora del Proyecto, mes de noviembre y diciembre/2023, enero, febrero, marzo y abril/2023. | 692053-5 | MARÍA GLORIA MELIÁN BRITOS | Director del proyecto | 65.760.000 | 6.576.000 | 72.336.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.3 - Proceso de coordinación y dirección del Proyecto, responsable técnico: 1. Control de calidad del proceso tecnológico. Investigación sobre especificaciones técnicas. 2. Coordinación del PGT, Seguimiento, monitoreo del proceso de ejecución. 2.Elaboración de Términos de Referencia 3. Laboratorios externos. Coordinar y hacer seguimiento de análisis de propiedades térmica-acústica. 4. Control, verificación sobre indicadores térmico-acústico, % de cemento, velocidad de construcción. 5.Plan de sustentabilidad del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000331 | Factura contado | 22/05/2023 | 16384475 | Honorarios de la Director del Proyecto, mes de mayo/2023. | 692053-5 | MARÍA GLORIA MELIAN BRITOS | Director del proyecto | 10.960.000 | 1.096.000 | 12.056.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.4 - Proceso Técnico: 1.Responsable Técnico del proceso, calidad y Producción en fabrica del Bloque Cerámico encastrable. 2.Definición de especificacionens técnicas de los 2 prototipos. Cálculos, ecuaciones de prefactibilidad térmica, acústica, de resistencia a la presión. 3.Desarrollo de plan de ventas, difusión, a través de marketing y publicidad de los productos y a través de los grupos focales de venta inicial de los 2 prototipos. 4. Análisis de laboratorio externo, seguimiento de la ejecución: los mismos puntos aislación térmico-acústico. Análisis en campo de cantidad de cemento implementado por metro cuadrado. 5.Cooperación en el montaje y definición de equipos del laboratorio para ensayos y análisis en el predio de Cerámica Itaugua.Consultas-CONACYT | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000415 | Factura contado | 23/05/2023 | 15848257 | Honorarios del Técnico Principal Responsable del Proyecto, mes de abril/2023. Monto ajustado según Adenda N° 1 al contrato. | 2485200-7 | FABRICIANO ERNESTO SOTO FELTES | Responsable-Tecnico | 14.965.950 | 1.594.182 | 16.560.132 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.5 - Investigación y Diseño técnico del Prototipo. Modelación y especificaciones técnicas del bloque cerámico encastrable. Base, para elaborar los moldes o boquillas que darán la forma a los bloques cerámicos. Son 2 prototipos y 4 accesorios, 6 moldes con sus especificaciones técnicas. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 18/05/2023 | 15932800 | Honorarios de la Diseñadora del Proyecto, correspondiente al Informe N° 1. | 5294567-7 | MARÍA GLORIA GÓMEZ NÚÑEZ | Personal técnico | 12.600.000 | 1.260.000 | 13.860.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-58 | Fabricación de Bloques Cerámicos que no precisen el uso de cemento para la unión de los mampuestos, en la construcción de cerramientos verticales. | CERAMICA ITAUGUA S.A. | 3.7 - Producción de los prototipos, responsable técnico de la producción: control de producción y seguimiento del proceso productivo y de la calidad de los productos. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000071 | Factura contado | 19/05/2023 | 15598571 | Honorarios del Responsable de Producción, informe 1. | 2021727-7 | ARSENIO CÉSPEDES | Personal técnico | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Contratación de servicio para el registro de marca del producto Vulneralert | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000284 | Factura contado | 21/03/2023 | 15613727 | PRIMER PAGO PARA REGISTRO DE MARCA DEL PROYECTO, CLASE 9. | 383863-3 | EDUARDO RAMON MORALES MENDOZA | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Contratación de servicio para el registro de marca del producto Vulneralert | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000285 | Factura contado | 10/04/2023 | 15613727 | SEGUNDO PAGO POR REGISTRO DE MARCA DEL PROYECTO, CLASE 9. | 383863-3 | EDUARDO RAMON MORALES MENDOZA | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2 - Contratación de servicios para gestión de formalización de la EAS | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000066 | Factura contado | 22/03/2023 | 15785212 | SERVICIOS DE TRAMITES Y GESTIONES PARA CONSTITUCIÓN DE LA EAS | 3179372-0 | JOSE LUIS GONZALEZ | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Contratación de póliza de fiel cumplimiento del contrato firmado con el CONACYT | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0023170 | Factura contado | 16/01/2023 | 15391208 | CONTRATACIÓN DE POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO CON EL CONACYT PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | 80002091-0 | ASEPASA SEGUROS | N/A | 0 | 2.595.000 | 2.595.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de servicio de Consultoría para el Diseño de Marcas del Proyecto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000053 | Factura contado | 22/03/2023 | 13897763 | PRIMER PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA PARA DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO UI/UX DE LA MARCA | 3369232-7 | CARMEN CALDERON GAONA | N/A | 7.018.182 | 701.818 | 7.720.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de servicio de Consultoría para el Diseño de Marcas del Proyecto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000056 | Factura contado | 12/05/2023 | 13897763 | 2DO PAGO DEL 20% POR CONSULTORIA PARA DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO UI/UX DE LA MARCA | 3369232-7 | CARMEN CALDERON GAONA | N/A | 1.581.818 | 158.182 | 1.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.2 - Contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño UX del producto y front-end de la pagina Web del proyecto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000056 | Factura contado | 12/05/2023 | 13897763 | 2DO PAGO DEL 20% POR CONSULTORIA PARA DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO UI/UX DE LA MARCA | 3369232-7 | CARMEN CALDERON GAONA | N/A | 1.927.273 | 192.727 | 2.120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Contratación de Servicios de Consultoría para Documentación de módulos a incorporar al sistema | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000695 | Factura contado | 01/04/2023 | 15905501 | PRIMER PAGO POR CONSULTORIA INFORMÁTICA PARA DEFINICIÓN DE NUEVOS MODULOS A INCORPORAR AL SISTEMA DE VULNERABILIDADES. | 4091532-8 | BERNARDO AGUSTIN QUIÑONES RIVEROS | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.1 - Contratación de servicio de consultoría para la implementación de: PWA en la página de inicio, Diseño del módulo de seguimiento de alertas, Módulo de valoración de profesionales, Módulo de comentarios por alertas; Envío de resúmenes de alertas críticas por email, APIs de integración, Incorporación de sistemas de Tickets y ChatBots como canal para la atención a incidentes, Implementación al sistema de alertas por SMS para mejorar los avisos ante alertas críticas, Programación básica de back-end en ScriptCase, Optimización de lógica de etiquetado automático, incorporación de más usuarios verificados de Twitter como fuente de información, y optimización de descubrimiento de vulnerabilidades. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000001 | Factura contado | 11/04/2023 | 16337698 | CONSULTORIA INFORMATICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS DEL SISTEMA DE ALERTAS DE VULNERABILIDADES DEL SORTWARE, PRIMER PAGO. | 3699410-3 | ADRIAN ILIEL ANZOATEGUI SPERATTI | N/A | 20.383.636 | 2.038.364 | 22.422.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.3 - Pago por el Registro de dominios nacional e internacional para proyecto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 1068719 | Recibo legal | 16/03/2023 | PAGO POR DOMINIO ANUAL DE LA EAS FORMALIZADA: ITPRO.COM.PY | 80005563-2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | N/A | 0 | 160.000 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.3 - Pago por el Registro de dominios nacional e internacional para proyecto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 1067207 | Recibo legal | 07/03/2023 | PAGO POR DOMINIO ANUAL DEL PRODUCTO VULNERALERT.COM.PY | 80005563-2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | N/A | 0 | 160.000 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | mayo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.3 - Contratación de cursos de capacitación en hacking ético y temas relacionados a la ciberseguridad para el staff | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0017542 | Factura contado | 12/05/2023 | 15702329 | PAGO DEL 60% SEGÚN CONTRATO PARA CAPACITACIÓN EN EL AREA DE CIBERSEGURIDAD Y EL LENGUAJE PYTHON. O.B.S.: EXENTO DE IVA POR SER UN ISTITUTO RECONOCIDO POR EL MEC. | 80084507-2 | IDT S.A. | N/A | 10.200.000 | 900.000 | 11.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 7.1 - Honorarios profesionales para la realización de encuestas contextuales para validación de funcionalidades de la herramienta del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000465 | Factura contado | 31/03/2023 | 15973254 | HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACIÓN DE ENCUESTAS CONTEXTUALES SOBRE EL SISTEMA. | 1148006-8 | PABLA RAQUEL FRUTOS PRESENTADO | Responsable de marketing y comercialización | 2.131.818 | 213.182 | 2.345.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 8.2 - Honorarios profesionales para la configuración de servidores web para su optimización para el despliegue del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000357 | Factura contado | 01/04/2023 | 15779265 | HONORARIOS PROFESIONALES POR CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES WEB PARA PROYECTO DE ALERTAS TEMPRANAS DE VULNERABILIDADES DEL SOFTWARE. | 4524164-3 | RICARDO RAMON GONZALEZ IDOYAGA | Emprendedor | 2.863.636 | 286.364 | 3.150.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 10.1 - Contratación del Jefe de proyecto para coordinación y seguimiento de los objetivos propuestos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0019 | Recibo legal | 06/03/2023 | PRIMER PAGO SALARIO DIRECTOR DEL PROYECTO, POR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTBLECIDAS EN EL P.G.T. | 2011458-3 | NESTOR FABIAN RIVEROS GODOY | Emprendedor | 9.500.000 | 500.000 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | mayo | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 10.1 - Contratación del Jefe de proyecto para coordinación y seguimiento de los objetivos propuestos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0020 | Recibo legal | 30/05/2023 | SEGUNDO PAGO SALARIO DIRECTOR DEL PROYECTO, POR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTBLECIDAS EN EL P.G.T. | 2011458-3 | NESTOR FABIAN RIVEROS GODOY | Emprendedor | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | abril | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 10.2 - Contratación de Personal administrativo para Rendición de Cuentas y gestiones administrativas del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000265 | Factura contado | 03/04/2023 | 12168454 | HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO. | 3218951-6 | NANCY CARMELA RIQUELME VILLASBOA | Responsable administrativo – financiero | 8.727.273 | 872.727 | 9.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-312 | Alertas tempranas de vulnerabilidades del Software | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 10.3 - Pago de viáticos a miembros del equipo del proyecto para reuniones en la INCUNI. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001-2023 | Viáticos | 14/01/2023 | VIATICOS POR 2 DÍAS PARA VIAJE A ENCARNACIÓN PARA REUNIÓN CON LA INCUBADORA INCUNI. | 2011458-3 | NESTOR FABIAN RIVEROS GODOY | Emprendedor | 0 | 1.471.336 | 1.471.336 | M | INCUNI-ENCARNACIÓN | Firma de contrato y planificación de actividades | 2023-02-14 al 2023-01-16 | |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.1 - Pago a la docente Mg. Raquel Campos por el desarrollo del Módulo: Introducción y bases de la innovación, dentro del Diplomado, con una carga horaria de 12 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-9 | Recibo legal | 30/03/2023 | N/A | Remuneración Desarrollo Módulo I - Introducción y bases de la innovación, duración 12 horas. USD. 823,00 | 10447717044 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 5.347.643 | 614.909 | 5.962.552 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.2 - Pago al docente Mg. Sergio Richter por el desarrollo del Módulo: Innovación, calidad y creatividad dentro del Diplomado, correspondiente a 12 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 00000421 | Recibo legal | 16/03/2023 | N/A | Remuneración desarrollo del módulo II: Innovación, calidad y creatividad con una duración de 12 horas. Usd. 823,00 | 20268584804 | SERGIO RICHTER | Docente | 5.347.643 | 614.909 | 5.962.552 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.3 - Pago a la docente Mg. Maria Auxiliadora Pineda por el desarrollo del Módulo: Ética profesional dentro del Diplomado, con una carga horaria de 6 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000017 | Factura contado | 06/06/2023 | 15202377 | Desarrollo del Módulo IV - Ética Profesional con una duración de 6 horas. | 2902326-2 | MARIA AUXILIADORA PINEDA VICEZAR | Docente | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.4 - Pago a la docente Dr. José Franco por el desarrollo del Módulo: Modelos de diseños y de negocios, dentro del Diplomado, con una carga horaria de 9 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000032 | Factura contado | 19/05/2023 | 15815684 | Desarrollo del Módulo IV - Modelo de Diseño y de negocios con una duración de 9 horas. | 3563301-8 | JOSÉ NICANOR FRANCO RIQUELME | Docente | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.5 - Pago a la docente Dr. José Franco por el desarrollo del Módulo: Herramientas estratégicas para la innovación , dentro del Diplomado, con una carga horaria de 12 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000033 | Factura contado | 19/05/2023 | 15815684 | Desarrollo del Módulo V - Herramientas Estratégicas para la Innovación con una duración de 12 horas. | 3563301-8 | JOSÉ NICANOR FRANCO RIQUELME | Docente | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.6 - Pago a la docente Mg. Sergio Richter por el desarrollo del Módulo: Estrategias de innovación, dentro del Diplomado, con una carga horaria de 12 horas reloj. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 00003-455 | Recibo legal | 27/05/2023 | N/A | Desarrollo del Módulo VI - Estrategias de Innovación con una duración de 12 horas. USD 823,00 | 20268584804 | SERGIO RAUL RICHTER | Docente | 5.421.302 | 600.000 | 6.021.302 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.7 - Pago a la docente Dr. Fauzi Shubeita por el desarrollo del Módulo: Proyectos de innovación dentro del Diplomado, con una carga horaria de 9 horas reloj. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 128 | Recibo legal | 05/06/2023 | N/A | Desarrollo del módulo VII - Proyectos de Innovación con una duración de 9 horas. R$ 3.074,07. Gs. 4.142.235: Se imputa a fondos CONACYT Gs. 4.527.500 y la diferencia restante de horas se suma al saldo sobrante de Contrapartida quedando Gs. 478.632 de retención de impuesto + Gs. 21.368 horas. | 146039140 | POWER DRY LTDA (FAUZI MORAES DE SHUBEITA) | N/A | 4.027.500 | 500.000 | 4.527.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.8 - Pago a la Dra. Erna Kegler por horas de clases correspondiente al Módulo Inducción a la Plataformas: introducción a la modalidad virtual (Moodle para Estudiantes), con una duración de 2 hs. El seminario se encuentra contemplado dentro del programa. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000561 | Factura contado | 18/05/2023 | 15320843 | Desarrollo del módulo: Introducción a la modalidad virtual “Moodle para Estudiantes” con una duración de 2 horas. | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.1 - Pago a la docente Mg. Raquel Campos por el desarrollo del Módulo Final: Formulación del proyecto de innovación empresarial, con una carga horaria de 40 horas reloj. Asumiendo el rol de Mentora de proyectos de innovación empresarial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-10 | Recibo legal | 05/06/2023 | N/A | 50% del Desarrollo del Módulo VIII - Formulación del Proyecto de Innovación Empresarial con una duración de 20 horas. USD 1,374.00 | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 9.050.813 | 1.044.155 | 10.094.968 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Tutores/mentores proyecto de innovación (Cuatro tutores) por tres meses | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000481 | Factura contado | 29/05/2023 | 16332408 | Pago Parcial Tutorías de apoyo para el desarrollo del Proyecto de Innovación Empresarial con una duración de 30 horas. | 3196720-5 | GLADYS A ROMERO ENCINA | Docente | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 06/03/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaría Académica mes de febrero 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENÍTEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 28/03/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaría Académica marzo 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENITEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 21/04/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaría Académica abril 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENITEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 24/05/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaria Académica Mayo 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENITEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 06/06/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaria Académica Junio 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENITEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000112 | Factura contado | 07/03/2023 | 14139299 | Remuneración coordinación Administrativa febrero 2023 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000117 | Factura contado | 28/03/2023 | 14139299 | Remuneración responsable administrativa mes de marzo 2023 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000121 | Factura contado | 24/04/2023 | 14139299 | Remuneración coordinación Administrativa abril 2023 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000123 | Factura contado | 24/05/2023 | 14139299 | Remuneración Coord. Administrativa Mayo 2023 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000125 | Factura contado | 05/06/2023 | 14139299 | Remuneración Coord. Administrativa Junio 2023 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000545 | Factura contado | 07/03/2023 | 15870223 | Remuneración soporte informático mes de febrero 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHÖLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000547 | Factura contado | 27/03/2023 | 15870223 | Remuneración soporte informático marzo 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHÖLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000553 | Factura contado | 19/04/2023 | 16320843 | Remuneración soporte informático mes de abril 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000560 | Factura contado | 18/05/2023 | 16320843 | Remuneración Soporte Informático Mayo 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000565 | Factura contado | 05/06/2023 | 16320843 | Remuneración Soporte Informático Junio 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 07/03/2023 | 16232818 | Remuneración Secretaría Administrativa mes de febrero 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCÍA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 28/03/2023 | 16232818 | Remuneración secretaría administrativa marzo 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCIA CABRERA GIMENEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 21/04/2023 | 16232818 | Remuneración secretaría Administrativa abril 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCIA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 24/05/2023 | 16232818 | Remuneración Secretaría Administrativa Mayo 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCIA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 02/06/2023 | 16232818 | Remuneración Secretaría Administrativa Junio 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCIA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | Factura contado | 07/03/2023 | 14074445 | Remuneración Coordinación Académica febrero 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000104 | Factura contado | 26/03/2023 | 14074445 | Remuneración coordinación académica mes de marzo 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000107 | Factura contado | 24/04/2023 | 14074445 | Remuneración coordinación académica abril 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000109 | Factura contado | 25/05/2023 | 14074445 | Remuneración Coordinación Académica Mayo 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000111 | Factura contado | 02/06/2023 | 14074445 | Remuneración Coordinación Académica Junio 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.1 - Aquisición de quipos informáticos para el desarrollo del proyecto, entre ellos la planificación de actividades, clases sincrónicas, postulaciones, rendiciones, informes, reuniones de trabajo presenciales del Equipo académico y/o administrativo. Reuniones y tutorías con los estudiantes presenciales y/o virtuales. Se detalla a continuación: una PC de escritorio, un proyector multimedia, un puntero de proyección, una Pantalla de proyección, una impresora color y 2 notebook. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0012956 | Factura crédito | 10/03/2023 | 16165884 | (2) Notebook Acer A515-57-53T2 I5-1235U 3.3GHZ/8GB Recibo de Pago de Factura Nro 001-001-0012956 | 2410986-0 | LUIS ALBERTO CACACE BERNIE | N/A | 10.154.545 | 1.015.455 | 11.170.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.1 - Aquisición de quipos informáticos para el desarrollo del proyecto, entre ellos la planificación de actividades, clases sincrónicas, postulaciones, rendiciones, informes, reuniones de trabajo presenciales del Equipo académico y/o administrativo. Reuniones y tutorías con los estudiantes presenciales y/o virtuales. Se detalla a continuación: una PC de escritorio, un proyector multimedia, un puntero de proyección, una Pantalla de proyección, una impresora color y 2 notebook. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0012377 | Factura contado | 13/03/2023 | 15887270 | (1) Proyector Acer XI1229 HP 4500L HDMI/VGA (1) Presentador y puntero Logitech R400 (1) Pantalla c/tripode Quanta 100" | 2442038-7 | YOE JIN EMMANUEL SON LEE | N/A | 4.754.545 | 475.455 | 5.230.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.1 - Aquisición de quipos informáticos para el desarrollo del proyecto, entre ellos la planificación de actividades, clases sincrónicas, postulaciones, rendiciones, informes, reuniones de trabajo presenciales del Equipo académico y/o administrativo. Reuniones y tutorías con los estudiantes presenciales y/o virtuales. Se detalla a continuación: una PC de escritorio, un proyector multimedia, un puntero de proyección, una Pantalla de proyección, una impresora color y 2 notebook. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0012501 | Factura contado | 14/03/2023 | 15902199 | (1) Escáner marca Brother modelo ADS 3100 | 80071828-3 | COPIADORA CENTRO S.R.L | N/A | 3.836.364 | 383.636 | 4.220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.1 - Aquisición de quipos informáticos para el desarrollo del proyecto, entre ellos la planificación de actividades, clases sincrónicas, postulaciones, rendiciones, informes, reuniones de trabajo presenciales del Equipo académico y/o administrativo. Reuniones y tutorías con los estudiantes presenciales y/o virtuales. Se detalla a continuación: una PC de escritorio, un proyector multimedia, un puntero de proyección, una Pantalla de proyección, una impresora color y 2 notebook. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0012413 | Factura contado | 24/04/2023 | 16277849 | (1) Mochila Kolke (1) Mouse Philips USB | 2442038-7 | YOE JIN EMMANUEL SON LEE | N/A | 277.273 | 27.727 | 305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.2 - Adquisición de equipamiento para uso de Coordinación académica (manejo de archivo académico) y reuniones de estudiantes con tutores. | - | 541-ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 001-001-0001435 | Factura contado | 17/03/2023 | 16026277 | (1) Fichero metálico | 4764093-6 | TERESITA GALARZA FRANCHI | N/A | 1.681.818 | 168.182 | 1.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 4.2 - Adquisición de equipamiento para uso de Coordinación académica (manejo de archivo académico) y reuniones de estudiantes con tutores. | - | 541-ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 001-002-0000152 | Factura contado | 16/03/2023 | 16271702 | (1) Silla giratoria (6) Sillas interlocutor | 6086629-2 | ALEJANDRO JAVIER BOVEDA CANTERO | N/A | 2.700.000 | 270.000 | 2.970.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.1 - Adquisición de libros físicos y digitales | - | 593-OTRAS INVERSIONES | 001-001-0014866 | Factura contado | 18/04/2023 | 16203977 | 4 libros: (1) Design Thinking (1) Como innovar sin ser Google (1) 6 canastas para innovar (1) Como innovar modelos | 3711834-0 | EL LECTOR | N/A | 940.000 | 0 | 940.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.1 - Adquisición de libros físicos y digitales | - | 593-OTRAS INVERSIONES | 20230309153902137 | Factura contado | 10/03/2023 | N/A | Libros electrónicos comprados por internet con Tarjeta de Crédito: ISO 56003:2021 ISO 56007:2022 ISO 56006:2021 | N/A | AENOR | N/A | 2.176.029 | 0 | 2.176.029 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.1 - Adquisición de libros físicos y digitales | - | 593-OTRAS INVERSIONES | OP-673418 | Factura contado | 10/03/2023 | N/A | Libro electrónico comprado con Tarjeta de Crédito ISO/DIS 56008 PDF | N/A | ISO | N/A | 475.127 | 0 | 475.127 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.2 - Adquisición de licencia para uso de la Plataforma de Innovación EDATE, cuyo importe de licencia asciende a USD 2.000,00 para una cantidad de usuarios. Se prevé su utilización dentro del desarrollo de las clases ya que la misma constituye una herramienta que permite administrar de manera eficaz los procesos de innovación de organizaciones, siendo un soporte de aprendizaje para los estudiantes | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 00003-456 | Recibo legal | 27/05/2023 | N/A | Software desarrollado (Primer entregable). USD 300,00 | 20268584804 | SERGIO RAUL RICHTER | N/A | 1.976.160 | 227.462 | 2.203.622 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.3 - Diseño y elaboración de la plataforma virtual para el desarrollo de módulos, adecuación de materiales y plantillas para docentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000552 | Factura contado | 19/04/2023 | 16320843 | Remuneración diseño y elaboración de la plataforma virtual para el desarrollo de módulos, adecuación de materiales y plantillas para docentes | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 6.1 - Difusión de convocatoria y resultados del Diplomado | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000351 | Factura contado | 24/03/2023 | 15726865 | Servicio Audiovisual de Difusión | 5585009-0 | WALTER HUGO BARTOMEUS GONZALEZ | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 6.1 - Difusión de convocatoria y resultados del Diplomado | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000354 | Factura contado | 24/04/2023 | 15726865 | Servicio audiovisual y difusión mes de abril | 5585009-0 | WALTER HUGO BARTOMEUS GONZÁLEZ | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 7.1 - Adquisición póliza de seguros | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0103007 | Factura crédito | 02/01/2023 | 16090950 | Póliza de Seguro Nº 1509002431 Recibo de pago de Factura Nro 001-001-0103007 | 80025239-0 | PANAL SEGUROS S.A | N/A | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Adecuación edilicia | SI | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000358 | Factura contado | 09/06/2023 | 16119546 | 1er. Pago Adecuación edilicia | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.4 - Acondicionamiento del área de operación y aislación para piletas de cultivo con geomembrana para evitar daños ambientales. El concepto es susceptible de registro posterior en patente de invención o registro de modelo industrial según corresponda (TRL 8 y 9) | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000364 | Factura contado | 19/06/2023 | 16119546 | Adecuación del área de operación y aislación para piletas de cultivo | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 15.096.473 | 1.509.647 | 16.606.120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.5 - Acondicionamiento del área de operación y aislación para piletas de tratamiento de medio de cultivo con geomembrana para evitar daños ambientales. El mismo será registrado posteriormente en patente de invención o registro de modelo industrial según corresponda (TRL 8 y 9) | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000367 | Factura contado | 28/06/2023 | 16119546 | Acondicionamiento del área de operación y aislación para piletas de tratamiento de medio de cultivo con geomembrana. | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 23.634.000 | 2.363.400 | 25.997.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.6 - Montaje y puesta a punto de invernadero sobre pileta de producción de alga. | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000368 | Factura contado | 05/07/2023 | 16119546 | 1er. Pago por montaje y puesta a punto de invernadero sobre pileta de producción | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 18.181.818 | 1.818.182 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.4 - Construcción y puesta a punto de unidad de lavado y deshidratado parcial por vacío para pasta de spirulina de alta palatabilidad para pruebas del sistema en entorno operacional a escala a ser registrado posteriormente en patente de invención o registro de modelo industrial según corresponda (TRL 8 y 9) | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000371 | Factura contado | 12/07/2023 | 16119546 | 1er. Pago por construcción y puesta a punto de unidad de lavado y deshidratado parcial por vacío . | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.5 - Construcción y puesta a punto de secadero de spirulina de alta palatabilidad para pruebas del sistema en entorno operacional a escala a ser registrado posteriormente en patente de invención o registro de modelo industrial según corresponda (TRL 8 y 9). | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000370 | Factura contado | 12/07/2023 | 16119546 | 1er. Pago por construcción y puesta a punto de secadero de spirulina de alta palatabilidad. | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-319 | Escalado de la producción de alga spirulina y su afianzamiento tecnológico | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.6 - Construcción y puesta a punto de sistema de cosechado de producto (spirulina de alta palatabilidad) para pruebas del sistema en entorno operacional a escala a ser registrado posteriormente en patente de invención o registro de modelo industrial según corresponda (TRL 8 y 9). | - | 592-INVERSION EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PRIVADO | 001-001-0000372 | Factura contado | 14/07/2023 | 16119546 | 1er. Pago por construcción y puesta a punto de sistema de cosechado de producto. | 2937237-2 | Tejidos KEYL de Francisca R. Cantero Aguirre | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura crédito | 28/07/2023 | 15290131 | Honorarios profesionales-Mes de Mayo 2023 (Coordinadora Académica del Diplomado "Gestión de la Innovación y la Tecnología) | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Coordinador Académico | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Coordinador Académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura crédito | 28/07/2023 | 15290131 | Honorarios Profesionales-Mes de Junio 2023 (Coordinadora Académica del Diplomado en Gestión en la Innovación y la Tecnología) | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Coordinador Académico | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Coordinador Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura crédito | 28/07/2023 | 16484405 | Honorarios profesionales-Mes de Mayo 2023 (Coordinadora Administrativa del Diplomado en Gestión de la Innovación y la Tecnología) | 4370467-0 | Laura Analía Moreno Páez | Personal Administrativo | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Coordinador Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura crédito | 28/07/2023 | 16484405 | Honorarios Profesionales- Mes de Junio 2023 (Coordinadora Administrativa del Diplomado en Gestión de la Innovación y la Tecnología) | 4370467-0 | Laura Analía Moreno Páez | Personal Administrativo | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Administrador de plataforma virtual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000088 | Factura crédito | 28/07/2023 | 15978410 | Honorarios profesionales- Mes de Mayo 2023 (Administradora de Plataforma virtual del Diplomado en Gestión de la Innovación y la Tecnología) | 4298457-2 | Natalia Elizabeth Kazmirchuk Kuruz | Responsable-Tecnico | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Contratación del equipo de gestión del diplomado Administrador de plataforma virtual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000089 | Factura crédito | 28/07/2023 | 15978410 | Honorarios Profesionales- Mes de Junio 2023 (Administradora de Plataforma Virtual del Diplomado en Gestión de la Innovación y la Tecnología) | 4298457-2 | Natalia Elizabeth Kazmirchuk Kuruz | Responsable-Tecnico | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-36 | Diplomado Gestión de la Innovación y la tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1.1 - Equipo docentes Módulo I Ecosistemas de innovación Carga horaria: 08hs | - | 111-SUELDOS | 839 | Planilla de Salarios | 17/07/2023 | N/A | Sueldo correspondiente al mes de junio 2023 | 2942440 | Selva Margarita Olmedo Bartonchelo | Docente | 0 | 1.275.050 | 1.275.050 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.2 - Compra de Microcontrolador | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169426858001026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Microcontroladores para la bascula con comunicacion WiFi. | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 296.665 | 146.717 | 443.382 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-009-0000116 | Factura contado | 18/01/2023 | 16084011 | Caja Ext. Plastica IP55 (para monitor de bascula) [OPERACION DEBITO: NRO-8029027; 18/01/2023; 608.000 Gs ] | 80000505-8 | Luminotecnia de Piro'y S.A. | N/A | 553.455 | 55.345 | 608.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0002633 | Factura contado | 13/01/2023 | 15927329 | Caja de paso 20x15 | 80128338-8 | Electro Delta Alfa & Omega S.A. | N/A | 23.636 | 2.364 | 26.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 039-001-0000590 | Factura contado | 14/01/2023 | 16084011 | Compra de caja de plastico | 80000505-8 | Luminotecnia de Piro'y S.A. | N/A | 34.591 | 3.459 | 38.050 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.12 - Compra de set de Cables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0101450 | Factura contado | 25/01/2023 | 16085113 | Compra de cable (este pago fue hecho en EFECTIVO) | 439808-4 | Fer & Mat de Gerardo Rodolfo Rios Egusquiza | N/A | 36.364 | 3.636 | 40.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.12 - Compra de set de Cables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0003561 | Factura contado | 25/01/2023 | 16068710 | Compra de cable | 80009085-3 | Electropar S.A. | N/A | 98.445 | 9.845 | 108.290 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.12 - Compra de set de Cables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0002471 | Factura contado | 07/01/2023 | 15927329 | Compra de cable | 80128338-8 | Electro Delta Alfa & Omega S.A. | N/A | 65.455 | 6.545 | 72.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.12 - Compra de set de Cables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0001565 | Factura contado | 27/03/2023 | 16224986 | Cable tipo taller 4x1.5mm2 (este pago fue hecho en EFECTIVO) | 877410-2 | Ferreteria EIP de Lucio Derlis Morinigo Riveros | N/A | 424.756 | 453.322 | 878.078 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.15 - Compra de Microcontrolador RP2040 | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169426858001026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Microcontroladores para la bascula con comunicacion WiFi. | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 772.280 | 41.624 | 813.904 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.19 - Compra y Trabajado de Barras de Hierro | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000722 | Factura crédito | 27/03/2023 | 16118158 | 30 piezas plegadas 120x60x30x20 L=1000 mm 10 piezas plegadas 120x60x30x20 L=800 mm 10 piezas plegadas 120x60x30x20 L=600 mm [OPERACION: 1178128; 27/03/2023; 5.005.500Gs] | 80008209-5 | ACOMAR S.A. | N/A | 4.550.455 | 455.045 | 5.005.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.22 - Compra de Baterias 18650 | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169400586501026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Baterias LiPo 18650; Resistencias; LEDs; Protectores Termocontraibles | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 878.581 | 416.512 | 1.295.093 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.28 - Compra de Resistencias | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169400586501026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Baterias LiPo 18650; Resistencias; LEDs; Protectores Termocontraibles | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 20.940 | 89.412 | 110.352 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.29 - Compra de LEDs | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169400586501026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Baterias LiPo 18650; Resistencias; LEDs; Protectores Termocontraibles | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 18.460 | 94.796 | 113.256 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.32 - Compra de Termocontraibles | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 169400586501026496 | Factura contado | 20/03/2023 | N/A | Baterias LiPo 18650; Resistencias; LEDs; Protectores Termocontraibles | N/A | Shenzen Robotlink Technology Co., Ltd. ; Intermediario Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 160.000 | 0 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-004-0001041 | Factura contado | 08/02/2023 | 15545701 | Entrega de paquete | 4874707-6 | EasyBox de Enzo Domingo Acosta Gomez | N/A | 0 | 5.128.200 | 5.128.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-004-0001025 | Factura contado | 02/02/2023 | 15545701 | Envio de paquete | 4874707-6 | EasyBox de Enzo Domingo Acosta Gomez | N/A | 0 | 2.919.000 | 2.919.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-004-0001112 | Factura contado | 28/02/2023 | 15545701 | Entrega de Paquete de mas de 10 kg | 4874707-6 | EasyBox de Enzo Domingo Gomez Acosta | N/A | 0 | 971.000 | 971.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-004-0001250 | Factura contado | 30/03/2023 | 15545701 | Entrega de paquetes de mas de 10 kg | 4874707-6 | EasyBox de Enzo Domingo Gomez Acosta | N/A | 0 | 1.761.651 | 1.761.651 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.7 - Compra de Impresora Pantum para impresión de negativos para placas de circuito. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0001060 | Factura contado | 25/01/2023 | 15992465 | P2509W Laser Printer Single Function [OPERACION: Transfer. Internet Banking 8870870; 25/01/2023; 1.036.000Gs] | 80013889-9 | Datasystems SAECA | N/A | 939.380 | 93.960 | 1.033.340 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.15 - Compra de Horno UV. Este equipo se utiliza para imprimir las pistas de los circuitos integrados en el cobre, mediante una técnica que utiliza un film sensible a luz UV. Es el método industrial empleado en las grandes fábricas por la alta precisión de la impresión, pero los equipos convencionales para este fin son muy costosos, por ello, este método lo realizamos de manera semi-artesanal. | - | 544-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 001-004-0002051 | Factura contado | 05/01/2023 | 15855780 | Horno UV Profesional Yaxun YX-268A; Cable USB Micro Ecopower 6030 | 4936046-9 | Recarga Express de Maiara Natalie Ramirez Cuevas | N/A | 195.455 | 19.545 | 215.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 12.2 - Caravanas RFID | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 170263194001026496 | Factura contado | 28/03/2023 | N/A | Compra de 3000 Caravanas RFID UHF. (este pago fue hecho con TARJETA DE CREDITO) [OPERACION CREDITO: 1601256; 30-31/03/2023; 7.108.740Gs] | N/A | Wuhan Jia Qirui Card Technology Co., Ltd.; Intermediario Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Ltd | N/A | 6.649.620 | 459.120 | 7.108.740 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 12.2 - Caravanas RFID | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 170233258501026496 | Factura contado | 28/03/2023 | N/A | Compra de 2000 Caravanas RFID UHF + 1000 componentes Hembra para reemplazo (estas tienen el chip de memoria en el componente macho en vez del componente hembra, esto le permite a la caravana ser mas liviana y dificil de reutilizar) | N/A | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Ltd | N/A | 4.375.776 | 517.074 | 4.892.850 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 12.3 - Caravanas visuales | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 170269682001026496 | Factura contado | 28/03/2023 | N/A | Caravanas(componentes macho) para la reutilizacion de las caravanas RFID [OPERACION CREDITO: NRO-1601255; 30-31/03/2023; 3.123.083Gs] | N/A | Wuhan Jia Qirui Card Technology Co., Ltd.; Intermediario: Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Ltd | N/A | 1.837.532 | 75.788 | 1.913.320 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 16.1 - Pago de poliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0000613 | Factura crédito | 29/03/2023 | 16247408 | Prorroga de Vigencia de Poliza de Seguro. | 80002091-0 | Aseguradora Paraguaya SAECA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 2.4 - Asesoria Desarrollo Blockchain - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000011 | Factura contado | 10/01/2023 | 14892438 | 2.4 Asesoria Desarrollo blockchain | 4279158-8 | Jose Domingo Chavez Leguizamon | N/A | 6.056.250 | 605.625 | 6.661.875 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 3.1 - Pruebas entorno desarrollo - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000011 | Factura contado | 10/01/2023 | 14892438 | 3.1 Pruebas entorno Desarrollo | 4279158-8 | Jose Domingo Chavez Leguizamon | N/A | 6.056.250 | 605.625 | 6.661.875 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 3.2 - Ajustes en base a pruebas - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000012 | Factura contado | 14/04/2023 | 14892438 | 3.2 Ajustes en Base a Pruebas | 4279158-8 | Jose Domingo Chavez Leguizamon | N/A | 6.056.250 | 605.625 | 6.661.875 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 4.1 - Configuración de Server en producción - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000403 | Factura contado | 19/01/2023 | 15527556 | 4.1 Configuración de Server en producción | 3797393-2 | Infratic de Victor Jose Acosta Dominguez | N/A | 7.267.500 | 726.750 | 7.994.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 4.2 - Puesta en marcha del sistema - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000014 | Factura contado | 16/05/2023 | 14892438 | 4.2 Puesta en marcha del sistema en producción | 4279158-8 | Jose Domingo Chavez Leguizamon | N/A | 7.267.500 | 726.750 | 7.994.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.1 - Gestion de Informes y Reportes, Administración, Gestion de Pagos y Contrataciones - Equipo Emprendedor - Gestion de documentos - Búsqueda y análisis de RRHH - Preparar Reportes e informes - Generar Pagos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 43 | Recibo legal | 16/07/2023 | N/A | EBTS 20-208 Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | 2088110-0 | Maria Cecilia Vargas Peña | Emprendedor | 16.303.792 | 32.446.208 | 48.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | 2.1 - Honorarios del Gestor de Innovación: Etapa de Definición: establecer un equipo de trabajo y definir el plan de acción. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 08/03/2023 | 14442219 | ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE INNOVACION EN EL PROYECTO "IGEM21-83 - INNOVACIÓN DE PRODUCTOS CENTRADO EN EL CLIENTE" DE KIM'S TOWEL | 3524296-5 | RODRIGO DAVID VILLAMAYOR VIÑALES | Consultores o Asesores | 7.532.341 | 1.069.592 | 8.601.933 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | 3.1 - Honorarios del Gestor de Innovación. Etapa de Formación: nivelar el conocimiento de los participantes del Programa en metodologías y procesos de innovación a través de un taller introductorio en Design Thinking. Acompañar, coordinar y dar seguimiento al plan de capacitación. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 08/03/2023 | 14442219 | ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE INNOVACION EN EL PROYECTO "IGEM21-83 - INNOVACIÓN DE PRODUCTOS CENTRADO EN EL CLIENTE" DE KIM'S TOWEL | 3524296-5 | RODRIGO DAVID VILLAMAYOR VIÑALES | Consultores o Asesores | 15.064.682 | 2.139.184 | 17.203.866 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | 4.1 - Honorarios del Gestor de Innovación: Etapa de Ejecución: sprints de innovación para transitar el proceso de design thinking con casos prácticos reales. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000034 | Factura contado | 31/05/2023 | 14442219 | SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE INNOVACION EN EL PROYECTO "GEM21-83 - INNOVACIÓN DE PRODUCTOS CENTRADO EN EL CLIENTE" DE KIM'S TOWEL | 3524296-5 | RODRIGO DAVID VILLAMAYOR VIÑALES | Consultores o Asesores | 5.020.538 | 502.054 | 5.522.592 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | 8.1 - Póliza de fiel cumplimiento de contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0001809 | Factura crédito | 25/01/2023 | 16094812 | SUM Y/O SERV.-GTIA.ADJUD.. Vigencia 17/01/2023 al 13/11/2023 | 80028529-8 | Aseg. Tajy Prop. Coop. S.A. de Seguros | N/A | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-83 | Innovación de productos centrado en el cliente | KIM´S TOWEL S.A.C.I. | 8.1 - Póliza de fiel cumplimiento de contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0002405 | Factura crédito | 30/01/2023 | 16094812 | SUM. Y/O SERV.-GTIA.ADJUD.. Vigencia 13/11/2023 al 23/01/2024 | 80028529-8 | Aseg. Tajy Prop. Coop. S.A. de Seguros | N/A | 0 | 350.000 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 1.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000055 | Auto factura | 20/03/2023 | 11308020 | Retención aplicada a la autofactura N° 001-001-0000376, Adriana Garavaglia | 80008809-3 | LEXA INGENIERIA S.R.L | N/A | 0 | 1.862.433 | 1.862.433 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 1.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000376 | Auto factura | 20/03/2023 | 16053488 | Honorarios Profesionales como Gestora de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT. Periodo 01/01/23 al 30/03/23 Adriana Garavaglia Comprobantes de pago a Gestor Internacional. Aporte CONACYT: 23.670.333 Gs Aporte LEXA: 3.120.180 Gs (Retención IVA: 2.151.848 Gs + Retención Renta: 968.332 Gs) | 80008809-3 | LEXA INGENIERÍA S.R.L | N/A | 14.128.804 | 0 | 14.128.804 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 1.2 - Honorarios de Gestor Nacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000002 | Factura contado | 20/03/2023 | 13198077 | Honorario Profesional como Gestor de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, periodo Enero a Marzo | 7192101-0 | Elman Joel García Diaz | N/A | 11.789.894 | 1.178.989 | 12.968.883 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 1.3 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 31/03/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM21-64 con CONACYT, Marzo 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 4.580.646 | 458.065 | 5.038.711 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 1.3 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 18/05/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, Abril 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 1.963.134 | 196.313 | 2.159.447 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 2.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000055 | Auto factura | 20/03/2023 | 11308020 | Retención aplicada a la autofactura N° 001-001-0000376, Adriana Garavaglia | 80008809-3 | LEXA INGENIERIA S.R.L | N/A | 0 | 229.781 | 229.781 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 2.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000376 | Auto factura | 20/03/2023 | 16053488 | Honorarios Profesionales como Gestora de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT. Periodo 01/01/23 al 30/03/23 Adriana Garavaglia Comprobantes de pago a Gestor Internacional. Aporte CONACYT: 23.670.333 Gs Aporte LEXA: 3.120.180 Gs (Retención IVA: 2.151.848 Gs + Retención Renta: 968.332 Gs) | 80008809-3 | LEXA INGENIERÍA S.R.L | N/A | 1.743.164 | 0 | 1.743.164 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 2.2 - Honorarios de Gestor Nacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000002 | Factura contado | 20/03/2023 | 13198077 | Honorario Profesional como Gestor de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, periodo Enero a Marzo | 7192101-0 | Elman Joel García Diaz | N/A | 1.454.597 | 145.460 | 1.600.057 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 2.3 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 31/03/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM21-64 con CONACYT, Marzo 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 1.081.146 | 108.115 | 1.189.261 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 3.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000055 | Auto factura | 20/03/2023 | 11308020 | Retención aplicada a la autofactura N° 001-001-0000376, Adriana Garavaglia | 80008809-3 | LEXA INGENIERIA S.R.L | N/A | 0 | 1.027.966 | 1.027.966 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 3.1 - Honorarios de Gestor Internacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000376 | Auto factura | 20/03/2023 | 16053488 | Honorarios Profesionales como Gestora de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT. Periodo 01/01/23 al 30/03/23 Adriana Garavaglia Comprobantes de pago a Gestor Internacional. Aporte CONACYT: 23.670.333 Gs Aporte LEXA: 3.120.180 Gs (Retención IVA: 2.151.848 Gs + Retención Renta: 968.332 Gs) | 80008809-3 | LEXA INGENIERÍA S.R.L | N/A | 7.798.365 | 0 | 7.798.365 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 3.2 - Honorarios de Gestor Nacional | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000002 | Factura contado | 20/03/2023 | 13198077 | Honorario Profesional como Gestor de la Innovación, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, periodo Enero a Marzo | 7192101-0 | Elman Joel García Diaz | N/A | 6.507.409 | 2.501.330 | 9.008.739 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 3.3 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 18/05/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, Abril 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 878.807 | 87.881 | 966.688 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 4.1 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 31/03/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM21-64 con CONACYT, Marzo 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 5.019.608 | 501.960 | 5.521.568 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | IGEM21-64 | REORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA LEXA INGENIERIA S.R.L | LEXA INGENIERIA SRL | 4.1 - Asistencia Técnica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 18/05/2023 | 15467850 | Honorario Profesional como Consultor Individual, Proyecto IGEM 21-64 con CONACYT, Abril 2023 | 3257684-6 | Manuel Alejandro Soto Argüello | Responsable-Tecnico | 7.839.459 | 783.946 | 8.623.405 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001186 | Factura contado | 09/01/2023 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/nov/2022 al 12/dic/2022 | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001189 | Factura contado | 09/02/2023 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/dic/2022 al 12/ene/2023 | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001191 | Factura crédito | 13/02/2023 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/ene/2023 al 13/feb/2023 | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 2.1 - Consultoría en Tecnología de Alimentos y Packaging | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002918 | Factura contado | 20/02/2023 | 15861837 | Honorarios de la Tecnologa de Alimentos | 2238313-1 | CLARA GEORGINA MAYANS CADAVEIRA | Consultores o Asesores | 20.578.230 | 2.057.823 | 22.636.053 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.1 - Contrapartida, Consultoria Software para Gestion de Proyectos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000450 | Factura contado | 08/02/2023 | 15651369 | Servicio de diagnostico simplificacion proceso de informatizacion manual del area administrativa y contable. | 927842-7 | INTELICORE de RAUL MONGELOS ESCAURIZA | N/A | 0 | 3.429.705 | 3.429.705 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.1 - Contrapartida, Consultoria Software para Gestion de Proyectos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000447 | Factura contado | 16/01/2023 | 15651369 | Servicio (Diagnostico Simplificacion Proceso de Información - manual de area administrativa y gerencial). | 927842-7 | INTELICORE DE RAUL MONGELOS ESCAURIZA | N/A | 0 | 3.429.705 | 3.429.705 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Consultoría en Protección de Propiedad Intelectual | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000750 | Factura contado | 13/02/2023 | 15680477 | Consultoria y asesoramiento en protección de propiedad intelectual. | 4911314-3 | MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ | N/A | 0 | 3.429.705 | 3.429.705 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Coordinador del Proyecto (Gerente General Arturo Adolfo Fernandez Orrego) 40% aproximadamente de su tiempo | - | 111-SUELDOS | 012023 | Planilla de Salarios | 31/01/2023 | N/A | Salario proporcional de horas hombre destinadas al proyecto según detalle. | 1451136 | ARTURO ADOLFO FERNANDEZ ORREGO | Director del proyecto | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Coordinador del Proyecto (Gerente General Arturo Adolfo Fernandez Orrego) 40% aproximadamente de su tiempo | - | 111-SUELDOS | 022023 | Planilla de Salarios | 13/02/2023 | N/A | Salario proporcional de horas hombre destinadas al proyecto según detalle. | 1451136 | ARTURO ADOLFO FERNANDEZ ORREGO | Director del proyecto | 0 | 1.328.230 | 1.328.230 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-22 | Acuaponia en Paraguay | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Diseño del sistema productivo a cargo de los emprendedores. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000764 | Factura contado | 27/01/2023 | 16024091 | Remuneración de Equipo Emprendedor EBTS20-22 | 3610604-6 | Gabriel Elías Evers Gómez | Responsable administrativo – financiero | 30.000.000 | 2.727.272 | 32.727.272 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-22 | Acuaponia en Paraguay | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.2 - Consultoría Tecnológica especializada en Acuaponía para la asistencia en el Diseño y la Instalación del Primer Sistema Acuapónico Industrial en Paraguay. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000001 | Existente | 26/06/2023 | 16496050 | Servicio de consultoría especializado en Acuaponía | 3610604-6 | Witiman Andrés Canacué Ortiz | N/A | 7.307.200 | 730.800 | 8.038.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-22 | Acuaponia en Paraguay | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.1 - Pago de póliza de seguro del proyecto. | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0000223 | Factura contado | 20/03/2023 | 16290197 | Póliza Cumplimiento de contrato nro. 2 | 3610604-6 | Asepasa | N/A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.1 - Consultoría para diseños y especificaciones de partes del reactor a ser fabricado e instalado para los fines del Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0002002 | Factura contado | 17/03/2023 | 16237437 | HONORARIO CONSULTORIA PARA DISEÑO RMO SALDO 1/4 SEGUN CONTRATO | 80078027-2 | MEKING S.A | N/A | 3.875.000 | 387.500 | 4.262.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.1 - Consultoría para diseños y especificaciones de partes del reactor a ser fabricado e instalado para los fines del Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0002003 | Factura contado | 20/03/2023 | 16237437 | HONORARIO CONSULTORIA PARA DISEÑO RMO SALDO CUOTA 2/4 | 80078027-2 | MEKING S.A. | N/A | 3.875.000 | 387.500 | 4.262.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.8 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0001874 | Factura contado | 03/01/2023 | 15427687 | 2DO PAGO RECONSTRUCION DE CHIMENEA RMO SEGUN CONTRATO CLAUSULA 7MA ITEM 2 | 80078027-2 | MEKING S.A. | N/A | 9.066.780 | 906.678 | 9.973.458 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.8 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0002001 | Factura contado | 17/03/2023 | 16237437 | 3RO PAGO 20% MATERIALES RECONSTRUCCION CHEMENEA RMO SEGUN CONTRATO CLAUSULA 7MA ITEM 3 | 80078027-2 | MEKING S.A. | N/A | 11.685.000 | 1.168.500 | 12.853.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.18 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 397-PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | YTJ-20230104-03 | Factura contado | 04/01/2023 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS CHAPA PARA RECONSTRUCCION CHIMENEA RMO | NO APLICA | TIANJIN YITEJIA STEEL GROUP CO.,LTD. | N/A | 41.801.802 | 0 | 41.801.802 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.18 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 397-PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | YTJ-20230224-04 | Factura contado | 24/02/2023 | NO APLICA | COMPRA INSUMOS DE CHAPA PARA RECONSTRUCCION CHIMENEA RMO | NO APLICA | TIANJIN YITEJIA STEEL GROUP CO.,LTD. | N/A | 11.253.000 | 0 | 11.253.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Contratación de servicios de elaboración de prototipos iniciales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003047 | Factura contado | 14/06/2023 | 15861837 | Servicios profesionales para la estandarización de materias primas, elaboración, verificación y testeo de prototipos. | 2238313-1 | CLARA GEORGINA MAYANS CADAVEIRA | Personal técnico | 18.100.000 | 1.810.000 | 19.910.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.3 - Contratación de servicios de verificación y testeo (degustación) de los prototipos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003047 | Factura contado | 14/06/2023 | 15861837 | Servicios profesionales para la estandarización de materias primas, elaboración, verificación y testeo de prototipos. | 2238313-1 | CLARA GEORGINA MAYANS CADAVEIRA | Personal técnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.4 - Contratación de servicios de retroalimentación y ajustes en los prototipos y sus packagings iniciales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003047 | Factura contado | 14/06/2023 | 15861837 | Servicios profesionales para la estandarización de materias primas, elaboración, verificación y testeo de prototipos. | 2238313-1 | CLARA GEORGINA MAYANS CADAVEIRA | Personal técnico | 9.100.000 | 910.000 | 10.010.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.5 - Honorarios profesionales para estandarización de la materia prima a ser utilizada y sus análisis laboratoriales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003047 | Factura contado | 14/06/2023 | 15861837 | Servicios profesionales para la estandarización de materias primas, elaboración, verificación y testeo de prototipos. | 2238313-1 | CLARA GEORGINA MAYANS CADAVEIRA | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Adquisición de combustible para el desarrollo del proyecto, visitas varias a productores de sésamo | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-006-0059432 | Factura contado | 01/02/2023 | 15362693 | Adquisición de combustible para el proyecto para visitas a potenciales proveedores que permiten elaborar las bebidas a base de sésamo. | 80021840-0 | VIENTOS DEL CHACO SA | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Adquisición de combustible para el desarrollo del proyecto, visitas varias a productores de sésamo | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0013402 | Factura contado | 01/03/2023 | 15844157 | Adquisición de combustible para el proyecto para visitas a potenciales proveedores que permiten elaborar las bebidas a base de sésamo. | 80040223-5 | Enex Paraguay SAE | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Adquisición de combustible para el desarrollo del proyecto, visitas varias a productores de sésamo | - | 361-COMBUSTIBLES | 021-002-0002159 | Factura contado | 29/03/2023 | 16082233 | Combustible para gestiones del proyecto para visitas a potenciales proveedores que permiten elaborar las bebidas a base de sésamo. | 80025975-0 | GABANA S.A. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Adquisición de combustible para el desarrollo del proyecto, visitas varias a productores de sésamo | - | 361-COMBUSTIBLES | 090-001-0000466 | Factura contado | 13/03/2023 | 16220567 | Combustible para gestiones del proyecto para visitas a potenciales proveedores que permiten elaborar las bebidas a base de sésamo. | 80040939-6 | GESTION DE SERVICIOS S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.4 - Adquisición de utensilios de cocina y comedor | - | 344-UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 001-002-0000067 | Factura contado | 05/01/2023 | 15955312 | Equipamiento para elaboración de bebidas. Todos de la marca ETILUX (Peneira redonda, cucharona y cuchara inoxidables) | 80116004-9 | GASTROPAR | N/A | 0 | 229.000 | 229.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Adquisición de compuestos químicos para el desarrollo del proyecto | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0033113 | Factura contado | 12/01/2023 | 15826619 | Compra de Glicirrizinato de Amonio | 80030955-3 | MATER FOOD S.A. | N/A | 0 | 984.940 | 984.940 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.6 - Adquisición de impresión de etiquetas para envases | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000066 | Factura contado | 12/01/2023 | 15833747 | Etiquetas para bebidas a elaborar | 80127078-2 | COPY ART E.A.S. | N/A | 0 | 80.000 | 80.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.7 - Adquisición de bienes de consumo (Esencias) para el desarrollo del producto | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-005-0000254 | Factura contado | 11/01/2023 | 15683504 | Compra de esencias de banana y frutilla para elaboración de bebidas | 80002217-3 | COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. | N/A | 0 | 2.025.000 | 2.025.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.8 - Pago de tasas para registros sanitarios de productos alimenticios | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | D-00000001 | Recibo legal | 02/01/2023 | 1 | RSPA para las bebidas a base de sésamo | 80014672-7 | INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) | N/A | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE21-38 | Bebidas saborizadas con certificación orgánica a base de sésamo (leche de sésamo y sus derivados como harina y mantequilla). | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 4.1 - Consultoría para orientación sobre alternativas de sabores y sus presentaciones | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001203 | Factura contado | 14/06/2023 | 16402365 | Honorarios profesionales por servicio de orientación sobre alternativas de sabores de bebidas analcohólicas a base de sésamo y sus presentaciones. | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 12.100.000 | 1.210.000 | 13.310.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 4.1 - Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos relacionados a materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000106 | Factura contado | 04/03/2023 | 16088197 | Honorarios por servicios de edición documentos relacionado al Congreso | 4106325-2 | HERNAN ANDRÉS SCHAEFER CZERANIUK | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.1 - Especialista en Residuos. Director del proyecto con una dedicación del 83% de su tiempo al proyecto. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000407 | Factura contado | 03/03/2023 | 16191962 | PRIMER PAGO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 741193-6 | CARLOS GALARZA JARA | Director del proyecto | 14.400.000 | 3.400.000 | 17.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.2 - Especialista Electromecánico | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000501 | Factura contado | 28/03/2023 | 16288690 | PRIMER PAGO COMO ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 798366-2 | LUIS DOMINGO OCAMPOS ELIZECHE | Personal técnico | 14.400.000 | 3.400.000 | 17.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.2 - Especialista Electromecánico | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000502 | Factura contado | 18/04/2023 | 16288690 | SEGUNDO PAGO COMO ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 798366-2 | LUIS DOMINGO OCAMPOS ELIZECHE | Personal técnico | 14.400.000 | 3.400.000 | 17.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.3 - Asesoría técnica para el diseño e instalación del contenedor | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000160 | Factura contado | 02/02/2023 | 15762738 | PRIMER PAGO COMO ASESORA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DEL CONTENEDOR DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 1388486-7 | ILDA VOLTA IMLACH | Personal técnico | 8.400.000 | 3.000.000 | 11.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.3 - Asesoría técnica para el diseño e instalación del contenedor | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000163 | Factura contado | 17/04/2023 | 15762738 | SEGUNDO PAGO COMO ASESORA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DEL CONTENEDOR DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 1388486-7 | ILDA JOSEFINA VOLTA IMLACH | Personal técnico | 8.400.000 | 3.000.000 | 11.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.4 - Especialista en procesos industriales | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000057 | Factura contado | 26/04/2023 | 14469065 | PRIMER PAGO COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 3708030-0 | JULIETA BARRIOS BENITEZ | Personal técnico | 9.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.5 - Gerente de Administración y Finanzas, con dedicación del 69% de su tiempo al proyecto. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000111 | Factura contado | 27/04/2023 | 12865672 | PRIMER PAGO COMO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 4301649-9 | WILSON PORTILLO BAEZ | Responsable administrativo – financiero | 11.250.000 | 5.155.725 | 16.405.725 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 2.2 - Equipos de bioseguridad (EPI) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0018402 | Factura contado | 07/03/2023 | 16184927 | COMPRA DE INSUMOS EPIS_ALCOHOL EN GEL_BATA QUIRURGICA_GUANTE_TAPABOCAS_COFIA BLANCA | 80009140-0 | CORVI SRL | N/A | 763.000 | 0 | 763.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000004 | Factura contado | 02/03/2023 | 16034280 | PRIMER PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGÚN CS 2023-002-01 | 4054352-8 | LUZ MARIA GAONA CABRERA | Personal técnico | 3.000.000 | 881.833 | 3.881.833 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000001 | Factura contado | 28/03/2023 | 16292008 | PRIMER PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGUN CS 2023-006-01 | 4259497-9 | CAMILA VIOLETA OCAMPOS DUARTE | Personal técnico | 600.000 | 222.000 | 822.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000005 | Factura contado | 24/04/2023 | 16034280 | SEGUNDO PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGÚN CS 2023-002-01 | 4054352-8 | LUZ MARIA GAONA CABRERA | Personal técnico | 3.000.000 | 881.833 | 3.881.833 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000002 | Factura contado | 24/04/2023 | 16292008 | SEGUNDO PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGUN CS 2023-006-01 | 4259497-9 | CAMILA VIOLETA OCAMPOS DUARTE | Personal técnico | 1.800.000 | 666.000 | 2.466.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 4.1 - Diseño y fabricación del contenedor | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000002 | Factura contado | 10/04/2023 | 16310471 | PRIMER PAGO COMO DISEÑADOR INDUSTRIAL DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 5627340-1 | TANYA MARIA ESCALANTE RAMIREZ | N/A | 1.600.000 | 392.000 | 1.992.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 4.1 - Diseño y fabricación del contenedor | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000003 | Factura contado | 17/04/2023 | 16310471 | SEGUNDO PAGO COMO DISEÑADOR INDUSTRIAL DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 5627340-1 | TANYA MARIA ESCALANTE RAMIREZ | N/A | 1.200.000 | 444.000 | 1.644.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.6 - Costos de constitución de empresa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000115 | Factura contado | 25/03/2023 | 14139299 | Pago a cuenta por servicios de asesoramiento en constitución de empresa | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | N/A | 0 | 700.000 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.5 - Equipos para análisis bioinformático: - Computadoras - Unidades de almacenamiento | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-005-0020814 | Factura contado | 21/03/2023 | 15862886 | Compra de Equipos para análisis bioinformático | 80091613-1 | JC Emprendimientos S.A. | N/A | 15.463.923 | 1.546.393 | 17.010.316 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.5 - Equipos para análisis bioinformático: - Computadoras - Unidades de almacenamiento | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0030333 | Factura contado | 21/03/2023 | 15909421 | Adquisición de Equipos para análisis bioinformático: Computadores, Equipos de almacenamiento | 80063692-9 | MATRIX.COM S.A. | N/A | 7.624.677 | 2.302.823 | 9.927.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Contratación de experto internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 00000021 | Recibo legal | 31/03/2023 | N/A | Pago consultor internacional, Comprobante presentado del país de nacionalidad y residencia del consutor en moneda local y pago en efectivo a pedido del mismo. Se adjunta comprobante de extracción. | CUIT Nº 20326086186 | FERNANDO GABIREL MAZUR | Consultores o Asesores | 28.000.000 | 1.260.000 | 29.260.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Ensayos de validación de análisis biológico (Librería de ARN 16s; 100 mil reads) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | P230300106 | Factura contado | 06/03/2023 | NVUS2023011006 | Pago por ensayos de validación de análisis biológico - Compra internacional con pago vía transferencia internacional. Valor Factura USD 4.000,00 abonado con fondos CONACYT Gs. 29.040.000 (excluido gastos bancarios). Importe de Retención tributaria por abosrción de Gs. 1.308.600 abonado con fondos de contrapartida Comprob. Nº 001-001-0000001 de fecha 17/03/2023 | N/A | NOVOGENE CORPORATION INC | N/A | 29.040.000 | 1.308.600 | 30.348.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Remuneración al representante del equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000006 | Recibo legal | 24/02/2023 | N/A | Remuneración a la representante del Equipo Emprendedor periodo 29/08/2023 al 29/09/2023 abonado Gs. 3.150.000 con transferencia bancaria desde fondo CONACYT y el saldo de Gs. 350.000 en efectivo como contrapartida. | 2306361-0 | ROMINA MABEL CHAVEZ JARA | Emprendedor | 3.150.000 | 350.000 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Remuneración al representante del equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000008 | Recibo legal | 24/02/2023 | N/A | Remuneración a la representante del Equipo Emprendedor periodo 29/09/2022 al 29/10/2022 abonado Gs. 3.150.000 con transferencia bancaria desde fondo CONACYT y el saldo de Gs. 350.000 en efectivo como contrapartida. | 2306361-0 | ROMINA MABEL CHAVEZ JARA | Emprendedor | 3.150.000 | 350.000 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Remuneración al representante del equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000009 | Recibo legal | 24/02/2023 | N/A | Remuneración a la representante del Equipo Emprendedor periodo 29/10/2023 al 29/11/2023 abonado Gs. 3.150.000 con transferencia bancaria desde fondo CONACYT y el saldo de Gs. 350.000 en efectivo como contrapartida. | 2306361-0 | ROMINA MABEL CHAVEZ JARA | Emprendedor | 3.150.000 | 350.000 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Remuneración al representante del equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000010 | Recibo legal | 13/03/2023 | N/A | Remuneración a la representante del Equipo Emprendedor periodo 29/11/2022 al 29/12/2022 abonado Gs. 3.150.000 con transferencia bancaria desde fondo CONACYT y el saldo de Gs. 350.000 en efectivo como contrapartida. | 2306361-0 | ROMINA MABEL CHAVEZ JARA | Emprendedor | 3.150.000 | 350.000 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Fletes: Entrega de materia prima “híbridos de semillas de maíz multiplicados con tecnología incorporada” y estándares de calidad, como canal de comercialización y distribución | - | 221-TRANSPORTE | 001-001 0000451 | Factura contado | 01/02/2023 | 16143717 | Servicio de Flete | 2118893-9 | NC Trasnsporte de Onofre Goncalves Da Silva | N/A | 0 | 9.556.000 | 9.556.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Fletes: Entrega de materia prima “híbridos de semillas de maíz multiplicados con tecnología incorporada” y estándares de calidad, como canal de comercialización y distribución | - | 221-TRANSPORTE | 001-001 0000937 | Factura contado | 31/01/2023 | 15716413 | Servicio de Flete. | 3839977-6 | TRANS ARIAS Servicios Logísticos de Cristhian Ramón Arias Aguero | N/A | 0 | 3.816.000 | 3.816.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Fletes: Entrega de materia prima “híbridos de semillas de maíz multiplicados con tecnología incorporada” y estándares de calidad, como canal de comercialización y distribución | - | 221-TRANSPORTE | 001-001 0004614 | Factura contado | 31/01/2023 | 16143025 | Servicios de Encomienda. Envios al Chaco de semillas híbridas de maiz con tecnología incorporada. | 80110476-9 | JARAHA Encomiendas S.A | N/A | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Fletes: Entrega de materia prima “híbridos de semillas de maíz multiplicados con tecnología incorporada” y estándares de calidad, como canal de comercialización y distribución | - | 221-TRANSPORTE | 001-001-0943 | Factura contado | 22/02/2023 | 15716413 | Servicio de flete. Envíos de semillas a Itapúa, San Alberto y Cedrales. | 3839977-6 | TransArias Servicios Logísticos de Cristhian Ramon Arias Aguero | N/A | 0 | 10.448.000 | 10.448.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.3 - Fletes: Entrega de materia prima “híbridos de semillas de maíz multiplicados con tecnología incorporada” y estándares de calidad, como canal de comercialización y distribución | - | 221-TRANSPORTE | 001-001-0454 | Factura contado | 02/03/2023 | 16143717 | Servicio de flete. Envío de semillas a Canindeyú. | 2118893-9 | NC Transportes de Onofre Goncalves Da Silva | N/A | 0 | 26.198.000 | 26.198.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Publicidad y Marketing: Diseños y servicios promocionales informáticos (páginas web, otros) como canales directos destinados a potenciales clientes de semillas híbridas de maíz multiplicadas con tecnología incorporada (mostrando características de los híbridos y ventajas de la innovación tecnológica incorporada) | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-002 0004386 | Factura contado | 07/02/2023 | 16013714 | Diseño publicitario. Ruteros. | 3032701-6 | MUNDIAL Letreros de Javier Rivarola Centurión | N/A | 8.372.727 | 837.273 | 9.210.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Publicidad y Marketing: Diseños y servicios promocionales informáticos (páginas web, otros) como canales directos destinados a potenciales clientes de semillas híbridas de maíz multiplicadas con tecnología incorporada (mostrando características de los híbridos y ventajas de la innovación tecnológica incorporada) | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001 0000188 | Factura contado | 24/01/2023 | 15903244 | Marketing-Servicios informáticos | 3726837-6 | Andrés Raiter Laufer ACTIVIDAES PROFESIONALES N.C.P | N/A | 3.027.273 | 302.727 | 3.330.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.5 - Publicidad y Marketing: Diseños y servicios promocionales informáticos (páginas web, otros) como canales directos destinados a potenciales clientes de semillas híbridas de maíz multiplicadas con tecnología incorporada (mostrando características de los híbridos y ventajas de la innovación tecnológica incorporada) | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000005 | Factura contado | 11/01/2023 | 16029764 | Servicios de marketing. Diseños y servicios promocionales (páginas web, otros) como canales directos destinados a potenciales clientes de semillas híbridas de maíz multiplicadas con tecnología incorporada (mostrando características de los híbridos y ventajas de la innovación tecnológica incorporada). | 80125366-7 | Resilience Investments Group S.A (RIGSA) | N/A | 11.049.091 | 1.110.909 | 12.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 5.2 - Gastos de Insumos utilizados en Etapa de validación de tecnología incorporada en híbridos de maiz | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-003 0000034 | Factura contado | 28/02/2023 | 15911028 | Glifosato Insumos para validación de incorporación de tecnología | 80025661-1 | AGRO IMPER S.A | N/A | 25.000.000 | 2.500.000 | 27.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 5.3 - Evaluación de Estándares de calidad de materia prima "híbridos de semillas de maiz con tecnología incorporada" | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-006 0020177 | Factura contado | 28/02/2023 | 15437829 | Análisis de stándares de calidad. | 80001210-0 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL CONSUMO Y SERVICIOS "UNIÓN CURUPAYTY LTDA." | N/A | 1.536.364 | 153.636 | 1.690.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 5.3 - Evaluación de Estándares de calidad de materia prima "híbridos de semillas de maiz con tecnología incorporada" | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001 0000131 | Factura contado | 03/03/2023 | 15849900 | Análisis de stándares de calidad: Incoporación de tecnología | 80082973-5 | NUGEN S.A Genética, naturaleza y vida | N/A | 8.813.636 | 881.364 | 9.695.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001 0000316 | Factura contado | 31/01/2023 | 15388629 | Técnico | 4061849-8 | Ing. Agr. Fernando Eusebio Carballo Romero | Personal técnico | 7.433.638 | 6.166.362 | 13.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001 0000209 | Factura contado | 31/01/2023 | 15824894 | Responsable Técnico | 3928213-9 | Gleison Henning Raiter | Responsable-Tecnico | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001 0000211 | Factura contado | 28/02/2023 | 15824894 | Honorario equipoTécnico | 3928213-9 | Gleison Henning Raiter | Responsable-Tecnico | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.4 - Apoyo en el Desarrollo y Lanzamiento al Mercado de Híbridos de maíz con tecnología incorporada | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000033 | Factura contado | 24/02/2023 | 12896222 | Apoyo en el desarrollo y lanzamiento | 856251-2 | VILLALBA PORFIRIO MIRANDA | N/A | 13.243.636 | 0 | 13.243.636 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.4 - Apoyo en el Desarrollo y Lanzamiento al Mercado de Híbridos de maíz con tecnología incorporada | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-129 | Factura contado | 03/01/2023 | 15849900 | Servicios de presentación técnica de perfil biométrico de híbridos de maíz con tecnología incorporada en días de campo y eventos de lanzamiento. | 80082973-5 | Nugen S.A. | N/A | 6.496.236 | 0 | 6.496.236 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.1 - Adquisición de equipo para cuantificación de ADN-ARN y Proteínas por Fluorometría | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-025-0000043 | Factura crédito | 24/04/2023 | 16182229 | Adquisición de equipo para cuantificación de ADN-ARN y Proteínas por fluorometría | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 24.155.452 | 2.415.545 | 26.570.997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.2 - Adquisición de un lavador de placas para Elisa | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-009-0002356 | Factura contado | 24/04/2023 | 16175190 | Lavador de Elisa microplacas Marca: Mindray Serie: WF-24107139 Fixed Angie rotor Marca: NEUATION Serie: 20230414 Centrifuga Refrigerated High speed Marca: NEUATION Serie: RL078254 | 80008449-7 | Biotec del Paraguay S.A | N/A | 42.272.727 | 4.227.273 | 46.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.3 - Adquisición de sistema para Western Blotting | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-024-0000961 | Factura crédito | 29/05/2023 | 16182229 | Kit Bis Tris Mini gel Bolt Serie: SB1101230365 Kit Power Blotter xl PVDF Serie: SN12042375 Kit Western IBIND Serie: 10042392 Wwst ATTO Maxima sensibilidad Supersignal Serie: XK 352075 Sistema de imágenes CL750 Marca: IBRIGHT Serie: SN2462422110009 | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 127.272.727 | 12.727.273 | 140.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.4 - Adquisición de reactivos para secuenciación | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-007-0000100 | Factura contado | 06/02/2023 | 16176246 | Adquisición de reactivos para secuenciación - ProNex Size selective Purif Syst 10 ml | 80000084-6 | GT Scientific Sociedad Anónima | N/A | 4.818.182 | 481.818 | 5.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.4 - Adquisición de reactivos para secuenciación | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-004-0003746 | Factura crédito | 24/03/2023 | 15377792 | Un Blunt/TA Ligase master mix - New England Biolabs Un Nebnext quick ligation Rxbuff - New England Biolabs Un Nebnext companion module for oxford nanopore technologies para 24 reacciones - New england Biolabs Reactivos para la preparación de librerias correspondientes a la secuenciación de ADN. | 80021897-3 | Infotec S.A | N/A | 15.090.909 | 1.509.091 | 16.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.4 - Adquisición de reactivos para secuenciación | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0002392201 | Factura contado | 18/01/2023 | N/A | Adquisición de reactivos para secuenciación Native barcoding expansion 1-2 Ligation sequencing kit Flow cell priming kit Native barcoding expansion 13 - 24 AMII expansion | 00893608 | Oxford Nanopore Technologies | N/A | 9.622.084 | 962.209 | 10.584.293 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.5 - Adquisición de reactivos para clonación | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-024-0000277 | Factura crédito | 15/03/2023 | 16182229 | Adquisición de reactivos para clonación Kit transformación saccharomyces cerevisiae easy comp | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 7.131.739 | 713.174 | 7.844.913 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0031697 | Factura crédito | 17/02/2023 | 15986738 | Cofias Cubre calzados Anzas Aclaración: El pago se realizó en dos veces, 195.000 gs en el recibo N° 1004270 y 30.000 gs en el recibo N° 1004272 | 80097357-7 | Solución Lab S.R.L | N/A | 0 | 225.000 | 225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.12 - Adquisición de micropipetas automáticas | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0000504 | Factura crédito | 24/03/2023 | 15844976 | Adqusición de micropipetas automáticas Blunt/TA Ligase master mix - New England Biolabs Nebnext quick ligation Rxbuff - New England Biolabs Nebnext companion module for oxford nanopore technologies - New england Biolabs Reactivos para la preparación de librerias correspondientes a la secuenciación de ADN. | 80108641-8 | ASM Paraguay S.A | N/A | 15.368.391 | 1.536.839 | 16.905.230 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002624 | Factura crédito | 13/02/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002658 | Factura crédito | 06/03/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002583 | Factura crédito | 12/01/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.2 - Honorarios profesionales para Técnico principal. Liliana Talavera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 03/02/2023 | 15176979 | Honorarios profesionales para Técnico principal | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Personal técnico | 19.524.793 | 1.952.479 | 21.477.272 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.2 - Honorarios profesionales para Técnico principal. Liliana Talavera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 03/04/2023 | 15176979 | Honorarios profesionales técnico principal | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Personal técnico | 19.524.793 | 1.952.479 | 21.477.272 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.3 - Honorarios profesionales para Técnico para microbiología y western blot. Tatiana W | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 03/02/2023 | 15898120 | Honorarios profesionales para técnico para Microbiología y Western Blot | 3602850-9 | Tatiana Wieczorko Baran | Personal técnico | 4.772.727 | 477.273 | 5.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.3 - Honorarios profesionales para Técnico para microbiología y western blot. Tatiana W | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 03/04/2023 | 15898120 | Honorarios profesionales para técnico para microbilogía y western blot | 3602850-9 | Tatiana Wieczorko Baran | Personal técnico | 4.772.727 | 477.273 | 5.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.4 - Honorarios profesionales para Técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000355 | Factura contado | 03/02/2023 | 15607542 | Honorarios profesionales para técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | 3395859-9 | Carolina Elizabeth Prendeski Stolaruk | Personal técnico | 10.413.223 | 1.041.322 | 11.454.545 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.4 - Honorarios profesionales para Técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000370 | Factura contado | 01/04/2023 | 15607542 | Honorarios profesionales para técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | 3395859-9 | Carolina Elizabeth Prendeski Stolaruk | Personal técnico | 10.413.223 | 1.041.322 | 11.454.545 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 131 | Planilla de Salarios | 01/02/2023 | N/A | Contratación de técnico para microbiologia y biologia molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 8 | Planilla de Salarios | 01/03/2023 | N/A | Contratación de técnico para microbiología y biología molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 19 | Planilla de Salarios | 01/04/2023 | N/A | Contratación de técnico para microbiología y biología | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 39 | Planilla de Salarios | 01/05/2023 | N/A | Contratación de técnico para microbiología y biología molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 168 | Planilla de Salarios | 01/02/2023 | N/A | Contratación de Técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 13 | Planilla de Salarios | 01/03/2023 | N/A | Contratación de Técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 26 | Planilla de Salarios | 01/04/2023 | N/A | Contratación de Técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 46 | Planilla de Salarios | 01/05/2023 | N/A | Contratación de técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 133 | Planilla de Salarios | 01/02/2023 | N/A | Contratación de Técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Sapper | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 9 | Planilla de Salarios | 01/03/2023 | N/A | Contratación de Técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 21 | Planilla de Salarios | 01/04/2023 | N/A | Contratación de técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 41 | Planilla de Salarios | 01/05/2023 | N/A | Contratación de técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 01/02/2023 | N/A | Contratación de técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 18 | Planilla de Salarios | 01/03/2023 | N/A | Contratación de técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 23 | Planilla de Salarios | 01/04/2023 | N/A | Contratación de técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 43 | Planilla de Salarios | 01/05/2023 | N/A | Contratación de técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.3 - MADES Honorario Profesional Registrado ante la institucion | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000422 | Factura contado | 13/05/2023 | 15937520 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES Y CONSULTORIA AMBIENTAL (MADES) | 615125-6 | Ing. Carmen M. Moreira | Consultores o Asesores | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.5 - PATENTE DE INVENCIÓN FLUOTEC - CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN REGISTRO DE MARCAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000385 | Factura contado | 11/04/2023 | 15662366 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 4161746-0 | Sandra Mabel Aguiar de Vargas | Consultores o Asesores | 3.847.000 | 384.700 | 4.231.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.6 - CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN REGISTRO DE MARCA, HABILITADO EN LA DINAPI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000386 | Factura contado | 11/04/2023 | 15662366 | PAGO POR SERVICIOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 4161746-0 | Sandra Mabel Aguiar de Vargas | Consultores o Asesores | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.7 - Incubadora INCUTECH DE UNIVERSIDAD UNIDA | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0195463 | Factura contado | 22/05/2023 | 16269205 | PAGO POR SERVICIO DE INCUBACION | 80049936-0 | Sociedad de Enseñanza Superior S.A. | N/A | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Pago por servicio de: Instalación y montajes de líneas de producción y de equipos, señalizaciones y seguridad industrial, laboratorio de control de calidad según exigencias SENAVE-Capacitación, desarrollo, asistencia técnica, asistencia post venta, PRODUCCIÓN DE FLUOTEC | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000386 | Factura contado | 02/03/2023 | 15909730 | MONTAJE DE LINEA DE PRODUCCIÓN, DESARROLLO, CAPACITACION, SUPERVISION | 3754387-3 | Gustavo David Candia Duarte | Personal técnico | 10.311.818 | 1.031.182 | 11.343.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Pago por servicio de: Instalación y montajes de líneas de producción y de equipos, señalizaciones y seguridad industrial, laboratorio de control de calidad según exigencias SENAVE-Capacitación, desarrollo, asistencia técnica, asistencia post venta, PRODUCCIÓN DE FLUOTEC | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000385 | Factura contado | 28/02/2023 | 15909730 | MONTAJE DE LINEA DE PRODUCCION, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN | 3754387-3 | Gustavo David Candia Duarte | Personal técnico | 12.415.455 | 1.241.545 | 13.657.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Adquisición de equipos industriales | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000208 | Factura contado | 27/03/2023 | 16271858 | PAGO POR EQUIPOS PARA INSTALACION Y MONTAJES DE LINEAS DE PRODUCCION | 1256584-9 | Luis Antonio Aguada Chavez | N/A | 9.363.637 | 936.363 | 10.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Adquisición de equipos industriales | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000209 | Factura contado | 27/03/2023 | 16271858 | PAGO POR EQUIPOS PARA INSTALACION Y MONTAJES DE LINEAS DE PRODUCCION | 1256584-9 | Luis Antonio Aguada Chavez | N/A | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000059 | Factura contado | 13/02/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023 | 2010124-4 | Leonarda Bento Arias | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 20/02/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023 | 2010124-4 | Leonarda Bento Arias | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000062 | Factura contado | 28/03/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023 | 2010124-4 | Leonarda Bento Arias | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 27/04/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA COMERCIAL CORRESPONDIENTE MES 4-2023 | 2010124-4 | Leonarda Bento Arias | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000065 | Factura contado | 30/05/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 5-2023 | 2010124-4 | Leonarda Bento Arias | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003188 | Factura contado | 29/05/2023 | 15992840 | PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO CONTABLE | 4681333-0 | Lic. Magdalena Sosa Caceres | Consultores o Asesores | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003151 | Factura contado | 29/04/2023 | 15992840 | PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO CONTABLE | 4681333-0 | Lic. Magdalena Sosa | Consultores o Asesores | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-003114 | Factura contado | 18/03/2023 | 15992840 | PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO CONTABLE | 4681333-0 | Lic. Magdalena Sosa | Consultores o Asesores | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003080 | Factura contado | 13/02/2023 | 15992840 | HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO CONTABLE | 4681333-0 | Lic. Magdalena Sosa | Consultores o Asesores | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003054 | Factura contado | 20/01/2023 | 15992840 | PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO CONTABLE | 4681333-0 | Lic. Magdalena Sosa | Consultores o Asesores | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.4 - Publicidad Paga en Internet | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5945551918891365-11424504 | Factura contado | 05/01/2023 | n/a | Pautaje en redes Facebook e Instagram | n/a | META | N/A | 901.857 | 0 | 901.857 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.10 - Combustibles, movilidad requerida para la entrega de pedidos y adquisición de materia prima e insumos | - | 361-COMBUSTIBLES | 084-004-0010659 | Factura contado | 10/01/2023 | 15374195 | Combustible para entrega de pedidos | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.10 - Combustibles, movilidad requerida para la entrega de pedidos y adquisición de materia prima e insumos | - | 361-COMBUSTIBLES | 004-005-0037496 | Factura contado | 12/01/2023 | 15300473 | Combustible para entrega de pedidos | 80081368-5 | Conveniencia S.R.L | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.11 - Servicio de Consultoría para Organizar Evento | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0000194 | Factura contado | 31/01/2023 | 15962658 | Servicios de Consultoría para Organización de evento, lanzamiento KIONE | 5406806-1 | Ygor Duarte De Toledo | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.2 - Honorarios Director Administrativo Financiero | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000113 | Factura contado | 11/01/2023 | 13969619 | Honorarios Profesionales, Responsable Administrativo | 2035655-2 | Víctor Amin Chamorro Maldonado | Responsable administrativo – financiero | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000034 | Factura contado | 09/01/2023 | 13759380 | Honorarios Profesionales contadora, mes de diciembre/22 | 3646700-6 | Leticia Portillo Talavera | N/A | 0 | 935.000 | 935.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 1.1 - Consultor para Postulación de Proyecto y Responsable Administrativo del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000355 | Factura contado | 22/02/2023 | 15954544 | Honorario Profesionales Administrador | 1227420-8 | Emilia Espinola | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 2.6 - Instalacion de Criadores de prueba | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000622 | Factura contado | 10/03/2023 | 15952604 | Instalacion de Canteros para Cria de Lombrices californianas | 80001313-1 | PARKOMAT SRL | N/A | 18.000.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.1 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000122 | Factura contado | 23/02/2023 | 15464998 | Honorarios Profesionales Investigador Principal | 3209358-6 | Ivan Daniel Urbieta | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-0118113 | Factura crédito | 24/01/2023 | 15727015 | Compra de Desmalezadora FS 220 | 80003192-0 | Fabrica Paraguaya de Sierras S.A. | N/A | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.7 - Instalacion de canteros -Criaderos | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000622 | Factura contado | 10/03/2023 | 15952604 | Instalacion de Canteros para Cria de Lombrices californianas | 80001313-1 | PARKOMAT SRL | N/A | 43.350.000 | 4.335.000 | 47.685.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.8 - Instalación de infraestructura anexa: tinglados | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000702 | Factura crédito | 21/02/2023 | 16115811 | Instalación de Infraestructura Tinglado (Primer Pago para el inicio) | 80008808-5 | RS INGENIERIA S.R.L | N/A | 62.500.000 | 37.500.000 | 100.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.9 - Intalacion de laboratorio (procesamiento de Humus) Sanitario | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000703 | Factura crédito | 21/02/2023 | 16115811 | Instalacion para Laboratorio primer pago para inicio de obra | 80008808-5 | RS INGENIERIA S.R.L. | N/A | 80.687.500 | 19.312.500 | 100.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.11 - Investigador asistente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 28/02/2023 | 15998889 | Honorarios Profesionales Asistente | 4277839-5 | Alejandro de Jesus Bogarin | Asistente de investigación | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.12 - Instalaciones de agua (tanques), canaleta y fosas de derrame y desague cloacal | - | 526-OTRAS OBRAS E INSTALAC. VARIAS DE INFRAESTRUC. | 001-001-0012500 | Factura crédito | 02/02/2023 | 15872055 | Compra de Tanques de Aguas (3 tanques de 1000litros, 1 tanque de 5000 litros y 1 tanque de 10.000 litros) | 80075700-9 | Desarollos en Plasticos S.A. | N/A | 10.567.273 | 1.056.727 | 11.624.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.1 - Compra y reproducción de material biológico y mineral | - | 353-ABONOS Y FERTILIZANTES | 001-001-0000267 | Factura contado | 16/02/2023 | 15675939 | Compra de estiercol en estado natural | 80009516-2 | Haren S.A. | N/A | 55.300.000 | 5.530.000 | 60.830.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 1.1 - Consultor para Postulación de Proyecto y Responsable Administrativo del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000356 | Factura contado | 29/04/2023 | 15954544 | Honorarios Gerente Administrativo Financiero | 1227420-8 | Emilia Espinola | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 1.1 - Consultor para Postulación de Proyecto y Responsable Administrativo del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000357 | Factura contado | 20/06/2023 | 15954544 | Honorarios Profesionales Gerente Administrativo Financiero | 1227420-8 | Emilia Espinola | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 1.2 - Adquisición de Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 002-001-0000589 | Factura crédito | 01/08/2023 | 16278552 | Ampliacion de Seguro de fiel Cumplimiento de Contrato | 80010491-9 | Regional S.A. de Seguros | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 2.1 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000156 | Factura contado | 16/05/2023 | 16328511 | Honorarios PRofesionales Investigador Principal | 3209658-6 | Ivan Daniel Urbieta | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 500.000 | 50.000 | 550.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 2.4 - Compra de material biologico para etpa experimental | - | 353-ABONOS Y FERTILIZANTES | 001-001-0000725 | Factura crédito | 04/07/2023 | 15968766 | Compra de Pollinaza (abono de estiercol de aves) 4000 KILOS | 80073693-1 | ATG S.A. | N/A | 2.400.000 | 240.000 | 2.640.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 2.5 - Contratacion de personal para los criaderos de prueba | - | 144-JORNALES | 001-001-0000097 | Factura contado | 14/03/2023 | 15130303 | Servicios prestados Jornalero para cria de lombrices | 3847829-3 | Misael Britez Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 3.2 - Firma Convenio Facultad de Ciencias Químicas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000341 | Factura contado | 20/06/2023 | 16077206 | Consultoria para Elaboracion de Convenio | 80099832-4 | BCM Consulting S.A. | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 3.4 - Pago a regente de SENAVE para registro legal de producto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000504 | Factura contado | 23/08/2023 | 14307829 | Honorarios Profesionales Regente ante el SENAVE | 4537464-3 | Vera Durling Alba Yeruti | Personal técnico | 2.750.000 | 275.000 | 3.025.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.1 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000156 | Factura contado | 16/05/2023 | 16328511 | Honorarios PRofesionales Investigador Principal | 3209658-6 | Ivan Daniel Urbieta | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-0000815 | Factura contado | 06/09/2023 | 15954132 | Rotativa para tractor de 1.8 m marca Jhon Deere | 1052959-4 | Francisco Jara Gauto | N/A | 36.032.727 | 3.603.273 | 39.636.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-00000816 | Factura crédito | 06/09/2023 | 15954132 | Pala Frontal para Tractor de 45 CV | 1052959-4 | Francisco Jara Gauto | N/A | 20.018.182 | 2.001.818 | 22.020.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-0000862 | Factura contado | 06/09/2023 | 15862255 | Cachape de 2500 kilos | 80077243-1 | Rancho 11 S.A. | N/A | 25.356.364 | 2.535.636 | 27.892.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001-0000682 | Factura crédito | 13/09/2023 | 16268050 | Fabricacion de envasadora manual de 6 picos de salida, con estructura de acero inoxidable con mesa dosificadora, Horno termocontraible para formacion de pack manual | 4725668-8 | Metalinox de Placido Gimenez | N/A | 37.700.000 | 3.770.000 | 41.470.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.4 - Compra de maquinarias y equipamientos para la fabrica de humus Zaranda . tanques - bombas- cinta tranportadora - embasadora - agitadora - microtractor - molino | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-003-0049784 | Factura contado | 14/09/2023 | 163282013 | Compra de Maquina Cierra Bolsas | 80028721-5 | Maquicenter S.A. | N/A | 1.927.273 | 192.727 | 2.120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.8 - Instalación de infraestructura anexa: tinglados | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-000711 | Factura contado | 14/03/2023 | 16115811 | Instalacion de Tinglados (SegundoPago) | 80008808-5 | RS Ingenieria S.R.L. | N/A | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.8 - Instalación de infraestructura anexa: tinglados | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000724 | Factura contado | 26/04/2023 | 16115811 | Instalacion de tinglado Pago Final Intalacion para laboratorio Pago Final Instalacion de aguas y desagues pago final | 80008808-5 | RS Ingenieria S.A, | N/A | 0 | 29.756.075 | 29.756.075 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.9 - Intalacion de laboratorio (procesamiento de Humus) Sanitario | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000723 | Factura contado | 17/04/2023 | 16115811 | Instalacion para laborarorio (segundoPago) | 80008808-5 | RS Ingenieria S.R.L. | N/A | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.9 - Intalacion de laboratorio (procesamiento de Humus) Sanitario | - | 525-CONSTRUC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 001-001-0000724 | Factura contado | 26/04/2023 | 16115811 | Instalacion de tinglado Pago Final Intalacion para laboratorio Pago Final Instalacion de aguas y desagues pago final | 80008808-5 | RS Ingenieria S.A, | N/A | 0 | 25.227.500 | 25.227.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.11 - Investigador asistente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 31/03/2023 | 15998889 | Honorarios Profesionales de Investigador asistente | 4277839-5 | Bogarin Baez Alejandro De Jesus | Asistente de investigación | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.12 - Instalaciones de agua (tanques), canaleta y fosas de derrame y desague cloacal | - | 526-OTRAS OBRAS E INSTALAC. VARIAS DE INFRAESTRUC. | 001-001-0000712 | Factura contado | 14/03/2023 | 16115811 | Instañacion de agua y desague (pago Inicial) | 80008808-5 | RS Ingenieria S.R. L | N/A | 18.181.818 | 1.818.182 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.12 - Instalaciones de agua (tanques), canaleta y fosas de derrame y desague cloacal | - | 526-OTRAS OBRAS E INSTALAC. VARIAS DE INFRAESTRUC. | 001-001-0000724 | Factura contado | 26/04/2023 | 16115811 | Instalacion de tinglado Pago Final Intalacion para laboratorio Pago Final Instalacion de aguas y desagues pago final | 80008808-5 | RS Ingenieria S.A, | N/A | 3.100.309 | 593.691 | 3.694.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.13 - Investigador Principal (para equipamiento de Fabrica) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000166 | Factura contado | 31/07/2023 | 16328511 | Honorarios PRofesionales investigador Principal | 3209358-6 | Ivan Daniel Urbieta Skaf | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.200.000 | 820.000 | 9.020.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 4.14 - Investigador Asistente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 29/07/2023 | 15998889 | Honorarios Profesionales investigador auxiliar | 4277839-5 | Bogarin Baez Alejandro de Jesus | Asistente de investigación | 6.400.000 | 640.000 | 7.040.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.2 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000156 | Factura contado | 16/05/2023 | 16328511 | Honorarios PRofesionales Investigador Principal | 3209658-6 | Ivan Daniel Urbieta | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.2 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000160 | Factura contado | 15/06/2023 | 16328511 | Honorarios Profesionales Investigador Principal | 3209358-6 | Ivan Daniel Urbieta | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.500.000 | 650.000 | 7.150.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.2 - Investigador Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000169 | Factura contado | 30/08/2023 | 16328511 | Honorarios Profesionales Investigador Principal | 3209358-6 | Ivan Daniel Urbieta Skaf | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 8.200.000 | 820.000 | 9.020.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 29/04/2023 | 16340358 | Servicios Prestados para cria de Lombrices | 5009365 | Roa Gilberto Antonio | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 31/05/2023 | 16340358 | Servicios prestados como Jornalero para cuidado de canteros | 5009365-7 | Roa Gilberto Antonio | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000016 | Factura contado | 30/06/2023 | 16340358 | Servicios prestados como Jornalero para cuidado de Canteros | 5009365-7 | Roa Gilberto Antoni | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 29/07/2023 | 16340358 | Servicios Prestados como jornalero para cuidado de canteros | 5009365-7 | Roa Gilberto Antonio | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000119 | Factura contado | 30/08/2023 | 15130303 | Servicios Prestados como Jornalero para cuidado de canteros | 3847829-3 | Britez Gonzalez Misael | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.3 - Contratacion de Personal para cuidado de criaderosnuevos e inicio del proceso de produccion | - | 144-JORNALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 30/08/2023 | 16340358 | Srvicio Prestados como jornalero | 16340358 | Roa Gilberto Antonio | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.4 - Productos Quimcos para hummus (Soda caustica, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, sulfato de hierro, sulfato de zinc, manganeso, ácibo borico) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0002752 | Factura crédito | 24/07/2023 | 16032665 | Compra de Hidroxido de potasio - Sulfato de Cobre Pentahidratado | 80022458-2 | Proqutec S.A. | N/A | 3.971.527 | 397.153 | 4.368.680 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.4 - Productos Quimcos para hummus (Soda caustica, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, sulfato de hierro, sulfato de zinc, manganeso, ácibo borico) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0001635 | Factura crédito | 21/07/2023 | 16227355 | Compra de Sulfato de Cobalto | 80076826-4 | Gilgal Emprendimientos S.R.L. | N/A | 4.747.841 | 474.784 | 5.222.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETE20-116 | Producción de fertilizantes orgánicos para sistemas agrícolas intensivos a partir de ácido húmico y ácido fúlvico lombrícola | Bogarín y Malvetti Trading Sociedad Anónima | 5.5 - Investigador Asistente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 30/08/2023 | 15998889 | Honorarios Profesionales Investigador auxiliar | 4277839-5 | Bogain Baez Alejandro de Jesús | Asistente de investigación | 6.400.000 | 640.000 | 7.040.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de pólizas por cumplimiento de contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0008115 | Factura crédito | 06/09/2023 | 16290197 | Póliza de fiel cumplimiento de contrato (adenda), Factura Crédito, Recibo de cancelación Nº 02251 de fecha 06/09/2023 | 80002091-0 | Aseguradora Paraguaya SAECA | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.7 - Incubación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002922 | Factura crédito | 24/11/2023 | 16033253 | Incubación de proyecto Bioarandu, Recibo de Pago Nº 4757 de fecha 24 de noviembre del 2023 | 80029404-1 | Fundación Universitaria de Itapúa | N/A | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.8 - Consultorías y asesorías varias: Redacción, revisión y firma del Acta de Constitución de Sociedad y Estatuto de la empresa, preparación de documentos legales, sellos, servicios notariales Registro de Marca en DINAPI | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000558 | Factura contado | 08/11/2023 | 16760522 | Remuneración asistencia en creación de E.A.S. para la empresa Bioarandu | 2156172-9 | Félix Andrés González González | N/A | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.2 - Equipos de laboratorio: - Equipo de muestreo a campo - Kit inicial de medición de biomasa - pHmetro - Termómetro - Higrómetro - Micropipetas de volumen variable - Agitador vortex horizontal - Microcentrífuga - Baño seco - Heladera | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0210649 | Factura crédito | 16/11/2023 | 16012519 | Aquisición de Equipos de laboratorio: Heladera para la conservación de las muestras obtenidas a campo y un generador de electricidad para el funcionamiento óptimo de la heladera Recibo de Pago Nº 163336 de fecha 16/11/2023 | 80031970-2 | Tupi Ramos Generales S.A. | N/A | 1.517.656 | 5.812.344 | 7.330.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.4 - Equipo de fotogrametría y de geolocalización | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0008836 | Factura contado | 06/11/2023 | 15992465 | Aquisición de equipo de fotogrametría y geolocalización: Dron DJI MAVIC 3 MULTIESPECTRAL. En atención a que el monto pagado era elevado se tuvo que efecturar desde otra cuenta particular ya que la cuenta habilitada para los pagos con fondos CONACYT no permitía transferencias por transferencias mayores. Se han realizado para tal efecto una transferencia desde el Banco Río de propiedad de la emprendedora por el monto total al proveedor. Seguidamente la emprendedora transfirió desde la cuenta del proyecto a su cuenta particular los importes para el reintegro del pago según el siguiente detalle: En fecha 25/10/2023 tres transferencias de Gs. 10.000.000 cada una En fecha 24/11/2023 una trasnferencia de Gs. 4.200.000 y la última de Gs. 10.000.000 Con ello se totalizó el reembolso del importe que se financia con fondos de CONACYT de Gs. 44.200.000 | 80013889-9 | Datasystems S.A.E.C.A | N/A | 44.200.000 | 4.420.000 | 48.620.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Contratación de experto internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 00000023 | Factura contado | 01/09/2023 | n/a | Remuneración consultor internacional, segundo entregable según contrato. Retención de impuesto Gs. 315.000 s/ Comprobante de Retención Nº 001-001-0000003 de fecha 02/10/2023 | CUIT Nº 20326086186 | Fernando Gabriel Mazur | Consultores o Asesores | 3.500.000 | 3.815.000 | 7.315.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Ensayos de validación de análisis biológico (Librería de ARN 16s; 100 mil reads) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000111 | Factura contado | 08/11/2023 | 16232740 | Ensayo de Validación de análisis biológicos, extracción de ADN y cuantificación de 50 muestras. Debido a que no es posible la transferencia de un monto superior a Gs. 10.000.000 desde la cuenta del proyecto. Se efectuó el pago a través de dos transferencias: La primera de Gs. 10.000.000 y la segunda de Gs. 6.700.000 | 3517674-1 | Cynthia Noemí Burgos Cantoni | N/A | 15.181.819 | 1.518.181 | 16.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.4 - Ensayos de validación de análisis fisicoquímico | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000604 | Factura contado | 28/09/2023 | 16630624 | Remuneración por asesoría técnica validación fisicoquímica. Debido a que no es posible la transferencia de un monto superior a Gs. 10.000.000 desde la cuenta del proyecto. Se efectuó el pago a través de dos transferencias: La primera de Gs. 10.000.000 y la segunda de Gs. 5.000.000 | 2461888-8 | Claudia Vanessa González Fleitas | N/A | 13.500.000 | 1.500.000 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Remuneración al representante del equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000013 | Recibo legal | 27/09/2023 | n/a | Remuneración Equipo Emprendedor por el periodo 29/12/2022 al 29/11/2023 abonado Gs. 18.900.000 con fondos CONACYT y Gs. 2.100.000 como contrapartida | 2306361-0 | Romina Mabel Chávez Jara | Emprendedor | 18.900.000 | 2.100.000 | 21.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-55 | BIOARANDU. Servicios de consultoría genómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.3 - Pago gestión administrativa | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000142 | Factura contado | 17/11/2023 | 14139299 | Honorarios asistencia técnica administrativa del proyecto | 3991560-3 | María Noelia González Thiebeaud | N/A | 0 | 942.654 | 942.654 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | MTEC20-94 | Innovation Experience Israel 360 | DATO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Capacitación Especializada (Aranceles de inscripción a eventos) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 2469 | Factura contado | 23/02/2023 | N/A | Inscripción para el Curso de Capacitación Innovation Experience Israel 360 (Academia de Innovación) a favor de Roberto Rubin desarrolado en Tel Aviv Israel | 218347460017 | Lorefren S.A. | N/A | 26.024.040 | 6.506.010 | 32.530.050 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-94 | Innovation Experience Israel 360 | DATO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Pasajes aéreos (Pasajes) para ir a Israel para la semana de culminacion del programa. | - | 231-PASAJES | 001-006-0002160 | Factura crédito | 14/03/2023 | 16128114 | Adquisición de pasajes aéreos ida y vuelta Asunción - Tel Aviv a favor de Roberto Rubin, para curso de Capacitación Innovation Experience Israel 360 (Academia de Innovación) Cancelacion recibo de dinero Nro 001-006-157836 | 80026740-0 | Boarding Pass S.A. | N/A | 10.453.271 | 2.613.318 | 13.066.589 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-94 | Innovation Experience Israel 360 | DATO SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) en Israel | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | A01-2023 | Viáticos | 12/05/2023 | N/A | Curso de Capacitación Innovation Experience Israel 360 (Academia de Innovación), desarollado en la ciudad de Tel Aviv Israel, a favor de Roberto Rubin | 1202514 | Roberto Rubin | Personal técnico | 5.407.702 | 1.351.926 | 6.759.628 | M | Tel Aviv Israel | Curso de Capacitacion | 2023-05-13 al 2023-05-29 |
| 2023 | marzo | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.1 - Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 70 | Planilla de Salarios | 24/03/2023 | N/A | Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. Planilla de Liquidación de Honorarios Profesionales y Comprobante de Retención N° 001-002-0003024 por Gs. 909.091.- | 27536496 | María José Lavorante | Expositor internacional | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.1 - Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 70 | Planilla de Salarios | 24/03/2023 | N/A | Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. Planilla de Liquidación de Honorarios Profesionales y Comprobante de Retención N° 001-002-0003026 por Gs. 454.546.- | 20449252 | Fabiana Cristina Gennari | Expositor internacional | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.1 - Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 70 | Planilla de Salarios | 24/03/2023 | N/A | Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. Planilla de Liquidación de Honorarios Profesionales y Comprobante de Retención N° 001-002-0003023 por Gs. 454.546.- | 16387891 | Gabriel Omar Meyer | Expositor internacional | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-290 | Diseño e Implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos.. | NUTRIFEED S.R.L. | 10.3 - Desarrollo iOS | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A4 | Factura crédito | 08/05/2023 | NA | Diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos. Retenciones de impuestos SIN ABSORCIÓN | 216778500011 | GIANILCO S.A. | N/A | 9.566.875 | 1.710.859 | 11.277.734 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-290 | Diseño e Implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos.. | NUTRIFEED S.R.L. | 10.4 - Desarrollo Android. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A4 | Factura crédito | 08/05/2023 | NA | Diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos. Retenciones de impuestos SIN ABSORCIÓN | 216778500011 | GIANILCO S.A. | N/A | 9.566.875 | 1.710.859 | 11.277.734 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-290 | Diseño e Implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos.. | NUTRIFEED S.R.L. | 11.3 - Desarrollo de circuito capaz de recibir información de distintos sensores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A4 | Factura crédito | 08/05/2023 | NA | Diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos. Retenciones de impuestos SIN ABSORCIÓN | 216778500011 | GIANILCO S.A. | N/A | 9.566.875 | 5.024.030 | 14.590.905 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-290 | Diseño e Implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos.. | NUTRIFEED S.R.L. | 11.4 - Desarrollo de los distintos drivers para cada uno de los sensores a utilizar. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A4 | Factura crédito | 08/05/2023 | NA | Diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos. Retenciones de impuestos SIN ABSORCIÓN | 216778500011 | GIANILCO S.A. | N/A | 9.566.876 | 2.815.249 | 12.382.125 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-290 | Diseño e Implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos.. | NUTRIFEED S.R.L. | 12.2 - Desarrollo de módulo para la automatización de bombas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A4 | Factura crédito | 08/05/2023 | NA | Diseño e implementación de un sistema inteligente de gestión y alerta temprana para la maximización de la productividad mediante la optimización del consumo de agua por parte del ganado en pie en establecimientos ganaderos. Retenciones de impuestos SIN ABSORCIÓN | 216778500011 | GIANILCO S.A. | N/A | 4.200.539 | 8.155.302 | 12.355.841 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000716 | Factura contado | 01/07/2023 | 16276323 | Producto 1 - Plan de Trabajo servicios como asesor especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000710 | Factura contado | 02/07/2023 | 16276323 | Producto 2 - Documentación de Planificación Estratégica del Proyecto.Servicios como Asesor Especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000712 | Factura contado | 05/07/2023 | 16276323 | Producto 3 - Documentación de Plan de Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica.Servicios como Asesor Especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000714 | Factura contado | 12/07/2023 | 16276323 | Producto 4 -Informe 1 de Implementación de la Planificación Estratégica.Servicios como Asesor Especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 14/07/2023 | 14875744 | Producto 1 - Plan de Trabajo. Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | GAONA RUIZ DIAZ CARLOS FEDERICO | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 14/07/2023 | 14875744 | Producto 2 - Informe 1 - Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | GAONA RUIZ DIAZ CARLOS FEDERICO | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 14/07/2023 | 14875744 | Producto 3 - Informe 2 - Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | GAONA RUIZ DIAZ CARLOS FEDERICO | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000016 | Factura contado | 14/07/2023 | 14875744 | Producto 4 -Informe 3 . Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | GAONA RUIZ DIAZ CARLOS FEDERICO | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Contratación de programador 2 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000076 | Factura contado | 24/07/2023 | 16551056 | Producto 1 - Plan de Trabajo. Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 5396790-9 | Edgar Heriberto Ayala Britez | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Contratación de programador 2 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000078 | Factura contado | 24/07/2023 | 16551056 | Producto 2 - Informe 1 - Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 5396790-9 | Edgar Heriberto Ayala Britez | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Contratación de programador 2 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000080 | Factura contado | 24/07/2023 | 16551056 | Producto 3 - Informe 2 - Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 5396790-9 | Edgar Heriberto Ayala Britez | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Contratación de programador 2 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000082 | Factura contado | 24/07/2023 | 16551056 | Producto 4 -Informe 3 . Servicios de Programador - Proyecto EBTS20-247 | 5396790-9 | Edgar Heriberto Ayala Britez | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.3 - Contratación de un Especialista en Sistema Informático | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000062 | Factura contado | 21/07/2023 | 13947655 | Producto 1 - Plan de Trabajo. Servicios de Especialista en Sistemas Informáticos - Proyecto EBTS20-247 | 1744067-0 | PINTO ROA DIEGO PEDRO | Consultores o Asesores | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.3 - Contratación de un Especialista en Sistema Informático | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 24/07/2023 | 13947655 | Producto 2 - Informe 1 - Servicios de Especialista en Sistemas Informáticos - Proyecto EBTS20-247 | 1744067-0 | PINTO ROA DIEGO PEDRO | Consultores o Asesores | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.3 - Contratación de un Especialista en Sistema Informático | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000066 | Factura contado | 24/07/2023 | 13947655 | Producto 3 - Informe 2 - Servicios de Especialista en Sistemas Informáticos - Proyecto EBTS20-247 | 1744067-0 | PINTO ROA DIEGO PINTO | Consultores o Asesores | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.3 - Contratación de un Especialista en Sistema Informático | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 24/07/2023 | 13947655 | Producto 4 -Informe 3 . Servicios de Especialista en Sistemas Informáticos - Proyecto EBTS20-247 | 1744067-0 | PINTO ROA DIEGO PEDRO | Consultores o Asesores | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.1 - Pago de póliza de Seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0023146 | Factura crédito | 17/01/2023 | 15391208 | SUM.Y/O SERV.-GARANTIA ADJUNI 1509.14167.0 Contratación de Servicio de Póliza de seguro | 80002091-0 | ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA | N/A | 0 | 2.555.000 | 2.555.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.3 - Contratación de técnico administrativo | - | 144-JORNALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 20/07/2023 | 16320581 | Producto 1 - Plan de Trabajo. Servicios como Técnico Administrativo - Proyecto EBTS20-247 | 6141027-6 | CABALLERO LOPEZ LUCIA ALEJANDRA | Personal Administrativo | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.3 - Contratación de técnico administrativo | - | 144-JORNALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 21/07/2023 | 16320581 | Producto 2 - Informe 1. Servicios como Técnico Administrativo - Proyecto EBTS20-247 | 6141027-6 | CABALLERO LOPEZ LUCIA ALEJANDRA | Personal Administrativo | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.3 - Contratación de técnico administrativo | - | 144-JORNALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 21/07/2023 | 16320581 | Producto 3 - Informe 2. Servicios como Técnico Administrativo - Proyecto EBTS20-247 | 6141027-6 | CABALLERO LOPEZ LUCIA ALEJANDRA | Personal Administrativo | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.3 - Contratación de técnico administrativo | - | 144-JORNALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 21/07/2023 | 16320581 | Producto 4 - Informe 3. Servicios como Técnico Administrativo - Proyecto EBTS20-247 | 6141027-6 | CABALLERO LOPEZ LUCIA ALEJANDRA | Personal Administrativo | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | MTEC20-68 | Capacitación para innovación en nuevos servicios y mejora de calidad de productos | PALO SANTO GROUP S.A. | 1.1 - Compra de pasaje - ticket de avion Foz - Navengantes | - | 231-PASAJES | 001-001-0066732 | Factura crédito | 02/01/2023 | 15853660 | En los comprobantes se incluye como un paquete completo con agencia de turismo, el vuelo asuncion-navegantes ida y vuelta, hospedaje y tralsado aeropuerto-hotel ida y vuelta para 3 personas | 80034909-1 | Beneficiarios: Ruben Cabañas, Nicole Bibolini, Jose Crechi | N/A | 11.486.046 | 3.218.967 | 14.705.013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | MTEC20-68 | Capacitación para innovación en nuevos servicios y mejora de calidad de productos | PALO SANTO GROUP S.A. | 1.2 - Reserva de hospedaje con agencia en paraguay | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001-001-0066732 | Factura crédito | 02/01/2023 | 15853660 | Paquete completo con agencia de turismo que incluye en los comprobantes la suma del hospedaje para 3 personas en hotel 3 estrellas en la ciudad de blumenau, hotel IBIS | 80034909-1 | Beneficiarios: Ruben Cabañas, Nicole Bibolini, Jose Crechi | Personal Administrativo | 7.602.548 | 4.793.012 | 12.395.560 | M | Brasil | Curso | 2023-01-14 al 2023-01-31 |
| 2023 | enero | MTEC20-68 | Capacitación para innovación en nuevos servicios y mejora de calidad de productos | PALO SANTO GROUP S.A. | 2.2 - Pago de curso de sommelier | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | Declaracion | Boleta de Venta | 19/01/2023 | NA | Seña de curso y cancelacion de pago curso de sommelier de cervezas ofrecido por la escuela superior de cerveza y malta, detalle total Cotizacion del real utilizado segun comprobantes de pago adjuntos | NA | Escuela superior de cerveza y malta | N/A | 20.770.027 | 2.214.530 | 22.984.557 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | MTEC20-68 | Capacitación para innovación en nuevos servicios y mejora de calidad de productos | PALO SANTO GROUP S.A. | 2.3 - Viatico para gastos varios | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Solicitud 01 | Viáticos | 10/01/2023 | NA | Gasto de traslado aeropuerto-hotel ida y vuelta incluido en paquete con agencia de turismo, gastos de movilidad en uber y alimentacion | NA | Viatico correspondiente a beneficiarios: Ruben Cabañas, Nicole Bibolini, Jose Crechi | Personal Administrativo | 0 | 5.232.066 | 5.232.066 | M | Brasil | Curso | 2023-01-14 al 2023-01-30 |
| 2023 | abril | VEVE01-35 | Ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.2 - Alquiler de equipos de computación y sonido para el desarrollo del evento científico. Están justificados en el documento correspondiente a los presupuestos. Se especifica: - Sistema y logística de inscripción, utilizado para el registro de los participantes a la llegada del evento con fines administrativos de cara a la rendición de cuentas y a la evidencia de participantes. - Equipo de presentación visual, disponible para la presentación de diapositivas - Sistema de control de asistencia para el registro en las distintas salas donde se llevarán a cabo las actividades del congreso. - Configuración y mantenimiento de conexión banda ancha a internet en todo el predio del evento con capacidad hasta 1000 personas. Se garantiza la conexión para el desarrollo de las actividades interactivas que requieran el acceso a internet durante el desarrollo del congreso. - Logística de sonido (micrófonos, consola de 32 canales, parlantes, ecualización) para el auditorio central, las salas donde se llevarán a cabo actividades del congreso y el patio central, donde se desarrollará la inscripción, el coffee break y la entrega de certificados al finalizar el congreso. - Sistema de iluminación para todo el evento. - Pantalla gigante LED para la reproducción de todo lo acontecido en el congreso, 2 televisores de 55" para disponibilizar información sobre el congreso y la transmisión de lo acontecido y 2 pantallas verticales interactivas con sistema operativo Android para disponibilizar información sobre el congreso, así como la encuesta de satisfacción y juegos sobre los conocimientos previos al congreso. | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-002-0000046 | Factura contado | 28/04/2023 | 15989868 | Alquiler de equipos de computación y sonido para el Congreso de ciencia, diseño y tecnología. | 4152212-5 | IVAN MIGUEL KUZLI VELICOFF | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | VEVE01-35 | Ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 4.1 - Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos relacionados a materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000105 | Factura contado | 27/02/2023 | 16088197 | Servicios de diagramación de documentos relacionado al Congreso de Ciencia y Tecnología | 4106325 | HERNÁN ANDRES SCHAEFER CZERANIUK | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE01-35 | Ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 4.1 - Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos relacionados a materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000109 | Factura contado | 10/04/2023 | 16088197 | HONORARIOS POR SERVICIOS DE EDICIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL IV CONGRESO DE CIENCIA DISEÑO Y TECNOLOGÍA | 4106325-2 | HERNAN ANDRES SCHAEFER CZERANIUK | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-35 | Ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.1 - Contratación de servicios profesionales para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000663 | Factura contado | 29/03/2023 | 16179465 | Servicios de publicación de materiales surgidos en el Congreso de ciencia, diseño y tecnología | 1592463-7 | GABRIEL LUGO SOTELO | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE01-35 | Ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 6.1 - Contratación de servicios de impresión de libros, revistas y proceedings, de los resultados del evento científico. Justificado en el documento correspondiente al presupuesto, según los precios de mercado a la fecha de la postulación, se prevé la impresión de 600 memorias que recojan todo lo acontecido en el evento. | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0041704 | Factura contado | 28/04/2023 | 16217342 | Servicios de impresión de memorias compilatorias de los resultados del evento VEVE01-35 | 80011611-9 | CENTRO GRAFICO S.R.L | N/A | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.1 - Consultoría para confección de procedimientos operativos estándar de la empresa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000565 | Factura contado | 09/03/2023 | 15747049 | CONSULTORIA PARA CONFECCION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARES DE LA EMPRESA | 80055652-6 | DSV SA | N/A | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.2 - Entrenamiento y capacitacion del equipo emprendedor | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 1162 | Factura contado | 19/04/2023 | N/A | Entrenamiento y Capacitación de personal especializado | N/A | Entrenamiento | N/A | 15.539.000 | 1.700.000 | 17.239.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.10 - Honorario directores del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000597 | Factura contado | 21/03/2023 | 15584745 | HONORARIOS DIRECTOR DE PROYECTO JULIO A DICIEMBRE 2022 | 7816746-9 | LEANDRO ALEM | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.10 - Honorario directores del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000411 | Factura contado | 06/03/2023 | 15955608 | HONORARIOS DIRECTOR PROYECTO JULIO A DICIEMBRE 2022 | 7963688-8 | MARIA LUCILA GONZALEZ DONNA | Emprendedor | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.13 - Gastos de viáticos (viajes a Argentina para entrenamiento del equipo emprendedor, viaje a Chicago para difusión, viaje a Ciudad del Este visita centro de investigacion) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 4/2023 | Viáticos | 27/02/2023 | N/A | Lugar: Buenos Aires - Argentina Fecha: 9/03/2023 al 14/03/2023 OBJETO DEL VIAJE: Capacitación, entrenamiento del equipo emprendedor | 7963688 | LUCILA GONZALES DONNA | Emprendedor | 0 | 5.080.000 | 5.080.000 | F | BUENOS AIRES - ARGENTINA | CAPACITACION | 2023-03-09 al 2023-03-14 |
| 2023 | marzo | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.16 - Servicios de consultoria para administracion contable | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-001689 | Factura contado | 09/03/2023 | 15659562 | HONORARIOS PROFESIONALES RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 3657661-1 | MARCOS ANTONIO CARDOZO BENITEZ | Emprendedor | 4.200.000 | 420.000 | 4.620.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-133 | CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DE SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA-SITIO BIOMEDICAL SOLUTIONS (SITIO B.S) | Consultoría Integral del Mercosur | 2.19 - Gastos de publicidad y propaganda. La importancia de esta actividad se basa en la necesidad de difundir y promocionar a mayor escala el emprendimiento por medio de la contratación de una agencia que se encargará de diseñar las campañas de comunicación y difundir por medio de la pagina web, redes sociales, etc. | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 00000027 | Factura contado | 17/03/2023 | 1 | SERVICIO DE MARKETING DIGITAL. PUBLICIDAD, REDES SOCIALES, CONTENIDO DIGITAL. | 20301160756 | CABRAL RODRIGO EMANUEL | N/A | 9.908.964 | 1.128.636 | 11.037.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Curso de capacitación al equipo técnico I | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-00000019 | Factura contado | 16/12/2023 | 16226404 | Remuneración capacitación ofrecida | 5075180-8 | Blas Leonardo Salcedo Saucedo | N/A | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Consultoría. Asesoramiento dirección del proyecto. Asesoramiento en estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002952 | Factura crédito | 11/12/2023 | 16854402 | Incubación del proyecto INCUNI, Factura crédito de fecha 07/12/223 y Recibo de cancelación Nº 4759 de fecha 11/12/2023 | 80029404-1 | Fundación Universitaria de Itapúa - FUNDUNI | N/A | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0007677 | Factura contado | 02/11/2023 | 16492291 | Adquisición de equipos informáticos TV Smart MK50 Mini PC GMKTEC de 16 GB Cámara Canon EOS 2000D c/ estuche | 80091613-1 | JC Emprendimientos S.A. | N/A | 8.525.455 | 852.545 | 9.378.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.1 - Adquisición de equipos informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0009814 | Factura contado | 23/12/2023 | 16492291 | Adquisición de equipos informáticos: Un trípode para video | 80091613-1 | JC Emprendimientos S.A. | N/A | 719.091 | 71.909 | 791.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.2 - Adquisición de equipos y herramientas informáticos, equipos de digitalización y modelado 3D (Escáner 3D, impresora 3D, cámaras fotográficas, accesorios de grabación, soportes estructurales para equipos, servicios de nube, placas electrónicas), adecuación mobiliaria para equipamiento. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000112 | Factura contado | 30/10/2023 | 16563426 | Adquisición de Equipos de Computación: Impresora 3D Creality Notebook Lenovo Trípode T600EX | 4920717-2 | Celso Luis Enrique Velázques Sosa - Future Invest | N/A | 0 | 12.377.000 | 12.377.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 1368847957 | Factura contado | 28/06/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio mes de junio USD 13,00 abonado con Tarjeta de Crédito Nº 4894 8043 0027 0200 según Extracto, débito en fecha 28/06/2023 | n/a | Amazon Web Services, Inc. | N/A | 95.160 | 0 | 95.160 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 1382587269 | Factura contado | 02/07/2023 | n/a | Servicio de hosting y dominio adicional mes de junio USD 5,65 abonado con Tarjeta de Crédito Nº 4894 8043 0027 0200 según Extracto débito en fecha 07/07/2023 | n/a | Amazon Web Services, Inc. | N/A | 41.415 | 0 | 41.415 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 1403071169 | Factura contado | 02/08/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio mes de Julio USD 19,10 abonado con Tarjeta de Crédito Nº 4894 8043 0027 0200 según Extracto, débito en fecha 28/06/2023 | n/a | Amazon Web Services | N/A | 140.003 | 0 | 140.003 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 1456775749 | Factura contado | 02/10/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio mes de setiembre USD 18,50 abonado con Tarjeta de Crédito Nº 4894 8043 0027 0200 según Extracto, débito en fecha 28/10/2023 | n/a | Amazon Web Services | N/A | 143.441 | 0 | 143.441 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 149376525 | Factura contado | 03/11/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio mes de octubre USD 18,33 abonado con Tarjeta de Crédito Visa según Extracto, débito en fecha 18/12/2023 | n/a | Amazon Web Services | N/A | 136.284 | 0 | 136.284 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 0454-0839-2227 | Factura contado | 26/12/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio USD 90,00 abonado con Tarjeta de Crédito Visa según Extracto, débito en fecha 23/12/2023 | n/a | N/A | 664.037 | 0 | 664.037 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.3 - Servicio de Hosting y dominio. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 0454-0839-2227/ | Factura contado | 27/12/2023 | n/a | Servicio de Hosting y dominio USD 45,00 abonado con Tarjeta de Crédito Visa según Extracto, débito en fecha 27/12/2023 | n/a | N/A | 231.917 | 98.412 | 330.329 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | noviembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.1 - Póliza de Seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0012241 | Factura crédito | 24/11/2023 | 16290197 | Ampliación de póliza de fiel cumplimiento de contrato. Factura Credito de fecha 21/11/2023 y recibo de cancelación Nº 10706 de fecha 24/11/2023 | 80002091-0 | Aseguradora Paraguaya SAECA | N/A | 0 | 645.000 | 645.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.1 - Póliza de Seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0012234 | Factura crédito | 24/11/2023 | 16290197 | Ampliación de póliza de fiel cumplimiento de contrato Factura crédito de fecha 21/11/2023 y recibo de cancelación Nº 10706 de fecha 24/11/2023 | 80002091-0 | Aseguradora Paraguaya SAECA | N/A | 0 | 250.000 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000-114 | Factura contado | 18/07/2023 | 13478178 | Honorarios Coordinación del proyecto mes de junio 2023 | 3600225-9 | Rodney Rubén Rojas Sosa | Emprendedor | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000120 | Factura contado | 24/09/2023 | 13478178 | Honorarios Coordinación del proyecto mes de julio 2023 | 3600225-9 | Rodney Ruben Rojas Sosa | Emprendedor | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000121 | Factura contado | 24/09/2023 | 13478178 | Honorarios Coordinación del proyecto mes de agosto 2023 | 3600225-9 | Rodney Rubén Rojas Sosa | Emprendedor | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.1 - Coordinador Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000124 | Factura contado | 01/11/2023 | 13478178 | Remuneración Coordinación del Proyecto mes de setiembre 2023 | 3600225-9 | Rodney Rubén Rojas Sosa | Emprendedor | 100.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001592 | Factura contado | 31/07/2023 | 16084598 | Remuneración Director del proyecto mes de julio | 4324112-3 | Isaura Angelina Flores Ozuna | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001595 | Factura contado | 31/08/2023 | 16084598 | Remuneración Dirección del proyecto mes de agosto 2023 | 4324112-3 | Isaura Angelina Flores Ozuna | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001596 | Factura contado | 28/09/2023 | 16084598 | Remuneración Dirección del proyecto mes de setiembre 2023 | 4324112-3 | Isaura Angelina Flores Ozuna | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.2 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001590 | Factura contado | 30/06/2023 | 16084598 | Remuneración Dirección del proyecto | 4324112-3 | Isaura Angelina Flores Ozuna | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.3 - Desarrollador Senior Full Stack | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000083 | Factura contado | 26/09/2023 | 15099496 | Honorarios profesionales Desarrollador Senior Full Stack, entregable mes de setiembre según contrato | 4204293-6 | Arnaldo Javier Candia Delgado | N/A | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.3 - Desarrollador Senior Full Stack | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000084 | Factura contado | 30/10/2023 | 15099496 | Honorarios profesionales desarrollador Full Stack tercer entregable según contrato | 4204293-6 | Arnaldo Javier Candia Delgado | N/A | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.4 - Desarrollador de modelado 3D | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-000005 | Factura contado | 05/09/2023 | 16199117 | Honorarios profesionales Desarrollador Modelado 3D (Segundo entregable) | 3989300-6 | Marcos Ariel Villalba Villalba | N/A | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.4 - Desarrollador de modelado 3D | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000011 | Factura contado | 26/12/2023 | 16199117 | Honorarios Desarrollador modelado 3D conforme al tercer entregable del PGT proyecto Raanga | 3989300-6 | Marcos Ariel Villalba Villalba | N/A | 9.063.636 | 936.364 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.5 - Desarrollador Jr 1 | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000077 | Factura contado | 30/10/2023 | 14168024 | Honorarios profesionales Desarrollador Jr. primer entregable según contrato | 5387121-9 | Oscar Anibal Kunert Díaz | N/A | 4.113.636 | 411.364 | 4.525.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.5 - Desarrollador Jr 1 | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000086 | Factura contado | 26/12/2023 | 14168024 | Remuneración desarrollador Junior conforme al Segundo entregable del PGT Proyecto Raanga | 5387121-9 | Oscar Anibal Kunert Díaz | N/A | 4.113.636 | 411.364 | 4.525.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.5 - Desarrollador Jr 1 | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000024 | Factura contado | 28/12/2023 | 14798456 | Remuneración trabajos de Desarrollador Junior Proyecto Raanga | 4428551-5 | Stefania Yuliana Viterbori Ugarte | N/A | 5.772.727 | 577.272 | 6.349.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.6 - Pago Administradora | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000136 | Factura contado | 02/09/2023 | 14139299 | Remuneración trámites administrativos del proyecto | 3991560-3 | María Noelia González Thiebeaud | N/A | 845.455 | 84.545 | 930.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-224 | RAANGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 6.6 - Pago Administradora | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000146 | Factura contado | 11/12/2023 | 14139299 | Pago saldo honorarios Gestión Administrativa del proyecto | 3991560-3 | María Noelia González Thiebeaud | N/A | 1.804.545 | 195.455 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | VEVE01-46 | "I Congreso Paraguayo de Biotecnología" | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Impresión de libros de resúmenes del evento científico e identificadores | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0001232 | Factura contado | 23/02/2023 | 15904269 | Impresión de libros o registros - libros de resúmenes | 4178533-9 | BIG SOLUTION | N/A | 20.743.496 | 0 | 20.743.496 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-63 | Sistema de innovación para la empresa Apícola Flor Dorada | Flor Dorada | 1.2 - Honorarios Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000450 | Factura contado | 03/01/2023 | 15535117 | Honorario parcial Gestor de la innovación | 3196720-5 | GLADYS A. ROMERO ENCINA | Consultores o Asesores | 462.682 | 46.268 | 508.950 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-63 | Sistema de innovación para la empresa Apícola Flor Dorada | Flor Dorada | 1.2 - Honorarios Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000453 | Factura contado | 07/03/2023 | 15535117 | Honorario parcial Gestor de la innovación | 3196720-5 | GLADYS A ROMERO ENCINA | Consultores o Asesores | 7.997.790 | 799.779 | 8.797.569 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-63 | Sistema de innovación para la empresa Apícola Flor Dorada | Flor Dorada | 3.3.1 - Horas/Hombre de profesionales para el testeo de productos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000559 | Factura contado | 01/03/2023 | 15999516 | Pago parcial por honorarios profesionales de testeo de productos. | 2453238-0 | YESSICA RECKZIEGEL K. | Consultores o Asesores | 2.400.000 | 240.000 | 2.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | IGEM21-63 | Sistema de innovación para la empresa Apícola Flor Dorada | Flor Dorada | 3.4.1 - Horas/Hombre de profesionales para el diseño gráfico para los productos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000354 | Factura contado | 07/03/2023 | 16243479 | Pago parcial por honorarios Diseño Gráfico de productos | 50078922-3 | ROBERTO FERNANDO SENS HOURCADE | Consultores o Asesores | 4.250.000 | 425.000 | 4.675.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.4 - Honorarios Gestor de Innovacion Junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000051 | Factura contado | 03/02/2023 | 16150614 | Servicios de consultoría de innovación para implementación de un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento: 84 913356 38-CM-SYS Descripción: TRANS. INTERB.WEB-10388047 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Da Silva | Consultores o Asesores | 23.679.409 | 0 | 23.679.409 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.6 - Diagnostico Final con herramienta InnoSurvey | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 60 | Factura contado | 04/02/2023 | N/A | Diagnóstico de Innovación El pago fue realizado libre de retenciones (con ABSORCIÓN de impuesto por parte de Obratel) Re-Diagnóstico final con análisis cuantitativo y análisis cualitativo mediante entrevistas con actores clave y recomendaciones sobre sistema de gstión de innovación a partir de la intervención. Datos Bancarios: SWIFT: 1200 23050 2BCNAPYAXXX5050 522647 Movimiento: 0 9705465 97-CM-HIO Descripción: DEBITO X OPERAC. CAMBIOS | N/A | Novus Concepta | N/A | 27.138.239 | 6.714.864 | 33.853.103 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.7 - Impuesto IVA 10% de Gestor de Innovacion Junior | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-002-0000051 | Factura contado | 03/02/2023 | 16150614 | Servicios de consultoría de innovación para implementación de un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento: 84 913356 38-CM-SYS Descripción: TRANS. INTERB.WEB-10388047 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Da Silva | N/A | 0 | 2.365.961 | 2.365.961 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.8 - INR+IVA de Herramientas, Sprint de Innovación ,Honorarios de Gestor Senior y Diagnósticos. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-002-0000008 | Factura contado | 09/01/2023 | 11987793 | RETENCION IVA 4.591.167 FACTURA 59 | 80057533-4 | Novus Concepta | N/A | 0 | 4.591.167 | 4.591.167 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.8 - INR+IVA de Herramientas, Sprint de Innovación ,Honorarios de Gestor Senior y Diagnósticos. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-002-0000007 | Factura contado | 09/01/2023 | 11987793 | RETENCION RENTA 8.102.055 FACTURA 59 | 80057533-4 | Novus Concepta | N/A | 0 | 8.102.055 | 8.102.055 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.9 - Salario de Coordinador de Proyecto por horas dedicadas al mismo | - | 111-SUELDOS | Liquidación de Salario 2023 | Planilla de Salarios | 05/02/2023 | N/A | Salario abonado por horas de dedicación al proyecto del periodo de Mayo de 2022 a febrero 2023. | N/A | Jannike Alexandra Martinez Maciel | Director del proyecto | 0 | 14.247.576 | 14.247.576 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL AGRÓNOMO CON HABILITADO EN SENAVE PARA REALIZAR TRÁMITES DE: Habilitación de la empresa en Senave como Entidad formuladora, fraccionadora y comercializadora. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000496 | Factura contado | 26/09/2023 | 16066083 | HONORARIO PROFESIONAL POR GESTIONES PARA LA EMPRESA AGROM EAS ANTE EL SENAVE | 3536357-6 | ANNA ELISABETH VAZQUEZ ZARACHO | Consultores o Asesores | 4.983.488 | 498.349 | 5.481.837 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.3 - MADES Honorario Profesional Registrado ante la institucion | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000453 | Factura contado | 24/11/2023 | 16751080 | PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE ESTUDIO MADES EIA | 615125-6 | ING. CARMEN MOREIRA | Consultores o Asesores | 870.707 | 87.071 | 957.778 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.4 - CONTRATACION DE PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL CON REGISTRO HABILITADO ANTE LA SEAM | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000451 | Factura contado | 24/11/2023 | 16751080 | PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL CON MATRICULA DE MADES POR SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 615125-6 | CARMEN MOREIRA | Consultores o Asesores | 5.129.293 | 512.929 | 5.642.222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.5 - PATENTE DE INVENCIÓN FLUOTEC - CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN REGISTRO DE MARCAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000401 | Factura contado | 09/06/2023 | 16455970 | PROFESIONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 4161746-0 | SANDRA MABEL AGUIAR DE VARGAS | Consultores o Asesores | 3.121.761 | 312.176 | 3.433.937 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.7 - Incubadora INCUTECH DE UNIVERSIDAD UNIDA | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0220182 | Factura contado | 29/11/2023 | 16597144 | SERVICIO DE INCUBACION | 80049936-0 | SOCIEDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR S.A. | N/A | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.3 - Adquisición de materias primas: Resorcina, anhido f-talico y otros Reactivos, etc- | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0050673 | Factura contado | 07/09/2023 | 16473110 | PAGO POR ENTREGA DE MATERIA PRIMA (RESORCINA) | 80017185-3 | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | N/A | 31.000.000 | 3.100.000 | 34.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.4 - Envases, tapas, cajas, | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0003087 | Factura contado | 03/10/2023 | 16296343 | COMPRA DE TAPA COMPATIBLE PARA ENVASE DE FLUOTEC | 80015763-0 | CIMPLAST SACI | N/A | 1.772.727 | 177.273 | 1.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.4 - Envases, tapas, cajas, | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-00003104 | Factura contado | 03/10/2023 | 16296343 | COMPRA DE BOTELLA PARA ENVASE DE FLUOTEC COMPATIBLE CON TAPA DE LA MISMA FABRICA | 80015763-0 | CIMPLAST SACI | N/A | 3.141.818 | 314.182 | 3.456.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.5 - Asesor Quimico- Agronomo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000084 | Factura contado | 09/10/2023 | 14432155 | PAGO POR SERVICIO DE REGENCIA QUIMICA | 4195407-6 | CENTURION MARECO ROLANDO SIMEON | Consultores o Asesores | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000072 | Factura contado | 30/09/2023 | 15980499 | PAGO POR ASESORAMIENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023 | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000066 | Factura contado | 30/06/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000069 | Factura contado | 31/07/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 2010124-4 | LEONARDA BENTON ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.1 - PROFESIONAL DE MARKETING CON PERFIL COMERCIAL, CUYO ROL PRINCIPAL SERÁ: - sondear el mercado objetivo - evaluar potenciales clientes -prueba de campo con acompañamiento del técnico desarrollador -comercialización de productos desarrollados antes los clientes -logística -gestiones de cobranzas -gestiones administrativas -otras gestiones comerciales para cumplimiento de objetivos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000071 | Factura contado | 31/08/2023 | 15980499 | PAGO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 7.333.333 | 733.333 | 8.066.666 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 01 | Viáticos | 05/08/2023 | no aplica | RESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18. EVALUACION DE MERCADO PARA LANZAMIENTO DEL PRODUCTO FLUOTEC | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 1.411.516 | 1.411.516 | F | alto parana-caaguazu | Evaluacion del mercado fluotec | 2023-07-31 al 2023-08-04 |
| 2023 | agosto | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Viáticos | 14/08/2023 | NO APLICA | VIATICO AL RESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18 ZONA: | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 1.360.890 | 1.360.890 | F | SAN PEDRO-CANINDEYU-CAAGUAZU | REALIZAR VISITAS A POSIBLES CLIENTES | 2023-08-08 al 2023-08-11 |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 03 | Viáticos | 21/10/2023 | NO APLICA | VIATICO AL RESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18 ZONA: | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 745.800 | 745.800 | F | BOQUERON | REALIZAR VISITAS A POSIBLES CLIENTES | 2023-08-16 al 2023-08-18 |
| 2023 | agosto | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 04 | Viáticos | 28/08/2023 | NO APLICA | VIATICO AL RESPONSBLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18 ZONA: | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 1.181.500 | 1.181.500 | F | BOQUERON-CONCEPCION | REALIZAR VISITAS A POSIBLES CLIENTES | 2023-08-23 al 2023-08-25 |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 06 | Viáticos | 16/10/2023 | NO APLICA | VIATICO ALRESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18 | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 1.732.621 | 1.732.621 | F | CAAGUAZU-ALTO PARANA | REALIZAR VISITAS A POSIBLES CLIENTES | 2023-10-09 al 2023-10-13 |
| 2023 | noviembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 07 | Viáticos | 30/11/2023 | NO APLICA | VIATICO AL RESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL DEL PROYECTO EBTS22-18. ZONA ITAPUA | 2010124-4 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 667.385 | 667.385 | F | ITAPUA | REALIZAR VISITA A POSIBLES CLIENTES | 2023-11-28 al 2023-11-28 |
| 2023 | septiembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 5.2 - VIATICOS | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 05 | Viáticos | 11/09/2023 | n/a | VIATICO AL RESPONSABLE DEL AREA COMERCAIL DEL PROYECTO EBTS22-18 ZONA ALTO PARANA -CAAGUAZU | 2010124 | LEONARDA BENTO ARIAS | Responsable de marketing y comercialización | 0 | 928.014 | 928.014 | F | ALTO PARANA-CAAGUAZU | EVALUAR MERCADO PARA COMERCIALIZACIONDE FLUOTEC | 2023-09-05 al 2023-09-08 |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 6.2 - DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000776 | Factura contado | 20/10/2023 | 16719553 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO ACORDE PARA EL AREA DE PRODUCCION- ADMINISTRACION-COMERCIAL-FIANCIERA | 1223988-7 | DESARROLLO DE SITEMA INFORMATICO | N/A | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000348 | Factura contado | 13/07/2023 | 15991210 | HONORARIO PROFESIONAL POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD AGROM EAS | 2106692-2 | ANDREA ELVIRA LOPEZ | Consultores o Asesores | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003313 | Factura crédito | 16/10/2023 | 15992840 | PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DEL AREA CONTABLE | 46813333-3 | MAGDALENA CACERES SOSA | Consultores o Asesores | 909.091 | 90.909 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS22-18 | FLUOTEC- Trazador quimioluminiscentes | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 7.1 - Estudio contable. Profesional del area administrativo y Contable para tramites de Constitución de la sociedad, modalidad EAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003258 | Factura contado | 02/09/2023 | 15992840 | PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DEL AREA CONTABLE | 4681333-0 | MAGDALENA SOSA CACERES | Consultores o Asesores | 909.089 | 90.911 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-004-0002378 | Factura contado | 23/10/2023 | 16227125 | LUNA UNIVERSAL PROBE ONE -STEP RT- QPCR KIT | 80021897-3 | INFOTEC S.A | N/A | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-004-0002377 | Factura contado | 23/10/2023 | 16227125 | MONARCH TOTAL RNA MINIPREP KIT-50 PREPS | 001-004-0002377 | INFOTEC S.A | N/A | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1.2 - Adquisición de insumos, reactivos, para el desarrollo del proyecto de investigación - 1 (uno) Kit de reactivos para RT-qPCR 96 reacciones (debe incluir el buffer, sonda para chikungunya o syber compatible con el equipo PCRmax ECO48, dNTP, agua, taq) | - | 300-BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 001-001-0002287 | Factura contado | 06/12/2023 | 16505840 | Hipura Viral Purificatión Kit (50 Extracciones) Cat. N MB 615-50 PR | 80073793-8 | BIKO PARAGUAY S.A | N/A | 1.713.500 | 0 | 1.713.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 27/10/2023 | 14388810 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 12/12/2023 | 14388810 | MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRÉS QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.1 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Principal" | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 28/12/2023 | 14388810 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 3761383-9 | SILVERIO ANDRES QUINTANA ARRUA | N/A | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 27/10/2023 | 16618990 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 11/12/2023 | 16618990 | MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.2 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador en formación" - Mauricio Gonzalez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 28/12/2023 | 16618990 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4342681-6 | MAURICIO ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | N/A | 3.318.750 | 0 | 3.318.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.3 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ana Gómez | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 03/11/2023 | 16335010 | MES SETIEMBRE DE 2023 | 3882172-9 | ANA FIDELINA GOMEZ GARAY | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.4 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Edgar Cardozo | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000302 | Factura contado | 27/10/2023 | 16604614 | MES DE SETIEMBRE DE 2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.4 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Edgar Cardozo | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000304 | Factura contado | 27/12/2023 | 16604614 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DÍAZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.5 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ivana Fernández | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 03/11/2023 | 15640636 | MES DE SETIMBRE DE 2023 | 4866063-9 | IVANA PRECIOSA FERNANDEZ JARA | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.5 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado - Ivana Fernández | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 27/12/2023 | 15640636 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4866063-9 | IVANA PRECIOSA FERNANDEZ JARA | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.6 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Federico Da Silva | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000629 | Factura contado | 08/11/2023 | 16329595 | MES DE SETIEMBRE DE 2023 | 4114629-8 | FEDERICO DA SILVA SANCHEZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1.6 - Contratación de Recurso Humano en carácter de "Investigador Asociado" - Federico Da Silva | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000661 | Factura contado | 29/12/2023 | 16329595 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 4114629-8 | FEDERICO DA SILVA SANCHEZ | N/A | 700.000 | 0 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000573 | Factura contado | 30/10/2023 | 16097572 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000574 | Factura contado | 30/10/2023 | 16097572 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 30/10/2023 | 15147658 | MES DE AGOSTO DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 30/10/2023 | 15147658 | MES DE OCTUBRE DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABTEH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.752 | 0 | 1.368.752 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 27/12/2023 | 15147658 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | N/A | 1.368.750 | 0 | 1.368.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | INVE23-47 | Caracterización genómica de muestras del virus de chikungunya de pacientes ambulatorios de un sanatorio ubicado en la ciudad de Caaguazú | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1.1 - Contratación de Personal administrativo para el apoyo en desarrollo del proyecto - 2 (dos) personas | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000596 | Factura contado | 27/12/2023 | 16097572 | MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | N/A | 1.368.750 | 0 | 1.368.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 1.1 - Adquisición de póliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0008284 | Factura crédito | 11/04/2023 | 16094812 | ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO, CANC. S/ REC. DE DINERO Nº 036450 | 80028529-8 | ASEG. TAJY PROP. COOP. S.A. DE SEGUROS | N/A | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.1 - Compra de Pasaje aéreo de Rosario a Asunción (ida y vuelta). Expositores internacionales: Bernardo Pons Estel y Guillermo Pons Estel | - | 231-PASAJES | 001-001-0000509 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA, DR BERNARDO PONS - USD 1625.00, TIPO DE CAMBIO GS. 7200 | 3523213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.1 - Compra de Pasaje aéreo de Rosario a Asunción (ida y vuelta). Expositores internacionales: Bernardo Pons Estel y Guillermo Pons Estel | - | 231-PASAJES | 001-001-0000506 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA, DR GUILLERMO PONS - USD 850.00, TIPO DE CAMBIO GS. 7200 | 3523213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 6.120.000 | 0 | 6.120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.2 - Compra de Pasaje aéreo de Venezuela a Asunción (ida y vuelta). Expositora internacional: Yurilis Fuentes | - | 231-PASAJES | 001-001-0000504 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREA IDA Y VUELTA, DRA. YURILIS FUENTES, USD 1695.00, TIPO DE CAMBIO GS. 7200 | 3523213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 12.204.000 | 0 | 12.204.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.3 - Compra de Pasaje aéreo de Montevideo a Asunción (ida y vuelta). Expositor internacional: Ernesto Cairoli | - | 231-PASAJES | 001-001-0000502 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA, DR, ERNESTO CAIROLI, USD 471.00, TIPO DE CAMBIO GS. 7200 | 3523213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 3.391.200 | 0 | 3.391.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.4 - Compra de Pasaje aéreo de Madrid a Asunción (ida y vuelta). Expositora internacional: Cristina Drenkard | - | 231-PASAJES | 001-001-0000505 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA, DRA CRISTINA DRENKARD, USD 1700, TIPO DE CAMBIO Gs. 7200 | 3523213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 12.240.000 | 0 | 12.240.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 2.5 - Compra de Pasaje aéreo de Colombia a Asunción (ida y vuelta). Expositor internacional: Carlos Toro | - | 231-PASAJES | 001-001-0000503 | Factura contado | 14/04/2023 | 16346982 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA, DR, CARLOS TORO, USD 765.00, TIPO DE CAMBIO Gs. 7200 | 3223213-7 | LATITUD TRAVEL PARTNERS | N/A | 5.508.000 | 0 | 5.508.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 7.1 - Alquiler de equipos de computación y sonido para el desarrollo del evento científico. | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 002-001-0012848 | Factura contado | 12/04/2023 | 16231984 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 1859418-2 | INFO MAGICA | N/A | 2.970.000 | 0 | 2.970.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | VEVE02-15 | “ I Seminario Internacional ¿ES LUPUS? Educando sobre lupus a médicos de atención primaria y futuros médicos de Paraguay “ | Laboratorio Curie S.R.L | 8.2 - Contratación de servicios profesionales, para la gestión de los materiales surgidos del evento científico (edición, gestión de ISBN, diseño y diagramación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000539 | Factura contado | 02/06/2023 | 16323661 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE MATERIALES SURGIDOS DEL EVENTO | 7373705-4 | STUDIO CONRADS | Personal técnico | 10.050.000 | 0 | 10.050.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 1.1 - Diseño de componentes utilizando Software como Inventor, AutoCAD y Kuka SIM. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-00081 | Factura crédito | 14/03/2023 | 16107441 | DISEÑO DE COMPONENTES, DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, DISEÑO DEL LAYOUT. | 4747142-5 | LUIS FERNANDO MARTINEZ OVELAR | Personal técnico | 20.000.000 | 7.500.000 | 27.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 2.1 - Diseño de componentes utilizando Software como Inventor, AutoCAD y Kuka SIM | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-00081 | Factura crédito | 14/03/2023 | 16107441 | DISEÑO DE COMPONENTES, DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, DISEÑO DEL LAYOUT. | 4747142-5 | LUIS FERNANDO MARTINEZ OVELAR | Personal técnico | 7.000.000 | 4.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 2.2 - Diseño del Layout (plano de distribución de componentes desde la perspectiva espacial) utilizando el Software Autodesk Inventor. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-00081 | Factura crédito | 14/03/2023 | 16107441 | DISEÑO DE COMPONENTES, DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, DISEÑO DEL LAYOUT. | 4747142-5 | LUIS FERNANDO MARTINEZ OVELAR | Personal técnico | 7.000.000 | 3.800.000 | 10.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 2.3 - Diseño plano eléctrico utilizando AutoCAD- Electrical. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-00081 | Factura crédito | 14/03/2023 | 16107441 | DISEÑO DE COMPONENTES, DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, DISEÑO DEL LAYOUT. | 4747142-5 | LUIS FERNANDO MARTINEZ OVELAR | Personal técnico | 7.000.000 | 3.700.000 | 10.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.1 - Adquisición de 2 Robots industriales KUKA y 5 motorreductores SEW con sistema AS-Interface. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0000051 | Factura contado | 10/02/2023 | 16148765 | 1 Robot Kuka KR10 Agilus - KR C4 (gs 180.000.000) 1 Robot Kuka KR240 L180 - KR C2 (gs 150.000.000) 5 unidades Motorreductor SEW R27DT71DA/MM03/BW1/RC1A/AZSK (gs 55.000.000) los 2 robots se compraron para la tarea de manipulación de objetos en tareas repetitivas como encajonados y paletizados con el objetivo de realizar un sistema educativo. El motorreductor se utilizan para el mecanismo de transmisión de movimiento de las diferentes cintas transportadoras | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SOCIEDAD ANONIMA | N/A | 301.669.455 | 83.330.545 | 385.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.2 - Adquisicion de Sensores, conectores y pines. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0000051 | Factura contado | 10/02/2023 | 16148765 | 1 Generador de vacio Joulin PPMS-A se utiliza para la sujeción o toma de piezas, se coloca en la brida del robots. (gs 3.850.000) Conectores M12 macho y hembra de 4 pines utilizamos los conectores para la comunicación de los diferentes componentes eléctricos que conformar el sistema ASI-INTERFACE. (gs 2.475.000) Sensores foto electrico sick utilizamos para detectar la presencia de algun objeto fisico. | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SOCIEDAD ANONIMA | N/A | 15.000.000 | 3.657.250 | 18.657.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.3 - Adquisicion de componentes para armario de control (HMI,PLC, Guardmotores, Modulos de comunicación, Reles de seguridad, disyuntores, etc.) | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-002-0000051 | Factura contado | 10/02/2023 | 16148765 | Un PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1212C utilizamos para el control del sistema. (gs 3.234.000) Un Módulo master AS-Interface CM 1243-2 utilizamos para la conexion en red de entradas y salidas del protocolo de comunicacion AS-INTERFACE (3.030.000 gs) Dos Módulos de 16 entradas y 16 salidas Siemens DC/DC. utilizamos para ampliar la cantidad de entradas y salidas digitales . (gs 6.116.000) Un HMI SIEMENS KTP700 7 " se utiliza para la interface hombre maquina. (gs. 6600.000) Un SWITCH SIEMENS ETHERNET INDUSTRIAL para la interconexión y la estructuración de redes industriales. (1.650.000) Un Fuente de alimentación 24V SIEMENS SITOP 10 se utiliza para el suministro de corriente de alimentación al sistema automatizado (gs. 1.887.000) Dos Relé de seguridad PILZ PNOZ X1 utilizamos para supervisar las funciones de seguridad como parada de emergencia puertas protectoras y rejas fotoeléctricas (gs 2.750.000) | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SOCIEDAD ANONIMA | N/A | 36.330.545 | 4.033.455 | 40.364.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.6 - Adquisicion de cablerio trifasico, monofasico, especiales y conectores. | - | 343-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 001-002-0000051 | Factura contado | 10/02/2023 | 16148765 | Tres Conectores tipo vampiro AS-Interface utilizamos para interconexión de los diferentes dispositivos a la red AS-INTERFACE (Gs. 1320.000) Ocho Conector recto profinet industrial que utilizamos para la interconexión del sistema de comunicación profinet (352.000gs) Cinco Canaletas ranuradas de 15 cm utilizamos para la organizacion y proteccion de cables en cuadros eléctricos. (715.000 gs) | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SOCIEDAD ANONIMA | N/A | 7.000.000 | 1.795.000 | 8.795.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.1 - Consultoría para diseños y especificaciones de partes del reactor a ser fabricado e instalado para los fines del Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0002106 | Factura contado | 09/08/2023 | 16488936 | CANCELACION CONSULTORIA DE DISEÑO PAGO 3 Y 4 SEGUN CONTRATO 01/2023 | 80078027-2 | MEKING S.A. | N/A | 7.750.000 | 775.000 | 8.525.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0014266 | Factura crédito | 30/05/2023 | 15724639 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 860.000 | 86.000 | 946.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000381 | Factura crédito | 25/07/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 1.071.372 | 0 | 1.071.372 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000583 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 1.757.455 | 175.745 | 1.933.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000584 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 1.757.455 | 175.745 | 1.933.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000606 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 982.636 | 98.264 | 1.080.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000588 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 637.364 | 63.736 | 701.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000589 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 982.636 | 98.264 | 1.080.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000590 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 1.219.091 | 121.909 | 1.341.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000591 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 637.364 | 63.736 | 701.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000593 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 982.636 | 98.264 | 1.080.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000594 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 1.237.390 | 123.738 | 1.361.128 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000595 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 637.364 | 63.736 | 701.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000596 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 637.364 | 63.736 | 701.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000587 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 982.636 | 98.264 | 1.080.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000597 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000598 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000599 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000600 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000601 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000603 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000604 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE CONSTATACION DE PROCESOS REALIZADOS CON LOS RH, MEDICION IN SITU, TOMA DE MUESTRA Y PRECINTADO. | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN) | N/A | 259.364 | 25.936 | 285.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000602 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | SERVICIO DE TOMA MUESTRA Y ANALISIS INTN | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECONOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA | N/A | 115.714 | 25.936 | 141.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.3 - Contrato Servicio INTN para labrar actas de constatación de los procesos realizados con los RH, mediciones in situ, toma de muestras y precintado y otros | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-009-0000605 | Factura contado | 14/08/2023 | 16510063 | CALIBRACION DE BALANZAS PARA TOMA DE MUESTRAS INTN | 80000638-0 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA NORMALIZACION Y METROLOGIA | N/A | 0 | 92.778 | 92.778 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.4 - Contrato de servicios Laboratoriales con fines investigativos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 121/2023 | Factura contado | 26/07/2023 | NO APLICA | ANALISIS LABORATORIALES DIOXINAS Y FURANOS | NO APLICA | EAAX AMBIENTAL EIRELI | N/A | 35.047.338 | 25.603.221 | 60.650.559 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.4 - Contrato de servicios Laboratoriales con fines investigativos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 2266/2023 | Factura contado | 27/07/2023 | NO APLICA | ANALISIS LABORATORIALES DIOXINAS Y FURANOS | NO APLICA | HYDROCARBON SOLUTIONS LTDA | N/A | 29.570.659 | 3.590.339 | 33.160.998 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000072 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000073 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000075 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000076 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000078 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000077 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000079 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.5 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000080 | Factura contado | 05/08/2023 | 15644979 | SERVICIOS PRESTADOS PARA SOPORTE CONACYT | 3825866-8 | LUIS GABRIEL TORRES ALCARAZ | Personal técnico | 1.721.250 | 172.125 | 1.893.375 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.6 - Compra de equipos de protección individual para realizar la experiencia del procesamiento de los RH | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0035303 | Factura contado | 22/06/2023 | 15440978 | CARETA ELECTRONICA | 80016166-1 | RECORD ELECTRIC SAECA | N/A | 218.189 | 21.819 | 240.008 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.6 - Compra de equipos de protección individual para realizar la experiencia del procesamiento de los RH | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 007-002-0000134 | Factura contado | 07/06/2023 | 16120371 | CASCO Y LENTE SKY PROTECTOR EPI | 80016988-3 | REGIMIENTO 8 S.A. | N/A | 636.364 | 63.636 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.8 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0002256 | Factura crédito | 26/05/2023 | 16215604 | SERVICIOS DE CILINDRADOS Y CORTES DE CHAPA | 80047025-7 | ENGINEERING SAECA | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.8 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0004010 | Factura crédito | 05/06/2023 | 16162857 | EJECUCION DE SOLDADURA PARA CHIMENEA RMO | 1708748-1 | ANDRES MANUEL ACEVEDO BARLARI | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.8 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0002107 | Factura contado | 10/08/2023 | 16488936 | PAGO CANCELACION CHIMENEA CON SISTEMA DE LAVADO RMO | 80078027-2 | MEKING S.A. | N/A | 11.381.970 | 1.138.197 | 12.520.167 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0002062 | Factura contado | 23/05/2023 | 16042078 | PAGO SISTEMA DE REGISTRO Y MONITOREO RMO | 4668049-7 | ANDRES GONZALEZ FRETES | N/A | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-002-0000617 | Factura crédito | 10/07/2023 | 16060086 | PAGO SISTEMA DE REGISTRO Y MONITOREO RMO | 4668049-7 | ANDRES GONZALEZ FRETES | N/A | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000374 | Factura contado | 31/10/2023 | 16468552 | PROVISION DE DISPLAY S/ PRES.237 | 4922628-2 | RAFAEL BENITEZ | N/A | 3.409.091 | 340.909 | 3.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000417 | Factura contado | 31/10/2023 | 16569361 | PROVISION DE EQUIPO ELECTRONICO PRES. 330 | 5212339-1 | GUSTAVO COLMAN | N/A | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000418 | Factura contado | 31/10/2023 | 16569361 | PROGRAMACION DE EQUIPO ELECTRONICO PRES. 328 | 5212339-1 | GUSTAVO COLMAN | N/A | 4.090.910 | 409.090 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.9 - Licencia y programación SOFTWARE para el PLC que comanda la operación a ser instalado en el RMO y Computadora a ser adquirida | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000419 | Factura contado | 31/10/2023 | 16569361 | PROVISION DE SOFTWARE PREST. 345 | 5212339-1 | GUSTAVO COLMAN | N/A | 17.923.804 | 1.792.381 | 19.716.185 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.10 - Instrumentación y Herramientas. Ejemplos: Termocuplas, sensores, manómetros, etc. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000769 | Factura contado | 01/08/2023 | 16197058 | INSTALACION DE INSTRUMENTACION | 1162499-0 | FRANCISCO RYAN MARTINEZ | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.10 - Instrumentación y Herramientas. Ejemplos: Termocuplas, sensores, manómetros, etc. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000768 | Factura contado | 01/08/2023 | 16197058 | PROVISION DE INSTRUMENTACION | 1162499-0 | FRANCISCO RYAN MARTINEZ | N/A | 17.826.364 | 1.782.636 | 19.609.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.11 - Desarrollo de la Campaña de medición. Gestión del personal operativo, Muestreo, cadena de custodio. Operadores RMO | - | 144-JORNALES | 052023 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | GESTION DEL PERSONAL OPERATIVO | 80086413 | ENERPY AMBIENTAL S.A. | Personal técnico | 0 | 3.531.591 | 3.531.591 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.11 - Desarrollo de la Campaña de medición. Gestión del personal operativo, Muestreo, cadena de custodio. Operadores RMO | - | 144-JORNALES | 062023 | Planilla de Salarios | 30/06/2023 | N/A | GESTION DEL PERSONAL OPERATIVO | 80086413 | ENERPY AMBIENTAL S.A. | Personal técnico | 0 | 3.531.591 | 3.531.591 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.11 - Desarrollo de la Campaña de medición. Gestión del personal operativo, Muestreo, cadena de custodio. Operadores RMO | - | 144-JORNALES | 072023 | Planilla de Salarios | 31/07/2023 | N/A | GESTION DEL PERSONAL OPERATIVO | 80086413 | ENERPY AMBIENTAL S.A. | Personal técnico | 0 | 3.531.591 | 3.531.591 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.11 - Desarrollo de la Campaña de medición. Gestión del personal operativo, Muestreo, cadena de custodio. Operadores RMO | - | 144-JORNALES | 082023 | Planilla de Salarios | 31/08/2023 | N/A | GESTION DEL PERSONAL OPERATIVO | 80086413 | ENERPY AMBIENTAL S.A. | Personal técnico | 0 | 3.531.591 | 3.531.591 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.12 - Evaluación Técnica, Documentación Final del Proyecto, Exposición y Presentación (Videos, Banners, Impresiones, Grabaciones) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0014389 | Factura crédito | 30/06/2023 | 16372750 | CARTELES DE INDICADORES | 2467595-4 | ANTONIO RUIZ DIAZ AGUILERA | N/A | 0 | 490.000 | 490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.12 - Evaluación Técnica, Documentación Final del Proyecto, Exposición y Presentación (Videos, Banners, Impresiones, Grabaciones) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-002-0000353 | Factura contado | 04/07/2023 | 11456844 | CREACION DE VIDEO DOCUMENTAL | 2393003-9 | MARTHA LETICIA COLMAN RODRIGUEZ | N/A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.12 - Evaluación Técnica, Documentación Final del Proyecto, Exposición y Presentación (Videos, Banners, Impresiones, Grabaciones) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000257 | Factura contado | 11/08/2023 | 16455208 | IMPRESIONES DIGITALES Y PROVISION DE BANNER | 5292952-3 | INGRID GOMEZ | N/A | 0 | 4.474.000 | 4.474.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.12 - Evaluación Técnica, Documentación Final del Proyecto, Exposición y Presentación (Videos, Banners, Impresiones, Grabaciones) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-002-0000367 | Factura contado | 30/10/2023 | 11456844 | CREACION DE VIDEO DOCUMENTAL CONACYT | 2393003-9 | MARTHA LETICIA COLMAN RODRIGUEZ | N/A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.13 - Contratación de Profesional para Evaluación Técnica, cálculo de balances de masa y energía, evaluación de análisis laboratoriales, pruebas de cumplimiento de estándares y normas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0012025 | Factura crédito | 06/10/2023 | 16481721 | SERVICIOS DE ANALISIS LABORATORIALES | 80045965-2 | ANALITICA S.A. | Consultores o Asesores | 0 | 3.896.640 | 3.896.640 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.15 - Capacitación de Jornaleros que trabajarán en procesamiento de los RH en la Campaña de Medición | - | 292-CAPACITACIÓN DY FORMACIÓN LABORAL | 001-001-0000027 | Factura contado | 25/07/2023 | 15470429 | CAPACITACION JORNALEROS PARA PROCEDIMIENTO RH | 3513801-7 | VICTOR HUGO VILLAMAYOR VELAZQUEZ | N/A | 8.500.000 | 850.000 | 9.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000451 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIOS CONTABLES/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000442 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIOS CONTABLES/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000444 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIO CONTABLE/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000443 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIO CONTABLE/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000445 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIO CONTABLE/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000446 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIOS CONTABLES/ADMNISTRATIVO | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000447 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIOS CONTABLES/ ADMINISTRATIVOS CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000448 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIO CONTABLE/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000449 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIOS CONTABLES/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.16 - Profesional Contable y Administrativo para rendiciones de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000450 | Factura contado | 04/08/2023 | 16217571 | HONORARIO CONTABLE/ADMINISTRATIVO CONACYT | 3559333-4 | WALTER IVAN ARMOA CABRAL | Responsable administrativo – financiero | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000346 | Factura contado | 04/08/2023 | 16094034 | HONORARIO PROFESIONAL SOPORTE TECNICO | 3697382-3 | JORGE ARIEL VERA VERA | Consultores o Asesores | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000103 | Factura contado | 01/06/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000104 | Factura contado | 09/06/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000105 | Factura contado | 16/06/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000106 | Factura contado | 30/06/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000107 | Factura contado | 11/08/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.17 - Personal Técnico Especializado para soporte tecnológico, para la experiencia hasta el reporte de evaluación final | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000108 | Factura contado | 14/08/2023 | 16398942 | HONORARIO SOPORTE TECNICO PROYECTO CONACYT | 2614587-1 | FERNANDO JOSE MENDEZ GAONA | Consultores o Asesores | 2.391.455 | 239.145 | 2.630.600 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.18 - Fabricación, suministro e instalación de Equipos componentes del RMO para adecuación al tipo de residuo (RH) | - | 397-PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 23030IC04005627Y | Factura contado | 08/05/2023 | NO APLICA | APLICACION DE IMPUESTO POR COMPRA CHAPAS IMPORTACION | NO APLICA | TIANJIN YITEJIA STEEL GROUP CO LTD | N/A | 0 | 6.097.634 | 6.097.634 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-00009267 | Factura contado | 25/05/2023 | 16084004 | MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO | 80025298-5 | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | N/A | 0 | 1.683.666 | 1.683.666 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0009625 | Factura contado | 07/06/2023 | 15841216 | MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO | 413553-4 | MIGUEL A. LEGUIZAMON PAREDES | N/A | 0 | 41.500 | 41.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0009640 | Factura contado | 22/06/2023 | 15841216 | MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO | 413533-4 | MIGUEL A. LEGUIZAMON PAREDES | N/A | 0 | 235.000 | 235.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 011-001-0018074 | Factura contado | 27/06/2023 | 15941566 | MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO | 80002560-1 | HIERRO MATT S.A.C.I. | N/A | 0 | 1.107.848 | 1.107.848 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 002-001-0012935 | Factura contado | 27/06/2023 | 16084008 | MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO | 80028836-1 | WADRA S.A. | N/A | 0 | 1.056.000 | 1.056.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-003-0013806 | Factura contado | 27/06/2023 | 16288535 | MATERIALES PARA ADECUACION DEPOSITO | 3717711-7 | VICTOR HUGO BAREIRO BRITEZ | N/A | 0 | 280.000 | 280.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0008098 | Factura contado | 29/06/2023 | 16007796 | MATERIALES PARA ADECUACION DEPOSITO | 4449995-7 | MONICA ALEJANDRA BENITEZ TORRES | N/A | 0 | 546.000 | 546.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | RECO22-9 | Aplicación del “PROCESO RMO” al Tratamiento de los Residuos Hospitalarios (RH) | Enerpy Ambiental S.A | 1.19 - Adecuación de deposito para almacenamiento de RH (24 m2) y sustancias químicas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000213 | Factura contado | 31/08/2023 | 16405171 | MANO DE OBRA ADECUACION DEPOSITO | 59396961-8 | HERNAN NICOLAS MISKINISH SUAREZ | N/A | 0 | 4.138.068 | 4.138.068 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1 - Adquisición de materiales plásticos para biodigestores, contenedores de materias primas y producto terminado. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-002-0000485 | Factura contado | 18/07/2023 | 16269704 | Adquisición de materiales plásticos contenedores para utilización en el proyecto | 1792401-4 | Marcos Heil App - Agrocomercial TODO HUERTA | N/A | 18.804.545 | 1.880.454 | 20.684.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.3 - Adecuación edilicia en área de producción. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000399 | Factura contado | 24/07/2023 | 16269116 | Trabajos de adecuación edilicia en área de desarrollo de proyecto | 5053300-2 | Gregorio Correa Zarza - Construcciones del Sur | N/A | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.2 - Inicio de gestión de Estudio de Impacto Ambiental | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000212 | Factura contado | 13/07/2023 | 16380245 | Remuneración por Gestión de impacto ambiental en proyecto | 3565365-5 | Marisol Alicia Lutunske Zimmer | N/A | 7.350.000 | 668.182 | 8.018.182 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.5 - Gastos de consultores y técnicos asignados al proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura contado | 26/07/2023 | 15776508 | Remuneración por trabajos de consultoría técnica en análisis de bioinsumos, análisis metagenómico | 2306361-0 | Romina Mabel Chavez Jara | N/A | 0 | 7.814.490 | 7.814.490 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.6 - Asignación al equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000028 | Recibo legal | 14/07/2023 | n/a | Remuneración parcial Equipo Emprendedor | 1007530-5 | VICTOR MASLOFF | Director del proyecto | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.6 - Asignación al equipo emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000029 | Recibo legal | 26/07/2023 | n/a | Remuneración parcial Equipo Emprendedor | 1007530-5 | VICTOR MASLOFF | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.7 - Desarrollo de la marca corporativa | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000059 | Factura contado | 23/07/2023 | 13118883 | Pago por desarrollo de marca corporativa de la empresa | 5225538-7 | JUAN CARLOS BALMACEDA GONZALEZ | Personal técnico | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.8 - Contratación de consultoría para inicio de trámites de registro de marca | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000107 | Factura contado | 25/07/2023 | 14742937 | Trámites de registro de marca en DINAPI | 4196908-1 | Elías Rodolfo Espinola Imas | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-329 | BIOMAS MIX | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.9 - Contratación de consultoría para inicio de gestión para protección de secreto industrial del producto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000108 | Factura contado | 25/07/2023 | 14742937 | Remuneración por Gestión de protección del secreto industrial | 4196908-1 | ELIAS RODOLFO ESPINOLA IMAS | N/A | 8.300.000 | 754.545 | 9.054.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-8 | Coloquios científicos UNA: Investigación e Innovación para el futuro | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.1 - Contratación de servicios profesionales, para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico(Fotografías, redacción, etc.) Edición y Diagramación del material surgido del evento, elaboración de informe del evento | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000328 | Factura contado | 02/03/2023 | 15880656 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2022, cheque N° 7520983 | 4175553-7 | Sandra Cañete | Personal técnico | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 5.1 - Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000108 | Factura contado | 31/03/2023 | 13314611 | Contratación de servicios profesionales para la edición y diagramación de documentos; y para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico y registro del ISBN Digital | 2290311-9 | María Cristina Penayo Ortellado | Expositor Nacional | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 5.2 - Contratación de servicios profesionales, para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000108 | Factura contado | 31/03/2023 | 13314611 | Contratación de servicios profesionales para la edición y diagramación de documentos; y para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico y registro del ISBN Digital | 2290311-9 | María Cristina Penayo Ortellado | Expositor Nacional | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 2.1 - Pago del consultor para la técnica western blot | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000204 | Auto factura | 20/10/2023 | N/A | Honorario profesional - consultor para la técnica de Western Blot | 32660260 | Maria Virginia Pérez | Consultores o Asesores | 5.909.098 | 590.902 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 3.1 - Pago capacitador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000201 | Auto factura | 22/09/2023 | N/A | Honorarios profesionales, pago al capacitador | 10398881600 | Daniela Pagliara | Consultores o Asesores | 12.727.273 | 1.272.727 | 14.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.1 - Adquisición de equipo para cuantificación de ADN-ARN y Proteínas por Fluorometría | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-025-0000043 | Factura crédito | 31/08/2023 | 16182229 | Adquisición de equipo para cuantificación de ADN-ARN y Proteínas por fluorometría | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 24.155.353 | 2.415.535 | 26.570.888 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.3 - Adquisición de sistema para Western Blotting | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-024-0000961 | Factura crédito | 31/08/2023 | 16182229 | Kit Bis Tris Mini gel Bolt Serie: SB1101230365 Kit Power Blotter xl PVDF Serie: SN12042375 Kit Western IBIND Serie: 10042392 Wwst ATTO Maxima sensibilidad Supersignal Serie: XK 352075 Sistema de imágenes CL750 Marca: IBRIGHT Serie: SN2462422110009 | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 195.774.189 | 19.577.419 | 215.351.608 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.6 - Reactivos para construcción de genes | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 7194398 | Factura contado | 25/09/2023 | N/A | SC1010 Síntesis del gen: ORF_Gparasui s Longitud: 1056 pb SC1691Expreso Clonación:ORF_Gpa rasuis_pESC-URA Nombre del plásmido: pESC-URA Fuente del vector: vector libre Genscript IP Sitio de clonación: Sall/Kpnl Forma de entrega: Liofilizado Tampón deseado: -- Concentración requerida: SC1098 Preparación de plásmido personalizado: Nombre de construcción final: ORF_Gparasuis_pESC-URA Número de copia: Alto Cantidad: 100.000μg Grado de calidad: Grado de investigación (predominantemente superenrollado) | N/A | GenScript | N/A | 3.375.798 | 337.580 | 3.713.378 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.6 - Reactivos para construcción de genes | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 123128 | Factura contado | 14/06/2023 | N/A | SC1010 Gen N síntesis:pet28_Gparasuis_2 Longitud: 1168pb SC1691 Expreso Y Clonación:pet28_Gparasu is_2_pET-28a(+}-TEV Nombre del plásmido: pET-28a(+} -TEV Fuente del vector: vector gratuito Genscript IP Sitio de clonación: Blpl/Bglll Forma de entrega: Liofilizado Tampón deseado: -- Concentración requerida: SC1098 Plásmido personalizado y Preparación: Nombre de construcción final: pet28_Gparasuis_2_pET-28a(+}-TEV | N/A | GenScript | N/A | 3.622.127 | 362.213 | 3.984.340 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.6 - Reactivos para construcción de genes | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 1805513 | Factura contado | 08/08/2023 | N/A | SC1625 y subclonación:pet28_Gparasuis_2_pET -28a(+)-TEV (nuevo) Nombre de inserción de destino: pet28_Gparasuis_2 Nombre del plásmido objetivo: pET-28a(+) TEV Fuente del vector: vector libre Genscript IP Plantilla De:Pedido anterior: U0123128G0_2 Sitio de clonación: BamHl/Xhol Forma de entrega: Liofilizado Tampón deseado:-- Concentración requerida: SC1849 CloneArk Plásmido Preparación: Nombre de construcción final: pet28_Gparasuis_2_pET-28a(+)-TEV (nuevo) Número de copia: Alto Cantidad: 100.000μg Grado de calidad: Grado de investigación (predominantemente superenrollado) Del mismo modo: Liofilizado | N/A | GenScript | N/A | 1.579.282 | 157.928 | 1.737.210 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.6 - Reactivos para construcción de genes | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0006779 | Factura contado | 29/07/2023 | 16496847 | Encomienda de GenScript | 80095078-0 | Encargo S.R.L | N/A | 2.053 | 205 | 2.258 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.9 - Reactivos para producción de vacuna | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000127 | Factura crédito | 27/10/2023 | 16699071 | Tubo de diálisis 10k MWCO 16 mm SNAKESKIN Columnas desechables 10ml PIERCE D-Galactosa frasco x 25 gr Uracilo frasco x 5 gramos Resina P Purificación Hispur NI-NTA frasco x 10 mm | 80026564-5 | Chaco internacional S.A | N/A | 9.673.290 | 967.329 | 10.640.619 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.9 - Reactivos para producción de vacuna | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000091 | Factura crédito | 24/10/2023 | 16699071 | Sulfato de Kanamicina frasco x 5 gramos Conjugado HRP HISPROBE frasco x 2 mg IPTG frasco x 1 gm | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 5.386.077 | 436.528 | 5.822.605 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.9 - Reactivos para producción de vacuna | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000191 | Factura contado | 10/11/2023 | 16699071 | Ampicilina sal sódica irradiada, frasco x 200 mg | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 383.062 | 0 | 383.062 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0035842 | Factura crédito | 05/10/2023 | 16556574 | Placa petri plástica dividida Hisopo estéril mango de madera Tapa bocas quirúrgico triple capa Puntas azules 200-100ul Cofia estéril Puntas blancas 0.5-10ul Ansas con hojal descartable Guantes de látex P y XP | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0035232 | Factura crédito | 16/08/2023 | 15986738 | Cofia estéril | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 30.000 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0036244 | Factura crédito | 31/10/2023 | 16556574 | Tapa boca quirúrgico triple capa Placa petri de plástico entera Tubo cónico estéril con tapa Jeringa de 3 ml Guantes de látex | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 1.795.000 | 1.795.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0036324 | Factura crédito | 31/10/2023 | 16556574 | Puntas amarillas 5-20 ul | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 125.000 | 125.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0034869 | Factura crédito | 13/07/2023 | 15986738 | Suero fisiológico Tubo cónico estéril con tapa Aguja 21 Gx1 | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 113.000 | 113.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0035429 | Factura crédito | 02/08/2023 | 16556574 | Guantes de látex Jeringas de 1 ml Tapa bocas quirúrgico Tapa bocas KN95 Cofia estéril Jeringa 3 ml Tubo para orina cilíndrico 50 ml Tubo cónico estéril con tapa | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 2.010.000 | 2.010.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.10 - Descartables incluidos plasticos y EPI | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0035036 | Factura crédito | 04/08/2023 | 15986738 | Guantes de látex Placa petri de plástico entera Puntas azules 200-1000 ul Hisopo estéril mango de madera Propipeta de goma Tubo base plana | 80097357-7 | Solucion Lab S.R.L | N/A | 0 | 1.936.580 | 1.936.580 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-024-0001172 | Factura crédito | 06/06/2023 | 16182229 | Extracción de ADN Genomico GENEJET Kit x 250 Det SER 2616592 | 80026564-5 | Chaco Internacional S.A | N/A | 7.159.091 | 715.909 | 7.875.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000349 | Factura contado | 07/08/2023 | 16503851 | Go Taq G2 Colorless Master Mix 1000rxn | 80000084-6 | GT Scientific S.A | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000199 | Factura contado | 21/07/2023 | 16503851 | G2 coloriess Master Mix Kanamycin supplement 10 viales | 80000084-6 | GT Scientific S.A | N/A | 1.136.364 | 113.636 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-007-0002106 | Factura contado | 05/06/2023 | 16176246 | TBE Buffer 10x mol Biology Grad 1000 ml | 80000084-6 | GT Scientific S.A | N/A | 818.182 | 81.818 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000520 | Factura contado | 28/08/2023 | 16503851 | Blue/orange loading dye 6x de 3ml | 80000084-6 | GT Scientific S.A | N/A | 545.454 | 54.546 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.11 - Insumos para PCR | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000187 | Factura crédito | 27/10/2023 | 16503851 | ITAQ UNIVERSAL SYBR GREEN ONE STEP 500 RX | 80000084-6 | GT Scientific | N/A | 2.045.455 | 804.545 | 2.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 012-001-0004769 | Factura contado | 24/10/2023 | 16228622 | Balanceado ratones | 80003285-3 | Trociuk & CIA A.G.I.S.A | N/A | 0 | 1.214.980 | 1.214.980 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 012-001-0004768 | Factura contado | 24/10/2023 | 16228622 | Balanceado roedores | 80003285-3 | Trociuk & CIA A.G.I.S.A | N/A | 0 | 1.401.900 | 1.401.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 012-001-0004685 | Factura contado | 20/10/2023 | 16228622 | Balanceado roedores | 80003285-3 | Trociuk & CIA A.G.I.S.A | N/A | 0 | 186.920 | 186.920 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 020-001-0002282 | Factura contado | 04/11/2023 | 16237793 | Algidol inyectable | 80001696-3 | Agrofield S.R.L | N/A | 0 | 90.000 | 90.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 002-002-0057076 | Factura contado | 28/10/2023 | 16337992 | Cloro B.B para pileta de 10 litros Sanitizante de 1 litro Bolsa B.B alta resistencia de 40 litros | 80027139-4 | Base Base S.A | N/A | 0 | 609.420 | 609.420 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 004-001-0009811 | Factura contado | 27/06/2023 | 16155657 | Desinfectante Amonio cuaternario | 80058370-1 | Grupo La Mision S.A.C.I | N/A | 0 | 180.000 | 180.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 002-002-0026979 | Factura contado | 26/08/2023 | 16337992 | Cloro BB de 10 litros para piscina Bolsa BB alta resistencia de 40 litros Bolsa BB alta resistencia de 200 litros Bolsa BB alta resistencia de 150 litros Bolsa BB alta resistencia de 70 litros | 80027139-4 | Base Base S.A | N/A | 0 | 404.437 | 404.437 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 001-001-0042389 | Factura contado | 28/10/2023 | 16736210 | Nexgard 4.1 Lhicox solución oral 100 cc | 3528291-6 | Carolina Elizabeth Yegros Szwed | N/A | 0 | 80.000 | 80.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 001-001-0010438 | Factura contado | 01/09/2023 | 16294656 | Pronto dog 7 kg | 1264703-9 | Fátima Concepción Villanueva de Wlosek | N/A | 0 | 49.000 | 49.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 001-002-0008405 | Factura contado | 19/08/2023 | 16583030 | Comedero redondo Pronto dog adulto | 1264703-9 | Fátima Concepción Villanueva de Wlosek | N/A | 0 | 97.000 | 97.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 001-001-0010423 | Factura contado | 21/08/2023 | 16294656 | Nexgard | 1264703-9 | Fátima Concepción Villanueva de Wlosek | N/A | 0 | 120.000 | 120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 001-001-0038222 | Factura contado | 23/06/2023 | 16389222 | Xilagal inyectable 10 ml | 3528291-6 | Carolina Elizabeth Yegros Szwed | N/A | 0 | 34.000 | 34.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 4.14 - Producción de modelos animales (ratones). | - | 356-PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 002-002-0005695 | Factura contado | 08/07/2023 | 16337992 | Cloro BB de 10 litros para piscina Bolsa BB alta resistencia de 40 litros | 80027139-4 | Base Base S.A | N/A | 0 | 532.343 | 532.343 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 6.2 - Consultoría para análisis bioinformáticos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000203 | Auto factura | 16/10/2023 | N/A | Honorario profesional - consultoría para análisis bioinformáticos | 31759192 | Sergio Litwiñiuk | Consultores o Asesores | 6.767.210 | 676.721 | 7.443.931 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002844 | Factura crédito | 12/07/2023 | 16028971 | Contratacion de consultoria para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002719 | Factura crédito | 11/04/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002785 | Factura crédito | 08/05/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002889 | Factura crédito | 11/08/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002933 | Factura crédito | 11/08/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 7.3 - Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0002998 | Factura crédito | 04/09/2023 | 16028971 | Contratación de consultoría para desarrollo de estrategias de mercado | 3171156-1 | Miguel González Ayala | N/A | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 8.3 - Honorarios profesionales para tramites para gestión de patente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000023 | Factura contado | 25/09/2023 | 15762760 | Honorarios profesionales para trámites para gestión de patente | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Consultores o Asesores | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 8.4 - Contratación de poliza | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0024173 | Factura crédito | 18/10/2023 | 16094812 | Extensión del seguro | 80028529-8 | Aseguradora Tajy Prop. Coop. S.A de Seguros | N/A | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.2 - Honorarios profesionales para Técnico principal. Liliana Talavera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 04/09/2023 | 15176979 | Honorarios profesionales para técnico principal | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Personal técnico | 19.524.793 | 1.952.479 | 21.477.272 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.2 - Honorarios profesionales para Técnico principal. Liliana Talavera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 20/09/2023 | 15176979 | Honorarios profesionales para técnico principal | 3219992-9 | Liliana Noelia Talavera Stefani | Personal técnico | 19.524.795 | 1.952.480 | 21.477.275 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.3 - Honorarios profesionales para Técnico para microbiología y western blot. Tatiana W | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 04/09/2023 | 15898120 | Honorarios profesionales para técnico para microbiologia y Western Blot | 3602850-9 | Tatiana Wieczorko Baran | Personal técnico | 4.772.727 | 477.273 | 5.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.3 - Honorarios profesionales para Técnico para microbiología y western blot. Tatiana W | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000016 | Factura contado | 19/09/2023 | 15898120 | Honorarios profesionales para Técnico para microbiología y Western Blot | 3602850-9 | Tatiana Wieczorko Barán | Personal técnico | 4.772.728 | 477.272 | 5.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.4 - Honorarios profesionales para Técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 21/09/2023 | 16391674 | Honorarios profesionales para técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | 3395859-9 | Carolina Elizabeth Prendeski Stolaruk | Personal técnico | 10.413.222 | 1.041.323 | 11.454.545 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.4 - Honorarios profesionales para Técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 04/09/2023 | 16391674 | Honorarios profesionales para técnico para formulación de producto y estrategias de mercado | 3395859-9 | Carolina Elizabeth Prendeski Stolaruk | Personal técnico | 10.413.225 | 1.041.320 | 11.454.545 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 52 | Planilla de Salarios | 01/06/2023 | N/A | Contratación de Técnico para microbiología y biología molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 86 | Planilla de Salarios | 01/07/2023 | N/A | Contratación de Técnico para Microbiología y Biología Molecular | 4493499 | Nadia Denise Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 67 | Planilla de Salarios | 01/08/2023 | N/A | Contratación de Técnico para microbiología y biología molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 99 | Planilla de Salarios | 01/09/2023 | N/A | Contratación de técnico para microbiología y biología molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.9 - Contratación de Técnico para microbiolgía y biología molecular. Nadia Zaracho | - | 111-SUELDOS | 111 | Planilla de Salarios | 01/10/2023 | N/A | Contratación de técnico para Microbiología y Biología Molecular | 4493499 | Nadia Denisse Zaracho Paniagua | Personal técnico | 0 | 3.640.000 | 3.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 60 | Planilla de Salarios | 01/06/2023 | N/A | Contratación de Técnico Veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 97 | Planilla de Salarios | 01/07/2023 | N/A | Contratación de Técnico Veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 74 | Planilla de Salarios | 01/08/2023 | N/A | Contratación de técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 105 | Planilla de Salarios | 01/09/2023 | N/A | Contratación de Técnico Veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.10 - Contratación de Técnico veterinario. Yasmine Maluf | - | 111-SUELDOS | 117 | Planilla de Salarios | 01/10/2023 | N/A | Contratación técnico veterinario | 4092053 | Yasmine Maluff Ladan | Personal técnico | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 54 | Planilla de Salarios | 01/06/2023 | N/A | Contratación de técnico para Bioterio y Producción | 3.950.880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 88 | Planilla de Salarios | 01/07/2023 | N/A | Contratación de Técnico para Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 69 | Planilla de Salarios | 01/08/2023 | N/A | Contratación de técnico para Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 101 | Planilla de Salarios | 01/09/2023 | N/A | Contratación de técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.11 - Contratación de Técnico Bioterio y producción. Yanina Sapper | - | 111-SUELDOS | 113 | Planilla de Salarios | 01/10/2023 | N/A | Contratación de técnico Bioterio y Producción | 3950880 | Yanina Dionisia Sapper Lacy | Personal técnico | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 57 | Planilla de Salarios | 01/06/2023 | N/A | Contratación de Técnico Personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 90 | Planilla de Salarios | 01/07/2023 | N/A | Contratación de Técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 71 | Planilla de Salarios | 01/08/2023 | N/A | Contratación de técnico personal administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 103 | Planilla de Salarios | 01/09/2023 | N/A | Contratación de técnico Personal Administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-9 | Vacuna recombinante contra la familia Pasteurellaceae de aplicación intradérmica para ganado porcino | BIOSYNTECH S.A. | 9.12 - Contratación de Técnico Personal administrativo. | - | 111-SUELDOS | 115 | Planilla de Salarios | 01/10/2023 | N/A | Contratación de técnico Personal Administrativo | 5362252 | Andrea Liliana Segovia Acuña | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.730.000 | 2.730.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.1 - Contratación de RR HH para el desarrollo del Módulo I: Abog. Cristóbal González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000515 | Factura contado | 28/07/2023 | 16483255 | DOCENTE PARA DESARROLLO DEL MODULO I DEL CURSO DE DIPLOMADO | 2023179-2 | CRISTOBAL GONZÁLEZ RIQUELME | Docente | 3.181.818 | 0 | 3.181.818 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.2 - Contratación de RR HH para el desarrollo del Módulo II: Dr. Hugo Ocampos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0004740 | Factura contado | 14/07/2023 | 11451493 | DOCENTE EXTRANGERO PARA DICTAR EL MODULO II DEL CURSO DE DIPLOMADO | 7411374-5 | HUGO ALEJANDRO CAMPOS DE QUEIROZ | Mentor | 2.863.636 | 0 | 2.863.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 1.3 - Contratación de RR HH para el desarrollo del Módulo III: MSc. Diego Acevedo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0004741 | Factura contado | 14/07/2023 | 11451493 | CONTRATACION DE DOCENTE RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PARA DESARROLLO DE MODULO DEL CURSO DE DIPLOMADO | 4436637 | DIEGO MANUEL ACEVEDO GONZALEZ | Docente | 2.863.636 | 0 | 2.863.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.1 - Contratación de Mentor de proyecto. Esp. Pablo Feldman. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0004701 | Factura contado | 27/06/2023 | 11451493 | DOCENTE EXTRANJERO PARA MENTORAMIENTO Y ASESOR DE ESTUDIANTES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DESDE MARZO A JUNIO DE 2023. OPERACION DE ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 2907511 DE FECHA 28/07/2023 | 25.712.395 | PABLO GABRIEL FELDMAN | Mentor | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.2 - Contratación de Mentor de proyecto: Dr. Walter Sandoval | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000114 | Factura contado | 10/04/2023 | 15836605 | MENTOR Y ASESORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907462 DE FECHA 12/04/2023 | 3711354-2 | WALTER JAVIER SANDOVAL ESPINOLA | Mentor | 7.272.727 | 0 | 7.272.727 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.2 - Contratación de Mentor de proyecto: Dr. Walter Sandoval | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000116 | Factura contado | 08/05/2023 | 15836605 | MENTOR Y ASESORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907482 DE FECHA 10/05/2023 | 3711354-2 | WALTER JAVIER SANDOVAL ESPINOLA | Mentor | 3.636.364 | 0 | 3.636.364 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.2 - Contratación de Mentor de proyecto: Dr. Walter Sandoval | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000118 | Factura contado | 28/06/2023 | 15836605 | MENTOR Y ASESORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907510 DE FECHA 28/08/2023 | 3711354-2 | WALTER JAVIER SANDOVAL ESPINOLA | Mentor | 7.272.727 | 0 | 7.272.727 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.3 - Contratación de Mentor de proyecto: Dra. Liliana Haim | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0004702 | Factura contado | 27/06/2023 | 11451493 | DOCENTE EXTRANJERO PARA MENTORAMIENTO Y ASESOR DE ESTUDIANTES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DESDE MARZO A JUNIO DE 2023. OPERACION DE ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 2907512 DE FECHA 28/07/2023 | 11.864.442 | LILIANA HAIM | Mentor | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000257 | Factura contado | 09/05/2023 | 15733412 | COORDINAOR ACADEMICO MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907477 DE FECHA 10/05/2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | Coordinador Académico | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000258 | Factura contado | 09/05/2023 | 15733412 | COORDINADOR ACADEMICO MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907485 DE FECHA 10/05/202 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | Coordinador Académico | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000259 | Factura contado | 09/05/2023 | 15733412 | COORDINADOR ACADEMICO MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907489 DE FECHA 10/05/2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | Coordinador Académico | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000260 | Factura contado | 09/05/2023 | 15733412 | COORDINADOR ACADEMICO MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907499 DE FECHA 10/05/2023 | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO RUIZ DIAZ | Coordinador Académico | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000151 | Factura contado | 09/05/2023 | 16393632 | SECRETARIA ACADEMICA MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907473 DE FECHA 16/05/2023 | 3410968-4 | CINTHIA MABEL ROJAS ABRAHAM | Secretario académico | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura contado | 09/05/2023 | 16393632 | SECRETARIA ACADEMICA MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907486 DE FECHA 16/05/2023 | 3410968-4 | CINTHIA MABEL ROJAS ABRAHAM | Secretario académico | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000153 | Factura contado | 09/05/2023 | 16393632 | SECRETARIA ACADEMICA MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907489 DE FECHA 10/05/2023 | 3410968-4 | CINTHIA MABEL ROJAS ABRAHAM | Secretario académico | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000154 | Factura contado | 09/05/2023 | 16393632 | SECRETARIA ACADEMICA MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 29074500 DE FECHA 11/05/2023 | 3410968-4 | CINTHIA MABEL ROJAS ABRAHAM | Secretario académico | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 11/05/2023 | 14023413 | ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA PLATAFORMA VIRTUAL MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907463 DE FECHA 12/05/2023 | 3532104-0 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000059 | Factura contado | 11/05/2023 | 14023413 | ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA PLATAFORMA VIRTUAL MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907464 DE FECHA 16/05/2023 | 3532104-0 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 11/05/2023 | 14023413 | ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA PLATAFORMA VIRTUAL MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907465 DE FECHA 16/05/2023 | 3532104-0 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000061 | Factura contado | 11/05/2023 | 14023413 | ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA PLATAFORMA VIRTUAL MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907466 DE FECHA 16/05/2023 | 3532104-0 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.4 - Dirección de Postgrado de la FACEN: Andrea Weiler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000506 | Factura contado | 10/05/2023 | 16251756 | DIRECTORA DE POSTGRADO MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907467 DE FECHA 16/05/2023 | 1409569-6 | ANDREA WEILER DE ALBERTINI | Director del proyecto | 2.272.727 | 0 | 2.272.727 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000550 | Factura contado | 04/05/2023 | 16097572 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907475 DE FECHA 04/05/2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000551 | Factura contado | 04/05/2023 | 16097572 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907483 DE FECHA 04/05/2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000552 | Factura contado | 04/05/2023 | 16097572 | COORDINADOR ADMINSITRATIVO MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907487 DE FECHA 04/05/2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000553 | Factura contado | 04/05/2023 | 16097572 | COORDINADOR ADMINSITARATIVO MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 29074 DE FECHA 04/05/2023 | 2850395-3 | REBECA NATALIA ARCE CACERES | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 04/05/2023 | 14894422 | SECRETARIA ACADEMICA MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907476 DE FECHA 04/05/2023 | 3494974-7 | VIVIANA BEATRIZ ARZAMENDIA | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 04/05/2023 | 14894422 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907484 DE FECHA 04/05/2023 | 3494974-7 | VIVIANA BEATRIZ ARZAMENDIA | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 04/05/2023 | 14894422 | SECRETARIA ADMINSITRATIVA MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907478 DE FECHA DE FECHA 04/05/2023 | 3494974-7 | VIVIANA BEATRIZ ARZAMENDIA | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 04/05/2023 | 14894422 | SECRETARIA ADMINSITRATIVA MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907498 DE FECHA 10/05/2023 | 3494974-7 | VIVIANA BEATRIZ ARZAMENDIA | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 04/05/2023 | 15147658 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 8880950 DE FECHA 04/05/2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 05/05/2023 | 16099894 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880949 DE FECHA 04/05/2023 | 564996-0 | SINFORIANO BRITOS MEDINA | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 04/05/2023 | 15147658 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880954 DE FECHA 04/05/2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 05/05/2023 | 16099894 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 8880954 DE FECHA 04/05/2023 | 564996-0 | SINFORIANO BRITOS MEDINA | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 04/05/2023 | 15147658 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880963 DE FECHA 04/05/2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 05/05/2023 | 16099894 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880949 DE FECHA 04/05/2023 | 564996-0 | SINFORIANO BRITOS MEDINA | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 04/05/2023 | 15147658 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880946 DE FECHA 04/05/2023 | 2161759-7 | SONIA ELIZABETH PAREDES BAEZ | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 05/05/2023 | 16099894 | APOYO LOGISTICO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880947 DE FECHA 04/05/2023 | 564996-0 | SINFORIANO BRITOS MEDINA | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000352 | Factura contado | 12/05/2023 | 16398942 | APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N°8880948 DE FECHA 04/05/2023 | 2614587-1 | FERNANDO JOSÉ MENDEZ GAONA | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000353 | Factura contado | 12/05/2023 | 16398942 | APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 8880953 DE FECHA 04/05/2023 | 2614587-1 | FERNANDO JOSÉ MENDEZ GAONA | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000354 | Factura contado | 12/05/2023 | 16398942 | APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 8880962 DE FECHA 04/05/2023 | 2614587-1 | FERNANDO JOSÉ MENDEZ GAONA | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000355 | Factura contado | 12/05/2023 | 16398942 | APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO CHEQUE N° 8880953 DE FECHA 04/05/2023 | 2614587-1 | FERNANDO JOSÉ MENDEZ GAONA | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.1 - Contratación de Asesor Infopedagógico: Carmen Lugo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000376 | Factura contado | 10/05/2023 | 16398494 | ASESORA IMPOPEDAGOGICA MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907468 DE FECHA 11/05/2023 | 3462074-5 | CARMEN ANTONIA LUGO DE ACOSTA | Responsable-Tecnico | 2.272.727 | 0 | 2.272.727 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 09/05/2023 | 13657422 | ESPECIALISTA EN DISEÑO INSTRUCCIONAL MES DE ENERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907469 DE FECHA 08/05/2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 09/05/2023 | 13657422 | ESPECIALISTA EN DISEÑO INSTRUCCIONAL MES DE FEBRERO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907470 DE FECHA 10/05/2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000030 | Factura contado | 09/05/2023 | 13657422 | ESPECIALISTA EN DISEÑO INSTRUCCIONAL MES DE MARZO DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907478 DE FECHA 10/05/2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 09/05/2023 | 13657422 | ESPECIALISTA EN DISEÑO INSTRUCCIONAL MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907479 DE FECHA 10/05/2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.3 - Contratación de Producción Audiovisual: Leticia Ruiz Diaz | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 09/05/2023 | 14552227 | PROUCTORA AUDIVISUAL DISEÑO Y ELABORACION DE PLATAFORMA MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907480 DE FECHA 11/05/2023 | 4175240-6 | LETICIA DAHIANA RUIZ DIAZ ALONSO | Responsable-Tecnico | 2.272.727 | 0 | 2.272.727 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.4 - Contratación de Profesional para Infraestructura Tecnológica: Luis Martínez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 05/05/2023 | 14015260 | DISEÑO Y ELABORACION DE PLATAFORMA MES DE ABRIL DE 2023 ESTRACTO BANCARIO DE CHEQUE N° 2907481 DE FECHA 18/05/2023 | 3405137-6 | LUIS ALBERTO MARTINEZ CORONEL | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Viaje a Francia. El miembro que viaja es: Alfredo Renault | - | 231-PASAJES | 001-001-0008497 | Factura crédito | 04/01/2023 | 15967264 | 1 Provisión de pasaje aéreo ida y vuelta a favor de MSc. Ing. Alfredo Renault. Alfredo Renault. Salida de Asunción: 27/01/2023. Llegada a Asunción: 23/02/2023. Asunción Paris Francia - Asunción. | 80032508-7 | SENSICRED Sociedad Anónima | N/A | 14.074.560 | 0 | 14.074.560 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.3 - Viaje a Francia. El miembro que viaja es: Alfredo Renault | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 058 | Viáticos | 18/04/2023 | N/A | Realización de una estancia de investigación en el Instituto FC-LAB, FEMTO de la Universidad Paris-Saclay - Francia, entre el 27/01/2023 al 23/02/2023. | 4845382 | Dr. Alfredo Renault López | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 13.700.242 | 0 | 13.700.242 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.1 - Honorarios Profesionales Desarrollo Módulo: Marcos conceptuales y definiciones de la innovación. Alejandro Minatta | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000849 | Auto factura | 29/06/2023 | 15571362 | Honorarios Profesionales, Docente internacional módulo I. Autofactura 001-003-0000849 = Gs. 11.620.568 Fecha 27/04/2023 Autofactura 001-003-000891 = Gs. 1.180.456 (complemento) Fecha 29/06/2023 TOTAL: Gs. 12.801.024 | 3675754-6 | Alejandro Minatta | Investigador tutor | 11.520.000 | 1.281.024 | 12.801.024 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.2 - Honorarios Profesionales Desarrollo Módulo: Metodologías y herramientas para la gestión de la innovación empresarial. Sol Báez G. | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario docente nacional, módulo II. | 2.193.091 | María Sol Báez Giménez | Docente | 7.280.000 | 720.000 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.3 - Honorarios Profesionales. Primera conferencia con experto. Harold Silva | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000850 | Auto factura | 29/06/2023 | N/A | Honorarios Profesionales, Docente internacional módulo III Autofactura 001-003-0000850 = Gs. 2.903.523 - Fecha 27/04/2023 Autofactura 001-003-000892 = Gs. 296.733 (complemento) - Fecha 29/06/2023 TOTAL: Gs. 3.200.256 | 92515107 | Harold Silva Guerra | Docente titular | 2.880.000 | 320.256 | 3.200.256 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.6 - Honorarios Profesionales Desarrollo Módulo: Análisis de Datos y Nuevas Tecnologías NNTT para la Innovación. Dr. Miguel García | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000882 | Auto factura | 29/06/2023 | 16254787 | Honorarios Profesionales, docente internacional. Módulo VI Autofactura 001-003-0000882 - Gs. 19.584.000 - fecha 16/06/23 Autofactura 001-003-0000882 - Gs. 2.175.781 - fecha 29/06/23 (complemento) TOTAL GS. 21.759.781 | A2864082500 | Miguel García Torres | Docente | 19.584.000 | 2.175.781 | 21.759.781 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.7 - Segunda conferencia con experto. Carlos Fuentes | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000875 | Auto factura | 29/06/2023 | 16254787 | Honorarios Profesionales, Módulo VII Autofactura 001-003-0000875 - Gs. 2.887.528 - Fecha 13/06/2023 Autofactura 001-003-0000895 - Gs. 312.728 - Fecha 29/06/2023 (complementaria) TOTAL GS. 3.200.256 | 17103700-k | Carlos Andrés Fuentes Figueroa | Docente | 2.880.000 | 320.256 | 3.200.256 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.8 - Honorarios Profesionales. Laboratorio: Gestión de Proyectos de Innovación empresarial. Ariel La Paz | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000887 | Auto factura | 29/06/2023 | 16254787 | Honorarios Profesionales, Docente Internacional. Módulo VIII Autofactura 001-003-0000887 - Gs. 11.532.727 - fecha 21/06/2023 Autofactura 001-003-0000896 - Gs. 1.268.297- fecha 29/06/2023 TOTAL GS. 12.801.024 | 15.366.544-3 | Ariel Isaac La Paz | Docente titular | 11.520.000 | 1.281.024 | 12.801.024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.9 - Honorarios Profesionales - Tercera conferencia con experto. Romina Da Re | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000283 | Factura contado | 15/06/2023 | 16354134 | Honorarios Profesionales, docente nacional. Módulo IX | 3210644-4 | Romina Desiree Da Re Carreras | Docente | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.11 - Salario - Tutoría Trabajo final de innovación. Mag. Cesar Cáceres. | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario. Pago 1/2. Tutoría trabajo final. | 4.478.965 | César Cáceres Méndez | Co-tutor | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.12 - Salario - Tutoría Trabajo final de innovación. Dra. Katherin Arrua | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario. Pago 1/2 tutoría trabajo final. | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Co-tutor | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.13 - Salario - Tutoría Trabajo final de innovación. | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario. Pago 1/2. Tutoría de trabajo final. | 3.869.638 | Eduardo Becker | Mentor | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.15 - Salario -Tutoría Trabajo final de innovación. Dr. Gabriel Pereira | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario. Pago 1/2. Tutoría de trabajo final. | 2.482.204 | Gabriel Pereira Bogado | Co-tutor | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.18 - Honorarios Profesionales. Primera conferencia con experto: Laboratorio: Sistemas de Gestión de innovación. Juan Carlos Rojas | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Salario docente nacional, módulo IV | 1.978.632 | Juan Carlos Rojas Chamorro | Docente | 8.000.000 | 1.604.800 | 9.604.800 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.19 - Honorarios Profesionales Desarrollo Módulo: Neuromarketing: Aplicación en entornos empresariales y en el mercado actual. Beatriz Palacios Florencio | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000874 | Auto factura | 29/06/2023 | 16254787 | Honorarios Profesionales, docente internacional. Módulo V Autofactura 001-003-0000874 Gs. 23.097.620 - Fecha 13-06-23 Autofactura 001-003-0000893 Gs. 2.504.428 - Fecha 29-06-23 (complemento) TOTAL: Gs. 25.602.048 | 28748708-L | Beatriz Palacios Florencio | Docente | 23.040.000 | 2.562.048 | 25.602.048 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.20 - Contratación Profesional. Tutoría Trabajo final de innovación. Mag. Pedro Vera | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario. Pago 1/2. Tutoría de trabajo final. | 2.374.643 | Pedro Daniel Vera Ramos | Co-tutor | 2.500.000 | 151.171 | 2.651.171 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 2.1 - Salario. Diseño de logo y campaña de comunicación. Perla Soto | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Salario pago 1/2, Personal Técnico - mes abril/23. | 3.384.973 | Perla Marilín Sotto Giménez | Personal técnico | 2.000.000 | 496.600 | 2.496.600 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 2.1 - Salario. Diseño de logo y campaña de comunicación. Perla Soto | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario pago 2/2, Personal Técnico - mes junio/23 | 3.384.973 | Perla Sotto Giménez | Personal técnico | 2.000.000 | 496.600 | 2.496.600 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.1 - Salario - Coordinación Académica. Lic. Dalilla Gamarra | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Salario mes de febrero/23 - Coordinadora Académica del Diplomado. | 3.435.364 | Dalila Mabel Gamarra Lezcano | Coordinador Académico | 3.600.000 | 982.418 | 4.582.418 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.1 - Salario - Coordinación Académica. Lic. Dalilla Gamarra | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Coordinadora Académica. | 3.435.364 | Dalila Mabel Gamarra Lezcano | Coordinador Académico | 3.600.000 | 982.418 | 4.582.418 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.1 - Salario - Coordinación Académica. Lic. Dalilla Gamarra | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Coordinadora Académica. | 3.435.364 | Dalila Mabel Gamarra Lezcano | Coordinador Académico | 3.600.000 | 982.418 | 4.582.418 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.1 - Salario - Coordinación Académica. Lic. Dalilla Gamarra | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Coordinadora Académica. | 3435364 | Dalila Gamarra Lezcano | Coordinador Académico | 3.600.000 | 982.418 | 4.582.418 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.2 - Salario - Coordinación Administrativa. Mag. Cesar Cáceres | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Salario, pago 1/2 - Coordinador Administrativo | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Responsable administrativo – financiero | 9.000.000 | 2.234.700 | 11.234.700 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.3 - Salario - Mentor del proyecto de Innovación | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Mentor de Proyectos | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva | Mentor | 2.000.000 | 496.667 | 2.496.667 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.3 - Salario - Mentor del proyecto de Innovación | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Mentor de Proyectos. | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva | Mentor | 2.000.000 | 496.667 | 2.496.667 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.3 - Salario - Mentor del proyecto de Innovación | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Mentor de Proyectos | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva | Mentor | 2.000.000 | 496.667 | 2.496.667 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.4 - Salario - Administrador de plataforma virtual - Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Salario mes de febrero/23 - Administrador de Plataforma. | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez | Personal técnico | 1.400.000 | 382.051 | 1.782.051 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.4 - Salario - Administrador de plataforma virtual - Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Administrador de Plataforma | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez | Personal técnico | 1.400.000 | 382.051 | 1.782.051 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.4 - Salario - Administrador de plataforma virtual - Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Administrador de Plataforma. | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez | Personal técnico | 1.400.000 | 382.051 | 1.782.051 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.4 - Salario - Administrador de plataforma virtual - Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Administrador de Plataforma | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez | Personal técnico | 1.400.000 | 382.051 | 1.782.051 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.5 - Secretaria administrativa Mag. Cristina Dinatale | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Salario mes de febrero/23 - Secretaria Académica. | 2.877.524 | Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 3.000.000 | 818.681 | 3.818.681 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.5 - Secretaria administrativa Mag. Cristina Dinatale | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Secretaria Administrativa. | 2.877.524 | Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 3.000.000 | 818.681 | 3.818.681 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.5 - Secretaria administrativa Mag. Cristina Dinatale | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Secretaria Académica. | 2.877.524 | Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 3.000.000 | 818.681 | 3.818.681 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.5 - Secretaria administrativa Mag. Cristina Dinatale | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Secretaria Administrativa | 2.877.524 | Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 3.000.000 | 818.681 | 3.818.681 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.6 - Salario - Secretaria Académica - Macarena García | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Salario mes de febrero/23 - Secretaria Académica | 2.548.827 | Macarena García A. | Secretario académico | 1.820.000 | 496.667 | 2.316.667 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.6 - Salario - Secretaria Académica - Macarena García | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Secretaria Académica. | 2.548.827 | Macarena García A. | Secretario académico | 1.820.000 | 496.667 | 2.316.667 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.6 - Salario - Secretaria Académica - Macarena García | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Secretaria Académica. | 2.548.827 | Macarena García A. | Secretario académico | 1.820.000 | 496.667 | 2.316.667 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.6 - Salario - Secretaria Académica - Macarena García | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Secretaria Académica. | 2.548.827 | Macarena García Ascolani | Secretario académico | 1.820.000 | 496.667 | 2.316.667 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.7 - Salario - Asistente Académica - Fátima Moreno | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Salario mes de febrero/23 - Asistente Académica | 3.275.359 | Fátima Moreno Quintana | Secretario administrativo | 1.120.000 | 305.641 | 1.425.641 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.7 - Salario - Asistente Académica - Fátima Moreno | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Salario mes de marzo/23 - Asistente Académica. | 3.275.359 | Fátima Moreno Quintana | Secretario administrativo | 1.120.000 | 305.641 | 1.425.641 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.7 - Salario - Asistente Académica - Fátima Moreno | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Salario mes de mayo/23 - Asistente Académica. | 3.275.359 | Fátima Moreno Quintana | Secretario administrativo | 1.120.000 | 305.641 | 1.425.641 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.7 - Salario - Asistente Académica - Fátima Moreno | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario mes de junio/23 - Asistente Académica. | 3.275.359 | Fátima Moreno | Secretario administrativo | 1.120.000 | 305.641 | 1.425.641 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.8 - Salario - Asistentes de Administración - RR-HH y Tesorería | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Salario pago 1/2, Asistente de RR.HH, mes abril/23 | 2.407.897 | Leticia Carolina Fleitas Ocampos | Personal Administrativo | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.8 - Salario - Asistentes de Administración - RR-HH y Tesorería | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Salario pago 1/2, Asistente Adm. y de Tesorería - mes abril/23 | 4.683.692 | Humberto Espinola Galeano | Personal Administrativo | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.8 - Salario - Asistentes de Administración - RR-HH y Tesorería | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario pago 2/2, Asistente Administrativa y de RR.HH- mes junio/23 | 2.407.897 | Leticia Fleitas Ocampos | Personal Administrativo | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.8 - Salario - Asistentes de Administración - RR-HH y Tesorería | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 26/06/2023 | N/A | Salario pago 2/2, Asistente de Tesorería - mes junio/23 | 4.683.692 | Humberto Espinola Galeano | Personal Administrativo | 2.500.000 | 620.750 | 3.120.750 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1 - Adquisición de equipos de computación. Notebooks | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0024429 | Factura crédito | 09/06/2023 | 16263084 | Adquisición de cuatro notebooks s/ especificaciones técnicas. Para el equipo de gestión. | 80012343-3 | Compusaver S.A | N/A | 32.727.273 | 3.272.727 | 36.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | FGIE21-40 | Diplomado en Gestión de la Innovación con Neuromarketing para las empresas | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.4 - Contratación Póliza de Seguro de Caución | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-008-0003817 | Factura crédito | 19/01/2023 | 15643750 | Contratación Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato. | 80003140-7 | Patria Seguros - Compañía de Seguros y Reaseguros | N/A | 0 | 2.360.630 | 2.360.630 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000666 | Factura contado | 03/02/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 1. Coordinador Técnico Pedagógico | 754126-0 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000673 | Factura contado | 24/02/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 2. Coordinador Técnico Pedagógico. | 754126-0 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000674 | Factura contado | 09/03/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 3 . Coordinador Técnico Pedagógico | 754126-0 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000675 | Factura contado | 10/03/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 4. Coordinador Técnico Pedagógico | 754126-0 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000679 | Factura contado | 05/04/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 5. Coordinador Técnico Pedagógico | 754126-0 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.2 - Contratación de Coordinador Técnico Pedagógico | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000686 | Factura contado | 28/04/2023 | 16054120 | Honorarios Profesionales Producto 6. Coordinador Técnico Pedagógico | 754126 | Maria Gabriela Walder Encina | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000659 | Factura contado | 20/02/2023 | 15464455 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000660 | Factura contado | 20/02/2023 | 15464455 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000664 | Factura contado | 10/03/2023 | 15464455 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000666 | Factura contado | 10/03/2023 | 15464455 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000669 | Factura contado | 31/03/2023 | 15464455 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.3 - Contratación de Especialista en Investigación y Desarrollo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000702 | Factura contado | 26/04/2023 | 16321088 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato de servicios Especialista en Investigación y Desarrollo. | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 7.550.000 | 755.000 | 8.305.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000401 | Factura contado | 28/01/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000402 | Factura contado | 31/01/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000406 | Factura contado | 04/04/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000407 | Factura contado | 27/04/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000408 | Factura contado | 28/04/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000253 | Factura contado | 17/01/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Gerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000254 | Factura contado | 31/01/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000256 | Factura contado | 05/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000257 | Factura contado | 26/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000258 | Factura contado | 28/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Gerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000253 | Factura contado | 17/01/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Gerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000254 | Factura contado | 31/01/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000256 | Factura contado | 05/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000257 | Factura contado | 26/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000258 | Factura contado | 28/04/2023 | 15972503 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139-3 | Inés Gerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000002 | Factura contado | 27/02/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000003 | Factura contado | 31/01/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000004 | Factura contado | 12/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000005 | Factura contado | 26/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura contado | 28/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Aguero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000002 | Factura contado | 27/02/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000003 | Factura contado | 31/01/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000004 | Factura contado | 12/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000005 | Factura contado | 26/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Agüero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura contado | 28/04/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina Elizabeth Aguero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.1 - Coordinación, diseño, implementación y mantenimiento de plataforma. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000027 | Factura contado | 26/04/2023 | 16291874 | Honorarios Profesionales por Desarrollo de Software a Medida - Primer Pago - Finalización Etapa 1 según contrato | 80081266-2 | Enterprise Solutions S.R.L. | N/A | 40.929.546 | 4.092.954 | 45.022.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.2 - Asistencia técnica y administración de plataforma. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000310 | Factura contado | 31/01/2023 | 15985185 | Servicios profesionales correspondiente al Producto 1 del Contrato de Servicios Asistencia Técnica y Administración Plataforma Educativa. | 3210885 | Mario Francisco Gutierrez | N/A | 6.586.364 | 658.636 | 7.245.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.2 - Asistencia técnica y administración de plataforma. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000319 | Factura contado | 28/02/2023 | 15985185 | Servicios profesionales correspondiente al Producto 2 del Contrato de Servicios Asistencia Técnica y Administración Plataforma Educativa. | 3210885-0 | Mario Francisco Gutierrez | N/A | 6.586.364 | 658.636 | 7.245.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.2 - Asistencia técnica y administración de plataforma. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000324 | Factura contado | 01/04/2023 | 15985185 | Servicios profesionales correspondiente al Producto 3 del Contrato de Servicios Asistencia Técnica y Administración Plataforma Educativa. | 3210885-0 | Mario Francisco Gutierrez | N/A | 6.586.364 | 658.636 | 7.245.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.2 - Asistencia técnica y administración de plataforma. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000327 | Factura contado | 28/04/2023 | 15985185 | Servicios profesionales correspondiente al Producto 4 del Contrato de Servicios Asistencia Técnica y Administración Plataforma Educativa. | 3210885-0 | Mario Francisco Gutierrez | N/A | 6.586.364 | 658.636 | 7.245.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.3 - Asistencia Jurídica. Asistencia técnica para el aseguramiento de los términos y condiciones para uso de la plataforma. | - | 144-JORNALES | 13953882 | Planilla de Salarios | 31/01/2023 | N/A | Jornales correspondiente a enero de 2023 | 2551527 | Verónica Elizabeth Argüello Rivera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.3 - Asistencia Jurídica. Asistencia técnica para el aseguramiento de los términos y condiciones para uso de la plataforma. | - | 144-JORNALES | 14024786 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Jornales correspondiente al mes de febrero 2023 | 2551527 | Verónica Elizabeth Arguello Rivera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.3 - Asistencia Jurídica. Asistencia técnica para el aseguramiento de los términos y condiciones para uso de la plataforma. | - | 144-JORNALES | 14096209 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Jornales correspondiente al mes de marzo de 2023 | 2551527 | Verónica Elizabeth Argüello Rivera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.3.3 - Asistencia Jurídica. Asistencia técnica para el aseguramiento de los términos y condiciones para uso de la plataforma. | - | 144-JORNALES | 14167946 | Planilla de Salarios | 28/04/2023 | N/A | Jornales correspondiente al mes de abril de 2023 | 2551527 | Verónica Elizabeth Arguello Rivera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000318 | Factura contado | 16/01/2023 | 15493308 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolon | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000320 | Factura contado | 31/01/2023 | 15493308 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolon | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000321 | Factura contado | 07/02/2023 | 15493308 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolon | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000333 | Factura contado | 10/03/2023 | 16254796 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolón | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000334 | Factura contado | 05/04/2023 | 16254796 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolón | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.2 - Monitoreo y Seguimiento de Proyecto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000336 | Factura contado | 28/04/2023 | 16254796 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del Contrato de Servicios para Monitoreo y Seguimiento. | 2902465-0 | Reseda Rolón | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.3 - Asistente Monitoreo de Proyecto | - | 144-JORNALES | 13953882 | Planilla de Salarios | 31/01/2023 | N/A | Jornales correspondientes al mes de enero 2023 | 2817259 | Olga Guerra Moran | Personal Administrativo | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.3 - Asistente Monitoreo de Proyecto | - | 144-JORNALES | 14024786 | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Jornales correspondiente al mes de febrero 2023 | 2817259 | Olga Guerra Moran | Personal Administrativo | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.3 - Asistente Monitoreo de Proyecto | - | 144-JORNALES | 14096209 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Jornales correspondiente al mes de marzo 2023 | 2817259 | Olga Guerra Moran | Personal Administrativo | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.3 - Asistente Monitoreo de Proyecto | - | 144-JORNALES | 14167946 | Planilla de Salarios | 28/04/2023 | N/A | Jornales correspondientes al mes de abril 2023 | 2817259 | Olga Guerra Moran | Personal Administrativo | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000817 | Factura contado | 02/02/2023 | 15447247 | Servicios profesionales correspondiente al producto 1 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almiron Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000820 | Factura contado | 06/02/2023 | 15447247 | Servicios profesionales correspondiente al producto 2 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almiron Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000822 | Factura contado | 07/02/2023 | 15447247 | Servicios profesionales correspondiente al producto 3 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almiron Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000828 | Factura contado | 09/03/2023 | 16250319 | Servicios profesionales correspondiente al producto 4 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almiron Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000837 | Factura contado | 05/04/2023 | 16250319 | Servicios profesionales correspondiente al producto 5 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almiron Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 2.1.5 - Especialista Financiero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000843 | Factura contado | 28/04/2023 | 16250319 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato de servicios para Especialista Financiero del Proyecto Ideas para Aprender.py | 1016432-4 | Adriana Almirón Alonso | N/A | 5.900.000 | 590.000 | 6.490.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.5 - Contratación de Especialista en Pedagogia para revisión y validacion de contenidos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000409 | Factura contado | 01/05/2023 | 16168307 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato de servicios Especialista en Pedagogía. | 485549-3 | Diana Serafini | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.6 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000276 | Factura contado | 10/05/2023 | 16400959 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139- | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.7 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Castellana | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000276 | Factura contado | 10/05/2023 | 16400959 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato Especialista en Lengua Castellana. | 1978139- | Inés Guerrico | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.8 - Contratación de Diseño de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000008 | Factura contado | 09/05/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato de prestación de servicios Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina ELizabeth Aguero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.1.9 - Contratación de Desarrollo de Contenido Educativo - Especialista en Lengua Guarani | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000008 | Factura contado | 09/05/2023 | 16171700 | Servicios profesionales correspondiente al producto 6 del contrato de prestación de servicios Especialista en Lengua Guaraní. | 2818291-0 | Karina ELizabeth Aguero Mansfeld | N/A | 2.640.000 | 264.000 | 2.904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.4.2 - Producción de video-cápsulas educativas. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000007 | Factura contado | 03/05/2023 | 15734654 | Pago 1 - 12.5% según contrato por elaboración de contenidos audiovisuales. videos con animación stop motion. | 5439343-4 | Linda Patricia Verdún Arguello | N/A | 10.056.818 | 1.005.682 | 11.062.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.4.2 - Producción de video-cápsulas educativas. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000469 | Factura crédito | 10/05/2023 | 15832739 | Pago 1 - 12,5% según contrato elaboración de contenidos audiovisuales. Videos con animación 2D | 2330623-8 | Marcos Condoretty | N/A | 5.113.636 | 511.364 | 5.625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.4.2 - Producción de video-cápsulas educativas. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000468 | Factura crédito | 10/05/2023 | 15832739 | Pago 1 - 12,5% según contrato correspondiente a elaboración de contenidos audiovisuales. Animación Tipográfica. | 2330623-8 | Marcos Condoretty | N/A | 4.772.727 | 477.273 | 5.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-329 | Ideas para Aprender.py | VILLALBA COLMAN HUGO DAMIAN | 1.4.2 - Producción de video-cápsulas educativas. Contratación de servicios técnicos para el desarrollo del producto. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000471 | Factura crédito | 10/05/2023 | 15832739 | Pago 1 - 12,5% según contrato correspondiente a elaboración de contenido audiovisual. Animación whiteboard. | 2330623-8 | Marcos Condoretty | N/A | 3.170.455 | 317.045 | 3.487.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.1 - Adquisición de estación meteorológica digital | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0006526 | Factura crédito | 08/06/2023 | 15773769 | Estación meteorológica inalambrica | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 40.000.000 | 2.281.600 | 42.281.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.2 - Suscripción a Imágenes Satelitales | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 402005027 | Factura contado | 09/02/2023 | N/A | Suscripción a imágenes satelitales (Planet). | N/A | Planet Labs PBC | N/A | 34.492.705 | 7.639.465 | 42.132.170 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.5 - Bascula digital | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000105 | Factura crédito | 08/06/2023 | 16384386 | Bascula digital para el pesaje del ganado, con lector de caravana electrónica RFID. Utilizado en el marco del proyecto de ganadería de precisión. | 4181531-9 | Hector Samuel Velazquez Rojas | N/A | 16.825.000 | 0 | 16.825.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.11 - Compra de 1 computadora para análisis de imágenes | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-002-0001881 | Factura contado | 12/05/2023 | 16179000 | Compra de computadora (PC) | 80114294-6 | COMPULANDIA | N/A | 12.727.272 | 1.272.728 | 14.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.11 - Compra de 1 computadora para análisis de imágenes | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-008-0028573 | Factura contado | 22/05/2023 | 15789307 | Compra de computadora (monitor, teclado) | 80107285-9 | DANESA S.A. - (NISSEI Nombre de Fantasía) | N/A | 923.156 | 2.038.284 | 2.961.440 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.12 - Adquisición de drone con cámara multiespectral | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-228 | Factura contado | 09/02/2023 | N/A | DJI p4 multispectral Drone | N/A | TEDPI | N/A | 52.130.400 | 13.032.600 | 65.163.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.15 - Adquisición de un Drone phantom 4, ipad, baterias y otros equipos necesarios para el buen desarrollo de las actividades. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-008-0028573 | Factura contado | 22/05/2023 | 15789307 | Compra de computadora (monitor, teclado) | 80107285-9 | DANESA S.A. - (NISSEI Nombre de Fantasía) | N/A | 0 | 101.595 | 101.595 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.15 - Adquisición de un Drone phantom 4, ipad, baterias y otros equipos necesarios para el buen desarrollo de las actividades. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-007-0034466 | Factura contado | 08/06/2023 | 15789307 | Compra de IPAD | 80107285-9 | DANESA S.A. - (NISSEI Nombre de Fantasía) | N/A | 2.152.656 | 538.164 | 2.690.820 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.15 - Adquisición de un Drone phantom 4, ipad, baterias y otros equipos necesarios para el buen desarrollo de las actividades. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0007149 | Factura contado | 06/06/2023 | 16084046 | Bateria para el Drone | 80059039-2 | Gaba Hobby S.A. (Gaba Entertaiment - Hobby Center) | N/A | 2.478.168 | 619.542 | 3.097.710 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.1 - Contratación de consultoría para la Identificación de parcelas. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 1.581.818 | 593.182 | 2.175.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.4 - Contratación de consultoría para la delimitación geoespacial de terreno a ser estudiado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 3.163.636 | 1.186.364 | 4.350.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.5 - Contratación de consultoría para la obtención de datos climáticos de imágenes de satélite | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 3.163.636 | 1.186.364 | 4.350.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.6 - Contratación de consultoría para la obtención y análisis de imágenes satelitales histórica de la parcela | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 7.909.091 | 2.965.909 | 10.875.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.7 - Contratación de consultoría para la elaboración de índices de vegetación NDVI, SAVI, GNDI, EVI, otros | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 3.163.636 | 1.186.364 | 4.350.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.1 - Contratación de consultoría para la toma de imágenes con drone | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 56.945.455 | 21.354.545 | 78.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.2 - Contratación de consultoría para el Análisis de imágenes de drone | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000388 | Factura crédito | 25/05/2023 | 15660698 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 7.745.455 | 0 | 7.745.455 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.2 - Contratación de consultoría para el Análisis de imágenes de drone | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000401 | Factura contado | 27/06/2023 | 16496816 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 35.137.107 | 16.015.909 | 51.153.016 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.3 - Contratación de consultoría para la Obtención y análisis de imágenes satelitales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000401 | Factura contado | 27/06/2023 | 16496816 | Honorario Profesional | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 4.909.711 | 0 | 4.909.711 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 4.3 - Desarrollo de web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 05/01/2023 | 15889851 | Servicios Informáticos (web.www.agriguardian.tech) | 5055943-5 | María Esterlina Alonso Vera | Director del proyecto | 0 | 300.000 | 300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Microscopio | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0000025 | Factura contado | 24/02/2023 | 15176979 | Otros Servicios: Venta de Microscopio Binocular Modelo KXI2000 (LABO) | 3219992-9 | Talavera Stefani Liliana Noelia | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.4 - Personal para monitoreo de esporas de forma manual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 10/02/2023 | 16205520 | Servicios profesionales de recolección y monitoreo correspondiente al mes de Octubre 2022 incluye combustible y honorarios | 5573218-6 | Elvio Figueredo Duette | Director del proyecto | 3.454.545 | 345.455 | 3.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.4 - Personal para monitoreo de esporas de forma manual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 17/02/2023 | 16205520 | Servicios Profesionales de recolección y monitoreo correspondientes al mes de Noviembre 2022 incluye combustible y honorarios | 5573218-6 | Elvio Figueredo Duette | Director del proyecto | 3.454.545 | 345.455 | 3.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.4 - Personal para monitoreo de esporas de forma manual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 25/02/2023 | 16233181 | Servicios profesionales de recolección y monitoreo correspondiente al mes de diciembre 2022; incluye combustible y honorarios | 4747278-2 | José David Caballero Gómez | Director del proyecto | 3.454.546 | 345.454 | 3.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.4 - Personal para monitoreo de esporas de forma manual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 26/02/2023 | 16233181 | Servicios Profesionales de Recolección y monitoreo, correspondientes al mes de enero 2023; incluye combustible y honorarios | 4747278-2 | José David Caballero Gómez | Director del proyecto | 3.454.546 | 345.454 | 3.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.4 - Personal para monitoreo de esporas de forma manual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 24/02/2023 | 16205520 | Servicios Profesionales de recolección y monitoreo correspondiente al mes de Febrero 2023; incluye combustible y honorarios | 5573218-6 | Elvio Figueredo Duette | Director del proyecto | 3.454.545 | 345.455 | 3.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.5 - Entrenamiento del personal técnico para monitoreo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000080 | Factura contado | 14/02/2023 | 12743147 | Entrenamiento de Personal Técnico para monitoreo por trabajos realizados entre el 01/06/2022 al 31/08/2022 | 3353383-0 | Enciso Maldonado Guillermo Andres | Director del proyecto | 0 | 3.375.000 | 3.375.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.7 - Servicio de transmisión de SMS e Internet | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000464 | Factura contado | 01/03/2023 | 16059628 | Servicios prestados de internet para pruebas de monitoreo | 80123786-6 | Surtelecom SRL | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.8 - Desarrolo de algoritmo para identificación de esporas por imagen. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000392 | Factura contado | 22/02/2023 | 15884308 | Desarrollo y entrenamiento de red neuronal para detección de esporas, trabajos realizados de enero a julio 2022 | 4026211-1 | José Luis Vazquez Noguera | N/A | 39.090.906 | 5.909.094 | 45.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 3.9 - Desarrollo de sistema de captura y transmisión de imágenes, que permita la identificación de la Roya Asiática de la Soja. | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000080 | Factura contado | 30/03/2023 | 15578096 | Servicios de desarrollo 2do pago 40% por finalización de prototipo inicial de abril a julio 2022 | 4181531-9 | Hector Samuel Velazquez Rojas | N/A | 1.545.455 | 454.545 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 4.4 - Desarrollo de app | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 10/03/2023 | 15536281 | Pago por servicio de desarrollo de software 1 de 2 | 7228498-6 | Oscar Daniel Gomez Reyes | Director del proyecto | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 4.4 - Desarrollo de app | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 13/03/2023 | 15536281 | Pago por desarrollo de software 2 de 2 | 7228498-6 | Oscar Daniel Gomez Reyes | Director del proyecto | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Asesor ténico comercial por 6 meses | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000027 | Factura contado | 13/02/2023 | 16205520 | Servicios de Asesoría Técnica comercial correspondientes al mes de Julio 2022 | 5573218-6 | Elvio Figueredo Duette | Director del proyecto | 1.090.909 | 109.091 | 1.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-5 | Sistema de detección automatizado y alerta temprana de la presencia de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en soja. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Asesor ténico comercial por 6 meses | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000164 | Factura contado | 27/02/2023 | 15960687 | Servicios de asesoría técnica comercial correspondientes al mes de julio 2022 (ventas) | 5575816-9 | Anderson Javier Cristaldo Mallmann | Director del proyecto | 3.636.363 | 363.637 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.1 - Adecuación de la plataforma virtual para el proyecto educativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000690 | Factura contado | 28/06/2023 | 16179465 | Servicios de adecuación de plataforma | 1592463-7 | GABRIEL LUGO SOTELO | Responsable-Tecnico | 4.409.091 | 440.909 | 4.850.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.2 - Equipamiento/software. Adquisición de equipamientos informáticos para el desarrollo en modalidad a distancia con espacios "híbridos" | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-003-0001453 | Factura contado | 09/05/2023 | 16208912 | Una impresora canon Pixma G-7010 Cinco mouse Logitech Un webcam Logitech Cuatro Led Anular Nicefoto Cinco Notebook hp Cinco Auriculares corsair Cinco Webcam Redrogon Tres tablet Sansung | 3585453-7 | ALI KHALID ARABI DARWICHE | N/A | 53.364.659 | 1.615.341 | 54.980.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.3 - Adquisición de bibliografía y/o suscripción a bibliotecas digitales | - | 593-OTRAS INVERSIONES | C1006320 | Factura contado | 30/05/2023 | N/A | Compras de libros varios según detalle en factura | 860032724-1 | MC-GRAW-HILL INTERAMERICANA S.A | N/A | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0327863 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Pago servicios Secretaria Administrativa | 3230902 | NADIA MARIBEL CORREA GARCETE | Secretario administrativo | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0334027 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Pago servicios Responsable Administrativa | 2340959 | ZUNILDA SANABRIA AYALA | Responsable administrativo – financiero | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0334034 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Pago servicios Responsable Administrativa | 2340959 | ZUNILDA SANABRIA AYALA | Responsable administrativo – financiero | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0334064 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Pago servicios Secretaria Administrativa | 3230902 | NADIA MARIBEL CORREA GARCETE | Secretario administrativo | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0346731 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Pago servicios Responsable Administrativa | 2340959 | ZUNILDA SANABRIA AYALA | Responsable administrativo – financiero | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Coordinación Administrativa - Secretaría Administrativa | - | 111-SUELDOS | 0334076 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Pago servicios Secretaria Administrativa | 3230902 | NADIA MARIBEL CORREA GARCETE | Secretario administrativo | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.3 - Equipo de gestión - Administración de plataforma virtual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000688 | Factura contado | 16/06/2023 | 16179465 | Servicios de Administración de plataforma | 1592463-7 | GABRIEL LUGO SOTELO | Responsable-Tecnico | 8.482.000 | 0 | 8.482.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.5 - Equipo de gestión académica: - Coordinación Académica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000232 | Factura contado | 23/06/2023 | 16384562 | Pago coordinadora académica Diplomado en Innovación y Emprendimiento | 3567264-1 | YANINA N. GERHARD WASMUTH | Coordinador Académico | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.6 - Equipo de gestión académica: - Secretaría Académica | - | 111-SUELDOS | 0334039 | Planilla de Salarios | 30/04/2023 | N/A | Pago servicios Secretaria Académica | 5585211 | MARTA NOEMI KONONCHUK FIGUEREDO | Secretario académico | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.6 - Equipo de gestión académica: - Secretaría Académica | - | 111-SUELDOS | 0334083 | Planilla de Salarios | 31/05/2023 | N/A | Pago servicios Secretaria Académica | 5585211 | MARTA NOEMI KONONCHUK FIGUEREDO | Secretario académico | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.1 - Docente inducción parte académica-institucional (disponible a lo largo de todo el diplomado ante la aparición de nuevos estudiantes e ingreso de docentes escalonado) | - | 111-SUELDOS | 0327860 | Planilla de Salarios | 31/03/2023 | N/A | Servicios docente Modulo Inducción | 3565794 | FRANCISCO DIOSNEL CANTONI GAUTO | Docente | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.2 - Docente inducción parte académica-informática (disponible a lo largo de todo el diplomado ante la aparición de nuevos estudiantes e ingreso de docentes escalonado) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000687 | Factura contado | 16/06/2023 | 16179465 | Servicio docencia Modulo Inducción FGIE21-73 | 1592463-7 | GABRIEL LUGO SOTELO | Docente | 2.500.000 | 275.500 | 2.775.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 4.1 - Pago de honorarios profesionales a Héctor López por módulo Introducción a la innovación para la competitividad. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-100-000000039 | Factura contado | 03/05/2023 | N/A | Servicios docente Módulo Introducción a la Innovación para la Competitividad | 1715988448001 | HECTOR ALEJANDRO LOPEZ PAREDES | Docente | 1.344.000 | 157.500 | 1.501.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.2 - Pago de honorarios profesionales por módulo Proyecto de Innovación, componente teórico sobre emprendimiento basado en innovación y tecnologías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 56 | Factura contado | 07/06/2023 | N/A | Servicios de docencia Modulo Proyecto de Innovación FGIE21-73 | 7681101-6 | MARIA ELENA CATALINA BAY - SCHMITH CORTES | Docente | 2.685.000 | 315.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.3 - Pago de honorarios profesionales por módulo Proyecto de Innovación, componente teórico sobre transferencia de conocimiento y vinculación academia-industria | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 232 | Factura contado | 31/05/2023 | N/A | Servicios Docente Seminario componente teórico Proyecto Innovación FGIER21-73 | 9218946-5 | PATRICIA MARTA ANGUITA MACKAY | Docente | 2.685.000 | 315.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.5 - Pago de honorarios profesionales por módulo Proyecto de Innovación, componente práctico sobre Mentoría, seguimiento e integración de contenidos con el proyecto de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000404 | Factura contado | 10/05/2023 | 16062485 | Servicios de Docencia y mentoría en el Módulo II Proyecto de Innovación | 2528248-4 | EMIGDIO ARIEL INSAURRALDE ALVISO | Docente | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.5 - Pago de honorarios profesionales por módulo Proyecto de Innovación, componente práctico sobre Mentoría, seguimiento e integración de contenidos con el proyecto de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000404 | Factura contado | 10/05/2023 | 16332928 | Servicios de Docencia y mentoría Modulo II Proyecto de Innovación | 3183093-5 | JUAN ANTONIO PAREDES ROMERO | Docente | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.5 - Pago de honorarios profesionales por módulo Proyecto de Innovación, componente práctico sobre Mentoría, seguimiento e integración de contenidos con el proyecto de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 14 | Factura contado | 14/06/2023 | N/A | Servicios Docencia y mentoría Modulo II Proyecto de Innovación | 24815085-8 | MAGALI ROMINA MAIDA | Mentor | 8.055.000 | 945.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 6.1 - Pago de honorarios profesionales a Claudio Arcos por módulo Creatividad, innovación y design thinking parte teórica y práctica del proyecto de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-100-000000016 | Factura contado | 22/05/2023 | N/A | Servicios de Docencia Modulo 3 Creatividad, Innovación y Design Thinking FGIE21-73 | 1713919551001 | CLAUDIO MARCELO ARCOS PROAÑO | Docente | 10.063.000 | 1.181.250 | 11.244.250 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | FGIE21-73 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 6.2 - Pago de honorarios profesionales a Yanina Gerhard por adscripción módulo Creatividad, Innovación y Design Thinking | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000228 | Factura contado | 30/05/2023 | 16384562 | Servicios docente adscripta Módulo 3 Creatividad , Innovación y Design Thinking | 3567264-1 | YANINA . GERHARD WASMUTH | Docente | 8.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1 - Compra de notebook | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002145 | Factura crédito | 23/06/2023 | 15938829 | 2 Computadora portatiles Tipo 1- Avanzada. Accesorios: Maletín, mouse óptico retráctil, mouse pad, supresor de picos. Marca: HP Modelo: ProBook 450 G9 de 15.6" Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) 2 Computadora Tipo 1- Avanzada. Accesorios: Monitores, teclado, mouse. Marca: HP Modelo: ProDesk 600 G4 SFF Memoria: 16 GB DDR4-2666 (1x16GB) Soporta máximo 64GB DDR4-2666 por medio de (4) Slots DIMM | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERÍA | N/A | 19.110.000 | 1.911.000 | 21.021.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.3 - Adquisición de PC de escritorio | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002145 | Factura crédito | 23/06/2023 | 15938829 | 2 Computadora portatiles Tipo 1- Avanzada. Accesorios: Maletín, mouse óptico retráctil, mouse pad, supresor de picos. Marca: HP Modelo: ProBook 450 G9 de 15.6" Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) 2 Computadora Tipo 1- Avanzada. Accesorios: Monitores, teclado, mouse. Marca: HP Modelo: ProDesk 600 G4 SFF Memoria: 16 GB DDR4-2666 (1x16GB) Soporta máximo 64GB DDR4-2666 por medio de (4) Slots DIMM | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERÍA | N/A | 12.780.000 | 1.278.000 | 14.058.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.1 - Contratación de Coordinador académico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000225 | Factura contado | 20/06/2023 | 15932461 | Honorarios profesionales como Coordinador Académico en el Diplomado de Innovación, Formación de Gestores de Innovación, 1er pago. | 285105-9 | Carlos Alberto Peralta Portillo | Coordinador Académico | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 2.2 - Administrador de Plataforma digital | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000353 | Factura contado | 23/06/2023 | 16489168 | Servicio de docencia en el marco del Diplomado Formación de Gestores de Innovación, en calidad de Responsable técnico, administradora de la plataforma virtual, primer pago según contrato. | 567402-6 | Carmen Varela Báez | Responsable-Tecnico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1 - Vinculación de docente internacional, Módulo 1: Marcos conceptuales y definiciones de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000955 | Auto factura | 26/06/2023 | 16059185 | Pago de honorarios para el Docente, Prof. Julio Pertuzé Salas, correspondiente al periodo 07/03/2023 al 25/04/2023. | 80022761-1 | Prof. Julio Pertuzé Salas | Docente auxiliar | 4.341.690 | 509.360 | 4.851.050 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.1 - Vinculación de docente internacional, Módulo 1: Marcos conceptuales y definiciones de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000956 | Auto factura | 26/06/2023 | 16059185 | Pago de honorarios para la Docente, Prof. Rocio Ortiz Moreno, correspondiente al periodo 07/03/2023 al 25/04/2023. | 80022761-1 | Prof. Rocio Ortiz Moreno | Docente | 19.537.604 | 2.292.121 | 21.829.725 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.2 - Vinculación de docente nacional, Módulo 2: Gestión Estratégica de la Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001439 | Factura contado | 20/06/2023 | 16038447 | Servicio en el marco del Diplomado Formación de Gestores de Innovación, en calidad de profesor de la asignatura Gestión Estratégica de la Innovación, según contrato. | 353615-7 | José Félix Bogado Tábacman | Docente | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 3.4 - Vinculación de docente internacional, Módulo 4: Creatividad para el desarrollo de ideas de innovación. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000959 | Auto factura | 26/06/2023 | 16059185 | Pago de honorarios para la Docente, Prof. Jimena Pascual Concha, correspondiente al periodo 02/05/2023 al 30/05/2023. | 80022761-1 | Prof. Jimena Pascual Concha | Docente | 5.183.394 | 4.518.706 | 9.702.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Vinculación de Mentores nacionales (2) y extranjero (1). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000958 | Auto factura | 26/06/2023 | 16059185 | Pago de honorarios para la mentor, Prof. Rocío Ortiz Moreno, correspondiente al primer pago, según contrato. | 80022761-1 | Prof. Rocío Ortiz Moreno | Mentor | 11.277.000 | 1.323.000 | 12.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | FGIE21-78 | DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 4.1 - Vinculación de Mentores nacionales (2) y extranjero (1). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001440 | Factura contado | 20/06/2023 | 16038447 | Servicio en el marco del Diplomado Formación de Gestores de Innovación, en calidad de mentor, primer pago, según contrato. | 353615-7 | José Félix Bogado Tábacman | Mentor | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000397 | Factura contado | 14/03/2023 | 15884308 | Honorario profesional Director de proyecto, según contrato | 4026211-1 | Jose Luis Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000398 | Factura contado | 14/03/2023 | 15884308 | Honorario profesional Director de proyecto, según contrato | 4026211-1 | Jose Luis Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000400 | Factura contado | 11/04/2023 | 15884308 | Honorario profesional Director de proyecto, según contrato | 4026211-1 | Jose Luis Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000407 | Factura contado | 13/05/2023 | 15884303 | Honorario profesional Director de proyecto, según contrato | 4026211-1 | Jose Luis Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 12/01/2023 | 11840504 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 4058908-0 | Jordan Marcelo Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 12/01/2023 | 15101951 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 5108957-2 | Juan Ramón Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000084 | Factura contado | 14/03/2023 | 11840504 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 4058908-0 | Jordan Marcelo Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 23/03/2023 | 15101951 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 5108957-2 | Juan Ramón Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000087 | Factura contado | 04/04/2023 | 11840504 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 4058908-0 | Jordan Marcelo Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 12/04/2023 | 15101951 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 5108957-2 | Juan Ramón Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000090 | Factura contado | 08/05/2023 | 11840504 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 4058908-0 | Jordan Marcelo Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 06/05/2023 | 15101951 | Honorario profesional Desarrollador del sistema IA, según contrato | 5108957-2 | Juan Ramón Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000420 | Factura contado | 08/02/2023 | 15807328 | Honorario Profesional Biotecnologo, según contrato | 1132856-8 | Yadira Rocio Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000421 | Factura contado | 09/03/2023 | 15807328 | Honorario profesional Biotecnologo, según contrato | 1132856-8 | Yadira Rocio Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000423 | Factura contado | 03/04/2023 | 15807328 | Honorario profesional Biotecnologo, según contrato | 1132856-8 | Yadira Rocio Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000425 | Factura contado | 06/05/2023 | 15807328 | Honorario profesional Biotecnologo, según contrato | 1132856-8 | Yadira Rocio Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 11/03/2023 | 15783420 | Honorario profesional Biotecnologo junior, según contrato | 5874702-8 | Pablo Daniel Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.454 | 204.546 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 24/03/2023 | 15783420 | Honorario profesional Biotecnologo junior, según contrato | 5874702-8 | Pablo Daniel Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.454 | 204.546 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 08/05/2023 | 15783420 | Honorario profesional Biotecnologo junior, según contrato | 5874702-8 | Pablo Daniel Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.454 | 204.546 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001181 | Factura contado | 08/05/2023 | 16362543 | Honorario profesional Nutricionista, según contrato | 3984308-4 | Margarita Portillo Alfonzo | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0004092 | Factura contado | 01/02/2023 | 16049290 | Honorario profesional Nutricionista chef, según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo de Echauri | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0004094 | Factura contado | 10/02/2023 | 16049290 | Honorario profesional Nutricionista chef, según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo de Echauri | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0004182 | Factura contado | 04/04/2023 | 16049290 | Honorario profesional Nutricionista chef, según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo de Echauri | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0004183 | Factura contado | 04/05/2023 | 16049290 | Honorario profesional Nutricionista chef, según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo de Echauri | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.9 - Técnico en informática | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000103 | Factura contado | 11/01/2023 | 16005971 | Honorario Profesional Informática, según contrato | 4008630-5 | Zulema Maria Silguero Estigarribia | Personal técnico | 2.727.271 | 2.272.729 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.13 - Técnico existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/01/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de enero 2023 | 3625810 | Christian David Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.13 - Técnico existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/02/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de febrero 2023 | 3625810 | Christian David Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 723.426 | 723.426 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/01/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de enero 2023 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/02/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de febrero 2023 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/03/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de marzo 2023 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/04/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de abril 2023 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 1.471.335 | 1.471.335 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/05/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de mayo 2023 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/01/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de enero 2023 | 572887 | Petrona Beatriz Romero de Diarte | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/02/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de febrero 2023 | 572887 | Petrona Beatriz Romero de Diarte | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/03/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de marzo 2023 | 572887 | Petrona Beatriz Romero de Diarte | Personal técnico | 0 | 1.647.895 | 1.647.895 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/04/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de abril 2023 | 572887 | Petrona Beatriz Romero de Diarte | Personal técnico | 0 | 1.647.895 | 1.647.895 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.14 - Personal de cocina existente de la empresa | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 18/05/2023 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de mayo 2023 | 572887 | Petrona Beatriz Romero de Diarte | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 2.1 - Asesoramiento legal para patentes y secreto industrial | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000153 | Factura contado | 01/02/2023 | 15802666 | Honorario Profesional según contrato | 1711026-2 | Liz Mariel Cabañas Galvez | N/A | 4.545.454 | 454.546 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.5 - Adquisición de insumos para prueba | - | 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS | 001-001-0009403 | Factura contado | 16/04/2023 | 16027395 | Insumos para pruebas según planilla | 3392848-7 | Jorge Daniel Mosqueira Jimenez | N/A | 3.725.714 | 319.286 | 4.045.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.5 - Adquisición de insumos para prueba | - | 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS | 001-001-0009404 | Factura contado | 17/04/2023 | 16027395 | Insumos para pruebas según planilla | 3392848-7 | Jorge Daniel Mosqueira Jimenez | N/A | 1.274.286 | 2.606.714 | 3.881.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.5 - Adquisición de insumos para prueba | - | 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS | 001-001-0009406 | Factura contado | 17/04/2023 | 16027395 | Insumos para pruebas según planilla | 3392848-7 | Jorge Daniel Mosqueira Jimenez | N/A | 0 | 1.351.100 | 1.351.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.5 - Adquisición de insumos para prueba | - | 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS | 001-001-0009407 | Factura contado | 17/04/2023 | 16027395 | Insumos para pruebas según planilla | 3392848-7 | Jorge Daniel Mosqueira Jimenez | N/A | 0 | 2.615.000 | 2.615.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.5 - Adquisición de insumos para prueba | - | 311-ALIMENTOS PARA PERSONAS | 001-001-0009408 | Factura contado | 17/04/2023 | 16027395 | Insumos para pruebas según planilla | 3392848-7 | Jorge Daniel Mosqueira Jimenez | N/A | 0 | 1.107.900 | 1.107.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 4.1 - Adquisición de equipamientos para empaque | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-000230 | Factura contado | 25/05/2023 | 16293397 | 1 Maquina envasadora automática TCLB-160 con cangilones para productos irregulares | 4865365-9 | AM INGENIERIA | N/A | 60.000.000 | 6.000.000 | 66.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.1 - Adquisición de estación meteorológica digital | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0006526 | Factura crédito | 13/12/2023 | 15773769 | Adquisición e instalación de Estación meteorológica digital y sensores. | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 1.697.600 | 8.142.800 | 9.840.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.5 - Bascula digital | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000105 | Factura crédito | 26/12/2023 | 16384386 | Bascula Digital para el pesaje de ganado con lector de caravana electrónica RFID. | 4181531-9 | Korapytech - Héctor Samuel Velázquez Rojas | N/A | 9.455.000 | 6.570.000 | 16.025.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.8 - Equipos de telecomunicaciones - Sensores para medir agua en tajamares | - | 536-EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 001-001-0006526 | Factura crédito | 13/12/2023 | 15773769 | Adquisición e instalación de Estación meteorológica digital y sensores. | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 9.180.480 | 2.295.120 | 11.475.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.9 - Instrumento electrónico para medir biomasa vegetal - Platimetro | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0006572 | Factura crédito | 14/07/2023 | 15773769 | Instrumento electrónico para medir la biomasa vegetal forrajera - Platimetro | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 21.389.348 | 5.347.337 | 26.736.685 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.13 - Router inalambrico | - | 536-EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 001-001-0006526 | Factura crédito | 13/12/2023 | 15773769 | Adquisición e instalación de Estación meteorológica digital y sensores. | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 13.823.280 | 3.455.820 | 17.279.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 1.14 - Adquisición de Controlador, que corresponde a la bascula para integrar al sistema de transmisión. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0006526 | Factura crédito | 13/12/2023 | 15773769 | Adquisición e instalación de Estación meteorológica digital y sensores. | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 2.949.200 | 737.300 | 3.686.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 2.8 - Contratación de consultoría para el Ajuste y calibración de platimetro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000403 | Factura contado | 06/11/2023 | 16496816 | Consultor de procesamientos de datos geoespaciales. | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 1.581.818 | 593.182 | 2.175.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.3 - Contratación de consultoría para la Obtención y análisis de imágenes satelitales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000403 | Factura contado | 06/11/2023 | 16496816 | Consultor de procesamientos de datos geoespaciales. | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 23.906.760 | 1.954.604 | 25.861.364 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.3 - Contratación de consultoría para la Obtención y análisis de imágenes satelitales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000404 | Factura contado | 19/12/2023 | 16496816 | Consultor para procesamiento de datos geoespaciales. | 1069326-2 | Ing. Agr. Jorge Gattini | Consultores o Asesores | 15.688.951 | 12.347.413 | 28.036.364 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 3.6 - Contratacion de Consultor para reprogramacion presupuestaria y rendicion de cuentas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000176 | Factura contado | 05/10/2023 | 17699223 | Contratación de consultor para reprogramación presupuestaria y rendición. | 489072-8 | Ing. Agr. MSc. Mario Antonio Nuñez Ortiz | Personal Administrativo | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.2 - Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del environment de programación y github | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 3.163.636 | 1.186.364 | 4.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.3 - Contratación de consultoría para la pre-procesamiento de datos recolectados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 9.490.908 | 3.559.092 | 13.050.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.4 - Contratación de consultoría para la estadística de datos y análisis de correlación de variables | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 12.654.544 | 4.745.456 | 17.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.5 - Contratación de consultoría para la Feature engineering | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 9.490.908 | 3.559.092 | 13.050.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.6 - Contratación de consultoría para la Implementación de proceso de evaluación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 7.909.091 | 2.965.909 | 10.875.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.7 - Contratación de consultoría para la implementación de métricas para comparación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 7.909.091 | 2.965.909 | 10.875.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.8 - Contratación de consultoría para la implementación de algoritmos básicos (modelos lineales) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 23.727.270 | 8.897.730 | 32.625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | DETI22-26 | Inteligencia Artificial aplicada a la Ganadería de Precisión para predicción de capacidad de carga y biomasa forrajera. | Ganadera Alborada S.A. | 4.9 - Contratación de consultoría para la implementación de algoritmos ensemble | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 05/10/2023 | 15314102 | Contratación de consultoría para la Instalación y testeo del inviroment de programacion y githun; el pre-procesamiento de datos recolectados; la estadística de datos y análisis de correlación de variables; la Feature engineering; Implementación de proceso de evaluación; implementación de métricas para comparación; implementación de algoritmos básicos; implementación de algoritmos básicos; implementación algoritmos de ensemble | 3654364-0 | Parra Zacarias Rodrigo Manuel | Consultores o Asesores | 8.941.667 | 0 | 8.941.667 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 1.3 - Contratacion de consultoria para definicion de requiatos funcionales - Etapa: Investigación de requerimientos legales y documentales para la traza de los granos de soja hasta el acopiador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000036 | Factura contado | 04/05/2023 | 15042564 | CONSULTORIA EN TRAZABILIDAD Y PROCESOS LOGISTICOS - PROYECTO 3602/OC-PR - DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. PRIMER PAGO. | 8782546-5 | FOURNIER FABIAN | Consultores o Asesores | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 1.4 - Contratación de consultoría para definición de requisitos funcionales - Etapa: Entrevistas con potenciales usuarios para determinar barreras de implementación y requisitos funcionales de la solución tecnológica | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000157 | Factura crédito | 01/06/2023 | 15807812 | PAGO 1 DE 3 SEGUN CONTRATO DE CONSULTOTIA EN TRAZABILIDAD Y PROCESOS LOGISTICOS PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 PROINNOVA - CONACYT. | 80084409-2 | FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA | N/A | 41.708.332 | 4.170.834 | 45.879.166 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 1.5 - Contratación de consultoría para definición de requisitos funcionales - Etapa: Entrevistas con personal clave de una gran empresa acopiadora para determinar barreras de implementación y requerimientos funcionales de la solución tecnológica | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000157 | Factura crédito | 01/06/2023 | 15807812 | PAGO 1 DE 3 SEGUN CONTRATO DE CONSULTOTIA EN TRAZABILIDAD Y PROCESOS LOGISTICOS PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 PROINNOVA - CONACYT. | 80084409-2 | FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA | N/A | 41.708.333 | 4.170.833 | 45.879.166 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 2.1 - Contratacion de consultoria para Investigación de hardware - Comparativo de costos entre servidores propios o IaSS (AWS, Azure). Proyección de costos por al menos a 3 años | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000045 | Factura contado | 13/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. PAGO INICIAL. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 3.1 - Contratacion de Consultoria para Investigación del estado del arte a nivel global (casos de éxito) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 24/05/2023 | 15042564 | CONSULTORIA EN TRAZABILIDAD Y PROCESOS LOGISTICOS - PROYECTO 3602/OC-PR - DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. SEGUNDO PAGO. | 8782546-5 | FOURNIER FABIAN | Consultores o Asesores | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 4.1 - Contratacion de consultoria para Investigación de software - Etapa: Evaluar las necesidades de procesamiento, base de datos y almacenamiento para implementación del servicio. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000045 | Factura contado | 13/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. PAGO INICIAL. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 4.2 - Contratacion de consultoria para Investigación de software - Etapa: Presupuesto de implementación (comparativo) en servidores propios y AWS (servicios nativos de AWS). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000047 | Factura contado | 30/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. SEGUNDO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 4.3 - Contratacion de consultoria para Investigación de software - Etapa: Presupuesto de implementación de red blockchain. Comparativo de presupuestos de red privada contra servicios nativos de AWS o Azure. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000047 | Factura contado | 30/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. SEGUNDO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 4.4 - Contratacion de consultoria para Investigación de software - Etapa: Investigación y capacitación de lenguajes de programación, framework para aplicaciones móviles, librerías para desarrollo e integración con blockchain (web3, solidity) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000047 | Factura contado | 30/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. SEGUNDO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 4.5 - Contratacion de consultoria para Investigación de software - Etapa: Presupuesto de costos adicionales. Notificaciones PUSH, SMS, servicios de mensajería AWS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000047 | Factura contado | 30/03/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. SEGUNDO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 5.1 - Contratacion de consultoria para Definición de funcionalidades, Backlog y sprints.- Etapa: Documento con requisitos y mockups de las soluciones. Asimismo, se detallarán las historias de usuario las cuales serán registradas en el BackLog del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000039 | Factura contado | 27/06/2023 | 15042564 | CONSULTORIA EN TRAZABILIDAD Y PROCESOS LOGISTICOS - PROYECTO 3602/OC-PR - PROINNOVA - CONACYT. TERCER PAGO. | 8782546-5 | FOURNIER FABIAN | Consultores o Asesores | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 5.2 - Contratacion de consultoria para Definición de funcionalidades, Backlog y sprints - Etapa: Prioridades de desarrollos para establecer los diferentes Sprints del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000048 | Factura contado | 27/04/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. TERCER PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 8.1 - Contratacion de consultoria para el Desarrollo y definición de base de datos. Si bien las definiciones iniciales se pueden tener en el tiempo estimado, por la metodología aplicada, podrán existir cambios durante el total del desarrollo de los sistemas. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000049 | Factura contado | 29/05/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. CUARTO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 16.000.000 | 1.600.000 | 17.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 8.2 - Contratacion de consultorias para el Desarrollo de servicios web REST para uso de API (conectividad al servicio). En paralelo, mientras se culiman las definiciones de base de datos, se inicia el desarrollo de servicios. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000050 | Factura contado | 29/06/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. QUINTO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 8.3 - Contratacion de consultorias para el Desarrollo de smart contract propio de la solución propuesta. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000050 | Factura contado | 29/06/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. QUINTO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 8.4 - Contratacion de cosultorias para el Desarrollo de servicio de integración con el sistema blockchain (lenguaje web3 y sdk para programación de smart contracts). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000050 | Factura contado | 29/06/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. QUINTO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 16.2 - Consultoria para Documentación y seguimiento adminsitrativo del proyecto. Etapa: Elaboración de informe intermedio | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000050 | Factura contado | 29/06/2023 | 13621863 | CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA - PROYECTO 3602/OC-PR-DETI22-22 - PROINNOVA - CONACYT. CONTRATO 01/2023. QUINTO PAGO. | 3439325-0 | MINARDI GONZALEZ RENATO | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 17.1 - Contratación de Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-003-0019562 | Factura crédito | 14/02/2023 | 15659015 | POLIZA 1509.70.0 FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 80088694-1 | NOBLEZA SEGUROS S.A. | N/A | 0 | 6.732.450 | 6.732.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 19.1 - Contratación de personal técnico para gestión del proyecto – Pagos correspondientes a sueldos | - | 111-SUELDOS | 290523 | Planilla de Salarios | 29/05/2023 | N/A | SALARIO MAYO/23 | 5783670 | JONATHAN DARIO BERNAL FERNANDEZ | Personal técnico | 0 | 7.280.000 | 7.280.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 19.1 - Contratación de personal técnico para gestión del proyecto – Pagos correspondientes a sueldos | - | 111-SUELDOS | 290523 | Planilla de Salarios | 29/05/2023 | N/A | SALARIO MAYO/23 | 4685757 | FABIO ANTONIO GONZALEZ SOSA | Personal técnico | 0 | 10.920.000 | 10.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 19.1 - Contratación de personal técnico para gestión del proyecto – Pagos correspondientes a sueldos | - | 111-SUELDOS | 280623 | Planilla de Salarios | 28/06/2023 | N/A | SALARIO JUNIO/23 | 5783670 | JONATHAN DARIO BERNAL FERNANDEZ | Personal técnico | 0 | 7.280.000 | 7.280.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-22 | Solución tecnológica de trazabilidad basada en blockchain para soja libre de deforestación de la Región Oriental | Sistemas Electrónicos del Paraguay S.A. | 19.1 - Contratación de personal técnico para gestión del proyecto – Pagos correspondientes a sueldos | - | 111-SUELDOS | 280623 | Planilla de Salarios | 28/06/2023 | N/A | SALARIO JUNIO/23 | 4685757 | FABIO ANTONIO GONZALEZ SOSA | Personal técnico | 0 | 10.920.000 | 10.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.1 - Especialista en Residuos. Director del proyecto con una dedicación del 83% de su tiempo al proyecto. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000422 | Factura contado | 19/05/2023 | 16191962 | SEGUNDO PAGO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 741193-6 | CARLOS ALBERTO GALARZA JARA | Director del proyecto | 14.400.000 | 3.400.000 | 17.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.2 - Especialista Electromecánico | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000503 | Factura contado | 16/06/2023 | 16288690 | TERCER PAGO COMO ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 798366-2 | LUIS OCAMPOS ELIZECHE | Personal técnico | 14.400.000 | 3.400.000 | 17.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 1.3 - Asesoría técnica para el diseño e instalación del contenedor | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000165 | Factura contado | 22/06/2023 | 15762738 | TERCER PAGO COMO ASESORA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DEL CONTENEDOR DEL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS POR LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES | 1388486-7 | ILDA JOSEFINA VOLTA IMLACH | Personal técnico | 8.400.000 | 3.000.000 | 11.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 2.1 - Detector de contaminación biológica | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-002-0000612 | Factura contado | 13/06/2023 | 16056512 | COMPRA DE EQUIPO DE DETECTOR DE CONTAMINACIÓN_MUESTREADOR POR AIRE SARTORIUS | 214485-9 | VICTOR PASCUAL COSTANZO SCAVONE | N/A | 44.071.818 | 0 | 44.071.818 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000006 | Factura contado | 22/06/2023 | 16034280 | TERCER PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGÚN CS 2023-002-01 | 4054352-8 | LUZ GAONA CABRERA | Personal técnico | 3.000.000 | 881.833 | 3.881.833 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | RECO22-16 | Modelo de manejo integral y seguro de residuos contaminantes generados por la pandemia en establecimientos de salud y afines. | SZ y Asociados S.A. | 3.1 - Contratación de servicios del personal técnico para realizar el relevamiento de datos en campo. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000003 | Factura contado | 22/06/2023 | 16292008 | TERCER PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA EL PROYECTO MODELO DE MANEJO INTEGRAL Y SEGURO DE RESIDUOS CONTAMINANTES GENERADOS EN LA PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES SEGUN CS 2023-006-01 | 4259497-9 | CAMILA VIOLETA OCAMPOS | Personal técnico | 1.800.000 | 666.000 | 2.466.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 3.1 - Contratación de consultoría para Búsqueda y acceso al conocimiento acabado de las especificaciones técnicas de los componentes del sistema. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000338 | Factura contado | 29/05/2023 | 16336970 | Honorarios Profesionales servicio de ingeniería Industrial proyecto planta Potalizadora | 3681609-4 | Ing. Edgar Recalde Galeano | Director del proyecto | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 3.2 - Contratación de consultoría para Búsqueda y acceso al conocimiento acabado de funcionamiento de los componentes del sistema. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000338 | Factura contado | 29/05/2023 | 16336970 | Honorarios Profesionales servicio de ingeniería Industrial proyecto planta Potalizadora | 3681609-4 | Ing. Edgar Recalde Galeano | Director del proyecto | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 3.3 - Contratación de consultoría para Desarrollo del Proceso y Funcionamiento e Integración de componentes. Pruebas de campo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000356 | Factura contado | 30/06/2023 | 16336970 | HONORARIOS PROFESIONALES SERV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 3681609-4 | ING. EDGAR RECALDE GALEANO | Director del proyecto | 6.818.182 | 681.818 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 4.1 - Contratación de consultoría para Marcación del Objetivo de llegar a los parámetros de agua potable aceptado por OPS/OMS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 29/05/2023 | 16152446 | Honorarios Profesionales, servicio de Consultoría de control de calidad proyecta plata Potalizadora | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 4.2 - Contratación de consultoría para Gestión para Análisis del Agua e informes técnicos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 29/05/2023 | 16152446 | Honorarios Profesionales, servicio de Consultoría de control de calidad proyecta plata Potalizadora | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 4.3 - Contratación de consultoría para elaboración de Informe a ERSSAN, ESSAP y otros organismos de los resultados. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 29/05/2023 | 16152446 | Honorarios Profesionales, servicio de Consultoría de control de calidad proyecta plata Potalizadora | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.1 - Contratación de consultoría para Diseño Esquema Incial de la Idea Fuerza generada por el Director del Proyecto, con activa participacion de la ingenieria del Proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000370 | Factura contado | 29/05/2023 | 15715835 | Honorario Profesionales | 1775397-0 | ANDRES BADDOUH ABBATE | Consultores o Asesores | 7.500.000 | 750.000 | 8.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.2 - Contratación de consultoría para Instrucciones al profesional de diseño y con activa participación de los profesionales de montaje del objetivo del proyecto, para el entendimiento correcto inicial hacia el objetivo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000370 | Factura contado | 29/05/2023 | 15715835 | Honorario Profesionales | 1775397-0 | ANDRES BADDOUH ABBATE | Consultores o Asesores | 7.500.000 | 750.000 | 8.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.3 - Contratación de consultoría para Control del montaje básico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000370 | Factura contado | 29/05/2023 | 15715835 | Honorario Profesionales | 1775397-0 | ANDRES BADDOUH ABBATE | Consultores o Asesores | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.4 - Contratación de consultoría para Ajustes del prototipo en su configuración y/o fabricación, control de la calidad de los componentes y su armado. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000371 | Factura contado | 30/06/2023 | 15715835 | HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORA DE AGUA | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 6.818.182 | 681.818 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.1 - Contratación de consultoría para ELABORACION DEL PLAN DE MARKETING. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000237 | Factura contado | 29/05/2023 | 13027204 | Honorarios Profesionales, servicios de Marketing Proyecto planta potabilizadora móvil y compacta | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.2 - Contratación de consultoría para ELABORACION DE MARKETING TRADICIONAL & DIGITAL. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000237 | Factura contado | 29/05/2023 | 13027204 | Honorarios Profesionales, servicios de Marketing Proyecto planta potabilizadora móvil y compacta | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.3 - Contratación de consultoría para ELABORACION DEL PLAN COMUNICACION (CAMPAÑA). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000237 | Factura contado | 29/05/2023 | 13027204 | Honorarios Profesionales, servicios de Marketing Proyecto planta potabilizadora móvil y compacta | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.1 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Comprensión del Esquema Inicial del Sistema para busqueda de los accesorios para el montaje. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000101 | Factura contado | 14/06/2023 | 16467104 | Anticipo por trabajo de Instalación Hidráulica para proyecto Planta Potalizadora Movil | 2484000-9 | PASUAL RODAS MARTINEZ | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000101 | Factura contado | 14/06/2023 | 16467104 | Anticipo por trabajo de Instalación Hidráulica para proyecto Planta Potalizadora Movil | 2484000-9 | PASUAL RODAS MARTINEZ | Personal técnico | 2.956.825 | 295.683 | 3.252.508 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000103 | Factura contado | 20/06/2023 | 16467104 | ANTICIPO POR TRABAJO DE LA INSTALACION HIDRAULICA PARA PROYECTO PLANTA POTALIZADORA | 2484000-9 | PASCUAL RODAS MARTINEZ | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000105 | Factura contado | 23/06/2023 | 16467104 | ANTICIPO POR TRABAJO DE INSTACION HIDRAULICA | 2484000-9 | PASCUAL RODAS MARTINEZ | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000106 | Factura contado | 30/06/2023 | 16467104 | ANTICIPO POR TABAJO DE INSTALACION HIDRAULICA | 2484000-9 | PASCUAL RODAS MARTINEZ | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 9.1 - Contratación de personal técnico para montaje electrico. Etapa: Comprensión del Esquema Inicial y búsqueda de los componentes para el montaje. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000573 | Factura contado | 20/04/2023 | 16041309 | 50% por materiales y trabajo de tablero Eléctrico para la planta de tratamiento movil | 4704187-0 | J.M.C servicios Industriales de Jesus Manuel Coronel | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 9.2 - Contratación de personal técnico para montaje electrico. Etapa: Montaje del Sistema Electrico. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000573 | Factura contado | 20/04/2023 | 16041309 | 50% por materiales y trabajo de tablero Eléctrico para la planta de tratamiento movil | 4704187-0 | J.M.C servicios Industriales de Jesus Manuel Coronel | Personal técnico | 1.454.545 | 145.455 | 1.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 23FV-CG-1-0601284 | Factura contado | 22/06/2023 | 99999999 | 1 EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUA SKW SYSTEM SKW-1000-S | 800540778 | COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A | N/A | 31.680.000 | 0 | 31.680.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | FVM23-000270 | Factura contado | 11/03/2023 | 99999999 | F23024 HELIX AUTOM FT 201 AAD.STAGE MG 100M+WS 5M-AZUD FBC 110/2 AA220V AC ENG/ESP-KIT MANTENIMIENTO VALVULA 3 VIAS 2" PN 10 B-KIT MANTENIMIENTO AUTOMATIC FILTER3.0-VALVULA 3 VIAS 2"X""X" GRV 90º-VALVULA 3 VIAS 2"X""X" GRV 180º-ELECTRO VALVULA NC -TARJETA DE ALIMENTACION 220-TRANSPORTE Y SEGURO MAS GASTOS DE IMPORTACION Y DESPACHO | 99999-1 | SISTEMA AZUD SA. | N/A | 97.397.547 | 10.649.551 | 108.047.098 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-000320 | Factura contado | 05/06/2023 | 15829990 | SERVICIO DE FLETE PARA TRANSLADO DE FILTROS | 1476946-8 | ANTONIO BERNARDINO GUERREÑO MERELES | N/A | 0 | 850.000 | 850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.2 - Compresor Aire. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0027386 | Factura contado | 28/03/2023 | 15440978 | COMPRESOR AT3/15 175L 15PCM 140 PSI | 80016166-1 | Record ElectricSAECA | N/A | 6.404.446 | 640.445 | 7.044.891 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.3 - Bomba de Agua. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0027384 | Factura contado | 28/03/2023 | 15440978 | Motobomba fc 25-2b Trifásica 3hp 11620252 SAER | 80016166-1 | Récord Electric SAECA | N/A | 3.304.765 | 330.476 | 3.635.241 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.3 - Bomba de Agua. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0033236 | Factura contado | 31/05/2023 | 15440978 | MOTOBOMBA FC 25-2B TRIFASICA 3HP 11620252 SAER | 80016166-1 | Record Electric saeca | N/A | 3.331.993 | 333.199 | 3.665.192 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.7 - Zeolita. | - | 398-PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 001-004-0000331 | Factura contado | 24/03/2023 | 15807268 | ZEOLITA 0410, ZEOLITA 380 | 80121626-5 | RIMA Y ASOCIADOS SA | N/A | 13.537.500 | 1.353.750 | 14.891.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.9 - Tanque 1 | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-002177 | Factura contado | 07/06/2023 | 16062629 | 1 Tanque de 1000 Litros, 1 Barrica de 50 Litros | 3438440-5 | Despensa El Sol de Valentina León de Salinas | N/A | 509.091 | 50.909 | 560.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.11 - Tanque 2. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0077632 | Factura contado | 30/03/2023 | 16036217 | COMPRA DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO MAS VALVULA Y FILTROS | 80011037-4 | IMAG S.R.L | N/A | 16.636.363 | 1.663.637 | 18.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0009290 | Factura crédito | 15/06/2023 | 16073868 | Un acoplado, marca stema Modelo stp q2 15-25-15,2 Chassis:wsestre32NG 000035 Color: Gris Año: 2022 | 80012302-6 | METALCAR S.A | N/A | 27.177.164 | 2.717.716 | 29.894.880 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0171155 | Factura contado | 15/06/2023 | 16198711 | CHAPA ANTID.INOX STI ESPESOR; 3.00MM X1.500 X 3.000 | 80033497-3 | INOXPAR SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA | N/A | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0004056 | Factura contado | 22/06/2023 | 16472637 | CORTE Y PLEGADO PARA TRAILER | 941813-0 | BALERIO ORTEGA PANIAGUA | N/A | 0 | 95.000 | 95.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 006-002-0018475 | Factura contado | 16/06/2023 | 15781868 | Chapa lisa para trailer | 80084373-8 | MV ACEROS SA | N/A | 787.642 | 78.764 | 866.406 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0075717 | Factura crédito | 06/06/2023 | 16162045 | 1 UND Vem 25 PR Laton bsp tp 11/2", 3 Unid Vem 25 PN laton 11/4" BSP TP, 4 Unid VEM PN 25PR 1" BSP TP 2 unid.Union Doble AoCo 1.1/4" BSPT S3000, 4 unid.ALMA DOBLE AOCO11/4"BSPT S3000, 2 unid VEM PN 25 PR LATON 2" BSP TP, 2 unid. CODO 90º AºCº SCH40 2", 1 unid. VAL ESF TRI PR 2"BSP TR S 1000, 2 UND BRIDA AºCº SLIP- ON 3" S150 | 80005094-0 | Roarfi Sociedad de Responsabilidad Limitada | N/A | 2.151.818 | 215.182 | 2.367.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-002-0002201 | Factura crédito | 27/07/2023 | 16226334 | Buje Reduc.tupy galv. | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIL S.A | N/A | 18.735 | 1.874 | 20.609 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-002-0002200 | Factura crédito | 27/07/2023 | 16226334 | UNA CANILLA PARA MANGUERA 1/2 F.V.aRG.CROMO 436-13-C | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIL S.A | N/A | 130.777 | 13.078 | 143.855 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-002-0002199 | Factura contado | 27/07/2023 | 16226334 | LLAVE DE PASO MEDIA VUENTA P/GAS 1.1/2" DECA 1552.B.112 | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIL S.A | N/A | 215.377 | 21.538 | 236.915 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-001-0000302 | Factura crédito | 27/07/2023 | 16416657 | BUJE REDUC.TUPY GALV.2 X1 | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIL | N/A | 45.272 | 4.527 | 49.799 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-001-0000301 | Factura crédito | 27/07/2023 | 16416657 | 1 Union c/insert. M 32x F.R. I.P.S 223, 1 COODO hh 32X90 F.F. I.P.S 103, 1 ADAPTADOR C/BRIDA Y ANILLO TIGRE SOLD. 32X 1 22002449 | 80001706-4 | Corporación Mercantil | N/A | 160.113 | 16.011 | 176.124 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-001-0000116 | Factura crédito | 23/06/2023 | 16416657 | COMPRAS DE 9 CAJAS DE CODOS HH, 7 CAJAS DE TEE HH,7 CAJAS DE TUBO I.P.S FION BICAPA, 1 CAJA DE TUBO I.PS.5 CAJA DE UNION DOBLE , 10 CAJAS DE TUBO MACHO, 3 CAJAS DE UNION DOBLE, 7 CAJAS DE CODO HH 32X90, 3 CAJA DE TEE HH 32 MM, 6 CAJAS DE TUBO MACHOS, 1 TAPON MACHO | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIL | N/A | 4.020.386 | 402.038 | 4.422.424 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-001-0000117 | Factura crédito | 23/06/2023 | 16416657 | 6 CAJAS TUUBO MACHO TIGRE, 1 CAJA ALMA DOBLE TUPY | 80001706-4 | CORPORACION MERCANTIN | N/A | 792.245 | 79.224 | 871.469 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0017174 | Factura crédito | 27/06/2023 | 16099673 | TUBO HEMBRA FUSION 63MM X2, TF-UNION DOBLE CON BRIDA FUSION 40 | 80019202-8 | TIGRE PARAGUAY | N/A | 603.636 | 60.364 | 664.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0130432 | Factura contado | 29/06/2023 | 16279610 | 30 GOMA EN PLANCHA 1 MT ANCHO SINTETICA, 20 GOMA EN PLANCHA 1MT ANCHO SINTETICA 6.00 | 80012611-4 | LAMUS E HIJOS S.A | N/A | 402.618 | 40.262 | 442.880 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 004-001-0631704 | Factura contado | 24/06/2023 | 16215199 | COMPRAS DE BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS.se utilizó para la armaje del tamque | 80003398-1 | LINCOLN S.A | N/A | 211.091 | 21.109 | 232.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 004-001-0631705 | Factura contado | 24/06/2023 | 16215199 | COMPRA DE ARANDELAS se utilizó para la armaje del tamque | 80003398-1 | LINCOLN S.A | N/A | 12.455 | 1.245 | 13.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0064425 | Factura contado | 07/06/2023 | 16330868 | ACCESORIO PARA TANQUES DE AGUA | 80082862-3 | RAUM SRL | N/A | 0 | 18.000 | 18.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 004-001-0629945 | Factura contado | 13/06/2023 | 16215199 | ACCESOROAS DE FERRETERIA PARA TANQUE DE AGUA | 80003398-1 | Lincoln S.A | N/A | 0 | 89.650 | 89.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0076308 | Factura contado | 29/06/2023 | 16162045 | COMPRAS DE ACCERIOS | 80005094-0 | ROARFI S.R.L | N/A | 0 | 4.279.000 | 4.279.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0057820 | Factura contado | 13/05/2023 | 16194925 | ACCESORIOS articulo de ferreteria utilizado en el tanque de agua | 80030435-7 | COBE S.R.L | N/A | 0 | 143.000 | 143.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0064395 | Factura contado | 07/06/2023 | 16330868 | Accesorios de Ferreteria articulo de ferreteria utilizado en el tanque de agua | 80082862-3 | Raum s.r.l | N/A | 0 | 27.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0088561 | Factura contado | 29/06/2023 | 16087196 | ACCESORIOS FERRETERIA | 80013805-8 | ATLANTIC S.A.E | N/A | 0 | 52.550 | 52.550 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 004-001-0631704 | Factura contado | 24/06/2023 | 16215199 | PARA UTILIZATION EN TAN QUES DE AGUA, ARTICULO DE FERRETERIA | 80003398-1 | Lincoln S.A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 14.2 - Herramientas en general | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0023055 | Factura contado | 09/06/2023 | 15942255 | Herramientas | 80100947-2 | sanitarios el plomero s.r.l | N/A | 0 | 145.590 | 145.590 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 1.1 - Pasajes aereos | - | 231-PASAJES | 27876 | Factura contado | 11/05/2023 | 16202695 | Compra de pasajes aereos | 80088176-1 | PASAJES AEREOS | N/A | 38.089.000 | 1.826.400 | 39.915.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 2.1 - Hospedaje | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALOJAMIENTO, MOVILIDAD Y ALIMENTACION ROBERTO MONSALVO | 80091529-1 | VIATICO ROBERTO MONSALVO | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.207.319 | 1.207.319 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 2.1 - Hospedaje | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALIMENTACION, MOVILIDAD Y HOSPEDAJE | 80091529-1 | VIATICOS BELEN MONSALVO | Emprendedor | 0 | 3.029.871 | 3.029.871 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 2.1 - Hospedaje | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 03 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALIMENTACION, MOVILIDAD Y HOSPEDAJE | 80091529-1 | VIATICO PAMELA CUBILLA | Coordinador Académico | 0 | 3.029.871 | 3.029.871 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 3.1 - Alimentacion y movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALOJAMIENTO, MOVILIDAD Y ALIMENTACION ROBERTO MONSALVO | 80091529-1 | VIATICO ROBERTO MONSALVO | Responsable administrativo – financiero | 0 | 2.449.527 | 2.449.527 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 3.1 - Alimentacion y movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALIMENTACION, MOVILIDAD Y HOSPEDAJE | 80091529-1 | VIATICOS BELEN MONSALVO | Emprendedor | 0 | 3.147.138 | 3.147.138 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 3.1 - Alimentacion y movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 03 | Planilla de Salarios | 16/05/2023 | N/A | RENDICION DE ALIMENTACION, MOVILIDAD Y HOSPEDAJE | 80091529-1 | VIATICO PAMELA CUBILLA | Coordinador Académico | 0 | 3.326.970 | 3.326.970 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | MTEC20-180 | Mision de Innovacion LA CASOLANA | LA CASOLANA SA | 4.1 - Capacitacion Especializada MASSA MATER | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 2023013 | Factura contado | 16/05/2023 | 28296 | Pago Mentoria | B84246123 | CURSO SIN GLUTEN MASSA MATTER | N/A | 31.911.000 | 0 | 31.911.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 1.1 - Contratación de consultoría para Elaboración del Plan General de Trabajo del Prototipo, designación de actividades y responsabilidades. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000425 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por Elaboración de planes, Esquemas y proyectos para planta potabilizadora Movil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 1.4 - Contratación de consultoría para Diseño del Proyecto Final con Ingeniería. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000425 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por Elaboración de planes, Esquemas y proyectos para planta potabilizadora Movil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 1.5 - Contratación de consultoría para Control riguroso de los reportes de Ingeniería sobre los avances, logros e inconvenientes del Proceso. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000425 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por Elaboración de planes, Esquemas y proyectos para planta potabilizadora Movil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 1.6 - Contratación de consultoría para Pruebas del sistema acompañado de Control de Calidad, Ingeniería, Montadores y el Director del Proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000425 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por Elaboración de planes, Esquemas y proyectos para planta potabilizadora Movil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 2.1 - Contratación de consultoría para Diseño del Esquema Generado por Ingeniería. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000426 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por elaboración de diseño industrial, esquemas generado, elaboración de proyectos ejecutivo, animación del prototipo y Manueles del usuario | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 2.2 - Contratación de consultoría para Ajustes del Esquema. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000426 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por elaboración de diseño industrial, esquemas generado, elaboración de proyectos ejecutivo, animación del prototipo y Manueles del usuario | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 2.3 - Contratación de consultoría para elaboracion del Proyecto Ejecutivo Prototipo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000426 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por elaboración de diseño industrial, esquemas generado, elaboración de proyectos ejecutivo, animación del prototipo y Manueles del usuario | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 7.100.000 | 7.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 2.4 - Contratación de consultoría para elaboracion Animación del Prototipo - Video. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000426 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por elaboración de diseño industrial, esquemas generado, elaboración de proyectos ejecutivo, animación del prototipo y Manueles del usuario | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 7.100.000 | 7.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 2.5 - Contratación de consultoría para elaboracion Manuales de Usuario | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000426 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por elaboración de diseño industrial, esquemas generado, elaboración de proyectos ejecutivo, animación del prototipo y Manueles del usuario | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 3.3 - Contratación de consultoría para Desarrollo del Proceso y Funcionamiento e Integración de componentes. Pruebas de campo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000475 | Factura contado | 21/12/2023 | 16725891 | Honorarios profesionales por servicios de ingeniería Industrial proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 3681609-4 | Ing. Edgar Recalde | Director del proyecto | 43.181.818 | 4.318.182 | 47.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 4.3 - Contratación de consultoría para elaboración de Informe a ERSSAN, ESSAP y otros organismos de los resultados. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 05/12/2023 | 16152446 | Honorarios Profesionales de Consultoría de Control de calidad proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 40.000.000 | 4.000.000 | 44.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 4.4 - Contratación de consultoría para realización de talleres y jornadas de sensibilización para el uso del AGUA. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 05/12/2023 | 16152446 | Honorarios Profesionales de Consultoría de Control de calidad proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.4 - Contratación de consultoría para Ajustes del prototipo en su configuración y/o fabricación, control de la calidad de los componentes y su armado. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000419 | Factura contado | 04/12/2023 | 16513159 | Honorarios profesionales por servicio técnico Proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.5 - Contratación de consultoría para Control del funcionamiento del Sistema, prueba de campo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000419 | Factura contado | 04/12/2023 | 16513159 | Honorarios profesionales por servicio técnico Proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 5.6 - Contratación de consultoría para Verificación final del sistema, con auditoria de del Director de Proyecto y la Encargada de Control de Calidad. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000419 | Factura contado | 04/12/2023 | 16513159 | Honorarios profesionales por servicio técnico Proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 6.1 - Honorario del técnico designado para gestión del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003209 | Factura contado | 15/12/2023 | 16432363 | Honorarios Profesionales por Proceso de Control de presupuestario, Elaboración de informes Administrativos | 1343704-6 | Graciela Añazco Cabrera | Responsable administrativo – financiero | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.3 - Contratación de consultoría para ELABORACION DEL PLAN COMUNICACION (CAMPAÑA). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.4 - Contratación de consultoría para ESTRUCTURACION DEL PLAN COMUNICACION ( CAMPAÑA). | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 7.6 - Contratación de consultoría para PRESENTACION A CANALES DEL PROYECTO acompañado del Director de Proyecto y todo el Equipo de Optimus. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000113 | Factura contado | 28/07/2023 | 16467104 | Trabajos de instalación hidráulica para proyecto Planta Potalizadora | 2484000-9 | Pascual Rodas Martinez | Personal técnico | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.2 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Montaje del Sistema | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000132 | Factura contado | 21/12/2023 | 16467104 | Por trabajo Técnico y Montaje Proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 2484000-9 | Pascual Rodas Martinez | Personal técnico | 10.861.356 | 1.086.136 | 11.947.492 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 8.3 - Contratación de personal técnico para montaje electromecánico. Etapa: Ajustes finales. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000132 | Factura contado | 21/12/2023 | 16467104 | Por trabajo Técnico y Montaje Proyecto Planta Potabilizadora Móvil | 2484000-9 | Pascual Rodas Martinez | Personal técnico | 23.000.000 | 2.300.000 | 25.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 9.1 - Contratación de personal técnico para montaje electrico. Etapa: Comprensión del Esquema Inicial y búsqueda de los componentes para el montaje. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000603 | Factura contado | 15/12/2023 | 16847524 | Trabajos por Implementación y Montajes eléctricos para proyecto planta potabilizadora Movil | 4704187-0 | Jesus Manuel Coronel | Personal técnico | 1.454.545 | 145.455 | 1.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 9.2 - Contratación de personal técnico para montaje electrico. Etapa: Montaje del Sistema Electrico. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000603 | Factura contado | 15/12/2023 | 16847524 | Trabajos por Implementación y Montajes eléctricos para proyecto planta potabilizadora Movil | 4704187-0 | Jesus Manuel Coronel | Personal técnico | 11.545.455 | 1.154.545 | 12.700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 9.3 - Contratación de personal técnico para montaje electrico. Etapa: Prueba del Tablero Eléctrico | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-000603 | Factura contado | 15/12/2023 | 16847524 | Trabajos por Implementación y Montajes eléctricos para proyecto planta potabilizadora Movil | 4704187-0 | Jesus Manuel Coronel | Personal técnico | 13.000.000 | 1.300.000 | 14.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 11.1 - Contratación de consultoría para la ejecución del plan de mercadeo. Etapa: ACTIVACION DEL PRODUCTO. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 11.2 - Contratación de consultoría para la ejecución del plan de mercadeo. Etapa: PRIMERA PRUEBAS COMERCIALES. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 11.4 - Contratación de consultoría para la ejecución del plan de mercadeo. Etapa: PLAN DE MEDIOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000270 | Factura contado | 21/12/2023 | 13027204 | Honorario Profesionales servicio de Marketing Proyecto Planta Potabilizadora de Agua | 2352476-6 | Diego Jose Buteler Perez | Responsable de marketing y comercialización | 40.000.000 | 4.000.000 | 44.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 12.1 - Contratación de consultoría para Gestión de los análisis del agua en las distintas etapas de la construcción del prototipo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 15/12/2023 | 16152446 | Honorarios profesionales sobre verificación de calidad de agua proyecto planta potabilizadora movil | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 40.000.000 | 4.000.000 | 44.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 12.2 - Contratación de consultoría para Asesoramiento en normativas para inscripción en INTN y MIC. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 15/12/2023 | 16152446 | Honorarios profesionales sobre verificación de calidad de agua proyecto planta potabilizadora movil | 849783-4 | Edda Isabel Garcete de Burgos | Asistente de investigación | 40.000.000 | 4.000.000 | 44.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000803 | Factura contado | 14/07/2023 | 16444383 | Honorario por despacho Proyecto 3602/0c-pr Deti 22-21 | 3312467-1 | Martin Eduardo Leon Fernadez | N/A | 1.993.585 | 199.359 | 2.192.944 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 004-003-0028587 | Factura contado | 14/07/2023 | 15783596 | Fotocopias Proyecto 3602/oc -pr Deti 22-21 importación equipo tratamiento de agua | 80031985-0 | Asociacion de Empleados de Aduana | N/A | 22.909 | 2.291 | 25.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-021-0038224 | Factura contado | 14/07/2023 | 16030913 | Servicio de red Bancaria Dinac Desp nro 23002IC0401 despacho de tratamiento de Agua | 80025210-1 | Centro de Despahantes de Aduana del paraguay | N/A | 19.833 | 1.983 | 21.816 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-024-0130748 | Factura contado | 14/07/2023 | 16030913 | Comisión, Liq. nro 2300053788 Despacho equipo tratamiento de agua | 80025210-1 | Centro de despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 9.091 | 909 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 230021C04013405G | Factura contado | 17/07/2023 | No aplica | Despacho Tratamiento de Agua, | No Aplica | Liquidación de Despacho | N/A | 710.193 | 4.059.847 | 4.770.040 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0002286 | Factura contado | 21/07/2023 | 16315339 | Flete de la importación equipo de tratamiento de agua para la planta movil | 80014536-4 | compañia panamerica de servicios sa | N/A | 3.084.361 | 79.185 | 3.163.546 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.1 - Filtros | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0001185 | Factura contado | 23/12/2023 | 16697492 | Filtro | 80020207-4 | Semasa Servicios y maquinarias S.A | N/A | 16.800.263 | 806.655 | 17.606.918 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.3 - Bomba de Agua. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0001183 | Factura contado | 22/12/2023 | 16697492 | Bomba de Agua | 80020207-4 | Semasa Servicios y Maquinarias S.A | N/A | 1.513.242 | 151.324 | 1.664.566 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.7 - Zeolita. | - | 398-PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 001-001-0000234 | Factura contado | 11/12/2023 | 16318449 | Zeolitas | 1166769-9 | Jorge Adolfo Lopez Alvarez | N/A | 0 | 4.700.000 | 4.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.10 - Dosificador 2. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000477 | Factura contado | 27/12/2023 | 16920562 | Bomba dosadora | 3681609-4 | E.R. Ingeneria de Edgar Recalde | N/A | 13.300.000 | 1.330.000 | 14.630.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0000013 | Factura contado | 07/07/2023 | 16477872 | Adaptador enchufe p/tráiler, La es por gs. 213.669 diferencia es asumido por beneficiario | 80012302-6 | Metalcar S.A | N/A | 194.245 | 0 | 194.245 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.12 - Trailer. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-000601 | Factura contado | 01/12/2023 | 16847524 | Bola de arrastre para trailer | 4704187-0 | JMC SERVICIOS INDUSTRIALES DE JESUS MANUEL CORONEL | N/A | 771.956 | 1.618 | 773.574 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 002-001-0000746 | Factura contado | 18/07/2023 | 16416657 | Compras de Accesorios para proyecto de planta Movil de Agua | 80001706-4 | Corporacion Mercantil | N/A | 49.375 | 4.937 | 54.312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0226284 | Factura contado | 08/08/2023 | 16375785 | Compras de Accesorios para el proyecto de planta Móvil de Agua | 80008151-0 | La casa de las Magueras S.A | N/A | 591.819 | 59.181 | 651.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0226283 | Factura contado | 08/08/2023 | 16375785 | Accesorios para el proyecto de la planta móvil de potabilización de Agua | 80008151-0 | La casa de las Magueras SA. | N/A | 620.909 | 62.091 | 683.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0033386 | Factura contado | 07/08/2023 | 16221666 | Medidor de Bronce 11/2" c/ Lao | 80100824-7 | QUIVESA S.R.L | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 13.14 - Caños y accesorios. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-001-0001189 | Factura contado | 27/12/2023 | 16697492 | Caños y Accesorios | 80020207-4 | Semasa servicios y Maquinarias S.A | N/A | 14.926.276 | 1.405.429 | 16.331.705 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 14.1 - HIPOCLORITO DE SODIO O HIDROXIDO DE CALCIO | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0001187 | Factura contado | 26/12/2023 | 16697492 | Hipoclorito de Sodio | 80020207-4 | Semasa, servicios y Maquinarias | N/A | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 14.2 - Herramientas en general | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0033386 | Factura contado | 07/08/2023 | 16221666 | Medidor de Bronce 11/2" c/ Lao | 80100824-7 | QUIVESA S.R.L | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 14.2 - Herramientas en general | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-000602 | Factura contado | 07/12/2023 | 16847524 | herramientas kit electromecánicos | 4704187-0 | JMC Servicios Industriales de Jesus Manuel Coronel | N/A | 1.500.000 | 4.410 | 1.504.410 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 15.2 - Contratación de Consultoría de Formulación. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000427 | Factura contado | 23/12/2023 | 16513159 | Honorarios por formulación de Proyecto para planta potalizadora móvil | 1775397-0 | Andres Baddouh Abbate | Consultores o Asesores | 0 | 13.600.000 | 13.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 15.3 - Adquisición de llantas para medio de transporte de equipamientos | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0000412 | Factura contado | 20/12/2023 | 16829107 | compras de llantas y cubiertas | 3204874-2 | Michael Meier Navarro | N/A | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | DETI22-21 | “Diseño y Fabricación de Prototipo de Planta Móvil de Potabilización de Agua” | Optimus - Proyectos y Ejecución de Inversiones S.R.L. | 15.4 - Adquisición de cubiertas para medios de transporte de equipamiento | - | 346-REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 001-001-0000412 | Factura contado | 20/12/2023 | 16829107 | compras de llantas y cubiertas | 3204874-2 | Michael Meier Navarro | N/A | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 1.1 - Contratación de servicios profesionales de 1 expositor nacional para la actividad de CyT. Inteligencia Artificial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001055 | Factura contado | 29/11/2023 | 16154788 | Honorarios Profesonales Expositor en 5° Edición del Concurso de Innovación Tecnológica según contrato | 508500-4 | Simeón Hugo Ferreira González | Consultores o Asesores | 500.000 | 0 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601452 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje desde San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601453 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje desde San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601454 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601455 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601456 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601457 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601458 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601459 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601460 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601461 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601462 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601463 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601465 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601475 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601476 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L: | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601477 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1601478 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de Caaguazú a San Lorenzo | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607840 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607841 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607842 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607844 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607845 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607890 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607891 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607892 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.1 - Adquisición de pasaje terrestre para 40 estudiantes y 8 tutores de Cnel. Oviedo, Caazapá, Caaguazú, J. E. Estigarribia, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, (Ida 15-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) Concepción. (Ida 14-nov-2023 y vuelta 15-nov-2023) | - | 231-PASAJES | 001-015-1607893 | Boleta de Venta | 29/11/2023 | 16606871 | Pasaje de San Lorenzo a Caaguazú | 80008253-2 | Canindeyu S.R.L. | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.2 - Adquisición de combustible para traslado de delegación al lugar de la actividad de CyT | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-006-0020528 | Factura contado | 29/11/2023 | 16448278 | Carga de combustible Diesel | 80095839-0 | Arasunu 1,5 S.R.L. | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.2 - Adquisición de combustible para traslado de delegación al lugar de la actividad de CyT | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-006-0020601 | Factura contado | 29/11/2023 | 16448278 | Carga de combustible Nafta | 80095839-0 | Arasunu 1,5 S.R.L. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.2 - Adquisición de combustible para traslado de delegación al lugar de la actividad de CyT | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0028775 | Factura contado | 29/11/2023 | 16448278 | Carga de combustible Diesel Mbarete | 80095839-0 | Arasunu 1,5 S.R.L. | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.2 - Adquisición de combustible para traslado de delegación al lugar de la actividad de CyT | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0028785 | Factura contado | 29/11/2023 | 16448278 | Carga de combustible Nafta Aratiri 97 | 80095839-0 | Arasunu 1,5 S.R.L. | N/A | 25.000 | 0 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 2.2 - Adquisición de combustible para traslado de delegación al lugar de la actividad de CyT | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0028782 | Factura contado | 29/11/2023 | 16448278 | Carga de combustible Diesel Mbareté | 80095839-0 | Arasunu 1,5 S.R.L. | N/A | 65.024 | 0 | 65.024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 3.1 - Alquiler de salón para el desarrollo de la actividad de CyT con capacidad para 700 personas. | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-024-0000228 | Factura crédito | 27/11/2023 | 15507698 | Alquiler de Salón para desarrollo de la Actividad de Ciencias y Tecnología Firma digital de presupuestos: Ley 4017/10 Validez Jurídica de la Firma Electrónica, de la Firma Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente Electrónico. | 80022106-0 | Salemma Retail S.A. | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 3.2 - Alquiler de 20 tablones y 250 sillas para el desarrollo de la actividad de CyT. | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-002-0000289 | Factura contado | 29/11/2023 | 16490164 | Alquiler de tablones y sillas | 1177328-6 | Enrique López | N/A | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 4.1 - Adquisición de prendas de vestir, 25 remeras para los organizadores/voluntarios de la actividad. | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000499 | Factura contado | 27/11/2023 | 16129553 | Remeras tipo polo con logo | 2948218-6 | Milciades González Cantero | N/A | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 5.1 - Fondos en concepto de premios. Premio 1°, 2° y 3° lugar | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 01-2023-01 | Planilla de Salarios | 29/11/2023 | N/A | Efectivo recibido en concepto de primer puesto en la 5° Edición de Concurso de Innovación Tecnológica, 2023. Proeycto COFA-02_44 según planilla oficial CONACYT N° 01-2023-01 | 4252812 | María Vanina Heredia | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 5.1 - Fondos en concepto de premios. Premio 1°, 2° y 3° lugar | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 01-2023-02 | Planilla de Salarios | 29/11/2023 | N/A | Efectivo recibido en concepto de segundo puesto en la 5° Edición de Concurso de Innovación Tecnológica, 2023. Proeycto COFA-02_44 según planilla oficial CONACYT N° 01-2023-02 | 1827404 | Augusto Villamayor | N/A | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | COFA02-44 | 5° Edición Concurso Innovación Tecnológica | Universidad Tecnológica Intercontinental - UTIC | 5.1 - Fondos en concepto de premios. Premio 1°, 2° y 3° lugar | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 01-2023-03 | Planilla de Salarios | 29/11/2023 | N/A | Efectivo recibido en concepto de tercer puesto en la 5° Edición de Concurso de Innovación Tecnológica, 2023. Proeycto COFA-02_44 según planilla oficial CONACYT N° 01-2023-03. | 5566137 | Angel David Aguilar González | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | MTEC20-170 | Certificación AAADM en Puertas Automáticas | Arte y Muebles de Guillermo Paredes | 1.1 - Capacitación Especializada (Aranceles de inscripción a eventos) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 6TT66499LB9539229 | Recibo legal | 19/09/2023 | n/a | Pago por capacitación AAADM en puertas automáticas en la ciudad de Pittsburg Estados Unidos entre los días 22 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 por dos personas Pablo Daniel Marín Alonso Guillermo Daniel Esteban Paredes Peña | 6TT66499LB9539229 | American Association of Automatic Door Manufacturers | N/A | 5.333.194 | 0 | 5.333.194 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | MTEC20-170 | Certificación AAADM en Puertas Automáticas | Arte y Muebles de Guillermo Paredes | 1.2 - Pasajes aéreos (Pasajes) | - | 231-PASAJES | 003-001-0006845 | Factura contado | 27/09/2023 | 15582946 | Compra de pasajes aéreos para capacitación AAADM en puertas automáticas en la ciudad de Pittsburg Estados Unidos entre los días 22 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 para dos personas Pablo Daniel Marín Alonzo Guillermo Daniel Esteban Paredes Peña | 80015879-2 | Transportes aéreos del mercosur SA | N/A | 20.049.130 | 0 | 20.049.130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | MTEC20-170 | Certificación AAADM en Puertas Automáticas | Arte y Muebles de Guillermo Paredes | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 01 | Viáticos | 31/10/2023 | n/a | Rendición de viáticos del señor Guillermo Daniel Paredes Peña por capacitación AAADM en puertas automáticas en la ciudad de Pittsburg Estados Unidos entre los días 22 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 | 1696901 | Guillermo Daniel Esteban Paredes Peña | Director del proyecto | 7.673.122 | 1.903.004 | 9.576.126 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | MTEC20-170 | Certificación AAADM en Puertas Automáticas | Arte y Muebles de Guillermo Paredes | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Viáticos | 31/10/2023 | n/a | Rendición de viáticos del señor Pablo Daniel Marín Alonso por capacitación AAADM en puertas automáticas en la ciudad de Pittsburg Estados Unidos entre los días 22 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 | 3176869 | Pablo Daniel Marín Alonso | Personal técnico | 5.476.878 | 3.947.419 | 9.424.297 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | MTEC20-170 | Certificación AAADM en Puertas Automáticas | Arte y Muebles de Guillermo Paredes | 1.5 - Primas y Gastos de Seguro (Gastos asociados a adquisición de póliza de fiel cumplimiento de contrato) | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0011129 | Factura crédito | 10/08/2023 | 16182510 | Póliza presentada por desembolso de anticipo | 80021999-6 | Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros | N/A | 0 | 560.000 | 560.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.1 - Aranceles de inscripción a eventos cuatro días del 07 al 10 de marzo de 2023. | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | GILYON23 | Boleta de Venta | 07/03/2023 | N/A | Arancel de Inscripción y Acreditación GLOBAL INDUSTRIE 2023 LYON FRANCE | 2387681 | María Laura Meyer Rios | N/A | 2.249.797 | 0 | 2.249.797 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.1 - Aranceles de inscripción a eventos cuatro días del 07 al 10 de marzo de 2023. | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | GILYON23 | Boleta de Venta | 07/03/2023 | N/A | Arancel de Inscripción y Acreditación GLOBAL INDUSTRIE 2023 LYON FRANCE | 2043245 | José Antonio Marin Cabral | N/A | 2.249.797 | 0 | 2.249.797 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.2 - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (Gastos referentes a asistencia técnica, pudiendo ser modalidad presencial, semipresencial o virtual) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000834 | Factura contado | 05/07/2023 | 16394689 | Asistencia técnica para solución de empaque de producto elaborado por fusión ultrasonido Paraguay. | 1415218-5 | Bulbo de Fernando Ocampo | N/A | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.2 - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (Gastos referentes a asistencia técnica, pudiendo ser modalidad presencial, semipresencial o virtual) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 9-14561-238 | Factura contado | 13/03/2023 | N/A | Consultoría técnica solución de empaquetamiento producto SHELTER MEN - Rediseño. | N/A | FAYMASA | N/A | 9.514.392 | 0 | 9.514.392 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.3 - Pasajes aéreos (Pasajes) | - | 231-PASAJES | 001-001-0000652 | Factura contado | 07/03/2023 | 16343267 | Pasaje Aéreo - Asunción- Paris para 2 personas del 07/03/23 al 13/03/23. | 3476697-9 | Oasis de Derlis Naher | N/A | 27.000.000 | 5.666.500 | 32.666.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.4 - Hospedaje, Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | A-01-02 | Viáticos | 07/03/2023 | N/A | Hospedaje y Alimentación - Director Proyecto - Gerente I+D | 2043245 | José Antonio Marin Cabral | Personal Clave de la OTRI o CEO | 11.903.007 | 4.142.817 | 16.045.824 | M | Francia | MTEC-057 | 2023-03-07 al 2023-03-13 |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.4 - Hospedaje, Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | A-01-01 | Viáticos | 07/03/2023 | N/A | Hospedaje y Alimentación - Gerente de Innovación y Productos | 2387681 | María Laura Meyer Rios | Personal Clave de la OTRI o CEO | 11.903.007 | 4.142.817 | 16.045.824 | F | Francia | MTEC-057 | 2023-03-07 al 2023-03-13 |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.5 - Pasaje Interurbano Paris-Lyon / Lyon-Paris | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | A-01-03 | Viáticos | 07/03/2023 | N/A | Traslado Paris - Lyon TGV - Director de Proyecto - Gerente I+D | 2043245 | José Antonio Marin Cabral | Personal Clave de la OTRI o CEO | 1.500.000 | 881.303 | 2.381.303 | M | Francia | MTEC-057 | 2023-03-07 al 2023-03-13 |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.5 - Pasaje Interurbano Paris-Lyon / Lyon-Paris | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | A-01-04 | Viáticos | 07/03/2023 | n/a | Traslado Paris Lyon TGV - Gerente Innovación y Productos | 2387681 | María Laura Meyer Rios | Personal Clave de la OTRI o CEO | 1.500.000 | 881.304 | 2.381.304 | F | Francia | MTEC-057 | 2023-03-07 al 2023-03-13 |
| 2023 | marzo | MTEC20-97 | Innovación del Sistema de empaquetamiento del producto SHELTER® MEN | MM TRADING S.A. | 1.6 - Servicios de Comunicaciones. (Servicios de acompañamiento de intérprete/traducción) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 25341 | Factura contado | 10/03/2023 | n/a | 04 (cuatro) Jornadas de Acompañamiento para traducción e interprete en Lyon - Francia | n/a | Sociedad de Traductores de Lyon | N/A | 5.180.000 | 4.219.475 | 9.399.475 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.2 - Contratación de Mentor de proyecto: Dr. Walter Sandoval | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000151 | Factura contado | 26/09/2023 | 16631854 | Honorarios correspondientes al mes de julio de 2023 | 3711354-2 | Walter Javier Sandoval Espinola | Mentor | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000301 | Factura contado | 26/09/2023 | 16604614 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023. | 3829071-5 | Edgar Bernabe Cardozo Ruiz Díaz | Coordinador Académico | 9.636.363 | 0 | 9.636.363 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.1 - Contratación de Coordinador académico: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000303 | Factura contado | 21/12/2023 | 16604614 | Honorarios correspondiente al mes de junio de 2023 | 3829071-5 | Edgar Bernabe Cardozo Ruiz Díaz | Coordinador Académico | 9.636.364 | 0 | 9.636.364 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000157 | Factura contado | 22/09/2023 | 16393632 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023 | 3410968-4 | Cinthia Mabel Rojas Abraham | Secretario académico | 3.181.818 | 0 | 3.181.818 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.2 - Contratación de Secretaria Académica: Univ. Nidia Benítez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000158 | Factura contado | 21/12/2023 | 16393632 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 3410968-4 | Cinthia Mabel Rojas Ambraham | Secretario académico | 3.181.818 | 0 | 3.181.818 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000069 | Factura contado | 22/09/2023 | 14023413 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 3532104-0 | Miguel Ángel Fernández | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Contratación de Administrador de plataforma virtual: Miguel Ángel Fernández | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 22/09/2023 | 14023413 | Honorarios correspondiente al mes mayo de 2023 | 3532104-0 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | Responsable-Tecnico | 1.363.638 | 0 | 1.363.638 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000560 | Factura contado | 22/09/2023 | 16097572 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Caceres | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.1 - Contratación de Coordinador Administrativo: Rebeca Arce | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000559 | Factura contado | 22/09/2023 | 16097572 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023 | 2850395-3 | Rebeca Natalia Arce Caceres | Personal Administrativo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 22/09/2023 | 14894422 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023. | 3494974-7 | Viviana Beatriz Arzamendia Ibarra | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 4.2 - Contratación de Secretario Administrativo: Viviana Arzamendia | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000016 | Factura contado | 22/09/2023 | 14894422 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 3494974-7 | Viviana Beatriz Arzamendia Ibarra | Secretario administrativo | 1.818.182 | 0 | 1.818.182 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 22/09/2023 | 15147658 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023 | 2161759 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 22/09/2023 | 16099894 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023 | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000378 | Factura contado | 22/09/2023 | 16413582 | Honorarios correspondientes al mes de mayo de 2023 | 2614587-1 | Fernando José Méndez Gaona | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000379 | Factura contado | 22/09/2023 | 16413582 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 2614587-1 | Fernando José Mendez Gaona | Personal Administrativo | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 22/09/2023 | 15147658 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 2161759-7 | Sonia Elizabeth Paredes Baez | Personal Administrativo | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.1 - Recursos Humanos como apoyo logístico administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 22/09/2023 | 16099894 | Honorarios correspondientes al mes de junio de 2023 | 564996-0 | Sinforiano Britos Medina | Personal Administrativo | 0 | 1.075.000 | 1.075.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.2 - Adquisición de computadora portátil LED de 15.6” HD; Intel Core i5-1135G7 Quad-Core 2.4 GHz; RAM DDR4 12 GB; SSD M.2 de 256 GB; Gráficos Intel Iris Xe | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0018040 | Factura crédito | 16/11/2023 | 16555132 | Adquisisción de 02 (dos) computadoras Portátil, de la marca: HP, modelo: HP ZBOOK Power G8 Recibo de dinero N° 0032572, de fecha 16/11/2023. | 80013316-1 | OFFICE COMPU S.A. | N/A | 25.723.000 | 2.572.300 | 28.295.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.3 - Adquisición de enrutadores inalámbricos para internet (router WiFi) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002158 | Factura crédito | 19/10/2023 | 15938829 | Adquisición de 02 (dos) router de red, marca:WAVLINK, modelo: AC 1200 Mbps Recibo de Dinero N° 0001906 de fecha: 06 /09/2023 | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA DE HUGO FELIX BENITEZ P. | N/A | 909.091 | 58.955 | 968.046 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.4 - Dispositivo digital de grabación y almacenamiento audio visual | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0001007 | Factura crédito | 06/09/2023 | 16456402 | Adquisición de cámara digital profesional marca Canon con serie N° 512075004835, lente 18-55 mm N° serie 2842007594 con accesorios correspondientes Recibo de Dinero N° 0000047 de fecha 06 /09/2023 | 4192604-8 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN | N/A | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.7 - Adquisición de PC con caracateristicas: procesador: Intel Core i7 HDD 1 TB, memoria SSD mínimo de 500 GB, tarjeta gráfica: Nvidia GForce | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0018041 | Factura crédito | 26/09/2023 | 16555132 | Adquisición de Computadora PC de escritorio de la marca: HP, modelo: Pro 400 G9 Recibo de Dinero N° 0032489 de fecha: 26/09/2023 | 80013316-1 | OFFICE COMPU S.A | N/A | 11.007.909 | 0 | 11.007.909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.8 - Pizarra digital interactiva para clases virtuales | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002934 | Factura crédito | 08/09/2023 | 16225690 | Adquisición de Pizarra Interactiva de la marca: Samsung, modelo: FLIP 2.0, Serie: WMR Recibo de Dinero N° 001-001-0005170 de fecha: 08/09/2023. | 808867-5 | PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LÓPEZ | N/A | 16.590.909 | 0 | 16.590.909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.9 - Adquisición de UPS 12000VA | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0001273 | Factura crédito | 06/09/2023 | 16573054 | Adquisición de 4 Unidades de UPS 220 V 2000VA 1200W Recibo de Dinero N° 0000200 de fecha: 06/09/2023 | 80057605-5 | GOLDEN PACK S.A | N/A | 4.174.545 | 0 | 4.174.545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.9 - Adquisición de UPS 12000VA | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0001289 | Factura crédito | 06/09/2023 | 16573054 | Adquisición de 2 Unidades de UPS 220 V 2000VA 1200W Recibo de dinero N° 0000199 de fecha: 06/09/2023 | 80057605-5 | GOLDEN PACK S.A | N/A | 2.070.000 | 0 | 2.070.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 7.10 - Pizarra digital interactiva para clases virtuales | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0009806 | Factura crédito | 20/12/2023 | 15992465 | Adquisición de Pizarra Interactiva de la marca: BENQ, modelo: RE G05 Recibo de Dinero N° 0090674 de fecha 20/12/2023 | 80004194-1 | DATASYSTEMS SAECA | N/A | 18.495.158 | 1.849.516 | 20.344.674 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 03/10/2023 | 13657422 | Honorarios correspondiente al mes de Mayo de 2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.636 | 0 | 1.363.636 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | FGIE21-38 | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 8.2 - Contratación de Especialista en Diseño Instruccional: Lourdes Morel | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 03/10/2023 | 13657422 | Honorarios correspondiente al mes de junio de 2023 | 2110158-2 | LOURDES MARGARITA MOREL ESCOBAR | Responsable-Tecnico | 1.363.638 | 0 | 1.363.638 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001942 | Factura contado | 24/07/2023 | 15951951 | Plan de comunicación de medios y pauta digital en RRSS. | 80072542-5 | PLASOS SRL | N/A | 21.204.045 | 5.711.194 | 26.915.239 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.3 - Community Manager | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001940 | Factura contado | 15/07/2023 | 15951951 | Servicio de gestión de canales digitales con Community Manager | 80072542-5 | PLASOS SRL | N/A | 25.657.455 | 7.442.545 | 33.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-0000015 | Factura contado | 11/05/2023 | 16148767 | Horas de desarrollo en software | 3410036-9 | NESTOR MANUEL BENITEZ DIETRICH | Consultores o Asesores | 217.350 | 727.650 | 945.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-0000044 | Factura contado | 18/07/2023 | 16148767 | Horas de desarrollo de software | 3410036-9 | NESTOR MANUEL BENITEZ DIETRICH | Consultores o Asesores | 1.552.500 | 5.197.500 | 6.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-0000017 | Factura contado | 18/05/2023 | 16148767 | Horas de desarrollo de software | 3410036-9 | NESTOR MANUEL BENITEZ DIETRICH | Consultores o Asesores | 124.200 | 415.800 | 540.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-0000021 | Factura contado | 26/05/2023 | 16148767 | Horas de desarrollo de software | 3410036-9 | NESTOR MANUEL BENITEZ DIETRICH | Consultores o Asesores | 124.200 | 415.800 | 540.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-003-0000045 | Factura contado | 31/07/2023 | 16148767 | Horas de desarrollo software | 3410036-9 | NESTOR MANUEL BENITEZ DIETRICH | Consultores o Asesores | 423.568 | 1.381.433 | 1.805.001 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 3.3 - Corretaje de vendedores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001943 | Factura contado | 31/07/2023 | 15951951 | Comisiones por comercialización de 8 meses del proyecto | 80072542-5 | PLASOS SRL | N/A | 19.053.574 | 6.000.880 | 25.054.454 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.4 - Compra de herramientas: soldador, prensa, taladro, llaves, etc. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-001-0578878 | Factura contado | 23/06/2023 | 16425018 | Herramientas | 80003398-1 | LINCOLN SA | N/A | 99.909 | 9.991 | 109.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.4 - Compra de herramientas: soldador, prensa, taladro, llaves, etc. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 006-001-0039577 | Factura contado | 29/06/2023 | 16295268 | Adquisición de herramientas | 80053544-8 | Total Color | N/A | 45.455 | 4.545 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.4 - Compra de herramientas: soldador, prensa, taladro, llaves, etc. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0173200 | Factura contado | 18/07/2023 | 16198711 | Adquisición de chapas de aluminio para la máquina | 80033497-3 | Inoxpar SRL | N/A | 470.772 | 19.805 | 490.577 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.5 - Reparación y mejoras del molino de plástico: Aceros, cortes por laser. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0173200 | Factura contado | 18/07/2023 | 16198711 | Adquisición de chapas de aluminio para la máquina | 80033497-3 | Inoxpar SRL | N/A | 909.090 | 0 | 909.090 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.7 - Compra de insumos (plásticos y herramientas) para la Invetigación y producción de piezas con diferentes mezclas de plástico para su optimización | - | 347-ELEMENTOS ÚTILES DIVERSOS | 001-001-010533 | Factura contado | 20/06/2023 | 16024902 | Adquisición de plásticos para producción | 80031292-9 | TIQI SA | N/A | 609.091 | 60.909 | 670.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.7 - Compra de insumos (plásticos y herramientas) para la Invetigación y producción de piezas con diferentes mezclas de plástico para su optimización | - | 347-ELEMENTOS ÚTILES DIVERSOS | 001-001-0002534 | Factura contado | 24/02/2023 | 15983371 | Adquisición de plástico para construcción de piezas | 761797-6 | Industrias Metalúrgicas Aguero (IMA) | N/A | 1.272.727 | 127.273 | 1.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.7 - Compra de insumos (plásticos y herramientas) para la Invetigación y producción de piezas con diferentes mezclas de plástico para su optimización | - | 347-ELEMENTOS ÚTILES DIVERSOS | 001-001-0002566 | Factura contado | 08/07/2023 | 15983371 | Adquisición de herramientas para plásticos | 761797-6 | Industria Metalúrgica Aguero | N/A | 3.020.909 | 302.091 | 3.323.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.21 - Servicio de flete | - | 221-TRANSPORTE | 001-001-0001171 | Factura contado | 27/03/2023 | 16124613 | Servicio de flete de materiales para la máquina | 2098350-6 | ELE-CAR | N/A | 272.727 | 27.272 | 299.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.22 - Servicios de tornería y rosca | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000502 | Factura contado | 10/05/2023 | 16387026 | Trabajos de tornería para la máquina | 2623708-3 | Metalúrgica CENDRA | Chofer | 1.363.637 | 136.363 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.1 - Compra de materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar, etc. | - | 347-ELEMENTOS ÚTILES DIVERSOS | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 6.363.637 | 636.363 | 7.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.2 - Compra materiales para la estructura de la maquinaria: Hierros, ruedas, railes, etc. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.3 - Compra sistema hidráulico para la maquinaria | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 9.000.000 | 818.181 | 9.818.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.4 - Compra de motores y reductoras para la maquinaria | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 9.000.000 | 818.181 | 9.818.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.5 - Compra materiales para la parte eléctrica de la maquinaria | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 6.000.000 | 545.454 | 6.545.454 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.10 - Ajustes de la maquinaria y del proceso productivo | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000063 | Factura contado | 27/07/2023 | 16467819 | Diseño y construcción de máquina para hacer las planchas plásticas, que incluye: - Materiales para los moldes: hierros, materiales para soldar - Materiales para la estructura de la máquina: hierros, ruedas, railes - Sistema hidráulico para la maquinaria - Motores y reductoras para la maquinaria - Ajustes de la maquinaria y el proceso productivo | 80125776-0 | EUROPRO GENERAL SERVICES SA | N/A | 43.421.820 | 6.060.005 | 49.481.825 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 5.10 - Ajustes de la maquinaria y del proceso productivo | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0173200 | Factura contado | 18/07/2023 | 16198711 | Adquisición de chapas de aluminio para la máquina | 80033497-3 | Inoxpar SRL | N/A | 6.511.047 | 769.286 | 7.280.333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.1 - Director del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/07/2023 | 16525060 | Pago correspondiente a Director de Proyecto | 8095574-6 | Marc Falces Navarro | Chofer | 1.590.909 | 0 | 1.590.909 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.2 - Coordinador de diseño | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000080 | Factura contado | 28/07/2023 | 16525060 | Pago correspondiente a Director de Diseño | 8095574-6 | Marc Falces Navarro | Chofer | 2.545.400 | 203.690 | 2.749.090 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.3 - Coordinador de fabricación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000081 | Factura contado | 28/07/2023 | 16525060 | Coordinador de fabricación | 8095574-6 | Marc Falces Navarro | Chofer | 2.520.661 | 206.611 | 2.727.272 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.17 - Insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0009033 | Factura crédito | 20/01/2023 | 15663957 | "Pago por adquisición de Insumos de Laboratorio (2) Platillo de pasaje (10) Papel filtro cuantitativo banda azul (2) Micropipeta volumen fijo " | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A | N/A | 8.890.000 | 889.000 | 9.779.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.17 - Insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0009236 | Factura crédito | 20/01/2023 | 15663957 | "Pago por adquisición de Insumos de Laboratorio (3) Tubo refrigerante de determinación (3) Matraz de vidrio 2 aforos (11) Papel de filtro cualitativo" | 80088784-0 | MEDICA QUIMICA S.A | N/A | 8.233.909 | 823.391 | 9.057.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.17 - Insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0009981 | Factura crédito | 26/05/2023 | 16197738 | "Pago por adquisición de Insumos de Laboratorio (5) Pipeta Volumetrica de Vidrio (2) Embudo de vidrio" | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A. | N/A | 6.351.425 | 635.143 | 6.986.568 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.17 - Insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0010079 | Factura crédito | 26/05/2023 | 16197738 | "Pago por adquisición de Insumos de Laboratorio (10) Barra magnetica para agitador" | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A. | N/A | 866.591 | 86.659 | 953.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.17 - Insumos de laboratorio | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-002-0002986 | Factura crédito | 08/06/2023 | 15978260 | "Pago por adquisición de Insumos de Laboratorio (6) Tubo refrigerante (5) Pipetas Volumetricas (10) Probeta (11) Papel de Filtro cualitativo (3) Propipeta" | 80082167-0 | PY LOGISTICA S.A. | N/A | 8.762.727 | 876.273 | 9.639.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0005653 | Factura crédito | 20/01/2023 | 15705980 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos (1) Trimetilclorosilano (3) hexano HPLC (10) Potassium lodide (4) Acido Acetil Salicílico (1) Acido Grasos Estandar Supelco" | 80068800-7 | Sumi S.A | N/A | 22.316.900 | 2.231.690 | 24.548.590 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-009-0025933 | Factura crédito | 09/05/2023 | 15714756 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos (2) Potasio Hidrox. P.a. (1) Peroxido 30% p.a." | 80001446-4 | VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. | N/A | 900.000 | 90.000 | 990.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0011612 | Factura crédito | 05/05/2023 | 15943076 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos (2) Sulfato de sodio (6) Hexano pa (4) Metanol HPLC (1) Cloruro de sodio (5) Cloroformo p.a. (3) Hidroxido de sopio p.a. (2) Acetonitrilo grado HPLC (2) Acido sulfurico p.a (2) Acido Acetico Glacial p.a" | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 6.493.636 | 649.364 | 7.143.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010080 | Factura crédito | 26/05/2023 | 16197738 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos (1) Kit determinacion de fibra Alimentaria (1) Solución patron p/ absorción atomica (1) Lactosa Patron (1) D-Glucosa droga pura (2) Oxicloruro de circonio octahidratado PA (1) Acido Cloranilico (1) P-Nitrofenilglucosido " | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A. | N/A | 16.139.455 | 1.613.945 | 17.753.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010081 | Factura crédito | 26/05/2023 | 16197738 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos (1) Vitamina ""D"" Patron tipo Primario (1) Vitamina ""A"" Patron tipo Primario (5) Iso-Octano PA." | 80088784-0 | MEDICAL QUIMICA S.A. | N/A | 8.321.886 | 832.189 | 9.154.075 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.2.18 - Compuestos químicos | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000880 | Factura crédito | 08/06/2023 | 16359630 | "Pago por adquisición de Compuestos Químicos Fructosa P.A Lipasa Pancreatina P.A. Lipasa reactivo" | 80027196-3 | SAN NICOLÁS S.R.L. | N/A | 7.727.273 | 772.727 | 8.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.2.6 - Mantenimiento y reparaciones menores | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0001071 | Factura crédito | 05/05/2023 | 16086759 | "Pago por mant. y reparac. menores de edificios C/D 26/2022 Readecuación de laboratorio Contrato N° 51/22 ID N°420851" | 366468-6 | J&G CONSTRUCTORA (ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.) | N/A | 64.591.633 | 6.459.163 | 71.050.796 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.2.9 - Equipos de salud y de laboratorio | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0005937 | Factura crédito | 09/06/2023 | 15705980 | "Pago por adquisición de Equipo de Laboratorio (1) Unidad, Colorimetro Marca: Boyn Modelo: TS7600 Procedencia: China N° de serie: 871144 Color: Beige | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 64.455.682 | 6.445.568 | 70.901.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-9 | Competencia RoboChallenge Rumania | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1 - Adquisición de pasajes aéreos, ida(30 de octubre del 2023) y vuelta (10 de noviembre del 2023) José Alberto Villalba Ramírez y Caleb Trepowski Castillo. La actividad se realizara en la ciudad de Bucarest, Rumania. | - | 231-PASAJES | 001-001-0009143 | Factura crédito | 24/08/2023 | 16070247 | 2 Provisión de pasajes aéreos ida y vuelta a favor de los estudiantes Caleb Trepowski y José Villalba. Salida de Asunción: 29/10/2023 Llegada a Asunción: 10/11/2023. Asunción - Rumania, según orden de servicio Nº 116. | 80032508-7 | SENSICRED Sociedad Anónima | N/A | 27.700.000 | 0 | 27.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | COFA02-9 | Competencia RoboChallenge Rumania | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Viaje a Rumania. Viaticos otorgados a los estudiantes José Alberto Villaba Ramírez, Caleb Trepowski Castillo y Brenda Sofia Cruz Noguera. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 376 | Viáticos | 25/10/2023 | N/A | Participación en el Evento denominado: "RoboChallenge Romania 14th. edition". | 4635928 | Caleb Trepowski Castillo | Responsable-Tecnico | 2.082.354 | 0 | 2.082.354 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | COFA02-9 | Competencia RoboChallenge Rumania | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Viaje a Rumania. Viaticos otorgados a los estudiantes José Alberto Villaba Ramírez, Caleb Trepowski Castillo y Brenda Sofia Cruz Noguera. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 376 | Viáticos | 25/10/2023 | N/A | Participación en el Evento denominado: "RoboChallenge Romania 14th. edition". | 4910504 | Jose Alberto Villalba Ramirez | Responsable-Tecnico | 2.015.689 | 0 | 2.015.689 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | octubre | COFA02-9 | Competencia RoboChallenge Rumania | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Viaje a Rumania. Viaticos otorgados a los estudiantes José Alberto Villaba Ramírez, Caleb Trepowski Castillo y Brenda Sofia Cruz Noguera. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 376 | Viáticos | 25/10/2023 | N/A | Participación en el Evento denominado: "RoboChallenge Romania 14th. edition". | 7692127 | Brenda Sofia Cruz Noguera | Responsable-Tecnico | 2.031.331 | 0 | 2.031.331 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Ajuste de la formulación de la producción del polímero biodegradable (almidón) para elaborar en escala industrial | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000019 | Factura contado | 07/01/2023 | 14342875 | Honorarios profesionales por realizar pruebas y ajustes de formulación de la producción de biopolimeros biodegradables. | 5144186-1 | MARTHA SOLEDAD AVILA ESCOBAR | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Seguimiento y ajustes para el proceso de certificación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | NPI230498 | Factura contado | 02/02/2023 | 1 | Pago por análisis del % de composición biobasado y su Certificado de Analisis. | 58-6001998 | Center for Applied Isotope Studies - NATURAL PRODUCTS LAB | N/A | 2.202.000 | 220.200 | 2.422.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Servicio de Courier internacional para envío de muestra | - | 221-TRANSPORTE | 19-002-0000033 | Factura contado | 13/01/2023 | 16019484 | Envio de muestras de bioplásticos al laboratorio de la Universidad de Georgia (USA) | 80004866-0 | DHL PARAGUAY | N/A | 691.200 | 25.110 | 716.310 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0001527 | Factura contado | 09/01/2023 | 15348986 | Olla marmita de 50 lts. | 1704962-8 | EL ANTIGUO DE HILARIO SANCHEZ VARGAS | N/A | 2.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000329 | Factura contado | 31/03/2023 | 16121870 | Pago por contrato de diseño y fabricación: Equipos fabricados: a) Un Tornillo extrusor principal (con estructura y tracción individual) b) Un Tornillo extrusor refinador (montado sobre la estructura del extrusor piloto ya existente y que posee tracción individual) c) Un Rebobinador de film a ser montado en la estructura de una extrusora ya existente y traccionado por motor que forma parte de la citada máquina. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000330 | Factura contado | 19/04/2023 | 16121870 | Pago por contrato de diseño y fabricación: Equipos fabricados: a) Un Tornillo extrusor principal (con estructura y tracción individual) b) Un Tornillo extrusor refinador (montado sobre la estructura del extrusor piloto ya existente y que posee tracción individual) c) Un Rebobinador de film a ser montado en la estructura de una extrusora ya existente y traccionado por motor que forma parte de la citada máquina. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 909.091 | 90.909 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0074587 | Factura contado | 24/04/2023 | 16012519 | Molino eléctrico tipo extrusor. Marca Moulinex Modelo HVB Plus. | 80031970-2 | TUPI RAMOS GENERALES S.A. | N/A | 952.727 | 95.273 | 1.048.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 8.1 - Realización de pruebas en fábricas de plásticos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000006 | Factura contado | 27/04/2023 | 16182881 | Pruebas de conformado y manfactura de bioplasticos. | 4021195-9 | FABIO GONZALO IBARRA BOBADILLA | N/A | 4.818.182 | 481.818 | 5.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 014-001-0000645 | Factura contado | 28/04/2023 | 16080685 | Bandejas para producción de bioplásticos | 80003308-6 | ENVASES PARAGUAYOS S.A. | N/A | 494.545 | 49.455 | 544.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0047007 | Factura contado | 24/04/2023 | 16285864 | Compra de banana para producción de bioplásticos | 80020874-9 | ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS | N/A | 761.905 | 38.095 | 800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0017726 | Factura contado | 11/04/2023 | 15892701 | Alcohol para producción | 492874-1 | FARMACIA LAS MARGARITAS DE BIENVENIDA MENDOZA | N/A | 12.727 | 1.273 | 14.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 002-010-0013395 | Factura contado | 14/04/2023 | 16127545 | Toallas intercaladas para producción | 80037661-7 | ENVASES Y EMBALAJES BE&CA; S.R.L. | N/A | 89.091 | 8.909 | 98.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-005-0001065 | Factura contado | 11/04/2023 | 16302934 | Insumos, termometro y balanza para producción | 522881-6 | DIANA COMERCIAL DE JORGELINA DUARTE | N/A | 99.454 | 9.946 | 109.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0192669 | Factura contado | 14/04/2023 | 16180096 | Pisano polinso (pallet plástico) para producción | 80010184-7 | MULTI ENVASE S.A. | N/A | 156.364 | 15.636 | 172.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Producción estandarizada de los bio pellets según contratos suscritos en el mercado nacional | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 002-006-0014270 | Factura contado | 11/04/2023 | 16127545 | Bandejas apilables para producción | 80037661-7 | ENVASES Y EMBALAJES BE&CA; S.R.L. | N/A | 90.910 | 9.090 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0287187 | Factura contado | 01/04/2023 | 16041158 | Jarra de licuadora para producción. Marca ARNO power max 1000 ML. | 80081684-6 | GROUP EL EMPORIO DEL REPUESTO .S.A. | N/A | 0 | 80.001 | 80.001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.2 - Combustibles para gestiones del proyecto | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-002-0003031 | Factura contado | 29/04/2023 | 16174315 | Combustible para gestiones del proyecto | 80024686-1 | SANTA FELICIA S.R.L. | N/A | 0 | 250.000 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.2 - Combustibles para gestiones del proyecto | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-002-0016965 | Factura contado | 14/04/2023 | 15976291 | Combustible para gestiones del proyecto. | 80015789-3 | NGB S.R.L. | N/A | 0 | 105.000 | 105.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.2 - Alquiler de equipos de computación y sonido para el desarrollo del evento científico Están justificados en el documento correspondiente a los presupuestos. Se especifica: - Sistema y logística de inscripción, utilizado para el registro de los participantes a la llegada del evento con fines administrativos de cara a la rendición de cuentas y a la evidencia de participantes. - Equipo de presentación visual, disponible para la presentación de diapositivas. - Sistema de control de asistencia para el registro en las distintas salas donde se llevarán a cabo las actividades del congreso. - Configuración y mantenimiento de conexión banda ancha a internet en todo el predio del evento con capacidad hasta 1000 personas. Se garantiza la conexión para el desarrollo de las actividades interactivas que requieran el acceso a internet durante el desarrollo del congreso. - Logística de sonido (micrófonos, consola de 32 canales, parlantes, ecualización) para el auditorio central, las salas donde se llevarán a cabo actividades del Congreso y el patio central, donde se desarrollará la inscripción, el coffee break y la entrega de certificados al finalizar el congreso. - Sistema de iluminación para todo el evento. - Pantalla gigante LED para la reproducción de todo lo acontecido en el congreso, 2 televisores de 55" para disponibilizar la información sobre el congreso y la transmisión de lo acontecido y 2 pantallas verticales interactivas con sistema operativo Android para disponibilizar información sobre el congreso, así como la encuesta de satisfacción y juegos sobre los conocimientos previos del Congreso. | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-002-0000043 | Factura contado | 31/03/2023 | 15989868 | Alquiler de equipos de computación y sonido para el IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa | 4152212-5 | IVAN MIGUEL KUZLI VELICOFF | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.3 - Artículos publicitarios (merchandising): Bolsones ecológicos personalizados Carpetas Hojas membretadas | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000180 | Factura contado | 25/04/2023 | 15808631 | Artículos publicitarios, merchandising, bolsones ecológicos | 3845845-4 | Berta Irene López | N/A | 0 | 2.260.000 | 2.260.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 4.1 - Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos relacionados a materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000107 | Factura contado | 08/03/2023 | 16088197 | Honorarios por Servicios de diagramación de documentos relacionado al IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa | 4106325-2 | HERNAN ANDRES SCHAEFER CZERANIUK | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.1 - Contratación de servicios profesionales, para la gestión de publicación de los materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000664 | Factura contado | 31/03/2023 | 16179465 | Servicios de publicación de los materiales surgidos del IX Congreso de Contabilidad, Marketing y Empresa | 1592463-7 | GABRIEL LUGO SOTELO | Personal técnico | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | VEVE01-40 | IX Congreso Internacional de Contabilidad, Marketing y Empresa Lema:"Educación Superior y vinculación efectiva con el medio y las empresas para un futuro sostenible" | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 6.1 - Contratación de servicios de impresión de libros, revistas y proceedings, de los resultados del evento científico | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0042104 | Factura contado | 13/06/2023 | 16447081 | Servicios de impresión de memorias compilatorias, evento VEVE01-40 | 80011611-9 | CENTRO GRAFICO S.R.L | N/A | 14.898.000 | 0 | 14.898.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | VEVE01-76 | I CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIAS "NEUROCIENCIAS EN TIEMPO DE POSTPANDEMIA | Facultad de Enfermería y Obstetricia FENOB-UNA | 1.1 - Alquiler del salon para el congreso por 3 dias | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-004-0003704 | Factura crédito | 30/06/2023 | 15888385 | Alquiler de salon Benedicto XVI para el I Congreso Multidiciplinario de Neurociencias Recibo Nro 004-0002536 de Fecha 10 de julio del 2023. Recibo de Cancelacion de Fact Cred N` 001-004-0003704 | 80000457-4 | Arzobispado de Asuncion | N/A | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE01-76 | I CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIAS "NEUROCIENCIAS EN TIEMPO DE POSTPANDEMIA | Facultad de Enfermería y Obstetricia FENOB-UNA | 6.1 - Contratación de servicios de impresión de libros, revistas (100 unid aproximadamente) y proceedings de los resultados del evento científico. | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0006258 | Factura crédito | 07/07/2023 | 16020736 | Impresion de 80 Memorias de 152 Pag y 50 Manuales instructivos sobre Neurociencias de 100 Pag Recibo N º 0001639 de Cancelacion de la factura 001-001-0006258 | 80025668-9 | FRIGON S.A. | N/A | 33.360.806 | 0 | 33.360.806 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-44 | Sistema Inteligente y Automático de Administración de Riesgo Climático para la Toma de Decisiones | Universidad San Carlos - USC | 5.1 - Servicio de Incubación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0036776 | Factura contado | 01/02/2023 | 14437388 | Servicio de Incubación correspondiente a los meses de Diciembre/21, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio/22. | 80051296-0 | UNIVERSIDAD SAN CARLOS | N/A | 9.521.416 | 0 | 9.521.416 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 1.1 - Contrato de servicio de expositor extranjero para presentación oral día 2 y día 3 (charla y taller de cultivo artesanal de hongos (40 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Auto factura | 07/07/2023 | 16512782 | EXPOSITOR EXTRANJERO PARA CHARLA Y TALLER DE CULTIVO ARTESANAL DE HONGOS | 80094358-9 | LETICIA TERZZOLI | Expositor internacional | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 1.2 - Contrato de servicio de expositor extranjero para presentación oral día 2 (charla de innovación: colecta y procesamiento de hongos silvestres para un producto final) y exposición de sus productos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Auto factura | 06/07/2023 | 16512782 | EXPOSITOR EXTRANJERO PARA CHARLA DE INNOVACIÓN Y COLECTA Y PROCESAMIENTO DE HONGOS | 80094358-9 | GABRIELA AUGUSTINA FLACH | Expositor internacional | 2.870.000 | 0 | 2.870.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 1.3 - Contratación de servicios personales o profesionales para Coordinación de FungiFest, Michelle Geraldine Campi | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | Factura contado | 07/07/2023 | 16321804 | CONTRATACION PARA COORDINACIÓN DE FUNGIFEST MES DE JULIO DE 2023 | 2141160-3 | MICHELLE GERALDINE CAMPI GAONA | Director del proyecto | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.1 - Impresión de documentos y materiales a ser utilizados durante la actividad de CyT (planillas de asistencia, listas, cronograma de actividades del evento, etc) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 003-001-242 | Factura contado | 04/07/2023 | 16472722 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y MATERIALES | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A | N/A | 400.000 | 0 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.2 - Impresión de material gráfico de apoyo tripticos | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0000042 | Factura contado | 06/07/2023 | 16500788 | IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE APOYO,TRIPTICOS EL MINIMO DE IMPRESIONES REQUERIDA ERA DE 1.000 UNIDADES A FIN DE MANTENER EL VALOR INICIAL PRESUPUESTADO. | 80018009-7 | AGR S.A SERVICIOS GRÁFICOS | N/A | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.3 - Impresión de portanombres para organizadores y participantes del FungiFest | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 003-001-18149 | Factura contado | 30/06/2023 | 16158243 | IMPRESIÓN DE PORTA NOMBRES AMBOS LADOS | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A | N/A | 498.000 | 0 | 498.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.4 - Impresión de banner de logos de FungiFest | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 003-001-18150 | Factura contado | 30/06/2023 | 16158243 | ADQUISICIÓN DE BANNER ROLL -UP PARA EXPOSICIÓN EN LA FUNGI FEST | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A | N/A | 900.000 | 0 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.5 - Impresión del programa de actividades y fujo de trabajo que irán en las carpetas de los participantes. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0003252 | Factura contado | 07/07/2023 | 16292482 | IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES | 2935198-7 | J.A.M MULTISERVICIOS | N/A | 300.000 | 0 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.6 - Adquisición de carpetas archivadoras para participantes para utilización en las charlas y talleres. | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 003-001-18151 | Factura contado | 30/06/2023 | 16158243 | ADQUISICIÓN DE CARPETAS UN LADO BRILLANTE, PARA PARTICIPANTE PARA LA UTILIZACIPON EN CHARLAS Y TALLERES | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.7 - Aquisición de boligrafos para participantes para utilización en las charlas y talleres | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0005764 | Factura contado | 03/07/2023 | 16106801 | ADQUISISICÓN DE BOLIGRAFOS PARA PARTICIPANTES | 3208109-0 | PUBLICITARIA "SANTA MARIA" IMPRESIONES & EDITORIAL | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.8 - Adquisición de carteras personalizadas con logo del Conacyt, FACEN y FungiFest para 20 organizadores | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-006656 | Factura contado | 03/07/2023 | 16290721 | ADQUISICIÓN DE CARTERAS PERSONALIZADAS | 80102151-0 | ECOLOGI-K S.A | N/A | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2.9 - Impresión de lámina de papel de 2mx2m material MDF para actividad ludica (pintata) con tematica de hongos para FungiFest | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 003-001-245 | Factura contado | 04/07/2023 | 16472722 | IMPRESIONES DE LAMINA 2X2 MESTROS | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A | N/A | 1.492.200 | 0 | 1.492.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 3.1 - Alquiler del salón de bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción UNA | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1072520 | Recibo legal | 03/07/2023 | N/A | ALQUILER DE SALÓN AUDITORIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, DEL CAMPUS UNIVERSITARIO LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2023 PARA EL DESARROLLO DEL FUNGI FEST | 80005563-2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | N/A | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 3.2 - Alquiler de tablones y sillas para el desarrollo de la actividad de CyT. | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0000486 | Factura contado | 05/07/2023 | 15939462 | ALQUILER DE TABLONES Y SILLAS | 3512884-4 | LETICIA FABIANA BRITEZ LÓPEZ | N/A | 500.000 | 0 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 3.3 - Alquiler de equipo audiovisual a ser utilizado durante la actividad de CyT. | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-001-0000059 | Factura contado | 06/07/2023 | 16195511 | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO SONIDO Y LUCES | 1849159-6 | CHITY EVENTOS DE FRANCISCO ARNALDO CENTURION GIMENEZ | N/A | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 4.1 - Adquisición de utiles de oficina para los talleres 150 carpetas para programa de los participantes, 5 cintas impregnadas para trabajos de taller, pegamentos plasticola para taller, sellos con logo de fungifest , 6 marcadores de pizarras, 150 porta carnet, 2 lupas de mano, 30 hojas para cúter, gomitas, 6 marcadores para muebles permanente | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0002845 | Factura contado | 04/07/2023 | 15751858 | UTILES DE OFICINAS, PARA TALLERES 150 CARPETAS PARA PROGRAMA PARA PARTICIPANTES 5 CINTAS IMPECNADAS PARA TRABAJO DE TALLER, PEGAMENTON PLASTICOLA PARA TALLER, 6 MARCADORES PARA PIZARRA | 3537169-2 | LIBRERIA SACI F DE PORFIRIO CHAVEZ ROLÓN | N/A | 580.000 | 0 | 580.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 5.1 - Adquisición de prendas de vestir, 20 remeras para el staff | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000971 | Factura contado | 03/07/2023 | 16414919 | PRENDAS DE VESTIR IMPRESAS. SE TRATÓ DE UN TRABAJO DE IMPRESIÓN EN ESTE CASO PRENDAS DE VESTIR. SE ADQUIRIERON MÁS REMERAS DE LA PROPUESTA HECHA EN EL PGT, DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS SUPERÓ LO ESTIMADO Y SE NECESITARTON MÁS PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO SOLICITADO NO FUE MODIFICADO. | 3270428-3 | DIEGO FABIÁN SILVA FRETES | N/A | 797.000 | 0 | 797.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 5.1 - Adquisición de prendas de vestir, 20 remeras para el staff | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 004-008-0013031 | Factura contado | 29/06/2023 | 16319811 | ADQUISICIÓN DE REMERAS SE ADQUIRIÓ MAS REMERA POR MISMO MONTO TOTAL YA QUE DEBIDO AL NUMERO DE INSCRIPTOS PREVIAMENTE AL FUNGI FEST SE NECESITO MAS PERSONAS DE STAFF PARA LA ORGANIZACION DEL MISMO | 80078434-0 | MANUFACTURA INDUTEX S.A | N/A | 781.400 | 0 | 781.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 5.1 - Adquisición de prendas de vestir, 20 remeras para el staff | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0001244 | Factura contado | 27/06/2023 | 16478761 | PRENDAS DE VESTIR SE ADQUIRIÓ MAS REMERA POR MISMO MONTO TOTAL YA QUE DEBIDO AL NUMERO DE INSCRIPTOS PREVIAMENTE AL FUNGI FEST SE NECESITO MAS PERSONAS DE STAFF PARA LA ORGANIZACION DEL MISMO | 3995955-4 | LUCERO MARIEL PEREIRA ACOSTA | N/A | 1.421.600 | 0 | 1.421.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | COFA02-1 | FungiFest | Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 6.1 - Adquisición de premios (cuadros) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000945 | Factura contado | 07/07/2023 | 15967583 | ADQUISICIÓN DE CUADROS PARA PREMIOS | 4946518-0 | MANDU´ARA ARTE & DECO DE JAZMIN JARA AYALA | N/A | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE01-8 | Coloquios científicos UNA: Investigación e Innovación para el futuro | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 9.1 - Contratación de servicios de impresiones, relacionados al evento científico “Coloquios Científicos UNA: Investigación e Innovación para el futuro”. | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 004-001-0000607 | Factura crédito | 11/07/2023 | 16442511 | Impresión de revistas relacionadas al evento Coloquios UNA, 32pag. 19x27cm. Lote N° 2 Item N° 50, Recibo de dinero N° 004-002, cheque N° 7520988 | 2406754-7 | SERVIPRESS SOLUCIONES GRÁFICAS | N/A | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Pago a profesionales para realización del layout de la empresa | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000217 | Factura contado | 29/07/2023 | 15774642 | Honorarios profesionales por Layout | 3439939-9 | Olivia Ferreiro | Consultores o Asesores | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.2 - Contratación de póliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0006674 | Factura crédito | 22/03/2023 | 16094812 | Primas y gastos de seguro | 80028529-8 | Aseguradora Tajy | N/A | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Pago a personal administrativo y/o comercial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001 0000326 | Factura contado | 11/08/2023 | 16537175 | Honorarios Profesionales | 3206435-7 | Oscar Williams Duarte Chávez | Responsable administrativo – financiero | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.2 - Pago a profesionales para la puesta en marcha y ejecución del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 11/08/2023 | 14435134 | Honorarios profesionales | 4020051-5 | Shirley Johanna Magali Duarte Chávez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.2 - Pago a profesionales para la puesta en marcha y ejecución del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 10/08/2023 | 13744121 | Honorarios profesionales | 2462725-9 | Omayra Ferreiro | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.2 - Pago a profesionales para la puesta en marcha y ejecución del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000107 | Factura contado | 10/08/2023 | 15893699 | Honorarios Profesionales | 3667793-0 | Fátima Díaz | Director del proyecto | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamiento liviano, herramientas e instrumentos (ejemplo: bombas, sistema de membranas, tanques, refractómetro, etc). | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0001792 | Factura crédito | 11/08/2023 | 16401880 | Tanque agitador de acero inoxidable AISI 304 con motor reductor. | 80072002-4 | Alustiza S.A. | N/A | 15.909.091 | 1.590.909 | 17.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamiento liviano, herramientas e instrumentos (ejemplo: bombas, sistema de membranas, tanques, refractómetro, etc). | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0009545 | Factura crédito | 09/01/2023 | 16012519 | Congelador 513 Lts | 80031970-2 | TUPI RAMOS GENERALES S.A. | N/A | 0 | 3.745.000 | 3.745.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamiento liviano, herramientas e instrumentos (ejemplo: bombas, sistema de membranas, tanques, refractómetro, etc). | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0006613 | Factura crédito | 11/08/2023 | 16572475 | Módulos de membranas para evaporación osmótica y microfiltración | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 43.636.364 | 4.363.636 | 48.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamiento liviano, herramientas e instrumentos (ejemplo: bombas, sistema de membranas, tanques, refractómetro, etc). | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 002-004-0000302 | Factura crédito | 14/08/2023 | 16511324 | Refractómetro de mano | 80020177-9 | ALVOG S.A. | N/A | 3.643.000 | 364.300 | 4.007.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-002-0017766 | Factura contado | 15/06/2023 | 16099663 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80048992-6 | COMBUPAR COMPANY S.R.L. | N/A | 0 | 220.018 | 220.018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-002-002-0021705 | Factura contado | 13/08/2023 | 16099663 | shell formula super para traslado de materia prima | 80048992-6 | COMBUPAR COMPANY S.R.L. | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-003-0002493 | Factura contado | 20/02/2023 | 16156998 | NAFTA ESOECIAL GRID para traslado de materia prima | 80081368-5 | CONVENIENCIA S.R.L. | N/A | 0 | 212.525 | 212.525 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-004-0000101 | Factura contado | 02/01/2023 | 16055548 | FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80015257-3 | GENERAL SANTOS S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-005-0014536 | Factura contado | 13/06/2023 | 16082233 | SUPER 97 ADITIVADA para traslado de materia prima | 80025975-0 | GABANA S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 031-001-0003319 | Factura contado | 22/06/2023 | 16082233 | PREMIUN 96 para traslado de materia prima | 80025975-0 | GABANA S.A. | N/A | 0 | 200.098 | 200.098 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 031-001-0003443 | Factura contado | 29/06/2023 | 16082233 | ESPECIAL 92 para traslado de materia prima | 80025975-0 | GABANA S.A. | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 010-003-0016508 | Factura contado | 04/04/2023 | 15844157 | EXTRA 94 para traslado de materia prima | 80040223-5 | ENEX PARAGUAY S.A.E. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 051-006-0003620 | Factura contado | 08/04/2023 | 13084721 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80016742-2 | ESTACION BAHIA S.A. | N/A | 0 | 70.000 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-001-0001807 | Factura contado | 13/04/2023 | 16261625 | DIESEL GOD50 para traslado de materia prima | 80040939-6 | GESTIÓN DE SERVICIOS S.A. | N/A | 0 | 60.000 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 010-003-0017064 | Factura contado | 17/04/2023 | 15844157 | EXTRA 94 para traslado de materia prima | 80040223-5 | ENEX PARAGUAY S.A.E. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 017-007-0046478 | Factura contado | 25/04/2023 | 13084721 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHIA S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 031-001-0002240 | Factura contado | 27/04/2023 | 16082233 | PREMIUN 96 para traslado de materia prima | 80025975-0 | GABANA S.A. | N/A | 0 | 280.038 | 280.038 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-003-0026484 | Factura contado | 02/03/2023 | 15850635 | FORMULA SUPER 93 para traslado de materia prima | 80096487-0 | GRUPO GONZALEZ TORRES S.A. | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-007-0000870 | Factura contado | 13/03/2023 | 16208391 | NAFTA GRID 95 para traslado de materia prima | 80021840-0 | VIENTOS DEL CHACO S.A. | N/A | 0 | 195.505 | 195.505 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-007-0000291 | Factura contado | 06/03/2023 | 16208391 | NAFTA GRID 95 para traslado de materia prima | 80021840-0 | VIENTOS DEL CHACO S.A. | N/A | 0 | 208.383 | 208.383 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 051-003-0002620 | Factura contado | 16/02/2023 | 13084721 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHIA S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 010-001-0011287 | Factura contado | 14/02/2023 | 15844157 | EXTRA 94+ para traslado de materia prima | 80040223-5 | ENEX PARAGUAY S.A.E. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 020-002-0001217 | Factura contado | 10/02/2023 | 16099663 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80048992-6 | CONBUBAR COMPANY S.R.L. | N/A | 0 | 206.021 | 206.021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 022-006-0011771 | Factura contado | 10/02/2023 | 13084721 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHIA S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 101-003-0041193 | Factura contado | 09/02/2023 | 15374195 | SUPRA 95 ADITIVADA para traslado de materia prima | 80040939-5 | GESTIÓN DE SERVICIOS S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 010-001-0010985 | Factura contado | 07/02/2023 | 15844157 | EXTRA 94+ para traslado de materia prima | 80040223-5 | ENEX PARAGUAY S.A.E. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0010737 | Factura contado | 31/03/2023 | 16099663 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80048992-6 | CONBUBAR COMPANY S.R.L. | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-004-006124 | Factura contado | 29/03/2023 | 16055548 | DIESEL GO S50 para traslado de materia prima | 80015257-3 | GRAL. SANTOS S.A. | N/A | 0 | 70.000 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 051-002-0006697 | Factura contado | 27/03/2023 | 13084721 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHIA S.A. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 028-002-006458 | Factura contado | 24/03/2023 | 16099663 | SHELL FORMULA SUPER para traslado de materia prima | 80048992-6 | CONBUPAR COMPANY S.R.L. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | EBTS20-358 | PRODUCCION DE JUGOS CONCENTRADOS | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.10 - Combustible para traslado de materia prima, compuestos químicos, materiales e insumos hasta la planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 005-004-0001219 | Factura contado | 23/03/2023 | 16206309 | GRID 95 para traslado de materia prima | 80016590-0 | ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA TERESA S.R.L. | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 2.1 - Contratación de equipo de profesionales para desarrollo de algoritmos.(se estima al menos 2 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000186 | Factura contado | 30/06/2023 | 13241427 | Desarrollo de Algoritmos | 1376185-4 | MOLINA LÓPEZ ANDRÉS ANTONIO | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 136.363.636 | 13.636.364 | 150.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 2.1 - Contratación de equipo de profesionales para desarrollo de algoritmos.(se estima al menos 2 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000257 | Factura contado | 20/04/2023 | 15757933 | Servicio de diseño web | 4983140-2 | MATHIAS ADALBERTO MEDINA RESQUIN | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 2.1 - Contratación de equipo de profesionales para desarrollo de algoritmos.(se estima al menos 2 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000261 | Factura contado | 08/06/2023 | 15757933 | Servicio de diseño web | 4983140-2 | MATHIAS ADALBERTO MEDINA RESQUIN | Personal técnico | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 2.1 - Contratación de equipo de profesionales para desarrollo de algoritmos.(se estima al menos 2 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000055 | Factura contado | 08/06/2023 | 13673548 | Desarrollo prototipo Helpers Care | 3215511-5 | ROMERO ALVARIZA MIGUEL ANGEL | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 2.1 - Contratación de equipo de profesionales para desarrollo de algoritmos.(se estima al menos 2 personas) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 01/07/2023 | 13673548 | Beta Helpers Care | 3215511-5 | ROMERO ALVARIZA MIGUEL ANGEL | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 4.2 - Contratación de profesionales para desarrollar la Academia Helpers | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 000010000000500309071 | Factura contado | 06/03/2023 | N/A | Servicio de Consultoría para el desarrollo del “Programa de formación de cuidadores de personas mayores a domicilio” | N/A | DIEGO BERNARDINI | N/A | 14.585.000 | 3.513.659 | 18.098.659 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETI22-19 | Helpers Care | Achieve S.A | 4.2 - Contratación de profesionales para desarrollar la Academia Helpers | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | A100.218 | Factura contado | 08/03/2023 | N/A | Servicio de Consultoría para el desarrollo del “Programa de formación de cuidadores de personas mayores a domicilio” | N/A | CLAUDIA SIRLIN | N/A | 14.585.000 | 3.513.659 | 18.098.659 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Pago a escribano y otros inherentes para constitución y registro de marcas, etc. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0006037 | Factura contado | 18/01/2023 | 15855398 | Gastos por acuerdo privado para constitución de la empresa | 1417490-1 | Carmen Benitez de Ortiz | Consultores o Asesores | 0 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Contratación de personal administrativo y/o comercial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001 0000329 | Factura contado | 11/08/2023 | 16537175 | Honorarios profesionales | 3206435-7 | Oscar Williams Duarte Chávez | Emprendedor | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.2 - Contratación de personal técnico para proceso de hilado | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0000003 | Recibo legal | 10/08/2023 | 16285420 | Contratación personal técnico | 4873854-9 | Claudia Violeta Vargas | Emprendedor | 1.950.000 | 500.000 | 2.450.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.3 - Pago a profesionales para el proceso de producción de fibra | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 16/08/2023 | 14435134 | Honorarios profesionales | 4020051-5 | Shirley Johanna Magali Duarte Chávez | Emprendedor | 6.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.3 - Pago a profesionales para el proceso de producción de fibra | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 11/08/2023 | 13744121 | Honorarios profesionales | 2462725-9 | Omayra Beatriz Ferreiro Balbuena | Emprendedor | 6.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.4 - Adquisición de póliza | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0008891 | Factura crédito | 21/04/2023 | 16094812 | Prestación de servicios | 80028529-8 | Tajy aseguradora | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.6 - Pago a profesional para el proceso de hilado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 10/08/2023 | 16422861 | Honorarios profesionales | 5021549-3 | Aida Noemi Flecha Villamayor | Emprendedor | 1.950.000 | 500.000 | 2.450.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamientos para la producción de fibras | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0006612 | Factura crédito | 12/08/2023 | 16572475 | Despulpadora de mango 50-100 kg/h de acero AISI 304. Fuente de poder 220 VAC, 50Hz. Motor trifásico de 2 HP. Dimensiones aproximadas: 1000*830*948 mm. Fabricación propia. | 80013463-0 | ENVING S.A. | N/A | 24.545.454 | 2.454.546 | 27.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamientos para la producción de fibras | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0000253 | Factura crédito | 11/08/2023 | 16577343 | Reactor químico de acero inoxidable 304. Capacidad de 30 L y hasta 10bar, 220 VAC, 50 Hz. Resistente a ambientes químicos ácidos y básicos a alta temperatura. | 3794036-8 | Dark Chemical. Unipersonal. Razón social: Guillermo Daniel Arce Arguello | N/A | 30.240.000 | 3.024.000 | 33.264.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.1 - Equipamientos para la producción de fibras | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000001 | Factura crédito | 16/08/2023 | 16530012 | 1 pHmetro portatil. Rango de pH de 0 a 14. Temperatura desde 20 a 50 ºC. Presición de 0,02 y resolución de 0,01. Duración de la batería 200h de uso. | 80134080 | SIX TECHNOLOGY GROUP E.A.S. | N/A | 2.290.909 | 229.091 | 2.520.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 020-005-0028928 | Factura contado | 14/07/2023 | 13084721 | Shell V - Power para transporte de materia prima | 80016742-2 | Estaciones de Serviciones BAHIA | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0008058 | Factura contado | 20/07/2023 | 16068721 | v-power Nafta97 para transporte de materia prima | 80015257-3 | General Santos SA | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0007444 | Factura contado | 17/07/2023 | 16068721 | V-POWER NAFTA 97 para transporte de materia prima | 80015257-3 | GENERAL SANTOS S.A. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0010045 | Factura contado | 01/08/2023 | 16068721 | V-POWER NAFTA 97 para transporte de materia prima | 80015257-3 | GENERAL SANTOS S.A. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0018870 | Factura contado | 07/08/2023 | 16226046 | Combustible Diesel para transporte de materia prima | 4873854-9 | Petropar JAT Servicios SRL | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 012-001-0031819 | Factura contado | 20/08/2023 | 13084721 | Shell V -POWER Diesel para transporte de materia prima | 80016742-2 | Grupo Bahia S.A. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | EBTS20-356 | Empresa productora de tejido a base de Fibra de Mango | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Combustible para transporte de materia prima a planta de producción | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-006-0008465 | Factura contado | 16/08/2023 | 16226046 | Diesel para transporte de materia prima | 80047814-2 | Petropar JAT Srvicios S.R.L. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 1.1 - Adqusición de pasajes ida-vuelta para expositores extranjeros - 3 disertantes, uno desde Portugal, uno de Brasil y uno de Argentina. | - | 231-PASAJES | 001-001-0113483 | Factura crédito | 06/07/2023 | 16081376 | TK: 660 - UX LIS/MAD/ASU TK: 661 - G3 ASU/GRU/LDB BARTZ/MARIE LUISE CAROLINA MRS VENDEDOR:BEATRIZ SOSA Recibo Nro. REX 001-0004569 Fecha 17-julio-2023 En concepto de FA A 0001-00113483 USD 1385,00 | 80017138-1 | Maral Turismo S.A | N/A | 10.110.043 | 0 | 10.110.043 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 1.1 - Adqusición de pasajes ida-vuelta para expositores extranjeros - 3 disertantes, uno desde Portugal, uno de Brasil y uno de Argentina. | - | 231-PASAJES | 001-001-0113494 | Factura crédito | 06/07/2023 | 16081376 | TK:065 - G3 LDB/GRU TK: 066 - PZ GRU/ASU TK: 067 - G3 ASU/GRU/BSB PAX: CALEGARI,ADEMIR X 1 VENDEDOR: BEATRIZ SOSA Recibo Nro. RE X001-0004569 Fecha: 17-julio-2023 En concepto de FA A 0001-00113494 USD 840,00 | 80017138-1 | Maral Turismo S.A | N/A | 6.131.723 | 0 | 6.131.723 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 1.1 - Adqusición de pasajes ida-vuelta para expositores extranjeros - 3 disertantes, uno desde Portugal, uno de Brasil y uno de Argentina. | - | 231-PASAJES | 001-001-0114057 | Factura crédito | 13/07/2023 | 16081376 | TKT 044-8009679026/27 - GARCIA/FERNANDO VENDEDOR: BEATRIZ SOSA Recibo Nro. RE X001-0004569 Fecha: 17-julio-2023 En concepto de FA A 0001-00114057 990,00 USD | 80017138-1 | Maral Turismo S.A | N/A | 7.192.023 | 0 | 7.192.023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 3 | Viáticos | 19/07/2023 | Viático para alojamiento y estadía por disertación en el día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa. | FU370800 | Marie Luis Carolina Bartz | Expositor internacional | 1.978.333 | 0 | 1.978.333 | F | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1 | Viáticos | 19/07/2023 | Viatico para alojamiento y estadía por disertación en el día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | FZ609351 | Ademir Calegari | Expositor internacional | 1.973.333 | 0 | 1.973.333 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 2 | Viáticos | 19/07/2023 | Viático para alojamiento y estadía por disertación en el día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | 12969682 | Fernando Oscar García | Expositor internacional | 1.968.333 | 0 | 1.968.333 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 4 | Viáticos | 19/07/2023 | Viático para alojamiento y estadía por disertación en el día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | 13568785-5 | Ronaldo Hissayuki Hojo | Expositor internacional | 1.998.333 | 0 | 1.998.333 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 5 | Viáticos | 19/07/2023 | Viático para alojamiento y estadía por disertación del día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | FQ147661 | Telmo Jorge Amado Carneiro | Expositor internacional | 1.978.333 | 0 | 1.978.333 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | noviembre | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 2.1 - Viáticos para expositores internacionales que cubrira servicio de 6 habitaciones para alojamiento y estadía. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 6 | Viáticos | 19/11/2023 | Viático para alojamiento y estadía por disertación en el día 1 y 2 del Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | 1244531 | Horacio López Nicora | Expositor internacional | 1.998.333 | 0 | 1.998.333 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 3.1 - Alquiler de salón de eventos para 300 personas para el desarrollo del evento científico. | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-004-0000565 | Factura crédito | 12/07/2023 | 15876140 | Alquiler de salón de eventos para Primer Simposio Internacional de Siembra Directa. Recibo de dinero N° 738 en concepto de factura 001-004-0000565 San Carlos. Pago realizado por transferencia bancaria en fecha 14-07-2023 | 80081275-1 | Inversiones Rio Dulce S.A | N/A | 10.121.980 | 0 | 10.121.980 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 3.2 - Alquiler de conjunto de equipos de computación, de audio, microfonos, pantallas y señal de internet para el desarrollo del simposio. | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-001-0000011 | Factura contado | 18/07/2023 | 15947690 | Alquiler de conjunto de equipos de computación, de audio, micrófonos, pantallas para el desarrollo del simposio | 2021534-7 | Riveros Gonzalez Hector Daniel | N/A | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 3.3 - Contratación de servicio de ceremonial y catering gastronómico para el simposio. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-004-0000586 | Factura crédito | 19/07/2023 | 15876140 | Gastronomía - Servicios de Café Permanente con Chipitas - Centro de evento Bebidas - Servicio de Bebidas - Dispenser de Agua Bebidas - Servicio de Bebidas - Bidon de Agua Recibo de dinero N° 757 en concepto de factura 001-004-0000586 valor recibido por transferencia bancaria en fecha 20-07-2023 | 80081275-1 | Inversiones Rio Dulce S.A | N/A | 0 | 10.205.555 | 10.205.555 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 3.4 - Alquiler de equipos de computación y sonido para el desarrollo del evento. 5 sistemas de micrófono/parlantes para las 4 estaciones demostrativas. | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-001-0000012 | Factura contado | 18/07/2023 | 15947690 | Alquiler de computación y sonido para el desarrollo del evento. 5 sistemas de micrófonos/parlantes para las 4 estaciones demostrativas | 2021534-7 | Riveros Gonzalez Hector Daniel | N/A | 4.264.040 | 0 | 4.264.040 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 4.1 - Servicio de traducción simultánea del español-portugues. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000416 | Factura contado | 14/07/2023 | 15922063 | Servicio de interpretación simultanea portugués-español-portugués en el Primer Simposio Internacional de Siembra Directa - 20 de julio de 2023. | 1718966-7 | Erna Maria Hill | Otros | 6.497.000 | 0 | 6.497.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | VEVE02-60 | Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | Universidad San Carlos - USC | 4.2 - Contratación de sistema de audio para traducción simultánea: 300 receptores digitales con sus auriculares, cabina cerrada ISO 4043, 2 consolas de entrada y salida, headsets para intérpretes y personal capacitado para la entrega y control de receptores. | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-001-0005797 | Factura contado | 20/07/2023 | 16322822 | Contratación de sistema de audio para traducción simultanea para el Primer Simposio Internacional de Siembra Directa | 1438063-3 | Piter Producciones | N/A | 11.550.000 | 0 | 11.550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5995578 | Alberto Daniel Sanchez Medina | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5703768 | Alejandro Jesus Cantero Noria | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 7692127 | Brenda Sofía Cruz Noguera | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5278273 | Bruno Andres Barboza Espinola | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4641684 | Carlos Augusto Ayala Pintos | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5390564 | Carlos Hernan Osorio Martinez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5247050 | Claudio Sebastian Villaverde Nuñez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5130062 | David Ignacio Avalos Florenciañez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5323198 | Elias Nicolas Servin Fernandez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4706172 | Elva Johana Elizabet Benitez Jara | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5748906 | Fabian Adorno Vera | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5258856 | Fernando Emanuel Aquino Carvallos | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4866405 | Guillermo Ortega Villordo | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5130065 | Jose Armando Avalos Florenciañez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5555095 | Julio Adrian Alonso Gonzalez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5005302 | Kattia Noemi Areco Carballo | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 6159910 | Kevin Bill Amante Riquelme | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 6296892 | Kevin Osmar Peralta Rojas | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4043883 | Luis Carlos Ortega Gomez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4625113 | Luis Nicolas Lezcano Caceres | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4950179 | Mauricio Elias Benitez Parodi | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4927149 | Mauricio Josue Romero Ferreira | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 4889367 | Oscar Ariel Alderete Britez | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5957607 | Sanie Maira Lucia Peralta Ozuna | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5910700 | Ulises Areco Carballo | N/A | 1.123.077 | 0 | 1.123.077 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | COFA02-38 | Latin American Space Challenge | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.2 - Gastos de traslado para estudiantes y docente de la FIUNA, en el marco de la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, Agosto 2023. | - | 841-BECAS | Planilla Nº 381 | Planilla de Salarios | 24/08/2023 | N/A | Pago en concepto de gastos de traslado para estudiantes de la FIUNA, para la participación en el "Latin American Space Challenge", San Pablo - Brasil, en el periodo del 24 al 27 de agosto de 2023. | 5124979 | Victor Manuel Martinez Britez | N/A | 1.123.075 | 0 | 1.123.075 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.4 - Adquisicion de metales. | - | 397-PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 001-001-0000009 | Factura crédito | 27/06/2023 | 16277944 | ADQUISICION DE METALES TALES COMO CAÑO CUADRADO 60X60; CHAPAS DE ACERO, PIÑONES DOBLES ENTRE OTROS, EN EL EXTRACTO BANCARIO PODEMOS VISUALIZAR EL PRIMER PAGO EL DIA 21/04 NRO DE COMPROBANTE 11180805, MONTO GS (16.5353.907); EL SEGUNDO PAGO FUE EL DIA 27/06 NRO DE COMPROBANTE 3974773, MONTO GS (16.535.907) | 80132334-7 | GRUPO KIMA EAS | N/A | 30.000.000 | 3.071.814 | 33.071.814 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.5 - Filamentos y otros insumos para impresora 3D. | - | 357-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 001-002-0000053 | Factura contado | 26/06/2023 | 16148765 | COMPRA DE FILAMENTOS LOS FILAMENTOS TIPO PLA, ABS, NYLOS SON LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA 3D | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SA | N/A | 5.000.000 | 600.000 | 5.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 3.7 - Camara de vision artificial 2D, eyector de vacio, racores, electrovalvulas y cilindros neumaticos. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-002-0000052 | Factura contado | 26/06/2023 | 16148765 | 1 EYECTORES ES PARA GENERACION DE VACIO JOULIN (GS 4.550.000) 1 ELECTROVALVULAS 5/3 CPE14-M1CH-3GL UTILIZAMOS PARA LA ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL GRIPPER DEL ROBOT KR 240 (GS 1.919.157) 1ELECTORVALVULAS 3/2 CPE14-M1CH-5/3G UTILIZAMOS PARA LA ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL GRIPER DEL ROBOTS KR4 (GS 1.864.863) 2 UNIDAD DE FILTRO Y REGULADOR MIDI FESTO UTILIZAMOS PARA FILTRAR Y REGULAR EL AIRE COMPRIMIDO (GS 4.518.432) CILINDROS NEUMATICOS NORGEN UTILIZAMOS PARA MANIPULAR OBJETOS (GS 6.408.262) CAMARA DE VISION ARTIFICIAL 2D SICK UTILIZAMOS PARA LA INSPECCION DE LOS OBJETOS (GS 33.428.001) | 80020953-2 | 19 DE FEBRERO SA | N/A | 50.000.000 | 5.000.500 | 55.000.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 4.3 - Fabricación de componentes en forma tercerizada - estructura y rodillos de cinta transportadora, cercado de seguridad, cortes de plasmas y otros componentes metalúrgicos y acrílicos | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 28/06/2023 | 16277944 | PEDESTAL INVERTIDO UTILIZAMOS PARA FIJAR EL ROBOT KR4 EN FORMA INVERTIDA (GS 27.999.400) CERCADO DE SEGURIDAD UTILIZAMOS PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL PARTICIPANTE (GS 49.978.500) CINTA TRANSPORTADORA DE RODILLOS UTILIZAMOS PARA TRANSPORTAR CAJONES (GS 55.000.000) CINTA TRANSPORTADORA BANDA UTILIZAMOS PARA TRANSPORTAR CAJITAS (GS 35.090.000) CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA PARA PALLET UTILIZAMOS PARA TRANSPORTAR PALLET (GS 84.999.2000) PLANCHA DE FIJACION DE ROBOTS UTILIZAMOS PARA FIJAR EL ROBOT KR240 AL SUELO (GS 16940000) | 80132334-7 | GRUPO KIMA EAS | N/A | 250.000.000 | 28.007.070 | 278.007.070 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 4.4 - Fabricacion de componentes en taller propio - Impresión 3D, torneria, utiles "grippers", pedestales para robots, soportes para grippers y otros componentes de menor tamaño. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 30/06/2023 | 16277944 | GRIPPER KR4 UTILIZAMOS PARA LA MANIPULACION DE CAJITAS (GS 11.110.000) GRIPPER KR240 UTILIZAMOS PARA LA MANIPULACION DE CAJONES (GS 19.800.000) | 80132334-7 | FABRICACIÓN DE COMPONENTES | N/A | 44.000.000 | 4.400.000 | 48.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 5.2 - Ensamblaje de las partes fabricadas según planos electricos, de los componentes y las disposiciones generales. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000020 | Factura contado | 30/06/2023 | 16277944 | SE PROCEDIO A CONTRATAR A UNA EMPRESA TERCERIZADA PARA EL ENSAMBLAJE DE LAS PARTES FABRICADAS | 80132334-7 | GRUPO KIMA EAS | N/A | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 6.1 - Robots: Se realiza a través del SmartPad ( Pantalla de control de Robot) mediante Software KRL. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000076 | Factura contado | 30/06/2023 | 16505760 | SERVICIO DE PROGRAMACION DEL ROBOTS ATRAVEZ DEL SMARTPAD MEDIANTE SOTFWARE KRL | 4867255-6 | GUILLER ARIEL BOBADILLA CORVALAN | Personal técnico | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 6.2 - PLC(Controlador Lógico Programable): Se realiza a través del Software TIA Portal . | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000077 | Factura contado | 30/06/2023 | 16505760 | SERVICIO DE PROGRAMACION DE PLC | 4867255-6 | GUILLERMO ARIEL BOBADILLA CORVALAN | Personal técnico | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 6.3 - HMI(Interface Hombre Maquina): Se realiza a través del Software TIA Portal. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000078 | Factura contado | 30/06/2023 | 16505760 | SERVICIO DE PROGRAMACION HMI | 4867255-6 | GUILLERMO ARIEL BOBADILLA CORVALAN | Personal técnico | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 6.4 - Pruebas de los sistemas de seguridad y generales. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000079 | Factura contado | 30/06/2023 | 16505760 | SERVICIOS DE PRUEBA DE SISTEMAS | 4867255-6 | GUILLERMO ARIEL BOBADILLA CORVALAN | Personal técnico | 0 | 500.000 | 500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | DETI22-23 | SEAR ( Sistema Educativo de Automatización con Robots) | Lansing S.A. | 7.1 - Elaborar guía de uso del SEAR y sistema didáctico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000080 | Factura contado | 30/06/2023 | 16505760 | ELABORACION DE GUIA DEL SEAR Y SISTEMA DIDACTICO, EL NRO DEL COMPROBANTE 11180808 POR EL MONTO DE CHEQUE 72.700.000 GS FECHA 30/06/2023, | 4867255-6 | GUILLERMO ARIEL BOBADILLA CORVALAN | Personal técnico | 60.000.000 | 6.000.000 | 66.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | COFA02-31 | 64a Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO 2023) | Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA | 1.1 - Adquisición de pasajes aéreos a Japón, ida (1/julio/2023) y vuelta (13/07/2023), para 4 estudiantes y 2 tutores. | - | 231-PASAJES | 001-003-0000927 | Factura contado | 22/05/2023 | 16237168 | COMPRA DE PASAJES OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMATICAS COFA 02-31 | 80001899-0 | COMPAÑIA LATINA SRL | N/A | 38.064.691 | 0 | 38.064.691 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.9 - Pago al Dr. Nedisson Luis Gessi por horas de clases correspondiente al Seminario: Organizando la innovación empresarial, con una duración de 3 hs. El seminario se encuentra contemplado dentro del programa. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 2 | Recibo legal | 04/08/2023 | N/A | Desarrollo del Seminario “Organizando la Innovación Empresarial” con una duración de 3 horas. Total abonado: Gs 1.344.908 (Descontadas las retenciones, USD 183.48 al TC 1 USD/Gs. 7330) Se abonó al docente Gs. 1.344.908, se ejecutó con fondos CONACYT Gs. 1.342.500 y la diferencia se sumó como contrapartida. La transferencia bancaria fue por Gs. 5.609.209 según Comprobante Nº 20575624 ya que incluía pagos de tres actividades distintas para una misma persona (Desarrollo de un Seminario, Tutorías y Participación en mesa evaluadora) | LEAI810620MXA | ISAAC LEMUS AGUILAR | N/A | 1.342.500 | 200.000 | 1.542.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.10 - Pago al Mg. Marcelo Blume por horas de clases correspondiente al Seminario: La innovación como factor para el Desarrollo Regional, con una duración de 3 hs. El seminario se encuentra contemplado dentro del programa. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 58 | Recibo legal | 04/08/2023 | N/A | Desarrollo del Seminario “La innovación como factor para el Desarrollo Regional” con una duración de 3 horas. R$ 1.002,45 Total abonado: Gs. 1.353.851 (Descontadas las retenciones, USD 184,5 al TC 1 USD/Gs. 7330) Si bien se presupuestó para pagos con fondo CONACYT Gs. 1.342.500, la diferencia de Gs 11.351 se cargó como contrapartida. | 31104109 | Referenda Consultoria SS (Marcelo Blume) | N/A | 1.342.500 | 168.469 | 1.510.969 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.1 - Pago a la docente Mg. Raquel Campos por el desarrollo del Módulo Final: Formulación del proyecto de innovación empresarial, con una carga horaria de 40 horas reloj. Asumiendo el rol de Mentora de proyectos de innovación empresarial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000112 | Factura contado | 04/07/2023 | 14074445 | 50 % del Desarrollo del Módulo VIII - Formulación del proyecto de Innovación Empresarial con una duración de 20 horas | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 8.901.170 | 1.098.830 | 10.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Tutores/mentores proyecto de innovación (Cuatro tutores) por tres meses | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000034 | Factura contado | 01/08/2023 | 15815684 | Apoyo en Tutorías a 2 Proyectos de Innovación Empresarial con una duración de 26 horas. | 3563301-8 | JOSÉ NICANOR FRANCO RIQUELME | Docente | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Tutores/mentores proyecto de innovación (Cuatro tutores) por tres meses | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000496 | Factura contado | 01/08/2023 | 16332408 | Saldo por Tutorías de apoyo para el desarrollo del Proyecto de Innovación Empresarial. | 3196720-5 | GLADYS A. ROMERO ENCINA | Docente | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Tutores/mentores proyecto de innovación (Cuatro tutores) por tres meses | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000497 | Factura contado | 01/08/2023 | 16332408 | Tutorías de apoyo y monitoreo general a todos los grupos en el desarrollo del Proyecto de Innovación Empresarial. | 3196720-5 | GLADYS A ROMERO ENCINA | Docente | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Tutores/mentores proyecto de innovación (extranjeros) por tres meses | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 57 | Recibo legal | 04/08/2023 | N/A | Tutorias de apoyo a 3 proyectos de innovación empresarial. R$ 6.513,48. Total abonado: (Descontadas las retenciones, USD 1200 al TC 1 USD/Gs. 7330) | 31104109 | Referenda Consultoria SS (Marcelo Blume) | N/A | 8.796.000 | 1.024.543 | 9.820.543 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Tutores/mentores proyecto de innovación (extranjeros) por tres meses | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 3 | Recibo legal | 04/08/2023 | N/A | Tutorías de apoyo a un proyecto de innovación empresarial. Total abonado: Gs 2.919.393 (Descontadas las retenciones, USD 398.28 al TC 1 USD/Gs. 7330) Se abonó al docente Gs. 2.919.393, se ejecutó con fondos CONACYT Gs. 2.904.000 y la diferencia se sumó como contrapartida. La transferencia bancaria fue por Gs. 5.609.209 según Comprobante Nº 20575624 ya que incluía pagos de tres actividades distintas para una misma persona (Desarrollo de un Seminario, Tutorías y Participación en mesa evaluadora) | LEAI810620MXA | ISAAC LEMUS AGUILAR | N/A | 2.904.000 | 340.481 | 3.244.481 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 20/07/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaria Académica Julio 2023 | 3991568-9 | LETICIA A BUDENI | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.1 - Pago por contratación de Secretaria Academica: Lic. Leticia Budeni | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 03/08/2023 | 16248956 | Remuneración Secretaria Académica Agosto 2023 | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENÍTEZ | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000131 | Factura contado | 17/07/2023 | 14139299 | Remuneración Coordinación Administrativa Julio 2023 | 3991560-3 | MARÍA NOELIA GONZÁLEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.2 - Pago por contratación de Coordinación Administrativa: CPN Noelia González | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000133 | Factura contado | 01/08/2023 | 14139299 | Remuneración Coord. Administrativa Agosto 2023 | 3991560-3 | MARÍA NOELIA GONZÁLEZ THIEBEAUD | Responsable administrativo – financiero | 2.850.000 | 285.000 | 3.135.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000572 | Factura contado | 19/07/2023 | 16320843 | Remuneración Soporte Informático Julio 2023 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHÖLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.3 - Pago por contratación de Soporte informatico Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000577 | Factura contado | 02/08/2023 | 16320843 | Remuneración Soporte Informático Agosto 2023. | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHÖLLER | Responsable-Tecnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 17/07/2023 | 16232818 | Remuneración Secretaría Administrativa Julio 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCIA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.4 - Pago por contratación de Secretaria Administrativa: Lic. Andrea Cabrera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 02/08/2023 | 16232818 | Remuneración Secretaría Administrativa Agosto 2023 | 4656068-8 | ANDREA LUCÍA CABRERA GIMÉNEZ | Secretario administrativo | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000113 | Factura contado | 18/07/2023 | 14074445 | Remuneración Coordinación Académica Julio 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 3.5 - Contratación de Coordinación Académica: Mg. Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000116 | Factura contado | 01/08/2023 | 14074445 | Remuneración Coordinación Académica Agosto 2023 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 5.2 - Adquisición de licencia para uso de la Plataforma de Innovación EDATE, cuyo importe de licencia asciende a USD 2.000,00 para una cantidad de usuarios. Se prevé su utilización dentro del desarrollo de las clases ya que la misma constituye una herramienta que permite administrar de manera eficaz los procesos de innovación de organizaciones, siendo un soporte de aprendizaje para los estudiantes | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 00003-00000465 | Factura contado | 04/07/2023 | N/A | Software desarrollado (entregable final) USD 1700,00. | 20268584804 | SERGIO RAUL RICHTER | N/A | 11.122.165 | 1.302.614 | 12.424.779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 6.1 - Difusión de convocatoria y resultados del Diplomado | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000368 | Factura contado | 31/07/2023 | 15726865 | Servicio Audiovisual, creación de Contenido Categoría Documental. | 5585009-0 | WALTER BARTOMEUS | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000035 | Factura contado | 01/08/2023 | 15815684 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 3563301-8 | JOSÉ NICANOR FRANCO RIQUELME | Docente | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000578 | Factura contado | 02/08/2023 | 16320843 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHÖLLER | Responsable-Tecnico | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000498 | Factura contado | 01/08/2023 | 16332408 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 3196720-5 | GLADYS A ROMERO ENCINA | Docente | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 03/08/2023 | 15548119 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 3962933-3 | ESMILCE CELESTE GONZÁLEZ VIGO | Docente | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 1 | Recibo legal | 04/08/2023 | N/A | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. Total abonado: (Descontadas las retenciones, USD 183.48 al TC 1 USD/Gs. 7330) La transferencia bancaria fue por Gs. 5.609.209 según Comprobante Nº 20575624 ya que incluía pagos de tres actividades distintas para una misma persona (Desarrollo de un Seminario, Tutorías y Participación en mesa evaluadora) | LEAI810620 | ISAAC LEMUS AGUILAR | Docente | 1.344.908 | 157.118 | 1.502.026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000118 | Factura contado | 18/08/2023 | 14074445 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.513.426 | 0 | 3.513.426 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 18/08/2023 | 15548119 | Participación miembro Mesa Evaluadora presentación de trabajos de innovación empresarial. | 3962933-3 | ESMILCE CELESTE GONZÁLEZ VIGO | Docente | 1.100.427 | 912.999 | 2.013.426 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.1 - Defensa de trabajos finales (pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 00003-00000466 | Factura contado | 05/07/2023 | n/a | Pago por participación en mesa Evaluadora de trabajos de innovación empresarial | 20268584804 | Sergio Raul Richter | Docente | 1.341.239 | 157.080 | 1.498.319 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.3 - Diseño e impresión de certificados para 25 egresados del Diplomado | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0004390 | Factura contado | 21/08/2023 | 16516841 | Diseño e impresión de certificados para egresados. | 80118625-0 | AVENIDA PUBLICITARIA S.R.L | N/A | 2.181.818 | 218.182 | 2.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.4 - Pago de aranceles por gestión de título de 25 estudiantes | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-016-0008811 | Factura contado | 21/08/2023 | 15839491 | Pago de arancel por gestión de titulaciones ante el Rectorado de la Universidad Católica. Cabe resaltar que el procedimiento interno de gestiones de título a nivel UC es que cada Campus/Unidad académica emite las actas de exámenes y certificados de estudios y el legajo completo se remite al Departamento de Archivo Central de la UC que es el área responsable de la verificación documental de las gestiones de títulos para ser remitidas a la firma de las autoridades. | 80021764-0 | UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CAMPUS ASUNCION | N/A | 12.035.000 | 0 | 12.035.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.5 - Honorarios profesionales por servicios de gestión de títulos de los 25 egresados del Diplomado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 04/08/2023 | 16587490 | Gestión de validaciones en Sistema GAF para la emisión de certificados de estudios y títulos de egresados. | 1522887-8 | ANGEL FEDERICO CASTRO SANCHEZ | Personal técnico | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.5 - Honorarios profesionales por servicios de gestión de títulos de los 25 egresados del Diplomado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000427 | Factura contado | 18/08/2023 | 16393063 | Preparación y emisión de Certificado de Estudios desde el Sistema Sapientia para gestión de títulos de Egresados. | 3233097-9 | LILIAN TRINIDAD BUSTAMANTE | Personal técnico | 4.204.545 | 160.294 | 4.364.839 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | agosto | FGIE21-25 | FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 8.5 - Honorarios profesionales por servicios de gestión de títulos de los 25 egresados del Diplomado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 21/08/2023 | 16248956 | Remuneración por trámites y gestión de firma de títulos de egresados | 3991568-9 | LETICIA ANTONIA BUDENI BENÍTEZ | Secretario académico | 4.161.040 | 0 | 4.161.040 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0196502 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Cieloraso blanco y clavos | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 312.800 | 312.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0196471 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Perimetral PVC, Cieloraso blanco | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 1.323.000 | 1.323.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0196934 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Cable multifilar, Barra neutra | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 902.000 | 902.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0196933 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Disyuntores, placas, entre otros | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 2.548.000 | 2.548.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0196931 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Caño corrugado | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 135.000 | 135.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197089 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Pastina | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197106 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Cable multifilar, panel LED | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 2.210.000 | 2.210.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197192 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Espatula, disco, texturado | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 328.000 | 328.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197390 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Cables, tubos, curvas, entre otros | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 691.000 | 691.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197504 | Factura crédito | 08/03/2023 | 15782867 | Perimetral | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 156.000 | 156.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0197668 | Factura contado | 08/03/2023 | 15782867 | Pastina | 80040962-0 | Ferronort S.A. | N/A | 0 | 5.000 | 5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0025610 | Factura crédito | 16/03/2023 | 16032076 | Impacril, Tela bidin | 1772099-0 | Neri Olmedo Rolón | N/A | 0 | 245.000 | 245.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0025552 | Factura crédito | 16/03/2023 | 16032076 | Piso, argamasa, pastina | 1772099-0 | Neri Olmedo Rolón | N/A | 0 | 170.000 | 170.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0025586 | Factura crédito | 16/03/2023 | 16032076 | Pisos, pinceles, entre otros | 1772099-0 | Neri Olmedo Rolón | N/A | 0 | 201.170 | 201.170 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0025599 | Factura crédito | 16/03/2023 | 16032076 | Piso, argamasa, entre otros | 1772099-0 | Neri Olmedo Rolón | N/A | 0 | 111.670 | 111.670 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000789 | Factura contado | 11/02/2023 | 15895543 | Instalación Eléctrica Laboratorio | 2389146-7 | Alberto Rojas Gomez | N/A | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000830 | Factura contado | 11/02/2023 | 15851054 | Pintura, colocacion de puertas, ventanas, entre otros | 3817254-2 | Pedro Pablo Meza Vega | N/A | 0 | 7.823.000 | 7.823.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-011-0017692 | Factura contado | 09/02/2023 | 15461764 | Puerta Metálica para Laboratorio | 80021609-1 | Delia Elisa S.A. | N/A | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 006-001-0032933 | Factura contado | 08/02/2023 | 16021061 | Pintura para Laboratorio | 80053544-8 | Master Color S.A. | N/A | 0 | 4.647.000 | 4.647.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0018619 | Factura contado | 14/02/2023 | 15876758 | Piso para Laboratorio | 1785132-7 | José Gregorio Zacarias Britos | N/A | 0 | 95.000 | 95.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000190 | Factura contado | 08/02/2023 | 16021025 | Paños de Vidrios para Paredes de Laboratorio | 4888341-7 | Julio César Alarcón Estigarribia | N/A | 0 | 31.938.000 | 31.938.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000383 | Factura contado | 20/03/2023 | 15851054 | Instalación Puerta metálica Laboratorio | 3817254-2 | Pedro Pablo Meza Vega | N/A | 0 | 510.000 | 510.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000382 | Factura contado | 06/03/2023 | 15851054 | Trabajo de Pintura Laboratorio | 3817254-2 | Pedro Pablo Meza Vega | N/A | 0 | 904.000 | 904.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000416 | Factura contado | 03/03/2023 | 16078099 | Instalación de Puertas para Laboratorio | 5106947-4 | Eduardo Rojas Zaracho | N/A | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 003-005-0011408 | Factura contado | 23/03/2023 | 16073756 | Coflex, union, alma doble, entre otros | 80084077-1 | Ferreventas S.A. | N/A | 0 | 290.100 | 290.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 003-005-0007094 | Factura contado | 24/02/2023 | 16073756 | Vinyl Exclusive | 80084077-1 | Ferreventas S.A. | N/A | 0 | 520.000 | 520.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 003-005-0007093 | Factura contado | 24/02/2023 | 16073756 | Cintas, tarugos, tornillos, entre otros | 80084077-1 | Ferreventas S.A. | N/A | 0 | 888.900 | 888.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 1.2 - Instalacion del laboratorio para desarrollo de productos. | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 003-003-0003279 | Factura contado | 04/02/2023 | 16073756 | Tornillos, tarugos, entre otros | 80084077-1 | Ferreventas S.A. | N/A | 0 | 120.150 | 120.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 3.4 - Registro de marca (CHIAME) en UE | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 22833-01 | Factura contado | 18/04/2023 | N/A | Trámite de registro de marca "Chiame" en Europa | ESB98328362 | Noerr Alicante IP S.L. | N/A | 0 | 14.946.498 | 14.946.498 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 4.3 - Presentación comercial de la Innovación en ferias internacionales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001 | Viáticos | 24/04/2023 | N/A | Viáticos por viaje realizado a la Feria Internacional Expo West 2023 en Los Angeles para la presentación del "Chiame" al mercado internacional. | 8315294 | Carlos Tahin | Director del proyecto | 0 | 28.415.378 | 28.415.378 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 4.3 - Presentación comercial de la Innovación en ferias internacionales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 002 | Viáticos | 24/04/2023 | N/A | Viáticos por viaje realizado a la Feria Internacional Expo West 2023 en Los Angeles para la presentación del "Chiame" al mercado internacional. | 4489437 | Carlos Blanco | Responsable administrativo – financiero | 0 | 13.922.036 | 13.922.036 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 4.3 - Presentación comercial de la Innovación en ferias internacionales | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 003 | Viáticos | 24/04/2023 | N/A | Viáticos por viaje realizado a la Feria Internacional Expo West 2023 en Los Angeles para la presentación del "Chiame" al mercado internacional. | 4179645 | Daniel Wiens | Asistente de investigación | 0 | 17.417.687 | 17.417.687 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 4.4 - Pasajes aéreos a Estados Unidos para feria Expo West | - | 231-PASAJES | 001-002-0000103 | Factura crédito | 13/02/2023 | 16120150 | Pasaje Internacional Feria Expowest Los Angeles para Carlos Blanco y Daniel Wiens | 80054447-1 | Arami Turismo & Cultura S.R.L. | N/A | 0 | 17.159.219 | 17.159.219 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 4.4 - Pasajes aéreos a Estados Unidos para feria Expo West | - | 231-PASAJES | 001-002-0000127 | Factura crédito | 22/02/2023 | 16120150 | Pasaje Internacional a Feria Expowest para Carlos Tahin | 80054447-1 | Arami Turismo & Cultura S.R.L. | N/A | 0 | 9.353.567 | 9.353.567 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.1 - Coordinador de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 05/01/2023 | 12962152 | Honorarios Profesionales Director de Proyecto | 8315294-6 | Carlos Tahin | Director del proyecto | 10.333.636 | 1.033.364 | 11.367.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.1 - Coordinador de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 12/02/2023 | 12962152 | Honorarios Profesionales Director de Proyecto | 8315294-6 | Carlos Tahin | Director del proyecto | 10.333.636 | 1.033.364 | 11.367.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.1 - Coordinador de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000039 | Factura contado | 01/03/2023 | 12962152 | Honorarios Profesionales Director de Proyecto | 8315294-6 | Carlos Tahin | Director del proyecto | 10.333.636 | 1.033.364 | 11.367.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.1 - Coordinador de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 02/04/2023 | 12962152 | Honorarios Profesionales Director de Proyecto | 8315294-6 | Carlos Tahin | Director del proyecto | 10.333.636 | 1.033.364 | 11.367.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.2 - Tecnologo de Alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000097 | Factura contado | 11/01/2023 | 14621503 | Honorarios Profesionales Tecnólogo de Alimentos | 3743162-5 | Rodrigo Sachio Kanazawa Martinez | Responsable-Tecnico | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.2 - Tecnologo de Alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000100 | Factura contado | 16/02/2023 | 14621503 | Honorarios Profesionales Tecnólogo de Alimentos | 3743162-5 | Rodrigo Sachio Kanazawa Martinez | Responsable-Tecnico | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | enero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.5 - Asistente de Desarrolo de Procesos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 27/01/2023 | 15913485 | Honorarios Asistente Desarrollo Procesos | 4179645-4 | Daniel Marcelo Wiens Harder | Asistente de investigación | 0 | 8.137.500 | 8.137.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.5 - Asistente de Desarrolo de Procesos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 28/02/2023 | 15913485 | Honorarios Asistente Desarrollo Procesos | 4179645-4 | Daniel Marcelo Wiens Harder | Asistente de investigación | 0 | 8.137.500 | 8.137.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.5 - Asistente de Desarrolo de Procesos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 30/03/2023 | 15913485 | Honorarios Asistente Desarrollo Procesos | 4179645-4 | Daniel Marcelo Wiens Harder | Asistente de investigación | 0 | 8.137.500 | 8.137.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 6.5 - Asistente de Desarrolo de Procesos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 28/04/2023 | 15913485 | Honorarios Asistente Desarrollo Procesos | 4179645-4 | Daniel Marcelo Wiens Harder | Asistente de investigación | 0 | 8.137.500 | 8.137.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.2 - Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-030-0001886 | Factura crédito | 11/05/2023 | 14914116 | Análisis Laboratoriales | 80026578-5 | Control Union S.A. | N/A | 531.818 | 53.182 | 585.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.2 - Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-030-0001824 | Factura crédito | 11/05/2023 | 14914116 | Análisis Laboratoriales | 80026578-5 | Control Union S.A. | N/A | 531.818 | 53.182 | 585.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.2 - Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-030-0001802 | Factura crédito | 25/04/2023 | 14914116 | Análisis Laboratoriales | 80026578-5 | Control Union S.A. | N/A | 531.818 | 53.182 | 585.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.2 - Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 2023102155 | Factura contado | 08/03/2023 | N/A | Análisis Laboratoriales | N/A | GALAB Laboratories GmbH | N/A | 2.493.799 | 0 | 2.493.799 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.9 - Insumos para ensayo y validación | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-003-0001887 | Factura contado | 03/03/2023 | 16104768 | Compra de Potes para Muestras para Expowest | 5678110-5 | Sebastián J. Schinini | N/A | 0 | 125.000 | 125.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.9 - Insumos para ensayo y validación | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 062-011-0004745 | Factura contado | 29/03/2023 | 13085151 | Potes, albahaca, entre otros | 80016096-7 | Retail S.A. | N/A | 0 | 41.220 | 41.220 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | DETE20-105 | “Formulación de un nuevo producto alimenticio CHIAME a base de semillas con alto aporte de valor nutricional” | Alemán Paraguayo Canadiense S.A | 7.9 - Insumos para ensayo y validación | - | 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 062-011-0038165 | Factura contado | 07/02/2023 | 13085151 | Albahaca, parmesano, entre otros | 80016096-7 | Retail S.A. | N/A | 0 | 87.155 | 87.155 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000720 | Factura contado | 01/09/2023 | 16276323 | Producto 5 - Informe 2 de implementación de la planificación estratégica - Servicios como Asesor Especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000726 | Factura contado | 28/12/2023 | 16276323 | Producto 6 - Informe final de implementación de la planificación estratégica - Servicios como Asesor Especializado en Emprendedurismo - Proyecto EBTS20-247 | 4011084-2 | Liz Dominguez Mareco | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 07/09/2023 | 14875744 | Producto 5 - Informe 4 - Sevicio de programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | Gaona Ruiz Diaz Carlos Federico | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | noviembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.1 - Contratación de programador 1 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 22/11/2023 | 14875744 | Producto 6 - Informe 5 - Sevicio de programador - Proyecto EBTS20-247 | 3794073-2 | Gaona Ruiz Diaz Carlos Federico | Personal técnico | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | septiembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.2 - Contratación de programador 2 | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000084 | Factura contado | 01/09/2023 | 16551056 | Producto 5 - Informe de Avance 4 - Servicio de programador - Proyecto EBTS20-247 | 5396790-9 | Edgar Heriberto Ayala Britez | Personal técnico | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 2.4 - Contratación de Asesor Especializado en Agronomía | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000303 | Factura contado | 01/12/2023 | 16859749 | Producto 1 del servicio de Consultoría para desarrollar información relacionada a la producción de cítricos - proyecto EBTS 20-247 | 613520-0 | Luis Roberto González Segnana | Personal técnico | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | diciembre | EBTS20-247 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de inspección en el agro. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 4.1 - Pago de póliza de Seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0014149 | Factura crédito | 27/12/2023 | 16290197 | SUM.Y/O SERV.- GARANTIA ADJUDICACIÓN. Vigencia: 28/01/2024 al 29/06/2023 | 80002091-0 | Aseguradora Paraguaya SAECA | N/A | 0 | 998.000 | 998.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 1.1 - Operación de Sistema de T.I de Competencia | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000233 | Factura contado | 24/02/2023 | 15710181 | Servicio de operación TI de competencia | 4601973-1 | Cesar Julian Mancuello Segovia | Personal técnico | 600.000 | 0 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 1.1 - Operación de Sistema de T.I de Competencia | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000030 | Factura contado | 14/03/2023 | 15115920 | Servicio de operación TI de competencia | 5101739-3 | Alvaro Javier Ozuna Ruiz Diaz | Personal técnico | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 2.1 - Alquiler de 20 Mesas de trabajo, 100 sillas para Competidores y 100 sillas para Público participante; 2 estructuras para pistas de competición | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-002-0002211 | Factura contado | 09/03/2023 | 16112684 | Servicio de alquiler de tarimas de aluminio Q30 para canchas de Robotica y alquiler de 100 sillas de trabajo, 100 sillas plásticas y mesas de trabajo | 80019969-3 | CF Eventos SRL | N/A | 14.450.000 | 0 | 14.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 3.1 - Alquiler de Equipos de Sonido para zonas de competición, público y Pits; Servicio de Iluminación y provisión de energía eléctrica para cada mesa de los equipos participantes; Alquiler de Pantallas Plasma; Sistema de Circuito Cerrado | - | 254-ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-002-0002212 | Factura contado | 09/03/2023 | 16112684 | Servicio de Provisión de Pantalla 3x2, 4 televisores LED 55", cortinas LED RGB, Electrificación y Circuito Cerrado | 80019969-3 | CF Eventos SRL | N/A | 15.040.000 | 0 | 15.040.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 4.1 - Adquisición de 6 trofeos VEX Robotics de Aluminio para los ganadores, y 100 medallas para equipos participantes | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0002214 | Factura contado | 09/03/2023 | 16112684 | Provisión de 6 trofeos Vex Robotics de Aluminio | 80019969-3 | CF Eventos SRL | N/A | 3.150.000 | 0 | 3.150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 5.1 - Impresión de Carteles, Backpodium, Horarios de Competición | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0006495 | Factura crédito | 23/03/2023 | 15862221 | Fabricación de Cartelera e impresión de Backpodiums Recibo nro: 808, fecha: 24/04/2023 | 80046773-6 | Asuncion Plotter S.R.L | N/A | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 6.1 - Adquisición de Remeras distintivas de 3 Voluntarios, 3 Árbitros, 4 Jueces y 3 STAFF | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-002-0002216 | Factura contado | 09/03/2023 | 16112684 | Provisión de remeras y uniformes Staff de competición | 80019969-3 | CF Eventos SRL | N/A | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | COFA02-5 | Final de la temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Robótica | REEDUCA PARAGUAY S.A | 6.1 - Adquisición de Remeras distintivas de 3 Voluntarios, 3 Árbitros, 4 Jueces y 3 STAFF | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-003-0000490 | Factura contado | 22/02/2023 | 16085856 | Servicio de Bordado | 3954613-6 | Luis Enrique Caceres Centurion | N/A | 450.000 | 0 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000440 | Factura contado | 14/02/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de Proyectos correspondiente al mes de Enero del 2023 del Proyecto de Fortalecimiento de Servicios de Incubación Cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000445 | Factura contado | 14/03/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de Proyectos, correspondiente al mes de Febrero del 2023, del Proyecto de Fortalecimiento de servicios de Incubación cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | abril | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000450 | Factura contado | 10/04/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de Proyectos, correspondiente al mes de marzo del 2023, del Proyecto de Fortalecimiento de servicios de Incubación cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | mayo | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000453 | Factura contado | 11/05/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de Proyectos, correspondiente al mes de Abril del 2023, del Proyecto de Fortalecimiento de servicios de Incubación cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | junio | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001- 001-0000461 | Factura contado | 06/06/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de proyectos correspondiente al mes de mayo del 2023, del Proyecto Fortalecimiento de Servicios de Incubación Cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | julio | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.1 - Contratación de un Director de la Incubadora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000464 | Factura contado | 11/07/2023 | 16090780 | Honorarios Profesionales de Director de proyectos correspondiente al mes de Junio del 2023, del Proyecto Fortalecimiento de Servicios de Incubación Cod. INCU21-2 | 1814789-5 | Guillermo Manuel López Torres | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | febrero | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.2 - Contratación de un Especialista en Monitoreo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000279 | Factura contado | 14/02/2023 | 16172218 | Honorarios Profesionales de Especialista en Monitoreo, correspondiente al mes de Enero del 2023. Proyecto de Fortalecimiento de Servicios de Incubación Cod. INCU21-2 | 2367554-3 | Claudia Concepción Portillo de López | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | marzo | INCU21-2 | Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de la UNIDA “IncuTech”, para mejorar la calidad de los servicios empresariales brindados a emprendedores y empresas. | Universidad de Integración de las Américas - UNIDA | 1.2 - Contratación de un Especialista en Monitoreo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000283 | Factura contado | 14/03/2023< |