RENDICIONES DE INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
| Año | Mes | Cód. Proyecto | Denominación | Institución | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Monto Conacyt (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | noviembre | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 3.1.1 - Gramo Tecnología desarrollado con speakers locales e internacionales en formato semi-presencial | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-000-0003929 | Factura contado | 29/11/2022 | 14512234 | Servicios audiovisuales Gramo Tech- Evento Gran Teatro BCP | 80071776-7 | CONSORCIO EVENTS S.A. | N/A | 9.811.429 | 490.571 | 10.302.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | salario enero dirección ejecutiva | 2493143 | Stephanie Dragotto | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000006 | Factura contado | 26/01/2022 | 15135541 | SALARIO SOL ENERO COORDINADORA GENERAL | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 26/01/2022 | 15062238 | salario laura enero asistente del proyecto | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.090 | 590.909 | 6.499.999 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | salario enero Larisse Administración | 3618549 | Larisse Espinola | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | SALARIO COMS Y DISEÑO ENERO | 5514088 | ANDREA FERREIRA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.6 - Gastos de oficina (alquiler de coworking) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0004226 | Factura crédito | 03/01/2022 | 15071549 | espacio compartido enero 2022 | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 0 | 1.760.000 | 1.760.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-44 | Sistema Inteligente y Automático de Administración de Riesgo Climático para la Toma de Decisiones | Universidad San Carlos - USC | 7.1 - Servicios del emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000007 | Recibo legal | 17/01/2022 | N/A | Honorarios Profesionales del mes de Enero correspondiente a Servicios de Emprendedor. | N/A | MOLINA LOPEZ ANDRES ANTONIO | Emprendedor | 4.152.800 | 1.953.570 | 6.106.370 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.9 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-005-0005976 | Factura crédito | 11/03/2022 | 15088634 | PUNTAS PARA PIPETAS, BROMURO DE HEXADECILTRIMETRIL, OLIGONUCLEOTIDOS CHEQUE N° 7520962 RECIBO DE DINERO 68070 | 80026564 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | N/A | 15.602.399 | 0 | 15.602.399 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.11 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95, tubos de polipropileno de 2mL con tapa, Adquisición de mecheros de gas con garrafas de 13 kilos y sistemas de conexión | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-005-0005979 | Factura crédito | 11/03/2022 | 15088634 | PLACA PARA PIPETA, PLACA DE PETRI Y MICROTUBO - CHEQUE N° 7520962 - RECIBO DE DINERO 68070 | 80026564-5 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | N/A | 23.941.200 | 0 | 23.941.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de agosto 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Brítez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de setiembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de octubre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de noviembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de diciembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2.2 - Capacitación Especializada En la primera etapa el talento humano de la INCUNI accederá a capacitaciones dictadas por organismos expertos externos internacionales especializados en Incubadoras (Parque Científico de Valladolid-España). | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-002-0002764 | Factura crédito | 31/01/2022 | 15212918 | Capacitación especializada correspondiente al proyecto INCU20-19 | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA - FUNDUNI | N/A | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2.6 - Capacitación Especializada En la segunda etapa (1°parte) el talento humano de la INCUNI accederá a capacitaciones por parte de organismos expertos externos internacionales especializados en Incubadoras que brindan servicios a Emprendimientos con Base Científico-Tecnológica para el diseño de documentos, guías formales, procesos y metodología que faciliten la implementación de un modelo de Incubación empresarial por parte del equipo de la Incubadora Parque Tec de Costa Rica) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-002-0002764 | Factura crédito | 31/01/2022 | 15212918 | Capacitación especializada correspondiente al proyecto INCU20-19 | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA - FUNDUNI | N/A | 97.000.000 | 0 | 97.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000281 | Factura contado | 28/01/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Académica, mes Enero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.818.182 | 781.818 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000283 | Factura contado | 02/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Académica, mes de Febrero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.818.182 | 781.818 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000287 | Factura contado | 25/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Académica, mes de Marzo/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000290 | Factura contado | 25/04/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Académica, mes de Abril/22 | 2193091-0 | Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.600.000 | 1.000.000 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000372 | Factura contado | 27/01/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales Coordinadora Administrativa, mes Enero/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000373 | Factura contado | 25/02/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de Febrero/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000375 | Factura contado | 23/03/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de marzo/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000376 | Factura contado | 25/04/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de abril/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Asistente Administrativa, mes Enero/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario Asistente Administrativa, mes de Febrero/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Salario, Asistente Administrativa, mes de Marzo/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, Asistente Administrativa, mes de Abril/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000282 | Factura contado | 25/01/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora de Plataforma Virtual, mes Enero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000284 | Factura contado | 02/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Febrero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000288 | Factura contado | 25/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Marzo/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000291 | Factura contado | 25/04/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Abril/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 3.3 - Adquisición de equipos de computación para desarrollo del Diplomado | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000540 | Factura crédito | 01/04/2022 | 15358330 | Adquisición de 4 notebooks HP Inspiron - HP CORE I5 – 2.4/8G/256 SSD + 16 GB OPTA NEW 15.6” HD/PLATA. | 80114552-0 | Mercado Digital S.A | N/A | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.1 - Contratación Docente. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 25/02/2022 | 15155826 | Honorarios profesionales docencia. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación y Oportunidades empresariales y tecnológicas. | 3453127-0 | María José Galeano | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.2 - Contratación Docente Sol Báez. Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000286 | Factura contado | 09/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas y Propuesta de valor. | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.3 - Contratación Docente Arnoud Cuppens. Módulo: Introducción a la Innovación tecnológica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000202 | Factura contado | 14/03/2022 | 14930203 | Honorarios Profesionales, desarrollo de módulos: Introducción a la Innovación Tecnológica | 7327409-7 | Ing. Arnoud Cuppens, PhD | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.1 - Contratación Docente. Módulo: Oportunidades empresariales y tecnológicas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 25/02/2022 | 15155826 | Honorarios profesionales docencia. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación y Oportunidades empresariales y tecnológicas. | 3453127-0 | María José Galeano | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.2 - Contratación Docente Sol Báez / Gabriela Mojoli. Módulo: Propuesta de Valor + Design Thinking | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 10/03/2022 | 14013824 | Honorarios Profesionales, desarrollo Módulos: Propuesta de valor + Design Thinking y Prototipado rápido y validación. | 3581432-2 | María Gabriela Mojoli Apthorpe | Docente | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.2 - Contratación Docente Sol Báez / Gabriela Mojoli. Módulo: Propuesta de Valor + Design Thinking | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000286 | Factura contado | 09/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas y Propuesta de valor. | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Docente | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.3 - Contratación Docente Gabriela Mojoli. Módulo: Prototipado rápido y validación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 10/03/2022 | 14013824 | Honorarios Profesionales, desarrollo Módulos: Propuesta de valor + Design Thinking y Prototipado rápido y validación. | 3581432-2 | María Gabriela Mojoli Apthorpe | Docente | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.4 - Contratación Docente Arnoud Cuppens. Módulo: Propiedad Intelectual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000203 | Factura contado | 25/04/2022 | 14930203 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Propiedad Intelectual en Innovación. | 7327409-7 | Ing. Arnoud Cuppens, PhD | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.7 - Contratación Docente Andrés Filártiga - Introducción Conceptos Básicos, Contables y Financieros | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 04/04/2022 | 14609872 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Introducción Conceptos Básicos, Contables y Financieros | 1857690-7 | Andrés Filártiga Zanotti Cavazzoni | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Confeccion Trajes de Bioseguridad | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000461 | Factura contado | 11/02/2022 | 15249045 | Confección de 24 mamelucos. PRENDAS DE VESTIR REFRIGERADAS | 7416183-0 | OSCAR ORLANDO ORTELLADO | N/A | 872.728 | 87.272 | 960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.5 - confeccion de chalecos refrigerados | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000456 | Factura contado | 13/01/2022 | 15249045 | CONFECCIÓN DE 46 CHALECOS AUTO-REFRIGERADOS | 7416183-0 | OSCAR ORLANDO ORTELLADO | N/A | 1.217.273 | 121.727 | 1.339.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Campaña de publicidad | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 47284493931456-9121735 | Recibo legal | 08/01/2022 | N/A | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD POR INSTAGRAM | N/A | N/A | 141.314 | 0 | 141.314 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Campaña de publicidad | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002015 | Factura contado | 15/03/2022 | 15011718 | Servicio de marketing digital - Febrero y marzo/22 | 2073774-2 | Marck Group de Marcelo Almada | N/A | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.4 - Publicidad Paga en Internet | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4732526986858150-9478958 | Recibo legal | 22/03/2022 | N/A | Pautaje en redes. Publicación en Facebook | N/A | N/A | 104.455 | 0 | 104.455 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.5 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1 | Viáticos | 23/03/2022 | n/a | Otorgamiento de viático para gestiones en el marco realizadas en el marco del proyecto. | 123456 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 0 | 1.975.000 | 1.975.000 | F | Zona Asunción y Gran Asunción | Gestiones varias | 2021-09-17 al 2022-03-23 |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.9 - Servicios de impresión de etiquetas para prendas. | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-002-0000132 | Factura contado | 23/02/2022 | 15356672 | Servicio de Impresión de Etiquetas para prendas de vestir. | 4652944-6 | PY IMPRESIONES de Patricia González Martínez | N/A | 409.091 | 40.909 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 4 | Recibo legal | 01/01/2022 | N/A | Honorarios Profesionales Directora General, mes de Enero/22 | 3646673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5 | Recibo legal | 01/02/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de febrero/22 | 3.646.673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 6 | Recibo legal | 01/03/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de marzo/22. | 3.646.673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 7 | Recibo legal | 23/03/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de abril/22 | 3.696.673 | Gladys María Almendra Acosta | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000023 | Factura contado | 19/01/2022 | 13759380 | Honorarios Profesionales Contadora, mes de diciembre/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 120.000 | 12.000 | 132.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000025 | Factura contado | 18/03/2022 | 13759380 | Honorarios Profesiones contadora, mes de marzo/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 700.000 | 70.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000024 | Factura contado | 15/02/2022 | 13759380 | Honorarios Profesionales Contadora, mes de enero/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 150.000 | 15.000 | 165.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1 - Gastos de Constutucion Escritura | - | 919-IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS | 001-001-0001028 | Factura contado | 01/02/2022 | 14994749 | CONSTITUCIÓN DE LA FIRMA MARAVILLAS DE JÚPITER SA | 1294776-8 | MARIA TERESA TALAVERA DE BENITEZ | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 8.1 - Imprevistos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0157465 | Factura contado | 01/02/2022 | 14901215 | SELLO PARA LAS FACTURAS | 751379-0 | NEW SHOP SELLOS DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ | N/A | 0 | 55.000 | 55.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.1 - Pago por servidores Primera etapa | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000219 | Factura contado | 01/01/2022 | 14773600 | Renta anual de servidores. Cantidad 50 servidores. | 80104322-0 | Xionict SA | N/A | 64.080.000 | 16.020.000 | 80.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Pago por servidores Segunda etapa | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000222 | Factura contado | 15/01/2022 | 14773600 | Renta Anual de servidores. Cantidad 50 unidades. | 80104322-0 | Xionict SA | N/A | 64.080.000 | 16.020.000 | 80.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.3 - Desarrollo de Blockchain | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000008 | Factura contado | 17/01/2022 | 15037684 | Servicios profesionales. Desarrollo de plataforma blockchain. Segunda etapa. | 1511027-3 | Cosmos Latam | N/A | 13.075.000 | 7.983.750 | 21.058.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.6 - Modulo V: Business Intelligence & Data Analytics - Docente internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000724 | Auto factura | 24/01/2022 | 15187232 | Honorarios Profesionales, módulo Business Intelligence & Data Analytics. Comprobante de retención Nro. 001-009-0001524 | A2864082500 | Miguel García Torres | Docente | 19.600.000 | 2.177.560 | 21.777.560 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.1 - Coordinación Académica Ing. Cesar Cáceres, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Coordinador Académico, mes de enero/22 | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Coordinador Académico | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.2 - Coordinación Administrativa C.P Katherin Arrua, MBA. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Coordinadora Administrativa, mes de enero/22 | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Responsable administrativo – financiero | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.4 - Administrador de plataforma Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Administrador de Plataforma, mes de enero/22 | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez Cabrera | Personal técnico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.6 - Secretario académico Lic. Arnaldo Flecha | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Secretario Académico, mes de enero/22 | 5.009.601 | Arnaldo Flecha Ramirez | Secretario académico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.8 - Secretaria Administrativa. Lic. Cristina Dinatale, MBA. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Secretaria Administrativa, mes de enero/22 | 2.877.524 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 2.000.000 | 505.000 | 2.505.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | LABO18-137 | Unidad de laboratorio móvil para colecta, conservación y/o procesamiento de muestras biológicas y ambientales para detección de infecciones/marcadores de importancia en salud en zonas del Paraguay sin acceso tecnológico próximo. | Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT - UNA) | 1.4 - Gasto operacional inicial. Insumos plasticos, micropipetas, probetas, puntas, tubos, guantes, colectores de muestras, 2 tanques de nitrógeno. | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-005-0005977 | Factura crédito | 11/03/2022 | 14571923 | PUNTA PARA PIPETAS, ID 403.735, RECIBO DE DINERO 68070 MONTO DEL CHEQUE GS. 59.227.743 | 80026564-5 | CHACO INTERNACIONAL S.A | N/A | 3.204.240 | 0 | 3.204.240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.1 - Administrador (miembro del equipo emprendedor) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000191 | Factura contado | 03/01/2022 | 14569749 | Honorario profesional según contrato | 4353854-1 | Jose Gomez | Responsable administrativo – financiero | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.2 - Secretaria Administrativa | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000230 | Factura contado | 15/01/2022 | 15130173 | Honorario Profesional según contrato | 3230436-6 | Patricia Rios | Responsable de marketing y comercialización | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.3 - Bioquimicos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 20/01/2022 | 15196066 | Honorario profesional según contrato | 3419543-2 | Gloria Martinez | Personal técnico | 2.119.421 | 211.942 | 2.331.363 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.3 - Bioquimicos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000265 | Factura contado | 15/01/2022 | 14567285 | Honorario Profesional según contrato | 3963252-0 | Analia Ortiz | Personal técnico | 8.483.059 | 848.305 | 9.331.364 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 5.1 - Contratación de consultaría para la realización de una especialización en técnicas biomoleculares, utilización de RT PCR, para detección de SARS-CoV-2 e implementación de panel dictado por un experto extranjero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación | 80120293-0 | Talentos | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 8.1 - Diseño y manejo de pagina web, Diseño y difusión de flyer de promoción de los servicios ofrecidos por el laboratorio de biología molecular | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Diseño y manejo de pagina web | 80120293-0 | Talentos | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 8.2 - Jornada científica de capacitación a profesionales de blanco para el fortalecimiento de sus conocimientos sobre las determinaciones que se pueden realizar a través de biología molecular | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000006 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación | 80120293-0 | Talentos | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 9.1 - Programa de formación de investigadores y redes de trabajo Programa de asistencia social a personas de escasos recursos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación de formación de investigadores | 80120293-0 | Talentos | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.3 - Diseño UI-UX Aplicación móvil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000066 | Factura contado | 29/03/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 2.600.000 | 260.000 | 2.860.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.3 - Diseño UI-UX Aplicación móvil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 900.000 | 90.000 | 990.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.4 - Diseño UI - UX Sitio Web de reservas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000063 | Factura contado | 31/01/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, desarrollo aplicación móvil IOS | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 2.160.000 | 216.000 | 2.376.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.4 - Diseño UI - UX Sitio Web de reservas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 1.340.000 | 134.000 | 1.474.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000176 | Factura contado | 23/03/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo de software | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 1.272.727 | 127.273 | 1.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 360.000 | 36.000 | 396.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000183 | Factura contado | 16/05/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo de Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 995.455 | 99.545 | 1.095.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000185 | Factura contado | 19/05/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 1.272.727 | 127.273 | 1.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 31/05/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.644.793 | 164.479 | 1.809.272 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000068 | Factura contado | 31/05/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Consultores o Asesores | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 30/06/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo web y App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.826.115 | 182.613 | 2.008.728 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000064 | Factura contado | 28/02/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, desarrollo aplicación móvil IOS | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000012 | Factura contado | 30/04/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.152.067 | 115.205 | 1.267.272 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 16/05/2022 | 15528448 | Honorarios Profesionales, desarrollo App móvil | 4501807-3 | Fernando Ramón Salinas C | Consultores o Asesores | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 19/05/2022 | 15528448 | Honorarios Profesionales, desarrollo App móvil | 4501807-3 | Fernando Ramón Salinas C | Consultores o Asesores | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 31/05/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.446.116 | 244.612 | 2.690.728 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 31/01/2022 | 14560808 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 28/02/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 31/03/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000012 | Factura contado | 30/04/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.938.842 | 293.886 | 3.232.728 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 30/06/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo web y App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.264.794 | 226.478 | 2.491.272 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 2.322.727 | 232.273 | 2.555.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 3.412.479 | 341.249 | 3.753.728 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 9.1 - Mantenimiento y Mejoras Backup Software | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 11.000.000 | 1.100.000 | 12.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000247 | Factura contado | 31/03/2022 | 15208341 | Honorarios Profesionales, responsable Administrativo-Financiero | 3260117-4 | Christian Jean Loic Courget Ferrari | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.2 - Directora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001207 | Factura contado | 01/07/2022 | 15536375 | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto | 3399394-7 | María Martha Cabello Manevy | Director del proyecto | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000374 | Factura contado | 01/03/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, pago 2. Mes febrero/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000377 | Factura contado | 12/05/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, pago 2. Mes abril/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 909.092 | 90.908 | 1.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000384 | Factura contado | 08/07/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, 4to. pago, mes julio/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 1.1 - Inscripción a curso de diseño de hardware | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 220200004 | Factura contado | 06/01/2022 | N/A | Advance PCB Layout Course | N/A | FEDEVEL, LLC | N/A | 2.775.531 | 0 | 2.775.531 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 1.3 - Inscripción curso de Seguridad de Servidores | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-020-0018153 | Factura contado | 21/01/2022 | 15331940 | Curso de capacitación Linux | 80018326-2 | UCSA | N/A | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-034-0028205 | Factura contado | 19/04/2022 | 15236328 | Servicios de deposito / importaciones | 80000423-0 | DINAC | N/A | 0 | 1.621.056 | 1.621.056 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-021-0032829 | Factura contado | 19/04/2022 | 15160227 | Servicio red bancaria DINAC | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 0 | 20.613 | 20.613 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0000781 | Factura contado | 20/04/2022 | 15376771 | Flete interno | 80064326-7 | EUROAMERICAN Logística Integral | N/A | 0 | 198.000 | 198.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 017-010-0004585 | Factura contado | 12/04/2022 | 15458928 | Liberación simplificada IRE3 | 800004866-0 | DHL Paraguay SRL | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0128171 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15522392 | Gastos logísticos | 387012-0 | José Félix Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 161.000 | 161.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0128170 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15522392 | Honorarios despacho de importación | 387012-0 | José Félix Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 1.627.912 | 1.627.912 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 71.500.000 | 3.450.783 | 74.950.783 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 14.968.438 | 14.968.438 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.2 - Compra de Analizador de Espectro. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 27.200.000 | 0 | 27.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.2 - Compra de Analizador de Espectro. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.3 - Compra de Tester. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.3 - Compra de Tester. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.4 - Compra de Microscopio | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0011556 | Factura contado | 10/01/2022 | 15000606 | Microscopio Trinowlar AK36 | 6642580-8 | RAUL CELL de Hermes Raúl Saucedo | N/A | 3.700.000 | 370.000 | 4.070.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.5 - Compra de Estación de Soldadora. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0003768 | Factura contado | 04/01/2022 | 001-001-0003768 | Estación de soldadura digital | 3341474-2 | ELECTRONICA PLETT | N/A | 1.136.364 | 113.636 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.6 - Compra Generador de Formas de Ondas. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.6 - Compra Generador de Formas de Ondas. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | C20220210008 | Factura contado | 21/02/2022 | N/A | Cámara Térmica | N/A | Shenzhen Dianyang Technology Co Ltd | N/A | 10.094.150 | 0 | 10.094.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-034-0019711 | Factura contado | 09/03/2022 | 15236328 | Servicio de deposito / importaciones | 80000423-0 | DINAC | N/A | 0 | 153.999 | 153.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-021-0024875 | Factura contado | 09/03/2022 | 15160227 | Servicio Red Bancaria DINAC | 80025210-1 | Centro de Desapachantes de Aduanas | N/A | 0 | 20.921 | 20.921 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125387 | Factura contado | 10/03/2022 | 15455589 | Servicio flete | 387012-0 | José Féliz Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 66.000 | 66.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 017-0100000492 | Factura contado | 03/03/2022 | 15458928 | Liberación simplificada IRE3 | 80004866-0 | DHL Paraguay SRL | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125386 | Factura crédito | 10/03/2022 | 15455589 | Gastos logísticos | 387012-0 | José Luis Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 205.000 | 205.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125385 | Factura crédito | 10/03/2022 | 15455589 | Honorarios despacho importación | 387012-0 | José Luis Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 271.249 | 271.249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 163922 | Recibo legal | 09/03/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Pettirossi | N/A | 0 | 1.229.870 | 1.229.870 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.8 - Compra de Cámara para Ensayos Térmicos. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | HP202205003 | Factura contado | 07/05/2022 | N/A | Cámara de Ensayo Térmico | N/A | QUALITY TEST SERVICE GROUP - HAIDA INTL. EQUIPMENT CO LTD | N/A | 53.334.780 | 0 | 53.334.780 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.9 - Compra Accesorios CNC Router. Accesorios a ser importados | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-006-0011351 | Factura contado | 22/03/2022 | 14978235 | Flete | 80015416-9 | FAST COURRIER de Fast Rental SRL | N/A | 0 | 410.000 | 410.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.9 - Compra Accesorios CNC Router. Accesorios a ser importados | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 113-5834819-4537847 | Factura contado | 22/03/2022 | N/A | 10 Accesorios CNC Router | N/A | Dongguan Zhirui Network Technology Co Ltd | N/A | 2.830.449 | 0 | 2.830.449 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.10 - Compra de Portátiles | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0266732 | Factura contado | 18/01/2022 | 15269394 | Apple Notebook, monitor LED, Mouse | 80038569-1 | SOUNDATA SA | N/A | 30.590.909 | 3.059.091 | 33.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.10 - Compra de Portátiles | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-009-0012244 | Factura contado | 07/03/2022 | 14972578 | Notebook | 80107285-9 | NISSEI - DANESA SA | N/A | 9.206.313 | 920.631 | 10.126.944 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000153 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable Esquematico cargador solar | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable noviembre 2021 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000160 | Factura contado | 25/02/2022 | 15361404 | Honorarios entragable febrero 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000166 | Factura contado | 31/03/2022 | 15361404 | Honorarios profesionales entregable marzo 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000172 | Factura contado | 29/04/2022 | 15361404 | Integración sensor calidad de aire. Entregable abril 2022 | 3248022-9 | Angel María Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000177 | Factura contado | 31/05/2022 | 15361404 | Honorarios entregable mayo 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 21/02/2022 | 15434053 | Honorarios avance techlogger y firmware | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 01/03/2022 | 15434053 | Honorarios entregable PCB prototipo para Linux | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 08/04/2022 | 15434053 | Honorarios entregable diseño e implementación de placa, pruebas techlogger, programación | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 03/05/2022 | 15434053 | Diseño Esquemático CDR7600, Testeo Placa, Programación Softaware | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 1.386.365 | 4.613.635 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.1 - Contratación de Desarrollador Informático Senior para el equipo de I&D de desarrollo de software | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000074 | Factura contado | 04/03/2022 | 13280410 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 4441459-5 | Francisco Javier Quiñonez Rolandi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 2.290.909 | 229.091 | 2.520.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Feb2020 | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | Salario entregable mes de Febrero 2022 | N/A | Andrés Emilio Ortiz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Mar2022 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Salario entregable marzo 2022 | N/A | Andres Emilio Ortiz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Ene2022 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario entregable enero 2022 | N/A | Andres Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Abril 2022 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Sueldo entregable mes de Abril 2022 | N/A | Andrés Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | May2022 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario entregable mes de mayo 2022 | N/A | Andres Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.3 - Contratación de servicios de programación APP | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 15/02/2022 | 13381289 | Honorarios entregable Plan de Trabajo | 4736857-8 | Jesús Maria Ayala Jacquet | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 10.418.182 | 1.041.818 | 11.460.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.3 - Contratación de servicios de programación APP | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000035 | Factura contado | 21/03/2022 | 13381289 | Honorarios entregable marzo 2022 | 4736857-8 | Jesús Mariz Ayala Jacquet | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.4 - Contratación de servicio de programación web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 26/01/2022 | 14016042 | Honorarios entregable plantilla APP | 4588666-0 | Edgar Missael Cabral Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.170.909 | 717.091 | 7.888.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.4 - Contratación de servicio de programación web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 25/04/2022 | 14016042 | Honorarios profesionales entregable Planilla HTML para web Tportal | 4588666-0 | Edgar Missael Cabral Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 9.396.364 | 939.636 | 10.336.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000116 | Factura contado | 27/01/2022 | 13241427 | Honorarios entregable Plan de Trabajo | 1376185-4 | Andres Antonio Molina López | N/A | 15.681.818 | 1.568.182 | 17.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000136 | Factura contado | 03/03/2022 | 15149973 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 2532110-2 | Carlos Antonio Echeverria Martínez | N/A | 6.272.727 | 627.273 | 6.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000033 | Factura contado | 10/05/2022 | 13424759 | Honorarios profesionales entregable 1 | 2207330-2 | Alicia Pavetti Infanzon | N/A | 7.840.909 | 784.091 | 8.625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | PIRT19-1 | Sistemas de microarreglos de ADN y de péptidos para el desarrollo de métodos de diagnóstico de infecciones virales | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS - UNA | 2.2 - Adquisición de reactivos. RNA control positivo, kit de marcación, Reactivos para purificación de ácidos nucleicos, Reactivos de biología molecular, Reactivos para ensayos inmunoenzimáticos, etc. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010594 | Recibo legal | 23/02/2022 | 14487706 | Adquisición de reactivos químicos - Cancelación de la Fact. Crédito Nº 001-007-0005791 | 80000084-6 | Gt Scientific S.A | N/A | 104.704.000 | 0 | 104.704.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación Primer Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000061 | Factura contado | 15/02/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales Gestor de la Innovación, primer entregables IGEM 21-5 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.478 | 33.126.264 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 2.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación. Segundo Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 04/04/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales Gestor de la Innovación, segundo entregable IGEM 21-5 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.479 | 33.126.265 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.2 - Consultoría Desarrollador de productos. Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001 0000445 | Factura contado | 11/05/2022 | 15172188 | Honorarios profesionales desarrollador productos IGEM 21-5 | 2453238-0 | Msc. Yessica Reckziegel | N/A | 5.409.090 | 540.909 | 5.949.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.2 - Inicio del Plan de Capacitación en Laboratorio dedicado al Rubro (en el extranjero) - Preparación del Curso por parte de la empresa contratada: Material didáctico - Preparación de la estructura física y operativa de la clase - Preparación de los TPs - Preparación de los entregables | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0004-00000011 | Factura contado | 04/04/2022 | 921-757497-1 | Anticipo por servicios de capacitación para el proyecto Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico Intec para el sector Industrial Eléctrico (Código SERT 20-68) | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 64.677.690 | 6.750.004 | 71.427.694 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.4 - Talleres para el aprendizaje de las Técnicas de Manejo de los equipos de Laboratorio | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0004-00000013 | Factura contado | 07/06/2022 | 921-757497-1 | Segundo pago por servicios de capacitación para le Proyecto de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico Intec para el Sector Industrial Eléctrico (Código SERT 20-68) | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 32.478.214 | 3.346.695 | 35.824.909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.6 - Inicio, planificación y evaluación de la consultoría para la implementación de las Normas ISO 17020, ISO 17025. Análisis de brecha | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0000058 | Factura contado | 31/03/2022 | 15342109 | Anticipo por servicios de consultoría para la implementación de las Normas NP ISO 17020 y NP ISO 17025 COD: SERT 20-68 | 80111637-6 | INTELECTO PY S.A. | N/A | 95.909.091 | 9.590.909 | 105.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.7 - Evaluación de los espacios físicos, determinación de los requerimientos técnicos, así como los requisitos para el personal y especificación técnica del equipamiento | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0000064 | Factura contado | 27/05/2022 | 15342109 | Segundo pago Contrato de prestación de servicios para la implementación de las Normas ISO 17020 y 17025 | 80111637-6 | INTELECTO PY S.A. | N/A | 79.545.455 | 7.954.545 | 87.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.1 - Megóhmetro analizador de aislaciones MD1035x (1kV) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0000574 | Factura crédito | 20/06/2022 | 14971265 | Equipo Megóhmetro digital de 1KV Modelo MD1035X | 80002327-7 | ERWIN ABRAHAM S.R.L. | N/A | 7.247.273 | 724.727 | 7.972.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.2 - Instrumento para ensayo de disyuntores eléctricos | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0100680 | Factura contado | 24/06/2022 | 15410589 | Medidor de aislamiento multifunción - FLK -1663-SCH Analizador trifásico de calidad eléctrica - FLUKE-1775 | 80009334-8 | EVEREST INGENIERÍA S.R.L. | N/A | 14.983.272 | 1.498.328 | 16.481.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.3 - Comprobador de Resistencia de Puesta a Tierra | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-007-0000860 | Factura contado | 21/06/2022 | 15537480 | ANTICIPO POR EQUIPO DT-4TCR2 MEGGER | 80047349-3 | SAS PARAGUAY S.A. | N/A | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.4 - Multitester para medición de parámetros eléctricos básicos (tensión, corriente) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 003-011-0003537 | Factura contado | 21/06/2022 | 14911758 | 1 K - Multímetro digital 1052 | 80000077-3 | COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 1.977.273 | 197.727 | 2.175.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.5 - Instrumento Analizador de Calidad de Energía | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0100680 | Factura contado | 24/06/2022 | 15410589 | Medidor de aislamiento multifunción - FLK -1663-SCH Analizador trifásico de calidad eléctrica - FLUKE-1775 | 80009334-8 | EVEREST INGENIERÍA S.R.L. | N/A | 68.056.364 | 6.805.636 | 74.862.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.4.2 - Adquisición de Software para Gestión del Laboratorio - Diseño y desarrollo de Software ajustado a la Gestión específica del Laboratorio - Acompañamiento en la puesta en marcha del laboratorio con la elaboración del sistema de calidad y las herramientas de software probadas para la buena gestión del mismo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0004-00000014 | Factura contado | 21/06/2022 | 921-757497 | Módulo del Software para el ingreso de muestras y administración de documentos Módulo del Software para el control de equipos e instrumentos Módulo de tablero de alta dirección - Anticipo 50% | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 75.640.392 | 7.819.293 | 83.459.685 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000194 | Factura contado | 21/04/2022 | 14978117 | Por suministro de materiales y servicio técnico para el montaje de 3 equipos de aire tipo Split y mantenimiento general de 1 equipo de aire tipo Split de 29.000 BTU | 4197424-7 | TERCAL SERVICE DE VERÓNICA ESTHER MAIDANA | N/A | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000716 | Factura contado | 08/04/2022 | 15374723 | Desmontaje de mamparas | 1113285-0 | JUAN EUDES NOTARIO GALEANO | N/A | 0 | 200.000 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000452 | Factura contado | 22/06/2022 | 15703533 | Instalación de mamparas CDT - INTEC - Paz del Chaco 658 | 80022223-7 | HÁBITAT S.A. | N/A | 0 | 3.740.000 | 3.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 003-007-0001454 | Factura contado | 03/06/2022 | 14911758 | 3 Lum. adosar T5 4*14W c/a-liso DS-500 08285 12 LEDVANCE Tubo Led T5 7.5W/840 900lm 50.000hs BIV 7015212 | 80000077-3 | COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 0 | 1.404.000 | 1.404.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-008-0002035 | Factura contado | 17/02/2022 | 15308357 | Compra NB ACER GAMING NITRO 5 AN515-45-R92M AMD NB ACER GAMING NITRO 5 AN515-57-74TT I7 NB MSI GAMING SWORD 15 A11UD-001US I7 | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 26.419.250 | 2.641.925 | 29.061.175 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002510 | Factura contado | 28/04/2022 | 15522498 | 1 MAQ. 110V FOTOCOPIADORA USADA RICOH AFICIO MP C5503 - SERIE E185MB60108 | 80096915-4 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS S.R.L. | N/A | 7.727.273 | 772.727 | 8.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0033461 | Factura contado | 03/06/2022 | 15450552 | Compra de 1 NC DELL G15-767BLK I7-166B | 80050430-5 | GRUPO ONTLAND S.A. | N/A | 7.938.000 | 793.800 | 8.731.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0065397 | Factura contado | 06/05/2022 | 14863007 | 1 Autotransformador 2000VA 220V/110V | 80083458-5 | ELECTRO SYSTEM S.R.L. | N/A | 402.921 | 40.292 | 443.213 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-010-0022563 | Factura contado | 03/06/2022 | 15308357 | NB HP 15Z-EF2000 AMD RYZEN 5700U 8GHZ/12GB/512GB NB MSI GAMING TRUE ALPHA B5EEK-018US AMD R7-5800H | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 15.794.350 | 1.579.435 | 17.373.785 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.1 - Organización de la estructura de la Unidad de Servicios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 22.821.429 | 8.678.571 | 31.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.2 - Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) del equipo de la Unidad de Servicios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 7.607.143 | 2.892.857 | 10.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.3 - Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para los expertos clave | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 7.607.143 | 2.892.857 | 10.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.4 - Capacitación de Recursos Humanos (RR.HH.) en áreas técnicas específicas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 47.727.273 | 4.772.727 | 52.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.6 - Estudio y caracterización del mercado: Mapeo de empresas beneficiarias y competidores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 20.285.714 | 2.714.286 | 23.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.7 - Detección de problemáticas y necesidades científico-tecnológicas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 10.303.455 | 1.030.345 | 11.333.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.8 - Búsqueda de soluciones a las problemáticas y necesidades detectadas en el sector | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 11.410.714 | 922.736 | 12.333.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.9 - Afinación de los servicios en base al estudio de mercado | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 10.142.857 | 2.190.593 | 12.333.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.1 - Elaboración del plan de marketing y comunicación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.2 - Apoyo para la constitución del CDT | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 12.678.571 | 2.321.429 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.3 - Apoyo para la concreción de acuerdos y contratos con clientes piloto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 12.678.571 | 2.321.429 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000508 | Factura contado | 30/03/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000514 | Factura contado | 29/04/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000519 | Factura contado | 30/05/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000114 | Factura contado | 16/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de enero 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000115 | Factura contado | 16/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de febrero 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000116 | Factura contado | 31/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000117 | Factura contado | 31/05/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de abril 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000118 | Factura contado | 31/05/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de mayo 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 1-2022 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario mes de enero 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 2-2022 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Pago de sueldo mes de febrero 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 3-2022 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Pago de salario mes de marzo 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 4-2022 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Pago de sueldo mes de abril 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5-2022 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago de salario mes de mayo 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.1 - Modulo 1: Introducción y bases de la innovación. Mg. Raquel Campos 16 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-5 | Recibo legal | 01/03/2022 | HS. CÁTEDRA MÓDULO 1- INTRODUCCIÓN Y BASES DE LA INNOVACIÓN | 1044771994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 7.160.000 | 937.377 | 8.097.377 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.2 - Modulo 2: Innovación, calidad y creatividad. Mg. Raquel Campos 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-6 | Recibo legal | 01/03/2022 | HS. CATEDRA MÓDULO 2 - INNOVACIÓN CALIDAD Y CREATIVIDAD | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 8.950.000 | 1.172.244 | 10.122.244 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.3 - Modulo 3: Sistemas de la innovación y su entorno. Mg. Marcelo Blume Dr. Nedisson Luis Gessi 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0045 | Factura contado | 17/03/2022 | 0186910002042198 | HS. CATEDRA MÓDULO 3- SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y SU ENTORNO | 4039257797 | MARCELO BLUME | Docente | 7.160.000 | 947.769 | 8.107.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.3 - Modulo 3: Sistemas de la innovación y su entorno. Mg. Marcelo Blume Dr. Nedisson Luis Gessi 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 247 | Factura contado | 14/03/2022 | HS CÁTEDRA MÓDULO 3- Sistemas de la Innovación y su entorno- Dr. Nedisson Gessi | 12372169/0001-51 | PINCETA Y ABREU CONSULTORIA LTDA. ME | Docente | 1.790.000 | 230.664 | 2.020.664 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.4 - Modulo 4: Ética Profesional. Mg. Maria Auxiliadora Pineda. 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000005 | Factura contado | 01/03/2022 | 15202377 | HS CÁTEDRAS MÓDULO 4 ÉTICA PROFESIONAL | 2902326-2 | MARIA AUXILIADORA PINEDA VICEZAR | Docente | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.5 - Modulo 5: Modelos de diseño y de negocios. Dr. Alvaro Ezequiel. 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000169 | Factura contado | 01/03/2022 | 14916478 | HS. CÁTEDRA MÓDULO MODELOS DE DISEÑOS Y NEGOCIOS DICTADO POR EL DR. ÁLVARO EZEQUIEL | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | Docente | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.6 - Modulo 6: Herramientas estratégicas para la innovación. Dr. Alvaro Ezequiel. 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000168 | Factura contado | 01/03/2022 | 14916478 | PAGO DE HS. CATEDRAS SEMINARIO ORGANIZANDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL-DR. ÁLVARO EZEQUIEL | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000190 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DEL MÓDULO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000191 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DEL MÓDULO FORMULACIÓN DEPROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000192 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DELMÓDULO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Bibliografía virtual y licencias | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | ED10 | Factura contado | 24/02/2022 | 18784024451527 | SOFTWARE | 901092361-6 | E DEATE SAS | N/A | 13.425.000 | 1.575.000 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003005 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO ´PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 2.022.727 | 202.273 | 2.225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003007 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 386.364 | 38.636 | 425.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003006 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 3.431.818 | 343.182 | 3.775.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.4 - Equipos de computacion: computadoras, impresoras, proyector | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 00100111257 | Factura contado | 14/02/2022 | 15411467 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80072187-0 | SERGIO ANIBAL PEREZ ROMERO E.I.R.L. | N/A | 12.582.285 | 1.258.229 | 13.840.514 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.4 - Equipos de computacion: computadoras, impresoras, proyector | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 00100100011288 | Factura contado | 16/02/2022 | 15411467 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80072187-0 | SERGIO ANIBAL PEREZ ROMERO E.I.R.L. | N/A | 740.600 | 74.060 | 814.660 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000057 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2021 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000059 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 | 5762764-9 | GISSELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000067 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000066 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000065 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000747 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000748 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000749 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000466 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMATICO MES DE OCTUBRE DE 2021 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000467 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000468 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.10 - Difusión del Posgrado para las inscripciones y divulgación de resultados finales | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0010010000277 | Factura contado | 24/02/2022 | 15452465 | Servicios Audiovisuales difusión Diplomado | 5585009-0 | Walter Hugo Bartomeus González | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.10 - Difusión del Posgrado para las inscripciones y divulgación de resultados finales | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0010020001979 | Factura contado | 02/02/2022 | 15174944 | Servicios de Marketing externo | 3171156-1 | MIGUEL GONZÁLEZ AYALA | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-5 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 910.440 | 910.440 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-6 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 1.145.080 | 1.145.080 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-7 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 17.610 | 17.610 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | 45 | Factura contado | 17/03/2022 | 0186910002042198 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 4039257797 | REFERENDA CONSULTORA SS- MARCELO BLUME | N/A | 0 | 983.200 | 983.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | 247 | Factura contado | 14/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 12372169/0001-51 | PINCETA Y ABREU CONSULTORA LTDA. ME- NEDISSON GESSI | N/A | 0 | 199.490 | 199.490 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.13 - Diseño y elaboración de la plataforma virtual para el proyecto educativo y materiales didácticos | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 0010010000469 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | Diseño de Plataforma Virtual y Materiales didácticos | 954196 | ERNA AMANDA KEGLER | N/A | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.16 - Pago docentes orientadores trabajos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-7 | Recibo legal | 01/03/2022 | 4 HS CATEDRA ORIENTADOR DE TRABAJOS DE INNOVACIÓN | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 2.000.000 | 233.822 | 2.233.822 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 8888266893 | Boleta de Venta | 23/02/2022 | 000000 | Alquiler de vehiculo | 0000000 | Alamo Rent-A-Car | Director del proyecto | 0 | 927.587 | 927.587 | F | Alquiler de vehiculo | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 816-524-1901 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 0000 | Combustible estadia | 00000 | Douglas Valero | Director del proyecto | 0 | 212.313 | 212.313 | F | Combustible | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66044 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 00000 | Alimentacion | 000000 | Dempsey's | Director del proyecto | 0 | 312.501 | 312.501 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000034 | Factura contado | 17/03/2022 | 13110687 | Compra de maquina extrusora de pelicula soplada CMJ, procedencia China | 5250358-5 | BARRAIL PEREZ ALEXANDER DANIEL | N/A | 60.896.000 | 0 | 60.896.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000282 | Factura contado | 27/04/2022 | 15335828 | 1er pago por Diseño y construcción de equipos y extrusora para Bioplasticos. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 9.090.910 | 909.090 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-011-0026504 | Factura contado | 13/03/2022 | 14748732 | Compra de olla a presión para cocción rápída de materia prima | 80088741-7 | FORTIS MAYORISTA MUSTER S.A. | N/A | 170.182 | 17.018 | 187.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0011857 | Factura contado | 29/01/2022 | 15204792 | Compra de dos mesas plegables | 80084077-1 | FERREVENTAS S.A. | N/A | 995.000 | 99.500 | 1.094.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0004745 | Factura contado | 27/01/2022 | 15205163 | Compra de dos cajas organizadoras para guardar los MVPs. | 80076831-0 | Soluciones Estratégicas para la Construcción y el Hogar S.A.E. ACE Paraguay | N/A | 231.364 | 23.136 | 254.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0008272 | Factura contado | 03/02/2022 | 15179525 | Compra de Estante sobre medida. | 1748153-8 | MUEBLERIA EL ROBLE DE JUAN CARLOS PEREZ FIGUEROA | N/A | 818.182 | 81.818 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0032278 | Factura contado | 15/03/2022 | 15492373 | Compra de molino de maíz para moler materia prima. | 429955-8 | CASA PETTIROSSI DE NILO SALINAS AGUILAR | N/A | 159.091 | 15.909 | 175.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0010549 | Factura contado | 15/03/2022 | 15330057 | Pago por Combustible para compras y gestiones | 80024686-1 | EESS PETROBRAS DE SANTA FELICIA S.R.L. | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 014-001-0006029 | Factura contado | 07/03/2022 | 15380297 | Compra de baldes para bagazo y bandeja para pruebas | 80003308-6 | ENVASES PARAGUAYOS S.A. | N/A | 0 | 85.600 | 85.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0500814 | Factura contado | 27/02/2022 | 15264749 | Compra de cemento y materiales para refacciones menores | 80086990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 121.000 | 121.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0145373 | Factura contado | 09/02/2022 | 14842033 | Compra de materiales de limpieza de bandejas de pruebas | 80006980-3 | MATER PRIM COM. E IND. S.R.L. | N/A | 0 | 121.500 | 121.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.3 - Equipamiento/software Adquisición de equipamientos informáticos para el desarrollo en modalidad a distancia. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-003-0001110 | Factura contado | 25/02/2022 | 14755135 | 1 Elgato Stream Deck ML.2 4 Webcam Logitech BCC 950 1 Logitech C-920 4 Auricular ACER NITRO NHW 820 4 Logitech 6-703 LightSpeed 4 Notebook HP 1-B44061 NR | 3585453-7 | Ali Khalid Arabi Darwiche | N/A | 32.684.132 | 1.309.868 | 33.994.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 190999 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Zunilda Sanabria | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 191000 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Zunilda Sanabria | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 212693 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Nadia Correa | Responsable administrativo – financiero | 1.921.920 | 190.080 | 2.112.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.1 - Pago de honorarios profesionales a Héctor Alejandro López Paredes (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 37 horas por el módulo completo y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000000342 | Factura contado | 09/02/2022 | 1128575778 | Módulo correspondiente a innovación en la sociedad del conocimiento del Diplomado en Innovación y Empresa (La variación del monto se debe al tipo de cambio. De 15.000.000 GS -inicial y en contrato- a 14.965.968 -definitivo-). | 1715988448001 | Hector Alejandro Lopez Paredes | Docente | 13.394.382 | 1.571.586 | 14.965.968 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.2 - Pago de honorarios profesionales a Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk (adscrito de la cátedra) por una carga horaria total de 37 horas por el módulo completo y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 09/02/2022 | 15233084 | Servicio docente adscripto al módulo Innovación en la Sociedad del Conocimiento del Diplomado en Innovación y Empresa | 4106325-2 | Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk | Docente | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000136 | Factura contado | 28/02/2022 | 11642781 | retenciones IVA pagadas por consultoría incutex | 322271724 | Subsecretaría de estado de tributación | N/A | 0 | 1.643.419 | 1.643.419 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000135 | Factura contado | 28/02/2022 | 11642781 | retenciones renta Incutex | 322271724 | Subsecretaría de estado de tributación | N/A | 0 | 1.725.569 | 1.725.569 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 2.1.4 - Servicios de pautas y comunicación | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0005947 | Factura crédito | 09/03/2022 | 15455473 | PAUTA RED DE MENTORIA | 80084939-6 | BALLOON S.R.L. | N/A | 0 | 562.320 | 562.320 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 2.2.1 - Asesoría internacional para desarrollo del programa de Profesionalización y Formación de Mentores | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | OX 1068 | Boleta de Venta | 02/03/2022 | 000 | 2º pago oxentia, USD 10.000 TIPO DE CAMBIO FECHA DE OPERACION 02-04 6.974,60 TOTAL69746800- PARA REPROGRAMAR PORQUE EL TIPO DE CAMBIO FUE MAS | 269918348 | OXENTIA | N/A | 69.746.800 | 0 | 69.746.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 4.1.1 - Asesoría en modelo de negocios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000466 | Factura crédito | 04/03/2022 | 15100372 | asesoria estratégica componente 4 modelo de negocio | 1972642-2 | Alberto Samaniego | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 4.1.5 - Asesoría en Marketing para emprendimientos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000323 | Factura contado | 08/03/2022 | 14967685 | ASESORIA ESTRATEGICA COMPONENTE 4 MKT | 2881332-4 | Francisco Fleitas | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIO FEBRERO | 2493143 | STEPHANIE DRAGOTTO | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO DIRECCION MARZO | 2493143 | STEPHANIE DRAGOTTO | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 25/02/2022 | 15135541 | SALARIO SOL FEBRERO | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 30/03/2022 | 15135541 | salario marzo SOL | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000059 | Factura contado | 25/02/2022 | 15062238 | SALARIO LAURA FEBRERO | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.091 | 590.909 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 25/03/2022 | 15062238 | SALARIO MARZO LAURA | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.091 | 590.909 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIAL FEBRERO ADM | 3618549 | LARISSE ESPINOLA | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO ADMINISTRACION MARZO | 3618549 | LARISSE ESPINOLA | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIO ANDREA FEBRERO | 4514088 | ANDREA FERRERIA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO MARZO | 4514088 | ANDREA FERREIRA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.6 - Gastos de oficina (alquiler de coworking) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0004367 | Factura crédito | 08/03/2022 | 15071549 | ESPACIO COMPARTIDO MARZO | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Kit de purificacion de DNA para microbioma (stool) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.7 - Racks para puntas (10, 20, 300, 1200 uL) | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0000053 | Factura contado | 30/05/2022 | 15329194 | 6 PUNTAS PARA PP ESTERILES 96U-21-0010; 0200; 1000 | 80120128-4 | GENEBIOME E.A.S | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.9 - Extracto de levadura (500 g) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.10 - LB L (Caldo LB) polvo de 1.25 kg | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.11 - Resazurina Sal de Sodio | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.12 - Adquisición de Gas Carbónico Industrial | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-018-0003050 | Factura contado | 14/06/2022 | 14922880 | ADQUISICIÓN DE GASES | 80038118-1 | PRAXAIR LINDE - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L | N/A | 1.512.896 | 0 | 1.512.896 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.4 - Compra de compuestos químicos varios: * 2,2-Dichloroacetamide 500 g * Na+ 2-bromoethanesulfonate 25 g * Sodium sulfide nonahydrate 5 g * NH4Cl 500g * KH2PO4 500g * Bicarbonato de sodio Na2CO3 - 500g * Acido nitrilotriacetico (Nitrilotriacetic acid) - 500 g * MgCl2 6H2O - 500 g * FeCl2 4H2O - 250 g * CoCl2 6H2O - 25 g * NiCl2 6H2O - 100 g * NaMoO4 2H2O - 100 g * Na2S 9H2O - 500 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 10.840.000 | 0 | 10.840.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.5 - Procesador grafico (Gainward). Fuente de alimentación de 850 W (EVGA). | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0029629 | Factura contado | 12/02/2022 | 14997885 | - Un procesador grafico VGA RTX3090 24GB. - Una fuente de alimentación 850W EVGA GT 80 PLUS. | 80050430-5 | Grupo Onhand S.A. | N/A | 15.000.000 | 6.882.252 | 21.882.252 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.6 - Registro de dominio para pagina web. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 972797 | Recibo legal | 15/02/2022 | 222/21 | Delegación de dominios tercer nivel - anual. bpstec.com.py | 80005563-2 | Centro Nacional de Computación - UNA | N/A | 160.000 | 0 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.9 - Componentes: - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 65578777 | Boleta de Venta | 11/01/2022 | - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | Mouser electronics | N/A | 598.989 | 0 | 598.989 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.9 - Componentes: - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0004859 | Factura contado | 19/01/2022 | 1519840 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 37.000 | 10.000 | 47.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.11 - Componente (ESP32C3) | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220115027244 | Boleta de Venta | 14/01/2022 | - 5 ESP32-C3-MINI-1-N4 ESP32 WiFi Wireless Module/ Bluetooth-compatible Module BLE5.0 4MB Flash PCB Antenna | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 87.259 | 0 | 87.259 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.12 - Impresión de placas PBC. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 38905449A202201150210705 | Boleta de Venta | 15/01/2022 | - 5 Placas de circuito impreso. | JLCPCB | N/A | 111.618 | 0 | 111.618 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.12 - Impresión de placas PBC. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0005059 | Factura contado | 04/02/2022 | 15198340 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTNILER | N/A | 15.000 | 10.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.13 - Plancha de soldadura | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | B10MZFL20220224160828 | Boleta de Venta | 24/02/2022 | - One Preheating Platform For BGA PCB SMD Phone LCD Touch Screen. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 691.386 | 0 | 691.386 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2022 | marzo | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.13 - Plancha de soldadura | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 003-001-0005408 | Factura contado | 10/03/2022 | 15198340 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 528.000 | 10.000 | 538.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.1 - Representante legal - Gustavo Pereira | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000002 | Recibo legal | 01/02/2022 | Honorarios profesionales de emprendedor | 3394487-3 | Oscar Gustavo Manuel Pereira Arce | Emprendedor | 28.448.425 | 6.380.000 | 34.828.425 | M | N/A | N/A | N/A | |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.2 - Consultoría de Software (Empresa SchemeBuild) - Andrés Bernal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001512 | Factura contado | 10/02/2022 | 14644595 | Servicios de consultoría en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al primer pago, según contrato. | 4423558-5 | Schemebuild | N/A | 5.400.000 | 2.400.000 | 7.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.2 - Consultoría de Software (Empresa SchemeBuild) - Andrés Bernal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001607 | Factura contado | 15/03/2022 | 15445150 | Servicios de consultoría en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al segundo pago, según contrato. | 4423558-5 | Schemebuild | N/A | 10.800.000 | 4.800.000 | 15.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.3 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000827 | Factura contado | 09/02/2022 | 15400210 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al primer pago, según contrato. | 4100204-0 | Soluciones integrales de ingeniería | Consultores o Asesores | 3.525.575 | 2.337.315 | 5.862.890 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.3 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000831 | Factura contado | 24/02/2022 | 15400210 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al segundo pago, según contrato. | 4100204-0 | Soluciones integrales en ingeniería | Consultores o Asesores | 7.051.150 | 4.674.630 | 11.725.780 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura crédito | 13/06/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales Mes de Mayo 2022 - Gerente del proyecto Incu20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmin Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000067 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000069 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000070 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000074 | Factura crédito | 13/06/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo por el proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000312 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Enero del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000314 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Febrero del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000316 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Marzo del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000317 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Abril del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000320 | Factura crédito | 13/06/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Mayo del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.5 - Honorarios Profesionales Lic. Analía Marisol Pukall Alarcón Administrador Tiempo de dedicación al proyecto: 40 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000053 | Factura contado | 23/05/2022 | 15315629 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero del 2022- Proyecto INCU20-19 | 4952853-0 | Analia Marisol Pukall Alarcon | Responsable administrativo – financiero | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | febrero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45191 | Planilla de Salarios | 23/02/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45429 | Planilla de Salarios | 01/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45754 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000051 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Febrero 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Marzo 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Abril 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura crédito | 13/03/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Mayo 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000172 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Enero 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000173 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Febrero 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000174 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Marzo 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000715 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Abril 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000176 | Factura crédito | 13/06/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales - Mes de Mayo 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | marzo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45192 | Planilla de Salarios | 01/03/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45429 | Planilla de Salarios | 01/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45754 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia López Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45464 | Planilla de Salarios | 12/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espinola Gimenez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45760 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espinola Gimenez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espínola Giménez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | LABO18-59 | “Determinación de Carbono/Nitrógeno por Combustión Directa para estimar producción de calor y balance C-N en animales” | Facultad de Ciencias Veterinarias - FCV - UNA | 3.1 - Determinador de carbono / nitrógeno para muestras orgánicas sólidas y líquidas de alimentos, heces, suelo y fertilizantes, con un horno de cuarzo vertical. Con provisión de Insumos para Determinaciones laboratoriales durante 1 año ( consumibles así como gases y reactivos específicos para el método para procesamiento de 1000 muestras en el primer año como meta máxima ) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0119768 | Factura crédito | 11/05/2022 | 15244700 | Adquisición de Determinador de Carbono/ Nitrógeno para muestras orgánicas solidas y liquidas y póliza de seguro que cubre el 100% del valor del equipo por periodo de 1 año. El equipo se encuentra en el Departamento de Bromatologia, Nutrición y Alimentación Animal FCV UNA. | 800108108 | Provindus SA | N/A | 901.040.000 | 0 | 901.040.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | LABO18-59 | “Determinación de Carbono/Nitrógeno por Combustión Directa para estimar producción de calor y balance C-N en animales” | Facultad de Ciencias Veterinarias - FCV - UNA | 3.2 - Poliza de Seguro contra todo riesgo por un periodo de 1 año por el valor de 100% del equipo | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0119768 | Factura crédito | 11/05/2022 | 15244700 | Adquisición de Determinador de Carbono/ Nitrógeno para muestras orgánicas solidas y liquidas y póliza de seguro que cubre el 100% del valor del equipo por periodo de 1 año. El equipo se encuentra en el Departamento de Bromatologia, Nutrición y Alimentación Animal FCV UNA. | 800108108 | Provindus SA | N/A | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000052 | Factura contado | 06/06/2022 | 13794226 | SERVICIO DE DOCENCIA , CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO SEGÚN CONTRATO. PROYECTO PIRT19-3. (N°. de cheque: 8413370) | 3611295-0 | Cabral Figueredo Juan carlos | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000001 | Factura contado | 15/06/2022 | 15692807 | SERVICIO DE DOCENCIA CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO SEGUN CONTRATO. (N° de cheque: 8413369) | 808511-0 | Botta Solano Lopez Magdalena del Rocio | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000005 | Factura contado | 16/06/2022 | 15576149 | Servicio de docencia correspondiente al primer pago segun contrato - proyecto PIRT19-3. (N°. cheque: 8413368) | 4593034-1 | Colman Pedroso Nelson Federico | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 584 | Planilla de Salarios | 26/05/2022 | N/A | Inscripción para participación en congreso. XXX International Materials Research Congress 2022. (N°. cheque: 8413365) | 6192238 | Magna Maria Monteiro Schaerer | N/A | 3.430.000 | 0 | 3.430.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 548 | Planilla de Salarios | 26/05/2022 | N/A | Inscripción para participar de congreso. XXX International Materials Research Congress 2022. (N°. Cheque 8413367) | 3506088 | Maria Magdalena Espinola | N/A | 3.430.000 | 0 | 3.430.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95 | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | PUNTA PARA PIPETAS CHEQUE N° 7520966 MONTO DE CHEQUE 149.591.614 RECIBO DE DINERO N° 0077914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 1.718.800 | 0 | 1.718.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95 | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0010586 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15159703 | GUANTE DE NITRILO CHEQUE N° 7520969 RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 315.000 | 0 | 315.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | MEDIO DE CULTIVO CZAPEK, MEDIO CULTIVO NUTRIENTE, AGAR BASE DE SANGRE CHEQUE N° 7520966 - RECIBO DE DINERO 77914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 2.794.118 | 0 | 2.794.118 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-004-0001239 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15377792 | PETONA, MEDIO DE CZAPEEK, MARCADOR DE PESO MOLECULAR, KIT DE REACTIVOS PARA AMPLIACIÓN GENETICA CHEQUE N° 7520967 Recibo de Dinero N° 4525 | 80021897-3 | INFOTEC S.A. | N/A | 6.237.400 | 0 | 6.237.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-029804 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15539941 | KIT DE AMPLIFICACIÓN PARA PCR, MEZCLA PARA AMPLIFICACIÓN DE MATERIAL GENETICO, KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN, KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN - CHEQUE N° 7520970 - RECIBO DE DINERO 11105 | 8000084-6 | GT. SCIENTIFIC S.A. | N/A | 16.867.300 | 0 | 16.867.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010586 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15305150 | MEDIO SABORAUD, GLUCOSA, ACETONA PRO ANALISIS, ACETONITRILO GRADO HPLC, ISOPROPANOL GRADO HPLC, METANOL P.A., METANOL GRADO HPLC, CLORURO DE SOCIO, CHEQUE N° 7520969 RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 2.720.000 | 0 | 2.720.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010587 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15305150 | ALCOHOL ISOPROPILICO PA, CLOROFORMO PA. CHEQUE N° 7520969 - RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A | N/A | 320.000 | 0 | 320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.4 - Adquisición de Equipos de Salud y de Laboratorio -Colector Ciclónico para toma de muestras del hospital | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-004-0001239 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15377792 | COLECTOR DE MUESTRAS DE AIRE AMBIENTAL CHEQUE N° 7520967 Recibo de Dinero N° 4525 | 80021897-3 | INFOTEC S.A. | N/A | 40.937.000 | 0 | 40.937.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.5 - Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio -Equipo de Termociclador para PCR entiempo real para análisis de muestras fúngicas colectadas en el INCAN-incluye UPS y juego de micropipetas | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | TERMOCICLADOR CHEQUE N° 7520966 RECIBO DE DINERO N° 0077914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 154.450.300 | 0 | 154.450.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.6 - Adquisición de Equipos de Computación –Computadora para análisis de datos bioinformáticos | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000969 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15465908 | PC COMPUTADORA CHEQUE N° 7520968 - RECIBO DE DINERO N° 0000192 | 3778332-7 | OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia | N/A | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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