RENDICIONES DE INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
Año | Mes | Cód. Proyecto | Denominación | Institución | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Monto Conacyt (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.2 - Compra de Microcontrolador | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 130955043501023518 | Factura contado | 13/01/2022 | N/A | Compra de Microcontroladores, Switch, Reguladores, Jumpers | N/A | Shenzhen Robotlinking Technology Co. Ltd.; INTERMEDIARIO: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 2.674.620 | 150.412 | 2.825.032 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0058988 | Factura contado | 04/04/2022 | 15071633 | Compra de caja de paso para prueba de enclosure para el monitor de la balanza | 80039293-0 | Electricidad Continental S.R.L. | N/A | 18.182 | 1.818 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 002-001-0160665 | Factura contado | 04/04/2022 | 15045723 | Compra de cajas para prueba de enclosure para el monitor de la balanza | 80015115-1 | Fonoluz S.A. | N/A | 27.091 | 2.709 | 29.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.5 - Compra de Caja para circuitos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0016587 | Factura contado | 19/04/2022 | 15515089 | Compra de caja de paso para circuitos del monitor de la balanza | 2230719-2 | Mega Electricidad de Norma Garcia Ayala | N/A | 54.546 | 5.454 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.12 - Compra de set de Cables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0460954 | Factura contado | 12/03/2022 | 15315796 | Compra de cables para las conexiones de la balanza | 80023390-5 | Don Angel S.A. | N/A | 59.591 | 5.959 | 65.550 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.14 - Compra de LCD 2 Filas | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 437.500 | 22.108 | 459.608 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.15 - Compra de Microcontrolador RP2040 | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 785.750 | 22.108 | 807.858 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.18 - Compra de Celdas de Carga | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 134736399501023518 | Factura contado | 02/03/2022 | N/A | Compra de las celdas de carga para las basculas de animales | N/A | Changzhou Zhuoyuan Industrial Automation Weighing System Co., Ltd.; INTERMEDIARIO: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 4.720.150 | 395.083 | 5.115.233 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.19 - Compra y Trabajado de Barras de Hierro | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0032176 | Factura contado | 25/02/2022 | 14896847 | Compra de Hierro, y del trabajado sobre el mismo para las barras de la balanza | 80002560-1 | Hierro Matt SACI | N/A | 1.079.049 | 107.905 | 1.186.954 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.20 - Compra de Reguladores de Voltaje | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 130955043501023518 | Factura contado | 13/01/2022 | N/A | Compra de Microcontroladores, Switch, Reguladores, Jumpers | N/A | Shenzhen Robotlinking Technology Co. Ltd.; INTERMEDIARIO: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 112.320 | 6.316 | 118.636 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.20 - Compra de Reguladores de Voltaje | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 224.000 | 22.108 | 246.108 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.27 - Compra de Espadines, Jumpers y Zocalos | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 130955043501023518 | Factura contado | 13/01/2022 | N/A | Compra de Microcontroladores, Switch, Reguladores, Jumpers | N/A | Shenzhen Robotlinking Technology Co. Ltd.; INTERMEDIARIO: Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 38.610 | 2.171 | 40.781 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.27 - Compra de Espadines, Jumpers y Zocalos | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 35.000 | 22.108 | 57.108 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.33 - Compra de ADC | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 79.810 | 22.798 | 102.608 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.34 - Compra de Encoder | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136666474501026496 | Factura contado | 04/05/2022 | N/A | Compra de RP2040, ADC, LCD, Reguladores, Encoder, y espadines | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 93.690 | 22.918 | 116.608 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 1.35 - Compra de Conectores | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 135619803501026496 | Factura contado | 11/03/2022 | N/A | Compra de terminales(conectores) para la conexion con las celdas de carga de las basculas | N/A | Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd. | N/A | 896.000 | 70.070 | 966.070 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-002-0000911 | Factura contado | 23/02/2022 | 14748081 | Entrega de paquete de componentes electronicos | 4874707-6 | Easy Box de Enzo Domingo Gomez Acosta | N/A | 0 | 182.000 | 182.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-002-0000888 | Factura contado | 16/02/2022 | 14748081 | Entrega de paquete de componentes electronicos | 4874707-6 | Easy Box de Enzo Domingo Gomez Acosta | N/A | 0 | 663.000 | 663.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Pago por concepto de envios | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-004-0000041 | Factura contado | 21/04/2022 | 15545701 | Entrega de paquete de componentes electronicos | 4874707-6 | Easy Box de Enzo Domingo Gomez Acosta | N/A | 0 | 1.443.000 | 1.443.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.2 - Compra de Bastidores para PCB | - | 544-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 001-001-0000381 | Factura contado | 28/03/2022 | 14844365 | Compra de bastidor para serigrafia, para poder fabricar las placas de circuito electrónico del bastón | 5336110-5 | Mía Fashion de Licie Carolina Jara Arevalos | N/A | 136.364 | 13.636 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.5 - Compra de Taladro y mechas | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-001-0512943 | Factura contado | 04/04/2022 | 15302970 | Compra de Mecha Metal HSS Irwin 16.0 para perforar las cajas del monitor de la balanza | 80003398-1 | Lincoln S.A. | N/A | 104.909 | 10.491 | 115.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.5 - Compra de Taladro y mechas | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-003-0053628 | Factura contado | 20/04/2022 | 15471488 | Compra de herramientas (Taladro, Cautin, Mechas) para el ensamblaje de los bastones y las balanzas | 4979965-7 | Mundo Express Ferreteria de Liz Baez Tilleria | N/A | 383.818 | 38.382 | 422.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.5 - Compra de Taladro y mechas | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-003-0053629 | Factura contado | 20/04/2022 | 15471488 | Compra de mechas para el taladrado de las placas PCB de los bastones y las balanzas | 4979965-7 | Mundo Express Ferreteria de Liz Baez Tilleria | N/A | 21.364 | 2.136 | 23.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.6 - Compra de estaño | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0460955 | Factura contado | 12/03/2022 | 15315796 | Compra de Estaño para la soldadura de los componentes | 80023390-5 | Don Angel S.A. | N/A | 40.909 | 4.091 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.7 - Compra de Reductor Vinilico, Nitrotinta y Manigueta | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 009-001-0021617 | Factura contado | 19/04/2022 | 15354648 | Compra de insumos (Reductor Vinilico y Nitrotinta Negro) para la fabricación de placas de circuito del bastón mediante serigrafia | 80012067-1 | Serimax S.R.L. | N/A | 124.090 | 12.410 | 136.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.8 - Compra de Pinzas y Pelacables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0012614 | Factura contado | 20/04/2022 | 15284533 | Compra de Herramientas (Mini Pinzas Tramontina)para el trabajo de soldadura y ensamblaje | 80079218-1 | Carlitos Construcciones S.A. | N/A | 52.727 | 5.273 | 58.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.8 - Compra de Pinzas y Pelacables | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0027570 | Factura contado | 27/04/2022 | 15204792 | Compra de Insumos y herramientas (Grapas, Cautin, Sierra, Pelacables) para el ensamblaje de las placas PCB. Al soldador también se le denomina Cautin. | 80084077-1 | Ferrex Ferreventas S.A. | N/A | 45.909 | 4.591 | 50.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.10 - Compra de Tubos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0091705 | Factura contado | 09/03/2022 | 15436648 | Compra de Tubos para prueba del mismo como protector de los circuitos del baston | 439808-4 | Fer & Mat de Gerardo Rodolfo Rios Egusquiza | N/A | 31.818 | 3.182 | 35.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.10 - Compra de Tubos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0019772 | Factura contado | 20/04/2022 | 15470369 | Compra de tubos(caños) para enclosure de los bastones | 80109980-3 | Ferretería Joao S.R.L. | N/A | 68.182 | 6.818 | 75.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.11 - Compra de Cuero | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0006685 | Factura contado | 26/02/2022 | 15312746 | Compra de cuero curtido para forrar los bastones de lectura | 5398850-7 | Almacen de Suelas San Lorenzo de Fabiola Caceres Martinez | N/A | 263.636 | 26.364 | 290.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.13 - Compra de Soldadores | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-003-0053628 | Factura contado | 20/04/2022 | 15471488 | Compra de herramientas (Taladro, Cautin, Mechas) para el ensamblaje de los bastones y las balanzas | 4979965-7 | Mundo Express Ferreteria de Liz Baez Tilleria | N/A | 21.818 | 2.182 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.13 - Compra de Soldadores | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0027570 | Factura contado | 27/04/2022 | 15204792 | Compra de Insumos y herramientas (Grapas, Cautin, Sierra, Pelacables) para el ensamblaje de las placas PCB. Al soldador también se le denomina Cautin. | 80084077-1 | Ferrex Ferreventas S.A. | N/A | 22.727 | 2.273 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-95 | KorapyTech | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 9.2 - Acondicionamiento del Local de Ventas | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0002238 | Factura contado | 02/04/2022 | 15340809 | Pago al servicio de colocacion de mamparas para recibir la visita de los clientes | 3483424-9 | Ideal Decoraciones de Cesar Pavón Cabañas | N/A | 0 | 5.120.000 | 5.120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001235 | Factura contado | 08/02/2022 | 15276848 | Servicios capacitación La Turbina- Argentina | 80099585-6 | FNV CAPITAL S.A. | N/A | 6.850.000 | 685.000 | 7.535.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | Invoice #6 | Factura contado | 16/02/2022 | N/A | pago hecho Incutex por la capacitacion recibida | N/A | Walter Abrigo- Incutex | N/A | 14.588.700 | 0 | 14.588.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 3.1.1 - Gramo Tecnología desarrollado con speakers locales e internacionales en formato semi-presencial | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-000-0003929 | Factura contado | 29/11/2022 | 14512234 | Servicios audiovisuales Gramo Tech- Evento Gran Teatro BCP | 80071776-7 | CONSORCIO EVENTS S.A. | N/A | 9.811.429 | 490.571 | 10.302.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 5.1.1 - Difusión y materiales gráficos sobre los emprendimientos | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0005706 | Factura crédito | 31/01/2022 | 15277617 | difusión digital techlab | 80084939-6 | BALLOON S.R.L. | N/A | 700.000 | 70.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | salario enero dirección ejecutiva | 2493143 | Stephanie Dragotto | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000006 | Factura contado | 26/01/2022 | 15135541 | SALARIO SOL ENERO COORDINADORA GENERAL | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 26/01/2022 | 15062238 | salario laura enero asistente del proyecto | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.090 | 590.909 | 6.499.999 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | salario enero Larisse Administración | 3618549 | Larisse Espinola | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | recibo salarial | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | SALARIO COMS Y DISEÑO ENERO | 5514088 | ANDREA FERREIRA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.6 - Gastos de oficina (alquiler de coworking) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0004226 | Factura crédito | 03/01/2022 | 15071549 | espacio compartido enero 2022 | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 0 | 1.760.000 | 1.760.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-44 | Sistema Inteligente y Automático de Administración de Riesgo Climático para la Toma de Decisiones | Universidad San Carlos - USC | 7.1 - Servicios del emprendedor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000007 | Recibo legal | 17/01/2022 | N/A | Honorarios Profesionales del mes de Enero correspondiente a Servicios de Emprendedor. | N/A | MOLINA LOPEZ ANDRES ANTONIO | Emprendedor | 4.152.800 | 1.953.570 | 6.106.370 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.1 - Diagnostico Inicial con herramientas de medicion InnoSurvey | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 56 | Factura contado | 17/05/2022 | N/A | Análisis cuantitativo con Inno-Survey hasta 100 encuestas. Análisis cuantitativo mediante entrevistas con actores clave. Diagnostico con recomendaciones sobre sistema de innovación. Anticipo 30% Datos Bancarios: Movimiento:0 7310655 97-AS-EBC Descripción: DEBITO X OPERAC.CAMBIOS Transferencia Internacional: 1629 220609BCNAPYPAAXXX4 994311235 | 5585266037 | Novus Concepta | N/A | 18.318.312 | 0 | 18.318.312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.1 - Diagnostico Inicial con herramientas de medicion InnoSurvey | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 57 | Factura contado | 24/06/2022 | N/A | Análisis cuantitativo con Inno-Survey hasta 100 encuestas. Análisis cualitativo mediante entrevistas con actores clave. Diagnostico con recomendaciones sobre sistema de innovación. 70% Restante Datos Bancarios: Movimiento: 6 0 7511865 97-AS-EBC Descripcion: DEBITO X OPERAC.CAMBIOS Transferencia internacional: 1703 220707BCNAPYPAAXXX5002329209 | 5585266037 | Novus Concepta | N/A | 42.742.728 | 0 | 42.742.728 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.2 - Sprint de innovación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 58 | Factura contado | 28/06/2022 | N/A | Sprint con Ideation360 5 semanas de ideación asistida con la herramienta ideation360. Este periodo servira para formar una ideation360. Este periodo servira para formar una primera cartera de proyectos de innovación para presentar en el consejo de innovación. Primer Pago del 50% Datos Bancarios: Movimiento: 0 7646997 97-AS-AHE Descripcion: DEBITO X OPERAC.CAMBIOS Transferencia Internacional: 1637 220727BCNAPYPAAXXXS006343407 | 5585266037 | Sprint de Innovación con Ideation 360 | N/A | 17.287.500 | 0 | 17.287.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.4 - Honorarios Gestor de Innovacion Junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000002 | Factura contado | 10/06/2022 | 15308511 | Servicios de consutoria de innovación para implementar un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento:84 546592 38-CM-SYS Descripción: TRANS.INTERB.WEB-5701767 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Eduardo Da Silva Zárate | Consultores o Asesores | 1.776.022 | 0 | 1.776.022 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.4 - Honorarios Gestor de Innovacion Junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000005 | Factura contado | 05/07/2022 | 15308511 | Servicios de consultoría de innovación para implementacion de un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento:84 924085 38-CM-SYS Descripcion: SIPAP REF MT102-829565 DET.774541 -ND9 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Eduardo Da Silva Zárate | Consultores o Asesores | 10.063.839 | 0 | 10.063.839 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.7 - Impuesto IVA 10% de Gestor de Innovacion Junior | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-002-0000002 | Factura contado | 10/06/2022 | 15308511 | Servicios de consutoria de innovación para implementar un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento:84 546592 38-CM-SYS Descripción: TRANS.INTERB.WEB-5701767 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Eduardo Da Silva Zárate | N/A | 0 | 177.547 | 177.547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | IGEM21-37 | Implementación de Gestor de Innovación para transferencia de conocimiento para administrar, ejecutar y aumentar portafolio de innovación | Obras en Telecomunicaciones S.A. | 1.7 - Impuesto IVA 10% de Gestor de Innovacion Junior | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-002-0000005 | Factura contado | 05/07/2022 | 15308511 | Servicios de consultoría de innovación para implementacion de un sistema de gestión de innovación. Datos Bancarios: Movimiento:84 924085 38-CM-SYS Descripcion: SIPAP REF MT102-829565 DET.774541 -ND9 | 4011856-8 | Ing. Jonattan Eduardo Da Silva Zárate | N/A | 0 | 1.006.384 | 1.006.384 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.9 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-005-0005976 | Factura crédito | 11/03/2022 | 15088634 | PUNTAS PARA PIPETAS, BROMURO DE HEXADECILTRIMETRIL, OLIGONUCLEOTIDOS CHEQUE N° 7520962 RECIBO DE DINERO 68070 | 80026564 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | N/A | 15.602.399 | 0 | 15.602.399 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.11 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95, tubos de polipropileno de 2mL con tapa, Adquisición de mecheros de gas con garrafas de 13 kilos y sistemas de conexión | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-005-0005979 | Factura crédito | 11/03/2022 | 15088634 | PLACA PARA PIPETA, PLACA DE PETRI Y MICROTUBO - CHEQUE N° 7520962 - RECIBO DE DINERO 68070 | 80026564-5 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | N/A | 23.941.200 | 0 | 23.941.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de agosto 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Brítez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de setiembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de octubre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de noviembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.8 - Honorarios Profesionales Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura crédito | 17/01/2022 | 14396282 | Remuneración correspondiente al mes de diciembre 2021 por el proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2.3 - Capacitación Especializada En la primera etapa el talento humano de la INCUNI accederá a capacitaciones dictadas por organismos expertos externos internacionales especializados en Incubadoras (Parque Científico de Valladolid-España). | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-002-0002764 | Factura crédito | 31/01/2022 | 15212918 | Capacitación especializada correspondiente al proyecto INCU20-19 | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA - FUNDUNI | N/A | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.2.7 - Capacitación Especializada En la segunda etapa (1°parte) el talento humano de la INCUNI accederá a capacitaciones por parte de organismos expertos externos internacionales especializados en Incubadoras que brindan servicios a Emprendimientos con Base Científico-Tecnológica para el diseño de documentos, guías formales, procesos y metodología que faciliten la implementación de un modelo de Incubación empresarial por parte del equipo de la Incubadora Parque Tec de Costa Rica) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-002-0002764 | Factura crédito | 31/01/2022 | 15212918 | Capacitación especializada correspondiente al proyecto INCU20-19 | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA - FUNDUNI | N/A | 97.000.000 | 0 | 97.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000281 | Factura contado | 28/01/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Académica, mes Enero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.818.182 | 781.818 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000283 | Factura contado | 02/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Académica, mes de Febrero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.818.182 | 781.818 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000287 | Factura contado | 25/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Académica, mes de Marzo/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000290 | Factura contado | 25/04/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Académica, mes de Abril/22 | 2193091-0 | Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 7.600.000 | 1.000.000 | 8.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000372 | Factura contado | 27/01/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales Coordinadora Administrativa, mes Enero/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000373 | Factura contado | 25/02/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de Febrero/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000375 | Factura contado | 23/03/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de marzo/22 | 2877524-4 | María Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000376 | Factura contado | 25/04/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de abril/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Asistente Administrativa, mes Enero/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario Asistente Administrativa, mes de Febrero/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Salario, Asistente Administrativa, mes de Marzo/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, Asistente Administrativa, mes de Abril/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 666.667 | 165.533 | 832.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000282 | Factura contado | 25/01/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora de Plataforma Virtual, mes Enero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000284 | Factura contado | 02/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Febrero/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000288 | Factura contado | 25/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Marzo/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000291 | Factura contado | 25/04/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Plataforma Virtual, mes de Abril/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 3.3 - Adquisición de equipos de computación para desarrollo del Diplomado | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000540 | Factura crédito | 01/04/2022 | 15358330 | Adquisición de 4 notebooks HP Inspiron - HP CORE I5 – 2.4/8G/256 SSD + 16 GB OPTA NEW 15.6” HD/PLATA. | 80114552-0 | Mercado Digital S.A | N/A | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.1 - Contratación Docente. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 25/02/2022 | 15155826 | Honorarios profesionales docencia. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación y Oportunidades empresariales y tecnológicas. | 3453127-0 | María José Galeano | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.2 - Contratación Docente Sol Báez. Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000286 | Factura contado | 09/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas y Propuesta de valor. | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 4.3 - Contratación Docente Arnoud Cuppens. Módulo: Introducción a la Innovación tecnológica | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000202 | Factura contado | 14/03/2022 | 14930203 | Honorarios Profesionales, desarrollo de módulos: Introducción a la Innovación Tecnológica | 7327409-7 | Ing. Arnoud Cuppens, PhD | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.1 - Contratación Docente. Módulo: Oportunidades empresariales y tecnológicas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 25/02/2022 | 15155826 | Honorarios profesionales docencia. Módulo: Introducción conceptos básicos de innovación y Oportunidades empresariales y tecnológicas. | 3453127-0 | María José Galeano | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.2 - Contratación Docente Sol Báez / Gabriela Mojoli. Módulo: Propuesta de Valor + Design Thinking | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 10/03/2022 | 14013824 | Honorarios Profesionales, desarrollo Módulos: Propuesta de valor + Design Thinking y Prototipado rápido y validación. | 3581432-2 | María Gabriela Mojoli Apthorpe | Docente | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.2 - Contratación Docente Sol Báez / Gabriela Mojoli. Módulo: Propuesta de Valor + Design Thinking | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000286 | Factura contado | 09/03/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Módulo: Introducción a la Innovación empresarial -estratégicas competitivas y Propuesta de valor. | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Docente | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.3 - Contratación Docente Gabriela Mojoli. Módulo: Prototipado rápido y validación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 10/03/2022 | 14013824 | Honorarios Profesionales, desarrollo Módulos: Propuesta de valor + Design Thinking y Prototipado rápido y validación. | 3581432-2 | María Gabriela Mojoli Apthorpe | Docente | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.4 - Contratación Docente Arnoud Cuppens. Módulo: Propiedad Intelectual | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000203 | Factura contado | 25/04/2022 | 14930203 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Propiedad Intelectual en Innovación. | 7327409-7 | Ing. Arnoud Cuppens, PhD | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 5.7 - Contratación Docente Andrés Filártiga - Introducción Conceptos Básicos, Contables y Financieros | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 04/04/2022 | 14609872 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Introducción Conceptos Básicos, Contables y Financieros | 1857690-7 | Andrés Filártiga Zanotti Cavazzoni | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1.2 - Equipos de computación | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002914 | Factura crédito | 15/02/2022 | 15097432 | Adquisición de Servidor | 80017709-6 | SDA Paraguay S.A. | N/A | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.1 - Confeccion Trajes de Bioseguridad | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000461 | Factura contado | 11/02/2022 | 15249045 | Confección de 24 mamelucos. PRENDAS DE VESTIR REFRIGERADAS | 7416183-0 | OSCAR ORLANDO ORTELLADO | N/A | 872.728 | 87.272 | 960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 2.5 - confeccion de chalecos refrigerados | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-001-0000456 | Factura contado | 13/01/2022 | 15249045 | CONFECCIÓN DE 46 CHALECOS AUTO-REFRIGERADOS | 7416183-0 | OSCAR ORLANDO ORTELLADO | N/A | 1.217.273 | 121.727 | 1.339.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Campaña de publicidad | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 47284493931456-9121735 | Recibo legal | 08/01/2022 | N/A | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD POR INSTAGRAM | N/A | N/A | 141.314 | 0 | 141.314 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - Campaña de publicidad | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002015 | Factura contado | 15/03/2022 | 15011718 | Servicio de marketing digital - Febrero y marzo/22 | 2073774-2 | Marck Group de Marcelo Almada | N/A | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.4 - Publicidad Paga en Internet | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4732526986858150-9478958 | Recibo legal | 22/03/2022 | N/A | Pautaje en redes. Publicación en Facebook | N/A | N/A | 104.455 | 0 | 104.455 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.5 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 1 | Viáticos | 23/03/2022 | n/a | Otorgamiento de viático para gestiones en el marco realizadas en el marco del proyecto. | 123456 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 0 | 1.975.000 | 1.975.000 | F | Zona Asunción y Gran Asunción | Gestiones varias | 2021-09-17 al 2022-03-23 |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.9 - Servicios de impresión de etiquetas para prendas. | - | 322-PRENDAS DE VESTIR | 001-002-0000132 | Factura contado | 23/02/2022 | 15356672 | Servicio de Impresión de Etiquetas para prendas de vestir. | 4652944-6 | PY IMPRESIONES de Patricia González Martínez | N/A | 409.091 | 40.909 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 4 | Recibo legal | 01/01/2022 | N/A | Honorarios Profesionales Directora General, mes de Enero/22 | 3646673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5 | Recibo legal | 01/02/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de febrero/22 | 3.646.673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 6 | Recibo legal | 01/03/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de marzo/22. | 3.646.673 | Gladys Ma. Almendra Acosta Talavera | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Honorarios Directora de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 7 | Recibo legal | 23/03/2022 | n/a | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto, mes de abril/22 | 3.696.673 | Gladys María Almendra Acosta | Director del proyecto | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000023 | Factura contado | 19/01/2022 | 13759380 | Honorarios Profesionales Contadora, mes de diciembre/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 120.000 | 12.000 | 132.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000025 | Factura contado | 18/03/2022 | 13759380 | Honorarios Profesiones contadora, mes de marzo/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 700.000 | 70.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.3 - Honorarios Contador Tercerizado | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000024 | Factura contado | 15/02/2022 | 13759380 | Honorarios Profesionales Contadora, mes de enero/22 | 3646700-6 | Leticia Flordelina Portillo Talavera | N/A | 150.000 | 15.000 | 165.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 7.1 - Gastos de Constutucion Escritura | - | 919-IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS | 001-001-0001028 | Factura contado | 01/02/2022 | 14994749 | CONSTITUCIÓN DE LA FIRMA MARAVILLAS DE JÚPITER SA | 1294776-8 | MARIA TERESA TALAVERA DE BENITEZ | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-98 | MILLENNIAL - Trajes de Bioseguridad Autorefrigerados | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 8.1 - Imprevistos | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0157465 | Factura contado | 01/02/2022 | 14901215 | SELLO PARA LAS FACTURAS | 751379-0 | NEW SHOP SELLOS DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ | N/A | 0 | 55.000 | 55.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.3 - Acondicionado de maquinaria de prueba existente | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-002-0000028 | Factura crédito | 15/05/2022 | 13948017 | Arreglo trituradora | 2356177-7 | Baetcke Cubilla Raul Fernando | Chofer | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.5 - Reparación y mejoras del molino de plástico: Aceros, cortes por laser. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0001687 | Factura contado | 25/04/2022 | 14897243 | Arreglo molino de plástico | 2287788-6 | Tornería Industrial & Mecánica San Rafaél | N/A | 9.090.910 | 909.090 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 1.20 - Repuestos y accesorios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 005-003-0010291 | Factura contado | 23/02/2022 | 14994434 | Ruleman | 80001129-5 | Automovil Supply S.A. | N/A | 0 | 494.493 | 494.493 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 2.2 - Diseño de las planchas corrugadas para techo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000007 | Factura contado | 20/05/2022 | 13767054 | Diseño moldes, producto y máquina | 3555088-0 | Basili Duarte Bruno Nicolás | Chofer | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 2.3 - Diseño de paneles aislantes para paredes y recubrimientos | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000007 | Factura contado | 20/05/2022 | 13767054 | Diseño moldes, producto y máquina | 3555088-0 | Basili Duarte Bruno Nicolás | Chofer | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 2.4 - Iteración de los diseños | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000007 | Factura contado | 20/05/2022 | 13767054 | Diseño moldes, producto y máquina | 3555088-0 | Basili Duarte Bruno Nicolás | Chofer | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 4.3 - Diseño de los moldes para la máquina compresora | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000007 | Factura contado | 20/05/2022 | 13767054 | Diseño moldes, producto y máquina | 3555088-0 | Basili Duarte Bruno Nicolás | Chofer | 8.760.001 | 796.363 | 9.556.364 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 9.2 - Acompañamiento y asesorías de empresa patrocinante, Koga | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001840 | Factura contado | 20/05/2022 | 15038336 | Acompañamiento a Redciclaje - EBTs segundo pago parcial | 80070281-6 | Koga S.A. | N/A | 7.900.000 | 790.000 | 8.690.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.1 - Director del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 19/04/2022 | 14797251 | Director del proyecto | 8095574-6 | Marc Falces Navarro | Chofer | 15.909.091 | 1.590.909 | 17.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.2 - Coordinador de diseño | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 21/04/2022 | 14797251 | 1º pago (60%) coordinador de diseño | 8095574-6 | Marc Falces Navarro | Chofer | 3.054.600 | 305.400 | 3.360.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.1 - Pago por servidores Primera etapa | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000219 | Factura contado | 01/01/2022 | 14773600 | Renta anual de servidores. Cantidad 50 servidores. | 80104322-0 | Xionict SA | N/A | 64.080.000 | 16.020.000 | 80.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Pago por servidores Segunda etapa | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000222 | Factura contado | 15/01/2022 | 14773600 | Renta Anual de servidores. Cantidad 50 unidades. | 80104322-0 | Xionict SA | N/A | 64.080.000 | 16.020.000 | 80.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-112 | Tajy Network | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.3 - Desarrollo de Blockchain | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0000008 | Factura contado | 17/01/2022 | 15037684 | Servicios profesionales. Desarrollo de plataforma blockchain. Segunda etapa. | 1511027-3 | Cosmos Latam | N/A | 13.075.000 | 7.983.750 | 21.058.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.6 - Modulo V: Business Intelligence & Data Analytics - Docente internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000724 | Auto factura | 24/01/2022 | 15187232 | Honorarios Profesionales, módulo Business Intelligence & Data Analytics. Comprobante de retención Nro. 001-009-0001524 | A2864082500 | Miguel García Torres | Docente | 19.600.000 | 2.177.560 | 21.777.560 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.1 - Coordinación Académica Ing. Cesar Cáceres, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Coordinador Académico, mes de enero/22 | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Coordinador Académico | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.2 - Coordinación Administrativa C.P Katherin Arrua, MBA. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Coordinadora Administrativa, mes de enero/22 | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Responsable administrativo – financiero | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.4 - Administrador de plataforma Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario, Administrador de Plataforma, mes de enero/22 | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez Cabrera | Personal técnico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.6 - Secretario académico Lic. Arnaldo Flecha | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Secretario Académico, mes de enero/22 | 5.009.601 | Arnaldo Flecha Ramirez | Secretario académico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.8 - Secretaria Administrativa. Lic. Cristina Dinatale, MBA. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario Secretaria Administrativa, mes de enero/22 | 2.877.524 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 2.000.000 | 505.000 | 2.505.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | LABO18-137 | Unidad de laboratorio móvil para colecta, conservación y/o procesamiento de muestras biológicas y ambientales para detección de infecciones/marcadores de importancia en salud en zonas del Paraguay sin acceso tecnológico próximo. | Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT - UNA) | 1.4 - Gasto operacional inicial. Insumos plasticos, micropipetas, probetas, puntas, tubos, guantes, colectores de muestras, 2 tanques de nitrógeno. | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-005-0005977 | Factura crédito | 11/03/2022 | 14571923 | PUNTA PARA PIPETAS, ID 403.735, RECIBO DE DINERO 68070 MONTO DEL CHEQUE GS. 59.227.743 | 80026564-5 | CHACO INTERNACIONAL S.A | N/A | 3.204.240 | 0 | 3.204.240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.1 - Administrador (miembro del equipo emprendedor) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000191 | Factura contado | 03/01/2022 | 14569749 | Honorario profesional según contrato | 4353854-1 | Jose Gomez | Responsable administrativo – financiero | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.2 - Secretaria Administrativa | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000230 | Factura contado | 15/01/2022 | 15130173 | Honorario Profesional según contrato | 3230436-6 | Patricia Rios | Responsable de marketing y comercialización | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.3 - Bioquimicos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 20/01/2022 | 15196066 | Honorario profesional según contrato | 3419543-2 | Gloria Martinez | Personal técnico | 2.119.421 | 211.942 | 2.331.363 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 3.3 - Bioquimicos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000265 | Factura contado | 15/01/2022 | 14567285 | Honorario Profesional según contrato | 3963252-0 | Analia Ortiz | Personal técnico | 8.483.059 | 848.305 | 9.331.364 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 5.1 - Contratación de consultaría para la realización de una especialización en técnicas biomoleculares, utilización de RT PCR, para detección de SARS-CoV-2 e implementación de panel dictado por un experto extranjero | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación | 80120293-0 | Talentos | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 8.1 - Diseño y manejo de pagina web, Diseño y difusión de flyer de promoción de los servicios ofrecidos por el laboratorio de biología molecular | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Diseño y manejo de pagina web | 80120293-0 | Talentos | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 8.2 - Jornada científica de capacitación a profesionales de blanco para el fortalecimiento de sus conocimientos sobre las determinaciones que se pueden realizar a través de biología molecular | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000006 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación | 80120293-0 | Talentos | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-40 | Creación de una empresa de base tecnológica que utiliza tecnología de vanguardia para el combate del Covid 19 a través del diagnóstico oportuno y la implementación de un panel respiratorio para patologías respiratorias diferentes.” LES Sciencie Lab” | Consultoría Integral del Mercosur | 9.1 - Programa de formación de investigadores y redes de trabajo Programa de asistencia social a personas de escasos recursos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-0000005 | Factura contado | 10/01/2022 | 15285591 | Servicio de capacitación de formación de investigadores | 80120293-0 | Talentos | N/A | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.3 - Diseño UI-UX Aplicación móvil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000066 | Factura contado | 29/03/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 2.600.000 | 260.000 | 2.860.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.3 - Diseño UI-UX Aplicación móvil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 900.000 | 90.000 | 990.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.4 - Diseño UI - UX Sitio Web de reservas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000063 | Factura contado | 31/01/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, desarrollo aplicación móvil IOS | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 2.160.000 | 216.000 | 2.376.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 2.4 - Diseño UI - UX Sitio Web de reservas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 1.340.000 | 134.000 | 1.474.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000176 | Factura contado | 23/03/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo de software | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 1.272.727 | 127.273 | 1.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000067 | Factura contado | 30/04/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 360.000 | 36.000 | 396.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000183 | Factura contado | 16/05/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo de Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 995.455 | 99.545 | 1.095.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000185 | Factura contado | 19/05/2022 | 15415079 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 1.272.727 | 127.273 | 1.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 31/05/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.644.793 | 164.479 | 1.809.272 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000068 | Factura contado | 31/05/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, diseño UX-UI | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Consultores o Asesores | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 3.1 - Desarrollo Backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 30/06/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo web y App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.826.115 | 182.613 | 2.008.728 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000064 | Factura contado | 28/02/2022 | 14994948 | Honorarios Profesionales, desarrollo aplicación móvil IOS | 7166584-6 | Crisley Caroline Figueiredo Gomes | Director del proyecto | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000012 | Factura contado | 30/04/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 1.152.067 | 115.205 | 1.267.272 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 16/05/2022 | 15528448 | Honorarios Profesionales, desarrollo App móvil | 4501807-3 | Fernando Ramón Salinas C | Consultores o Asesores | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 19/05/2022 | 15528448 | Honorarios Profesionales, desarrollo App móvil | 4501807-3 | Fernando Ramón Salinas C | Consultores o Asesores | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 4.1 - Desarrollo Aplicación móvil iOS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 31/05/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.446.116 | 244.612 | 2.690.728 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 31/01/2022 | 14560808 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 28/02/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 31/03/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 5.1 - Desarrollo Aplicación móvil Android | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000012 | Factura contado | 30/04/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.938.842 | 293.886 | 3.232.728 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 30/06/2022 | 15414518 | Honorarios Profesionales, desarrollo web y App Androi | 4613700-9 | Sergio Daniel Sotelo Romero | Consultores o Asesores | 2.264.794 | 226.478 | 2.491.272 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 2.322.727 | 232.273 | 2.555.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 6.1 - DESARROLLO SITIO WEB DE RESERVAS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 3.412.479 | 341.249 | 3.753.728 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 9.1 - Mantenimiento y Mejoras Backup Software | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 15/07/2022 | 15758867 | Honorarios Profesionales. Desarrollo Backend | 5554308-1 | Diego Ariel Ferreira Escobar | Consultores o Asesores | 11.000.000 | 1.100.000 | 12.100.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.1 - Director de Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000247 | Factura contado | 31/03/2022 | 15208341 | Honorarios Profesionales, responsable Administrativo-Financiero | 3260117-4 | Christian Jean Loic Courget Ferrari | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.2 - Directora | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001207 | Factura contado | 01/07/2022 | 15536375 | Honorarios Profesionales, Directora del Proyecto | 3399394-7 | María Martha Cabello Manevy | Director del proyecto | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000374 | Factura contado | 01/03/2022 | 14801014 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, pago 2. Mes febrero/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000377 | Factura contado | 12/05/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, pago 2. Mes abril/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 909.092 | 90.908 | 1.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-54 | BEAUTY SMART S.A. | Beauty Smart | 13.3 - Personal Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000384 | Factura contado | 08/07/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Personal Administrativo, 4to. pago, mes julio/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Personal Administrativo | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 1.1 - Inscripción a curso de diseño de hardware | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 220200004 | Factura contado | 06/01/2022 | N/A | Advance PCB Layout Course | N/A | FEDEVEL, LLC | N/A | 2.775.531 | 0 | 2.775.531 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 1.3 - Inscripción curso de Seguridad de Servidores | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-020-0018153 | Factura contado | 21/01/2022 | 15331940 | Curso de capacitación Linux | 80018326-2 | UCSA | N/A | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-034-0028205 | Factura contado | 19/04/2022 | 15236328 | Servicios de deposito / importaciones | 80000423-0 | DINAC | N/A | 0 | 1.621.056 | 1.621.056 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-021-0032829 | Factura contado | 19/04/2022 | 15160227 | Servicio red bancaria DINAC | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 0 | 20.613 | 20.613 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0000781 | Factura contado | 20/04/2022 | 15376771 | Flete interno | 80064326-7 | EUROAMERICAN Logística Integral | N/A | 0 | 198.000 | 198.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 017-010-0004585 | Factura contado | 12/04/2022 | 15458928 | Liberación simplificada IRE3 | 800004866-0 | DHL Paraguay SRL | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0128171 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15522392 | Gastos logísticos | 387012-0 | José Félix Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 161.000 | 161.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0128170 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15522392 | Honorarios despacho de importación | 387012-0 | José Félix Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 1.627.912 | 1.627.912 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 71.500.000 | 3.450.783 | 74.950.783 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.1 - Compra Analizador lógico. Equipo a ser importado. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 14.968.438 | 14.968.438 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.2 - Compra de Analizador de Espectro. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 27.200.000 | 0 | 27.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.2 - Compra de Analizador de Espectro. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.3 - Compra de Tester. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.3 - Compra de Tester. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.4 - Compra de Microscopio | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0011556 | Factura contado | 10/01/2022 | 15000606 | Microscopio Trinowlar AK36 | 6642580-8 | RAUL CELL de Hermes Raúl Saucedo | N/A | 3.700.000 | 370.000 | 4.070.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.5 - Compra de Estación de Soldadora. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0003768 | Factura contado | 04/01/2022 | 001-001-0003768 | Estación de soldadura digital | 3341474-2 | ELECTRONICA PLETT | N/A | 1.136.364 | 113.636 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.6 - Compra Generador de Formas de Ondas. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | SS220307503 | Factura contado | 07/03/2022 | N/A | Analizador lógico, Analizador de Espectro, Tester y Generador de Ondas | N/A | SIGLENT TECHNOLOGIES CO LTD | N/A | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.6 - Compra Generador de Formas de Ondas. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 276222 | Recibo legal | 19/04/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Petirossi | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | C20220210008 | Factura contado | 21/02/2022 | N/A | Cámara Térmica | N/A | Shenzhen Dianyang Technology Co Ltd | N/A | 10.094.150 | 0 | 10.094.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-034-0019711 | Factura contado | 09/03/2022 | 15236328 | Servicio de deposito / importaciones | 80000423-0 | DINAC | N/A | 0 | 153.999 | 153.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-021-0024875 | Factura contado | 09/03/2022 | 15160227 | Servicio Red Bancaria DINAC | 80025210-1 | Centro de Desapachantes de Aduanas | N/A | 0 | 20.921 | 20.921 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125387 | Factura contado | 10/03/2022 | 15455589 | Servicio flete | 387012-0 | José Féliz Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 66.000 | 66.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 017-0100000492 | Factura contado | 03/03/2022 | 15458928 | Liberación simplificada IRE3 | 80004866-0 | DHL Paraguay SRL | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125386 | Factura crédito | 10/03/2022 | 15455589 | Gastos logísticos | 387012-0 | José Luis Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 205.000 | 205.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0125385 | Factura crédito | 10/03/2022 | 15455589 | Honorarios despacho importación | 387012-0 | José Luis Cacavelos - Despacho Aduanero | N/A | 0 | 271.249 | 271.249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.7 - Compra de Cámara Térmica. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 163922 | Recibo legal | 09/03/2022 | N/A | Despacho aduanero y canon sistema sofia | N/A | ADUANA - Aeropuerto Silvio Pettirossi | N/A | 0 | 1.229.870 | 1.229.870 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.8 - Compra de Cámara para Ensayos Térmicos. Equipo a ser importado | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | HP202205003 | Factura contado | 07/05/2022 | N/A | Cámara de Ensayo Térmico | N/A | QUALITY TEST SERVICE GROUP - HAIDA INTL. EQUIPMENT CO LTD | N/A | 53.334.780 | 0 | 53.334.780 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.9 - Compra Accesorios CNC Router. Accesorios a ser importados | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-006-0011351 | Factura contado | 22/03/2022 | 14978235 | Flete | 80015416-9 | FAST COURRIER de Fast Rental SRL | N/A | 0 | 410.000 | 410.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.9 - Compra Accesorios CNC Router. Accesorios a ser importados | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 113-5834819-4537847 | Factura contado | 22/03/2022 | N/A | 10 Accesorios CNC Router | N/A | Dongguan Zhirui Network Technology Co Ltd | N/A | 2.830.449 | 0 | 2.830.449 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.10 - Compra de Portátiles | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0266732 | Factura contado | 18/01/2022 | 15269394 | Apple Notebook, monitor LED, Mouse | 80038569-1 | SOUNDATA SA | N/A | 30.590.909 | 3.059.091 | 33.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 2.10 - Compra de Portátiles | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-009-0012244 | Factura contado | 07/03/2022 | 14972578 | Notebook | 80107285-9 | NISSEI - DANESA SA | N/A | 9.206.313 | 920.631 | 10.126.944 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000153 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable Esquematico cargador solar | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura contado | 17/01/2022 | 15361404 | Honorarios entregable noviembre 2021 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000160 | Factura contado | 25/02/2022 | 15361404 | Honorarios entragable febrero 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000166 | Factura contado | 31/03/2022 | 15361404 | Honorarios profesionales entregable marzo 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000172 | Factura contado | 29/04/2022 | 15361404 | Integración sensor calidad de aire. Entregable abril 2022 | 3248022-9 | Angel María Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.2 - Contratación de Ingeniero Mecatrónico para integrar el equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000177 | Factura contado | 31/05/2022 | 15361404 | Honorarios entregable mayo 2022 | 3248022-9 | Angel Maria Garay González | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 21/02/2022 | 15434053 | Honorarios avance techlogger y firmware | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 01/03/2022 | 15434053 | Honorarios entregable PCB prototipo para Linux | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 08/04/2022 | 15434053 | Honorarios entregable diseño e implementación de placa, pruebas techlogger, programación | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 4.4 - Asignación de Ingeniero Mecatrónico de Tech Enterprise al equipo de I&D | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 03/05/2022 | 15434053 | Diseño Esquemático CDR7600, Testeo Placa, Programación Softaware | 3908997-5 | Renato Luis Barresi Armoa | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 1.386.365 | 4.613.635 | 6.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.1 - Contratación de Desarrollador Informático Senior para el equipo de I&D de desarrollo de software | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000074 | Factura contado | 04/03/2022 | 13280410 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 4441459-5 | Francisco Javier Quiñonez Rolandi | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 2.290.909 | 229.091 | 2.520.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Feb2020 | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | Salario entregable mes de Febrero 2022 | N/A | Andrés Emilio Ortiz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Mar2022 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Salario entregable marzo 2022 | N/A | Andres Emilio Ortiz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Ene2022 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario entregable enero 2022 | N/A | Andres Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | Abril 2022 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Sueldo entregable mes de Abril 2022 | N/A | Andrés Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.2 - Asignación Desarrolladores (Senior y Apoyo) de Tech Enterprise para integrar equipo de I&D | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | May2022 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario entregable mes de mayo 2022 | N/A | Andres Emilio Ortíz Villalba | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 0 | 10.775.000 | 10.775.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.3 - Contratación de servicios de programación APP | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 15/02/2022 | 13381289 | Honorarios entregable Plan de Trabajo | 4736857-8 | Jesús Maria Ayala Jacquet | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 10.418.182 | 1.041.818 | 11.460.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.3 - Contratación de servicios de programación APP | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000035 | Factura contado | 21/03/2022 | 13381289 | Honorarios entregable marzo 2022 | 4736857-8 | Jesús Mariz Ayala Jacquet | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.4 - Contratación de servicio de programación web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 26/01/2022 | 14016042 | Honorarios entregable plantilla APP | 4588666-0 | Edgar Missael Cabral Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.170.909 | 717.091 | 7.888.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.4 - Contratación de servicio de programación web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 25/04/2022 | 14016042 | Honorarios profesionales entregable Planilla HTML para web Tportal | 4588666-0 | Edgar Missael Cabral Baez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 9.396.364 | 939.636 | 10.336.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000116 | Factura contado | 27/01/2022 | 13241427 | Honorarios entregable Plan de Trabajo | 1376185-4 | Andres Antonio Molina López | N/A | 15.681.818 | 1.568.182 | 17.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000136 | Factura contado | 03/03/2022 | 15149973 | Honorarios entregable diciembre 2021 | 2532110-2 | Carlos Antonio Echeverria Martínez | N/A | 6.272.727 | 627.273 | 6.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | DETE20-90 | MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SENSORAMIENTO INTELIGENTE DE PUNTOS CRÍTICOS DE PRODUCCIÓN | Tech Enterprise S.A. | 5.6 - Contratación de Consultorias Especializadas en Meteorología, Hidrología y Ambiental-Producción | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000033 | Factura contado | 10/05/2022 | 13424759 | Honorarios profesionales entregable 1 | 2207330-2 | Alicia Pavetti Infanzon | N/A | 7.840.909 | 784.091 | 8.625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | PIRT19-1 | Sistemas de microarreglos de ADN y de péptidos para el desarrollo de métodos de diagnóstico de infecciones virales | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS - UNA | 2.2 - Adquisición de reactivos. RNA control positivo, kit de marcación, Reactivos para purificación de ácidos nucleicos, Reactivos de biología molecular, Reactivos para ensayos inmunoenzimáticos, etc. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010594 | Recibo legal | 23/02/2022 | 14487706 | Adquisición de reactivos químicos - Cancelación de la Fact. Crédito Nº 001-007-0005791 | 80000084-6 | Gt Scientific S.A | N/A | 104.704.000 | 0 | 104.704.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 1.1.2.1 - Contratación del seguro para el fiel cumplimiento. | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-009-0006933 | Factura crédito | 30/08/2022 | 15664788 | Extensión de poliza de fiel cumplimiento con vigencia desde el 26/09/2022 al 23/12/2022 | 80028529-8 | ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOP. S.A. | N/A | 0 | 4.950.000 | 4.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.2 - Adquisición de equipos de computación (informe y monitoreo de análisis) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-00152221 | Factura crédito | 11/02/2022 | 15315015 | Adquisición de PC Dell+Monitor Samsung LC+ 2 Notebook Dell Latitude por valor de U$D 3.350 al TC BCP 6.947,12 | 80030218-4 | DATA LAB S.A. | N/A | 12.060.000 | 11.212.852 | 23.272.852 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 2160656583 | Factura contado | 10/05/2022 | N/A | Adquisición de insumos y reactivos para el equipo Milkoscan FT3 por U$D 12.337,26 al TC BCP 6870,77 (forman parte del costo el seguro y servicio de carga) | 99999901-0 | Foss Analytical A/S | N/A | 84.766.476 | 0 | 84.766.476 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 2160665988 | Factura contado | 24/06/2022 | N/A | Adquisición de insumos y reactivos para el equipo Milkoscan FT3 por U$D 2.069,90 al TC BCP 6.872,99 (forma parte del costo el seguro y el servicio de carga) | 99999901-0 | Foss Analytical A/S | N/A | 14.226.402 | 0 | 14.226.402 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000229 | Factura contado | 20/05/2022 | N/A | Compra de Material de referencia leche fluida entera para el equipo Milkoscan FT3 por U$D 435 TC BCP 6.833,59 (forma parte el costo el servicio logisitco del insumo) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 2.972.612 | 2.972.612 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000231 | Factura contado | 20/05/2022 | N/A | Adquisición de material de referencia leche fluida descremada y crema de leche para el equipo Milkoscan FT3 por U$D 595 al TC BCP 6.833,59 (forma parte del costo el servicio logistico) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 4.065.986 | 4.065.986 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000233 | Factura contado | 20/05/2022 | N/A | Adquisición de material de referencia de suero de quesería para el equipo Milkoscan FT3 por U$D 335 al TC BCP 6.833,59 (forma parte del costo el servicio logistico) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 2.289.253 | 2.289.253 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000236 | Factura contado | 24/06/2022 | N/A | Adquisición de material de referencia de leche fluida entera para equipo Milkoscan FT3 por U$D 265 al TC BCP de 6.872,99 (forma parte del costo el servicio logistico) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 1.821.342 | 1.821.342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000245 | Factura contado | 22/07/2022 | N/A | Adqusición de material de referencia leche fluida entera, crema de leche y leche UAT para equipo Milkoscan FT3 por U$D 1.613 al TC BCP 6895,35 (forma parte del costo el servicio logistico) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 11.122.200 | 11.122.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000251 | Factura contado | 19/08/2022 | N/A | Adquisición de material de referencia de suero de quesería para equipo Milkoscan FT3 por U$D 335 al TC BCP 6.885,67 (forma parte del costo el servicio logistico) | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 2.306.699 | 2.306.699 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.4 - Adquisición de compuestos químicos (Insumo-reactivos). El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los reactivos se importan con los equipos de laboratorio. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 0222-00000256 | Factura contado | 19/08/2022 | N/A | Adquisición de material de referencia de leche fluida entera para equipo Milkoscan FT3 por U$D 220 al TC BCP 6.885,67 (forma parte del costo el servicio logistico) Contrapartida proporcional de la factura es Gs. 1.227.463 | 34-54668706-8 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | N/A | 0 | 1.227.463 | 1.227.463 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0074217 | Factura crédito | 04/01/2022 | 15069839 | Desconsolidación aerea y Retiro de Guía-Gastos de Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | 80004293-0 | Aeromar Internacional SRL | N/A | 0 | 1.914.000 | 1.914.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0007552 | Factura contado | 06/01/2022 | 15325451 | Reembolso de gastos por despacho de importación-Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | 2348645-7 | Nestor Martin Romero Godoy | N/A | 0 | 440.000 | 440.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0007551 | Factura contado | 06/01/2022 | 15325451 | Honorarios de despachante-Equipo Milkoscan FT3 | 2348645-7 | Nestor Martin Godoy Romero | N/A | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-034-0007228 | Factura contado | 05/01/2022 | 15236328 | Servicio de Depósito-Gastos de Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | 80000423-0 | Dirección Nacional de Aeronautica Civil-DINAC | N/A | 0 | 16.118.795 | 16.118.795 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 922905 | Recibo legal | 04/01/2022 | N/A | Visado de Factura-Gastos de Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | N/A | Ventanilla Unica de Importación | N/A | 0 | 440.255 | 440.255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-021-0013158 | Factura contado | 05/01/2022 | 15160227 | Servicio Red Bancaria-Gastos de Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 0 | 20.879 | 20.879 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-024-0035584 | Factura contado | 05/01/2022 | 15160227 | Comisión CDA Pagos-Gastos de Despacho de Equipo Milkoscan FT3 | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay | N/A | 0 | 10.000 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-021-0041385 | Factura contado | 31/05/2022 | 15160227 | Servicio de Red Bancaria por despacho de Software de Equipo Milkoscan FT3 | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 0 | 20.668 | 20.668 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0008706 | Factura contado | 31/05/2022 | 15613681 | Honorarios Liquidación de Importación-por despacho de Software de Equipo Milkoscan FT3. | 2348645-7 | Nestor Martin Godoy Romero | N/A | 0 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0008707 | Factura contado | 31/05/2022 | 15613681 | Reembolso de Gastos operativos por por despacho de Software de Equipo Milkoscan FT3 | 2348645-7 | Nestor Martin Godoy Romero | N/A | 0 | 297.000 | 297.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-034-0037306 | Factura contado | 31/05/2022 | 15236328 | Servicio de Depósito-por despacho de Software de Equipo Milkoscan FT3 | 80000423-0 | Dirección Nacional de Aeronautica Civil-DINAC | N/A | 0 | 189.213 | 189.213 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0009043 | Factura contado | 15/07/2022 | 15731604 | Reembolso de gastos operativos por despacho de insumos y reactivos. | 2348645-7 | Nestor Martín Godoy | N/A | 0 | 297.000 | 297.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0009042 | Factura contado | 15/07/2022 | 15731604 | Honorarios profesionales despachante por liquidación de importación de reactivos. | 2348645-7 | Nestor Martín Godoy Romero | N/A | 0 | 275.000 | 275.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-021-0050107 | Factura contado | 13/07/2022 | 15160227 | Servicio Red Bancaria por despacho de reactivos. | 80025210-1 | Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay | N/A | 0 | 20.600 | 20.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-034-0046604 | Factura contado | 13/07/2022 | 15236328 | Servicio de depósito por despacho de reactivos | 80000423-0 | Dirección Nacional de Aeronautica Civil-DINAC | N/A | 0 | 210.572 | 210.572 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 017-010-0013936 | Factura contado | 11/07/2022 | 15458928 | Gastos Terminal por despacho de insumos y reactivos. | 80004866-0 | DHL Paraguay SRL | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 004-003-0025845 | Factura contado | 06/06/2022 | 14930995 | Fotocopias por Despacho de Insumos y reactivos de Foss Analytical A/S Inovoice Nº2160656583 por U$D 12.337,26 | 80031985-0 | ASOCIACION DE EMPLEADOS DE ADUANAS | N/A | 0 | 39.580 | 39.580 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-021-0042531 | Factura contado | 06/06/2022 | 15160227 | Servicio de Red Bancaria Dinac por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80025210-1 | CENTRO DE DESPACHANTES DE ADUANAS DEL PARAGUAY | N/A | 0 | 6.092 | 6.092 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-024-0112780 | Factura contado | 06/06/2022 | 15160227 | Comisión CDA Pagos por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80025210-1 | CENTRO DE DESPACHANTES DE ADUANA DEL PARAGUAY | N/A | 0 | 10.000 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 05-356422 | Recibo legal | 03/06/2022 | N/A | Tasa por servicio de salubridad por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80008887-5 | MUNICIPALIDAD DE LUQUE | N/A | 0 | 9.943 | 9.943 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0000541 | Factura contado | 06/06/2022 | 15280262 | Gastos operativos por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 2357987-0 | HECTOR DANIEL TORRES FRETES | N/A | 0 | 326.492 | 326.492 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0008764 | Factura contado | 08/06/2022 | 15613681 | Honorarios despachante por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 2348645-7 | NESTOR MARTIN GODOY ROMERO | N/A | 0 | 914.178 | 914.178 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-034-0038548 | Factura contado | 06/06/2022 | 15236328 | Servicio de depósito por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80000423-0 | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL-DINAC | N/A | 0 | 959.726 | 959.726 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 001-001-0076860 | Factura crédito | 02/06/2022 | 15337314 | Desconsolidación aérea por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80004293-0 | AEROMAR INTERNACIONAL SRL | N/A | 0 | 563.199 | 563.199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1037817 | Recibo legal | 06/06/2022 | N/A | Autorización sanitaria VUI por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80029222-7 | DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 78.404 | 78.404 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1037403 | Recibo legal | 03/06/2022 | N/A | visado de Factura del exterior por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80029222-7 | DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 440.255 | 440.255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 22002IC04011485L | Recibo legal | 06/06/2022 | N/A | Gastos por Derecho aduanero, INDI, Servicio de Valoración, IRE General, CANON Informático Sofia e IVA por por Despacho de insumos y reactivos de Foss Analytical Invoice Nº2160656583 por valor de U$D 12.337,26 | 80029222-7 | DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 13.344.096 | 13.344.096 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 22002IC04000193F | Recibo legal | 05/01/2022 | N/A | Gasto de despacho de Equipo Milkscan FT3 y Bacsomatic se abonan los siguientes conceptos: Derecho Aduanero, INDI, Servicio Valoración, IRE General 700 e IVA. | 80029222-7 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 123.719.956 | 123.719.956 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2002IC04011024A | Recibo legal | 31/05/2022 | N/A | Servicio de valoración, IRE General , IVA y Canon Sofia por despacho de Software de Equipo Milkoscan FT3 | 80029222-7 | DIRECCIÒN NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 1.412.983 | 1.412.983 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 22002IC04014455L | Factura contado | 13/07/2022 | N/A | Derecho Aduanero, Servicio de Valoración, IRE General e IVA por despacho de insumos y reactivos . | 80029222-7 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | N/A | 0 | 1.890.011 | 1.890.011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 7-22 | Recibo legal | 06/01/2022 | N/a | Pago de Canon informático Sofia para gestión de despacho de importación de equipos MilkoscanFT3 detallado en Liquidación de importación del Despachante Nestor Martin Godoy Romero. | 2348645-7 | NESTOR MARTIN GODOY ROMERO | N/A | 0 | 220.127 | 220.127 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 244-22 | Recibo legal | 31/05/2022 | N/A | Pago de Canon informático Sofia para gestión de despacho de importación deL Software MilkoscanFT3 detallado en Liquidación de importación del Despachante Nestor Martin Godoy Romero. | 2348645-7 | NESTOR MARTIN GODOY ROMERO | N/A | 0 | 88.051 | 88.051 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 255-22 | Recibo legal | 08/06/2022 | N/A | Pago de Canon informático Sofia para gestión de despacho de importación de insumos y reactivos para el equipo Milkoscan FT3 detallado en Liquidación de importación del Despachante Nestor Martin Godoy Romero. | 2348645-7 | NESTOR MARTIN GODOY ROMERO | N/A | 0 | 65.336 | 65.336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.5 - Tasas y contribuciones (Arancel aduanero, despacho etc.). Esta línea incluye todos los pagos arancelarios y el IVA correspondiente a las líneas de adquisición de equipos del laboratorio y los reactivos químicos respectivos, esto ya que sea realiza un solo pago a la hora de la compra. | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 334-22 | Recibo legal | 15/07/2022 | N/A | Pago de Canon informático Sofia para gestión de despacho de insumos y reactivos para equipo MilkoscanFT3 detallado en Liquidación de importación del Despachante Nestor Martin Godoy Romero. | 2348645-7 | NESTOR MARTIN GODOY ROMERO | N/A | 0 | 98.089 | 98.089 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.6 - Adquisición de los equipos para Laboratorio de calidad de leche. El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los equipos se importan con los reactivos. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 2160655372 | Factura contado | 05/05/2022 | N/A | Kmat calibración de equipo Milkoscan FT3 por U$D 1846,09 al TC BCP de Gs. 6835,02 (forman parte del costo el seguro y el servicio de carga) | 99999901-0 | FOSS ANALYTICAL A/S | N/A | 0 | 12.618.061 | 12.618.061 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.6 - Adquisición de los equipos para Laboratorio de calidad de leche. El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los equipos se importan con los reactivos. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 002-004-0000120 | Factura crédito | 17/06/2022 | 15658075 | Entrega inicial para adquisición de semi microbalanza analítica para el equipo MilkoScan FT3 por U$D 3.390 al TC BCP 6.860,90 | 80020177-9 | ALVOG S.A. | N/A | 21.144.046 | 2.114.405 | 23.258.451 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.6 - Adquisición de los equipos para Laboratorio de calidad de leche. El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los equipos se importan con los reactivos. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 002-004-0000743 | Factura crédito | 30/08/2022 | 15658075 | Cancelación por Adquisición de Semimicrobalanza analítica para el equipo MilkoScan FT3 por U$D 2.260 al TC 6.906,81. | 80020177-9 | ALVOG S.A. | N/A | 4.730.460 | 10.878.931 | 15.609.391 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.6 - Adquisición de los equipos para Laboratorio de calidad de leche. El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los equipos se importan con los reactivos. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-004-0000086 | Recibo legal | 29/08/2022 | 11456902 | La Fecoprod absorbe la retención de Impuestos a los No Residentes y el IVA por el servicio de calibración remota del Software del equipo Milkoscan FT3 realizado por la empresa del exterior Foss Analytical A/S | 80001085-0 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN LTDA. | N/A | 0 | 20.133.103 | 20.133.103 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.1.6 - Adquisición de los equipos para Laboratorio de calidad de leche. El impuesto de esta línea se incluye en las tasas arancelarias, esto debido a que los equipos se importan con los reactivos. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 2160667168 | Factura contado | 08/07/2022 | N/A | Kmat Calibración de Software Milkoscan FT3 por U$D 19.293,18 al TC BCP 6.870,49 (forman parte del costo el seguro y servicio de carga) | 99999901-0 | FOSS Analytical A/S | N/A | 132.553.601 | 0 | 132.553.601 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.2.1 - Adecuación del local para ubicación de maquinarias (Mano de obra + muebles) | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0011314 | Factura crédito | 28/01/2022 | 15035971 | Instalación de 1 PDU universal en mesada 3, cableado desde la PDU con cable TPR 3 x4 hasta tablero de la UPS para colocación de equipo Milkoscan. | 80025312-4 | Tecnologik SRL | N/A | 0 | 770.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.2.1 - Adecuación del local para ubicación de maquinarias (Mano de obra + muebles) | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000950 | Factura crédito | 25/02/2022 | 15200139 | Instalación y configuración de punto de red CAT6 para colocación de equipo Milkoscan | 2881104-6 | Infotel | N/A | 0 | 700.000 | 700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.2.1 - Adecuación del local para ubicación de maquinarias (Mano de obra + muebles) | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0011457 | Factura crédito | 04/03/2022 | 15035971 | Provisión e instalación de PDU de 8 tomas universales con organizador horizontal de 2U , PDU de 8 tomas schuko para colocación de equipo Milkoscan | 80025312-4 | Tecnologik SRL | N/A | 0 | 1.760.000 | 1.760.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.2.1 - Adecuación del local para ubicación de maquinarias (Mano de obra + muebles) | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000816 | Factura contado | 28/01/2022 | 15145045 | Perforación de muebles para colocación de equipo Milkoscan | 4426660-0 | CL Muebles de J. Lorena Florentín de Meyer | N/A | 0 | 350.000 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.2.1 - Adecuación del local para ubicación de maquinarias (Mano de obra + muebles) | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0004970 | Factura contado | 06/05/2022 | 15591749 | Servicio de perforación de marmol para colocación de equipo Milkoscan | 80100803-4 | Cinco Soluciones Sociedad Anónima | N/A | 0 | 570.000 | 570.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.4.1 - Capacitación sobre uso de equipos | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-004-0000084 | Recibo legal | 29/07/2022 | 11456902 | Absorción del INR Impuesto a los No Residentes por el Servicio de capacitación remota del MDG para la utilización del equipo FT3 | 80001085-0 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN LTDA. | N/A | 0 | 606.945 | 606.945 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.4.1 - Capacitación sobre uso de equipos | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-004-0000085 | Recibo legal | 29/07/2022 | 11456902 | Absorción del Impuesto al Valor Agregado por el Servicio de capacitación remota del MDG para la utilización del equipo FT3 | 80001085-0 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN LTDA. | N/A | 0 | 578.052 | 578.052 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-72 | Proyecto de Mejora del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad e Inclusión de pequeños productores a la cadena láctea mediante el fortalecimiento del sistema laboratorial de control | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCION LTDA | 2.1.4.1 - Capacitación sobre uso de equipos | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 2 | Factura crédito | 01/08/2022 | N/A | Capacitación remota en uso de Equipo Milkoscan FT3 por U$D 750 al Tipo de Cambio Gs.6872,76 | 219010850019 | MDG SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | N/A | 5.154.570 | 0 | 5.154.570 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación Primer Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000061 | Factura contado | 15/02/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales Gestor de la Innovación, primer entregables IGEM 21-5 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.478 | 33.126.264 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 2.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación. Segundo Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000064 | Factura contado | 04/04/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales Gestor de la Innovación, segundo entregable IGEM 21-5 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.479 | 33.126.265 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.2 - Consultoría Desarrollador de productos. Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001 0000445 | Factura contado | 11/05/2022 | 15172188 | Honorarios profesionales desarrollador productos IGEM 21-5 | 2453238-0 | Msc. Yessica Reckziegel | N/A | 5.409.090 | 540.909 | 5.949.999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.2 - Inicio del Plan de Capacitación en Laboratorio dedicado al Rubro (en el extranjero) - Preparación del Curso por parte de la empresa contratada: Material didáctico - Preparación de la estructura física y operativa de la clase - Preparación de los TPs - Preparación de los entregables | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0004-00000011 | Factura contado | 04/04/2022 | 921-757497-1 | Anticipo por servicios de capacitación para el proyecto Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico Intec para el sector Industrial Eléctrico (Código SERT 20-68) | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 64.677.690 | 6.750.004 | 71.427.694 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.4 - Talleres para el aprendizaje de las Técnicas de Manejo de los equipos de Laboratorio | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0004-00000013 | Factura contado | 07/06/2022 | 921-757497-1 | Segundo pago por servicios de capacitación para le Proyecto de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico Intec para el Sector Industrial Eléctrico (Código SERT 20-68) | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 32.478.214 | 3.346.695 | 35.824.909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.6 - Inicio, planificación y evaluación de la consultoría para la implementación de las Normas ISO 17020, ISO 17025. Análisis de brecha | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0000058 | Factura contado | 31/03/2022 | 15342109 | Anticipo por servicios de consultoría para la implementación de las Normas NP ISO 17020 y NP ISO 17025 COD: SERT 20-68 | 80111637-6 | INTELECTO PY S.A. | N/A | 95.909.091 | 9.590.909 | 105.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 1.7 - Evaluación de los espacios físicos, determinación de los requerimientos técnicos, así como los requisitos para el personal y especificación técnica del equipamiento | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0000064 | Factura contado | 27/05/2022 | 15342109 | Segundo pago Contrato de prestación de servicios para la implementación de las Normas ISO 17020 y 17025 | 80111637-6 | INTELECTO PY S.A. | N/A | 79.545.455 | 7.954.545 | 87.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.1 - Megóhmetro analizador de aislaciones MD1035x (1kV) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0000574 | Factura crédito | 20/06/2022 | 14971265 | Equipo Megóhmetro digital de 1KV Modelo MD1035X | 80002327-7 | ERWIN ABRAHAM S.R.L. | N/A | 7.247.273 | 724.727 | 7.972.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.2 - Instrumento para ensayo de disyuntores eléctricos | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0100680 | Factura contado | 24/06/2022 | 15410589 | Medidor de aislamiento multifunción - FLK -1663-SCH Analizador trifásico de calidad eléctrica - FLUKE-1775 | 80009334-8 | EVEREST INGENIERÍA S.R.L. | N/A | 14.983.272 | 1.498.328 | 16.481.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.3 - Comprobador de Resistencia de Puesta a Tierra | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-007-0000860 | Factura contado | 21/06/2022 | 15537480 | ANTICIPO POR EQUIPO DT-4TCR2 MEGGER | 80047349-3 | SAS PARAGUAY S.A. | N/A | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.4 - Multitester para medición de parámetros eléctricos básicos (tensión, corriente) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 003-011-0003537 | Factura contado | 21/06/2022 | 14911758 | 1 K - Multímetro digital 1052 | 80000077-3 | COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 1.977.273 | 197.727 | 2.175.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.3.5 - Instrumento Analizador de Calidad de Energía | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0100680 | Factura contado | 24/06/2022 | 15410589 | Medidor de aislamiento multifunción - FLK -1663-SCH Analizador trifásico de calidad eléctrica - FLUKE-1775 | 80009334-8 | EVEREST INGENIERÍA S.R.L. | N/A | 68.056.364 | 6.805.636 | 74.862.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 2.4.2 - Adquisición de Software para Gestión del Laboratorio - Diseño y desarrollo de Software ajustado a la Gestión específica del Laboratorio - Acompañamiento en la puesta en marcha del laboratorio con la elaboración del sistema de calidad y las herramientas de software probadas para la buena gestión del mismo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0004-00000014 | Factura contado | 21/06/2022 | 921-757497 | Módulo del Software para el ingreso de muestras y administración de documentos Módulo del Software para el control de equipos e instrumentos Módulo de tablero de alta dirección - Anticipo 50% | 30-70750447-8 | LABORATORIO CONSULTAR S.R.L. | N/A | 75.640.392 | 7.819.293 | 83.459.685 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000194 | Factura contado | 21/04/2022 | 14978117 | Por suministro de materiales y servicio técnico para el montaje de 3 equipos de aire tipo Split y mantenimiento general de 1 equipo de aire tipo Split de 29.000 BTU | 4197424-7 | TERCAL SERVICE DE VERÓNICA ESTHER MAIDANA | N/A | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000716 | Factura contado | 08/04/2022 | 15374723 | Desmontaje de mamparas | 1113285-0 | JUAN EUDES NOTARIO GALEANO | N/A | 0 | 200.000 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 001-001-0000452 | Factura contado | 22/06/2022 | 15703533 | Instalación de mamparas CDT - INTEC - Paz del Chaco 658 | 80022223-7 | HÁBITAT S.A. | N/A | 0 | 3.740.000 | 3.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.1 - Obras civiles de adecuación del CDT | - | 524-CONSTRUC. DE OBRAS DE USO PRIVADO | 003-007-0001454 | Factura contado | 03/06/2022 | 14911758 | 3 Lum. adosar T5 4*14W c/a-liso DS-500 08285 12 LEDVANCE Tubo Led T5 7.5W/840 900lm 50.000hs BIV 7015212 | 80000077-3 | COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 0 | 1.404.000 | 1.404.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-008-0002035 | Factura contado | 17/02/2022 | 15308357 | Compra NB ACER GAMING NITRO 5 AN515-45-R92M AMD NB ACER GAMING NITRO 5 AN515-57-74TT I7 NB MSI GAMING SWORD 15 A11UD-001US I7 | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 26.419.250 | 2.641.925 | 29.061.175 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002510 | Factura contado | 28/04/2022 | 15522498 | 1 MAQ. 110V FOTOCOPIADORA USADA RICOH AFICIO MP C5503 - SERIE E185MB60108 | 80096915-4 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS S.R.L. | N/A | 7.727.273 | 772.727 | 8.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0033461 | Factura contado | 03/06/2022 | 15450552 | Compra de 1 NC DELL G15-767BLK I7-166B | 80050430-5 | GRUPO ONTLAND S.A. | N/A | 7.938.000 | 793.800 | 8.731.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0065397 | Factura contado | 06/05/2022 | 14863007 | 1 Autotransformador 2000VA 220V/110V | 80083458-5 | ELECTRO SYSTEM S.R.L. | N/A | 402.921 | 40.292 | 443.213 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 3.3 - Equipamiento del CDT - Hardware para utilización en el laboratorio para software específico. Instalaciones y obras (cableado estructurado, interconexión en red, interconexión con equipos de ensayo y otros) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 007-010-0022563 | Factura contado | 03/06/2022 | 15308357 | NB HP 15Z-EF2000 AMD RYZEN 5700U 8GHZ/12GB/512GB NB MSI GAMING TRUE ALPHA B5EEK-018US AMD R7-5800H | 80058606-9 | VISAO VIP S.R.L. | N/A | 15.794.350 | 1.579.435 | 17.373.785 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.1 - Organización de la estructura de la Unidad de Servicios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 22.821.429 | 8.678.571 | 31.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.2 - Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) del equipo de la Unidad de Servicios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 7.607.143 | 2.892.857 | 10.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.3 - Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para los expertos clave | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 7.607.143 | 2.892.857 | 10.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.4 - Capacitación de Recursos Humanos (RR.HH.) en áreas técnicas específicas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 47.727.273 | 4.772.727 | 52.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.6 - Estudio y caracterización del mercado: Mapeo de empresas beneficiarias y competidores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 20.285.714 | 2.714.286 | 23.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.7 - Detección de problemáticas y necesidades científico-tecnológicas | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000000 | Factura contado | 22/03/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 1 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP S.A. | N/A | 10.303.455 | 1.030.345 | 11.333.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.8 - Búsqueda de soluciones a las problemáticas y necesidades detectadas en el sector | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 11.410.714 | 922.736 | 12.333.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.1.9 - Afinación de los servicios en base al estudio de mercado | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 10.142.857 | 2.190.593 | 12.333.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.1 - Elaboración del plan de marketing y comunicación | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.2 - Apoyo para la constitución del CDT | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 12.678.571 | 2.321.429 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 5.2.3 - Apoyo para la concreción de acuerdos y contratos con clientes piloto | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura crédito | 15/06/2022 | 15374413 | Por servicios de Modernización y Potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector Industrial Eléctrico Pago 2 de 3 | 80121878-0 | INNOVOS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | N/A | 12.678.571 | 2.321.429 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000508 | Factura contado | 30/03/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000514 | Factura contado | 29/04/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000519 | Factura contado | 30/05/2022 | 15483791 | Honorarios profesionales | 4494720-8 | PATRICIA BEATRIZ CANDIA CENTURIÓN | Responsable administrativo – financiero | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000114 | Factura contado | 16/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de enero 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000115 | Factura contado | 16/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de febrero 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000116 | Factura contado | 31/03/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000117 | Factura contado | 31/05/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de abril 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000118 | Factura contado | 31/05/2022 | 11549256 | Honorarios profesionales mes de mayo 2022 | 4736784-9 | MIGUEL FRANCO BURGOS | Personal técnico | 0 | 4.710.676 | 4.710.676 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 1-2022 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario mes de enero 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 2-2022 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Pago de sueldo mes de febrero 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 3-2022 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Pago de salario mes de marzo 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 4-2022 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Pago de sueldo mes de abril 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-68 | Modernización y potenciamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico INTEC para el sector industrial eléctrico | INTEC Ingenieria S.A. Emisora S.A.E. | 8.1 - Honorarios Profesionales DIRECTOR TÉCNICO, SUPERVISOR TÉCNICO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 5-2022 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago de salario mes de mayo 2022 | 1545628 | SANTIAGO VICENTE GULINO GODOY | Personal técnico | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.1 - Modulo 1: Introducción y bases de la innovación. Mg. Raquel Campos 16 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-5 | Recibo legal | 01/03/2022 | HS. CÁTEDRA MÓDULO 1- INTRODUCCIÓN Y BASES DE LA INNOVACIÓN | 1044771994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 7.160.000 | 937.377 | 8.097.377 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.2 - Modulo 2: Innovación, calidad y creatividad. Mg. Raquel Campos 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-6 | Recibo legal | 01/03/2022 | HS. CATEDRA MÓDULO 2 - INNOVACIÓN CALIDAD Y CREATIVIDAD | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 8.950.000 | 1.172.244 | 10.122.244 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.3 - Modulo 3: Sistemas de la innovación y su entorno. Mg. Marcelo Blume Dr. Nedisson Luis Gessi 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0045 | Factura contado | 17/03/2022 | 0186910002042198 | HS. CATEDRA MÓDULO 3- SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y SU ENTORNO | 4039257797 | MARCELO BLUME | Docente | 7.160.000 | 947.769 | 8.107.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.3 - Modulo 3: Sistemas de la innovación y su entorno. Mg. Marcelo Blume Dr. Nedisson Luis Gessi 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 247 | Factura contado | 14/03/2022 | HS CÁTEDRA MÓDULO 3- Sistemas de la Innovación y su entorno- Dr. Nedisson Gessi | 12372169/0001-51 | PINCETA Y ABREU CONSULTORIA LTDA. ME | Docente | 1.790.000 | 230.664 | 2.020.664 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.4 - Modulo 4: Ética Profesional. Mg. Maria Auxiliadora Pineda. 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000005 | Factura contado | 01/03/2022 | 15202377 | HS CÁTEDRAS MÓDULO 4 ÉTICA PROFESIONAL | 2902326-2 | MARIA AUXILIADORA PINEDA VICEZAR | Docente | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.5 - Modulo 5: Modelos de diseño y de negocios. Dr. Alvaro Ezequiel. 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000169 | Factura contado | 01/03/2022 | 14916478 | HS. CÁTEDRA MÓDULO MODELOS DE DISEÑOS Y NEGOCIOS DICTADO POR EL DR. ÁLVARO EZEQUIEL | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | Docente | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.6 - Modulo 6: Herramientas estratégicas para la innovación. Dr. Alvaro Ezequiel. 22 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000168 | Factura contado | 01/03/2022 | 14916478 | PAGO DE HS. CATEDRAS SEMINARIO ORGANIZANDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL-DR. ÁLVARO EZEQUIEL | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000190 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DEL MÓDULO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000191 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DEL MÓDULO FORMULACIÓN DEPROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000192 | Factura contado | 15/02/2022 | 15235219 | DESARROLLO DELMÓDULO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 1529702-0 | JUAN CARLOS NORENKO CARBALLO | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.2 - Bibliografía virtual y licencias | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | ED10 | Factura contado | 24/02/2022 | 18784024451527 | SOFTWARE | 901092361-6 | E DEATE SAS | N/A | 13.425.000 | 1.575.000 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003005 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO ´PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 2.022.727 | 202.273 | 2.225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003007 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 386.364 | 38.636 | 425.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.3 - Equipamientos para la sala del diplomado | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003006 | Factura contado | 07/02/2022 | 15294167 | EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80054241-0 | OFFICE LAR CONFORT S.R.L. | N/A | 3.431.818 | 343.182 | 3.775.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.4 - Equipos de computacion: computadoras, impresoras, proyector | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 00100111257 | Factura contado | 14/02/2022 | 15411467 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80072187-0 | SERGIO ANIBAL PEREZ ROMERO E.I.R.L. | N/A | 12.582.285 | 1.258.229 | 13.840.514 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.4 - Equipos de computacion: computadoras, impresoras, proyector | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 00100100011288 | Factura contado | 16/02/2022 | 15411467 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SALA DE DIPLOMADO | 80072187-0 | SERGIO ANIBAL PEREZ ROMERO E.I.R.L. | N/A | 740.600 | 74.060 | 814.660 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000057 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2021 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000059 | Factura contado | 07/02/2022 | 14074445 | REMUNERACIÓN COORDINACIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2022 | 5762764-9 | GISSELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000067 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000066 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000065 | Factura contado | 07/02/2022 | 14139299 | REMUNERACIÓN SECRETARIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000747 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000748 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000749 | Factura contado | 07/02/2022 | 15008043 | REMUNERACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022 | 3030876-3 | ANDREA MARIA DEL CARMEN MIRANDA GONZALEZ | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000466 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMATICO MES DE OCTUBRE DE 2021 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000467 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000468 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | REMUNERACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCHOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.10 - Difusión del Posgrado para las inscripciones y divulgación de resultados finales | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0010010000277 | Factura contado | 24/02/2022 | 15452465 | Servicios Audiovisuales difusión Diplomado | 5585009-0 | Walter Hugo Bartomeus González | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.10 - Difusión del Posgrado para las inscripciones y divulgación de resultados finales | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0010020001979 | Factura contado | 02/02/2022 | 15174944 | Servicios de Marketing externo | 3171156-1 | MIGUEL GONZÁLEZ AYALA | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-5 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 910.440 | 910.440 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-6 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 1.145.080 | 1.145.080 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | E001-7 | Recibo legal | 01/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | N/A | 0 | 17.610 | 17.610 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | 45 | Factura contado | 17/03/2022 | 0186910002042198 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 4039257797 | REFERENDA CONSULTORA SS- MARCELO BLUME | N/A | 0 | 983.200 | 983.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.12 - Imprevistos | - | 900-OTROS GASTOS | 247 | Factura contado | 14/03/2022 | DIFERENCIA PAGADA POR HONORARIOS PROFESIONALES ASUMIDAS POR LA IB | 12372169/0001-51 | PINCETA Y ABREU CONSULTORA LTDA. ME- NEDISSON GESSI | N/A | 0 | 199.490 | 199.490 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.13 - Diseño y elaboración de la plataforma virtual para el proyecto educativo y materiales didácticos | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 0010010000469 | Factura contado | 08/02/2022 | 15123261 | Diseño de Plataforma Virtual y Materiales didácticos | 954196 | ERNA AMANDA KEGLER | N/A | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.16 - Pago docentes orientadores trabajos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | E001-7 | Recibo legal | 01/03/2022 | 4 HS CATEDRA ORIENTADOR DE TRABAJOS DE INNOVACIÓN | 10447717994 | RAQUEL EDELICIA CAMPOS MACHA | Docente | 2.000.000 | 233.822 | 2.233.822 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 8888266893 | Boleta de Venta | 23/02/2022 | 000000 | Alquiler de vehiculo | 0000000 | Alamo Rent-A-Car | Director del proyecto | 0 | 927.587 | 927.587 | F | Alquiler de vehiculo | N/A | N/A |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.3 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 816-524-1901 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 0000 | Combustible estadia | 00000 | Douglas Valero | Director del proyecto | 0 | 212.313 | 212.313 | F | Combustible | N/A | N/A |
2022 | febrero | MTEC20-26 | Innovaciones Educativas para el Desarrollo del Talento | Colegio Santa Elena SRL | 1.6 - Alimentación y movilidad (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 66044 | Boleta de Venta | 18/02/2022 | 00000 | Alimentacion | 000000 | Dempsey's | Director del proyecto | 0 | 312.501 | 312.501 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 1.1 - Requisitos de Hardware de servidores - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000377 | Factura contado | 25/02/2022 | 14690894 | 1.1 Requisitos de Hrdaware de servidores 1.2 Preparar Serviodres para entorno de Desarrollo | 3797393-2 | Victor Acosta Actividades de Tecnologias de la Información y Servicios Informáticos | N/A | 6.606.819 | 660.681 | 7.267.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 1.2 - Preparar Servidores para entorno de Desarrollo - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000377 | Factura contado | 25/02/2022 | 14690894 | 1.1 Requisitos de Hrdaware de servidores 1.2 Preparar Serviodres para entorno de Desarrollo | 3797393-2 | Victor Acosta Actividades de Tecnologias de la Información y Servicios Informáticos | N/A | 6.606.819 | 660.681 | 7.267.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 1.3 - Preparar base de Datos - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-000402 | Factura contado | 01/04/2022 | 15527556 | 1.3 Preparar Base de Datos EBTS20-208 Trazabilidad de contenidos con Blockchain | 3797393-2 | Victor Acosta Actividades de Tecnología de la Información y Servicios Informáticos | N/A | 6.606.819 | 660.681 | 7.267.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 2.1 - Desarrollo de funcionalidades Backends - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura contado | 29/04/2022 | 14892438 | 2.1 Desarrollo de Funcionalidades Backends 2.2 Desarrollo de Modelos de Base de Datos | 4279158-8 | Jose Chavez Servicios Informáticos | N/A | 6.056.250 | 605.625 | 6.661.875 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 2.2 - Desarrollo modelos en Base de Datos - Contratación externa | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000006 | Factura contado | 29/04/2022 | 14892438 | 2.1 Desarrollo de Funcionalidades Backends 2.2 Desarrollo de Modelos de Base de Datos | 4279158-8 | Jose Chavez Servicios Informáticos | N/A | 6.056.250 | 605.625 | 6.661.875 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.1 - Gestion de Informes y Reportes, Administración, Gestion de Pagos y Contrataciones - Equipo Emprendedor - Gestion de documentos - Búsqueda y análisis de RRHH - Preparar Reportes e informes - Generar Pagos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 000036 | Recibo legal | 24/02/2022 | NA | Gestión de informes y reportes, administración, gestión de pagos y contrataciones, gestión de documentos | 2088110-0 | Cecilia Vargas Peña, Actividades de Producción, Reproducción de Grabaciones, | Emprendedor | 7.537.273 | 753.727 | 8.291.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.1 - Gestion de Informes y Reportes, Administración, Gestion de Pagos y Contrataciones - Equipo Emprendedor - Gestion de documentos - Búsqueda y análisis de RRHH - Preparar Reportes e informes - Generar Pagos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 000038 | Recibo legal | 01/04/2022 | N/A | Gestion de informes y reportes, administracion gestion de pagos y contrataciones - equipo emprendedor | 2088110-0 | Cecilia Vargas Peña, Actividades de produccion, Reproduccion de grabaciones | Emprendedor | 2.512.500 | 251.250 | 2.763.750 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.1 - Gestion de Informes y Reportes, Administración, Gestion de Pagos y Contrataciones - Equipo Emprendedor - Gestion de documentos - Búsqueda y análisis de RRHH - Preparar Reportes e informes - Generar Pagos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 000039 | Recibo legal | 29/04/2022 | N/A | Gestion de Informes y reportes, administracion gestion de pagos contrataciones - Equipo emprendedor | 2088110-0 | Cecilia Vargas Peña Actividades de Producción, Reproducción de Grabaciones | Emprendedor | 2.512.500 | 251.250 | 2.763.750 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.1 - Gestion de Informes y Reportes, Administración, Gestion de Pagos y Contrataciones - Equipo Emprendedor - Gestion de documentos - Búsqueda y análisis de RRHH - Preparar Reportes e informes - Generar Pagos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 000040 | Recibo legal | 31/05/2022 | N/A | Gestión de informes y reportes, administración gestión de pagos, contrataciones - equipo emprendedor | 2088110-0 | Cecilia Vargas Peña Actividades de Producción, Reproducción de Grabaciones | Emprendedor | 2.512.273 | 251.227 | 2.763.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.2 - Coordinar un plan de trabajo y asignación de tareas a ser implementadas - Equipo Emprendedor - Planificacion y asignación de tareas a ser realizadas - Investigación de la tecnología a ser aplicada - Desarrollo y aplicación de dicha tecnología - Pruebas de desarrollo - Implementación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000129 | Factura contado | 03/03/2022 | 15389492 | 5.2 Coordinar Plan de Trabajo y asignacion de tareas y desarrollo | 3204909-9 | Gustavo Riart Actividades de Servicios personales | Emprendedor | 7.537.455 | 753.745 | 8.291.200 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.2 - Coordinar un plan de trabajo y asignación de tareas a ser implementadas - Equipo Emprendedor - Planificacion y asignación de tareas a ser realizadas - Investigación de la tecnología a ser aplicada - Desarrollo y aplicación de dicha tecnología - Pruebas de desarrollo - Implementación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000130 | Factura contado | 01/04/2022 | 15389492 | Coordinador Plan de trabajo Asignacion de tareas y desarrollo - Sueldo | 3204909-9 | Gustavo Riart Actividades de Servicios Personales | Emprendedor | 2.763.750 | 976.375 | 3.740.125 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.2 - Coordinar un plan de trabajo y asignación de tareas a ser implementadas - Equipo Emprendedor - Planificacion y asignación de tareas a ser realizadas - Investigación de la tecnología a ser aplicada - Desarrollo y aplicación de dicha tecnología - Pruebas de desarrollo - Implementación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000131 | Factura contado | 29/04/2022 | 15389492 | Coordinador de Plan de trabajo, Asignacion de tareas y Desarrollo - sueldo | 3204909-9 | Gustavo Riart Actividades de Servicios Personales | Emprendedor | 2.763.750 | 977.284 | 3.741.034 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 5.2 - Coordinar un plan de trabajo y asignación de tareas a ser implementadas - Equipo Emprendedor - Planificacion y asignación de tareas a ser realizadas - Investigación de la tecnología a ser aplicada - Desarrollo y aplicación de dicha tecnología - Pruebas de desarrollo - Implementación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000133 | Factura contado | 31/05/2022 | 15389492 | Coordinador de Plan de trabajo Asignacion de tareas y desarrollo - Sueldo | 3204909-9 | Gustavo Riart Actividades de servicios Personales | Emprendedor | 2.763.750 | 976.375 | 3.740.125 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-208 | Trazabilidad de Contenidos con Blockchain | KOGA S.A. | 6.1 - -Acompañamiento personalizado -Desarrollo del diagnostico inicial -Preparación y presentacion de informe final -Acompañamiento documental -Control, auditoria y aprobación de la ejecución del desembolso | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001707 | Factura contado | 24/02/2022 | 15038336 | Acompañamiento Personalizado durante el periodo de (10) diez meses corridos por la coordinacion de LAB Koga, a traves de reuniones quincenales de un maximo de dos horas cada una para realizar seguimiento correspondiente al proceso del instrumento respectivo al 50% del monto total. | 80070281-6 | Koga Otras Actividades de Servicios de Apoyo a empresas N.C.P. | N/A | 13.400.000 | 1.340.000 | 14.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000034 | Factura contado | 17/03/2022 | 13110687 | Compra de maquina extrusora de pelicula soplada CMJ, procedencia China | 5250358-5 | BARRAIL PEREZ ALEXANDER DANIEL | N/A | 60.896.000 | 0 | 60.896.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000282 | Factura contado | 27/04/2022 | 15335828 | 1er pago por Diseño y construcción de equipos y extrusora para Bioplasticos. | 447656-5 | MARINA ISABEL LEON AREVALOS | N/A | 9.090.910 | 909.090 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 002-011-0026504 | Factura contado | 13/03/2022 | 14748732 | Compra de olla a presión para cocción rápída de materia prima | 80088741-7 | FORTIS MAYORISTA MUSTER S.A. | N/A | 170.182 | 17.018 | 187.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0011857 | Factura contado | 29/01/2022 | 15204792 | Compra de dos mesas plegables | 80084077-1 | FERREVENTAS S.A. | N/A | 995.000 | 99.500 | 1.094.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-005-0004745 | Factura contado | 27/01/2022 | 15205163 | Compra de dos cajas organizadoras para guardar los MVPs. | 80076831-0 | Soluciones Estratégicas para la Construcción y el Hogar S.A.E. ACE Paraguay | N/A | 231.364 | 23.136 | 254.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0008272 | Factura contado | 03/02/2022 | 15179525 | Compra de Estante sobre medida. | 1748153-8 | MUEBLERIA EL ROBLE DE JUAN CARLOS PEREZ FIGUEROA | N/A | 818.182 | 81.818 | 900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.2 - Máquinas y equiposa a adquirir: Complemento de extrusora pequeña, adecuación del tornillo de la extrusora pequeña y sistema de rebobinado Gs. 39.500.000; Extrusora de película soplada, marca CMJ de origen chino, usada y ya disponible en Paraguay Gs. 69.300.000; Olla Marmita Gs. 14.950.000; Licuadora industrial Gs. 3.700.000; Armario para equipos medianos y pequeños Gs. 4.000.000; Equipos varios (aro colador con micronaje 0.5 mm, termómetro, tubos de ensayo, vasos de precipitación, tamiz y otros) Gs. 2.000.000; total Gs. 133.450.000.- | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0032278 | Factura contado | 15/03/2022 | 15492373 | Compra de molino de maíz para moler materia prima. | 429955-8 | CASA PETTIROSSI DE NILO SALINAS AGUILAR | N/A | 159.091 | 15.909 | 175.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0010549 | Factura contado | 15/03/2022 | 15330057 | Pago por Combustible para compras y gestiones | 80024686-1 | EESS PETROBRAS DE SANTA FELICIA S.R.L. | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 014-001-0006029 | Factura contado | 07/03/2022 | 15380297 | Compra de baldes para bagazo y bandeja para pruebas | 80003308-6 | ENVASES PARAGUAYOS S.A. | N/A | 0 | 85.600 | 85.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0500814 | Factura contado | 27/02/2022 | 15264749 | Compra de cemento y materiales para refacciones menores | 80086990-7 | FINPASA S.A. | N/A | 0 | 121.000 | 121.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-113 | BIOPLASTICOS DE MERENCENA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 11.1 - Imprevistos para bienes y/o servicios | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0145373 | Factura contado | 09/02/2022 | 14842033 | Compra de materiales de limpieza de bandejas de pruebas | 80006980-3 | MATER PRIM COM. E IND. S.R.L. | N/A | 0 | 121.500 | 121.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.3 - Equipamiento/software Adquisición de equipamientos informáticos para el desarrollo en modalidad a distancia. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-003-0001110 | Factura contado | 25/02/2022 | 14755135 | 1 Elgato Stream Deck ML.2 4 Webcam Logitech BCC 950 1 Logitech C-920 4 Auricular ACER NITRO NHW 820 4 Logitech 6-703 LightSpeed 4 Notebook HP 1-B44061 NR | 3585453-7 | Ali Khalid Arabi Darwiche | N/A | 32.684.132 | 1.309.868 | 33.994.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 190999 | Planilla de Salarios | 31/01/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Zunilda Sanabria | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 191000 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Zunilda Sanabria | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 212693 | Planilla de Salarios | 28/02/2022 | N/A | Salario equipo de gestión administrativa | Nadia Correa | Responsable administrativo – financiero | 1.921.920 | 190.080 | 2.112.000 | F | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.1 - Pago de honorarios profesionales a Héctor Alejandro López Paredes (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 37 horas por el módulo completo y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000000342 | Factura contado | 09/02/2022 | 1128575778 | Módulo correspondiente a innovación en la sociedad del conocimiento del Diplomado en Innovación y Empresa (La variación del monto se debe al tipo de cambio. De 15.000.000 GS -inicial y en contrato- a 14.965.968 -definitivo-). | 1715988448001 | Hector Alejandro Lopez Paredes | Docente | 13.394.382 | 1.571.586 | 14.965.968 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 5.2 - Pago de honorarios profesionales a Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk (adscrito de la cátedra) por una carga horaria total de 37 horas por el módulo completo y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 09/02/2022 | 15233084 | Servicio docente adscripto al módulo Innovación en la Sociedad del Conocimiento del Diplomado en Innovación y Empresa | 4106325-2 | Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk | Docente | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000122 | Factura contado | 03/06/2022 | 14776747 | Servicio de MARKETING digital manejo de pautas y campañas digitales para captación de leads. | 3994760-2 | GIULIO ANDRE CORREA | N/A | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 10102168 | Recibo legal | 01/06/2022 | N/A | Pago pautas para captacion de leads y promociones en Facebook e Instagram | 607338 | META | N/A | 213.153 | 23.683 | 236.836 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 101028758 | Recibo legal | 05/06/2022 | N/A | Campañas de pautas en redes sociales para captación de leads y posicionamiento de marca. | 607338 | META | N/A | 272.727 | 27.273 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 101070210 | Recibo legal | 12/06/2022 | N/A | Pautas digitales en Campañas de pautas en redes sociales en FB e IG para captación de leads. Impresiones por click. | 607338 | META | N/A | 220.592 | 22.059 | 242.651 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 9921600 | Recibo legal | 30/04/2022 | N/A | Pautas digitales en Campañas de pautas en redes sociales para captación de leads | 607338 | META | N/A | 272.727 | 27.273 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 9837174 | Recibo legal | 17/04/2022 | N/A | Pautas digitales en Campañas de pautas en redes sociales para captación de leads | 607338 | META | N/A | 57.422 | 5.742 | 63.164 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.1 - Campañas publicitarias 360 para captación de nuevos clientes | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 10118894 | Recibo legal | 03/06/2022 | N/A | Pautas digitales en Campañas de pautas en redes sociales para captación de leads | 607338 | META | N/A | 272.727 | 27.273 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.3 - Community Manager | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001 0001902 | Factura contado | 30/06/2022 | 14906081 | Servicio de Community Manager y diseño grafico. | 80072542-5 | PLASOS S.R.L. | N/A | 1.854.545 | 185.455 | 2.040.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 1.3 - Community Manager | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001901 | Factura contado | 30/06/2022 | 14906081 | Servicio de community manager para manejo de redes sociales y pautas | 80072542-5 | PLASOS S.R.L. | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001 0000417 | Factura contado | 03/02/2022 | 14724948 | Servicio de desarrollo de software | 3410036-9 | Nestor Manuel Benitez Dietrich | Director del proyecto | 8.636.363 | 863.636 | 9.499.999 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001 0000454 | Factura contado | 01/06/2022 | 15536097 | Desarrollo y optimizacion de plataforma. | 3410036-9 | Nestor Manuel Benitez Dietrich | Director del proyecto | 19.000.000 | 1.900.000 | 20.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001 0000452 | Factura contado | 04/05/2022 | 15536097 | Desarrollo de software en plataforma. | 3410036-9 | Nestor Manuel Benitez Dietrich | Director del proyecto | 9.290.909 | 929.091 | 10.220.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000017 | Factura contado | 19/05/2022 | 14939763 | Servicio de experiencia de usuario e interfase de la optimizacion de la plataforma. | 7858475-2 | Alejo Carballude | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 2.1 - Contratacion de equipo de Desarrollador Front End / Back End | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000014 | Factura contado | 26/02/2022 | 14939763 | Análisis y desarrollo en la experiencia de usuario para la optimizacion de la plataforma | 7858475-2 | Alejo Carballude | Director del proyecto | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 3.2 - Compra de equipo Notebook para uso comercial | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0269857 | Factura contado | 25/03/2022 | 15269394 | Adquisición de notebook NB ASUS 14¨ 16 Gb RAM, 256 GB memoria WIN 10 | 80038569-1 | SOUND DATA S.A. | N/A | 4.500.000 | 500.000 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 3.3 - Corretaje de vendedores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000706 | Factura crédito | 29/04/2022 | 15367967 | Seleccion y busqueda de asesores comerciales. | 80103778-6 | YOUNG URBAN PROFESSIONAL | N/A | 1.045.454 | 104.546 | 1.150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 3.3 - Corretaje de vendedores | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000721 | Factura crédito | 27/05/2022 | 15367967 | Selección de asesor comercial | 80103778-6 | YOUNG URBAN PROFESSIONAL | N/A | 1.227.272 | 122.728 | 1.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | EBTS20-198 | Agendia | AIRAM S.A. | 5.1 - Koga S.A. acompañamiento incubadora | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001800 | Factura crédito | 12/05/2022 | 15038336 | Servicio de acompañamiento y reportes de la incubadora KOGA | 80070281-6 | KOGA S.A. | N/A | 17.090.909 | 1.709.091 | 18.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.9 - Modulo 9: Proyectos de innovación. Doctor Virgilio Benitez. 20 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 13/09/2022 | 15815684 | Pago docente modulo 9 Proyecto de Innovacion | 3563301-8 | Jose Franco | Docente | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.10 - Modulo 10: Modelo de negocios y viabilidad. Doctor Virgilio Benitez. 18 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000030 | Factura contado | 13/09/2022 | 15815684 | Pago docente modulo 10 modelo de negocios y viabilidad | 3563301-8 | Jose Franco | Docente | 6.210.000 | 0 | 6.210.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000225 | Factura contado | 20/09/2022 | 15235219 | Pago Docente modulo 11 Formulación de Proyectos mes Enero | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000227 | Factura contado | 20/09/2022 | 15235219 | Pago Docente Modulo 11 Formulación de proyectos mes febrero | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000228 | Factura contado | 20/09/2022 | 15235219 | Pago Docente Modulo 11 Formulación de proyectos mes Marzo | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000229 | Factura contado | 20/09/2022 | 15235219 | Pago Docente Modulo 11 Formulación de Proyectos mes Abril | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000230 | Factura contado | 20/09/2022 | 15235219 | Pago Docente Modulo 11 Formulación de Proyectos mes Mayo | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 1.11 - Modulo 11: Formulación del proyecto de innovación empresarial. Practica supervisada. Mg. Juan Carlos Norenko. 50 hs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000231 | Factura contado | 20/09/2022 | 15903674 | Pago Docente modulo 11 Formulación de Proyectos mes Junio | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.388.888 | 0 | 1.388.888 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000083 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Honorario coordinación académica mes febrero | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000084 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Honorario coordinación académica mes marzo | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000085 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Honorario coordinación académica mes abril | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000086 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Honorario coordinación académica mes mayo | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000087 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Honorario coordinación académica mes junio | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.5 - Coordinación académica: Mg Giselle Krozkin | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000073 | Factura contado | 11/05/2022 | 14074445 | Remuneración Coordinación Diplomado FGIE20-21 corresp. al mes de Enero/2022 | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000092 | Factura contado | 12/09/2022 | 14139299 | Honorario secretaria académica mes febrero | 3991560-3 | Noelia Gonzalez | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000088 | Factura contado | 12/09/2022 | 14139299 | Honorario secretaria académica mes marzo | 3991560-3 | Noelia Gonzalez | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000089 | Factura contado | 12/09/2022 | 14139299 | Honorario secretaria académica mes abril | 3991560-3 | Noelia Gonzalez | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000090 | Factura contado | 12/09/2022 | 14139299 | Honorario secretaria académica mes mayo | 3991560-3 | Noelia Gonzalez | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000091 | Factura contado | 12/09/2022 | 14139299 | Honorario secretaria académica mes junio | 3991560-3 | Noelia Gonzalez | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.6 - Secretaria Académica: CPN Noelia Gonzalez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000076 | Factura contado | 10/05/2022 | 14139299 | Honorarios Secretaria Académica corresp. al mes de Enero/2022 | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUD | Secretario académico | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000801 | Factura contado | 12/09/2022 | 15858607 | Honorario responsable administrativo mes de febrero | 3030876-3 | Andrea Miranda | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000802 | Factura contado | 12/09/2022 | 15858607 | Honorario responsable administrativo mes de marzo | 3030876-3 | Andrea Miranda | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000803 | Factura contado | 12/09/2022 | 15858607 | Honorario responsable administrativo mes de abril | 3030876-3 | Andrea Miranda | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000804 | Factura contado | 12/09/2022 | 15858607 | Honorario responsable administrativo mes de mayo | 3030876-3 | Andrea Miranda | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000805 | Factura contado | 12/09/2022 | 15858607 | Honorario responsable administrativo mes de junio | 3030876-3 | Andrea Miranda | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.7 - Director de Administración y Finanzas: Mg Andrea Miranda | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000772 | Factura contado | 11/05/2022 | 15008043 | Honorarios responsable Administrativo Financiero corresp. al mes de Enero/2022 | 3030876-3 | ANDREA MIRANDA | Responsable administrativo – financiero | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000508 | Factura contado | 13/09/2022 | 15870223 | Honorario responsable técnico mes febrero | 954196-9 | Erna Kegler | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000510 | Factura contado | 13/09/2022 | 15870223 | Honorario responsable técnico mes marzo | 954196-9 | Erna Kegler | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000511 | Factura contado | 13/09/2022 | 15870223 | Honorario responsable técnico mes abril | 954196-9 | Erna Kegler | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000512 | Factura contado | 13/09/2022 | 15870223 | Honorario responsable técnico mes mayo | 954196-9 | Erna Kegler | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000513 | Factura contado | 13/09/2022 | 15870223 | Honorario responsable técnico mes junio | 954196-9 | Erna Kegler | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.8 - Soporte informático Dra. Erna Kegler | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000483 | Factura contado | 11/05/2022 | 15123261 | Honorarios encargada soporte informático corresp. al mes de enero/2022 | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.10 - Difusión del Posgrado para las inscripciones y divulgación de resultados finales | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000333 | Factura contado | 16/09/2022 | 15726865 | Pago servicio audiovisual | 5585009-0 | Bartomeus Producciones | N/A | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.11 - Póliza de seguro por anticipo financiero | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-009-0002990 | Factura crédito | 19/07/2022 | 15664788 | Pago extensión póliza de seguro por adenda de contrato | 80028529-8 | Aseguradora Tajy | N/A | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.15 - Defensa Trabajos Finales (Pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000233 | Factura contado | 20/09/2022 | 15903674 | Pago participación de defensa | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.15 - Defensa Trabajos Finales (Pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000514 | Factura contado | 22/09/2022 | 15870223 | Participación como miembro de mesa de trabajos finales de innovación | 954196-9 | ERNA AMANDA KEGLER SCOLLER | Responsable-Tecnico | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.15 - Defensa Trabajos Finales (Pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000093 | Factura contado | 22/09/2022 | 14139299 | Pago por participación mesa evaluadora de trabajos finales de innovación | 3991560-3 | MARIA NOELIA GONZALEZ THIEBEAUS | Secretario académico | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.15 - Defensa Trabajos Finales (Pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000092 | Factura contado | 23/09/2022 | 14074445 | Pago por participación miembro de mesa trabajos finales de innovación | 5762764-9 | GISELLE KROZKIN | Coordinador Académico | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.15 - Defensa Trabajos Finales (Pago para miembros de mesa) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 26/09/2022 | 15548119 | Pago como miembro de mesa examinadora de trabajos finales de innovación | 3962933-3 | ESMILCE CELESTE GONZALEZ VIGO | Docente | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.16 - Pago docentes orientadores trabajos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000089 | Factura contado | 12/09/2022 | 14074445 | Pago Tutoría de apoyo | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Coordinador Académico | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.16 - Pago docentes orientadores trabajos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000031 | Factura contado | 13/09/2022 | 15815684 | Pago tutoría de apoyo. 6hs | 3563301-8 | Jose Franco | Docente | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.16 - Pago docentes orientadores trabajos de innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000232 | Factura contado | 20/09/2022 | 15903674 | Pago Tutoría de Apoyo | 1529702-0 | Juan Carlos Norenko | Mentor | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.17 - Gastos de titulación (Gs. 900.000 por 45 estudiantes) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-014-0000642 | Factura contado | 27/09/2022 | 15839491 | Pago de aranceles al Rectorado por gestión de títulos de egresados del Diplomado. | 80021764-0 | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | N/A | 14.972.000 | 0 | 14.972.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.17 - Gastos de titulación (Gs. 900.000 por 45 estudiantes) | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 001-001-0000377 | Factura contado | 23/09/2022 | 15544763 | Trámites de Gestión de títulos y certificados de estudios de egresados | 3233097-9 | LILIAN TRINIDAD BUSTAMANTE | N/A | 618.801 | 1.281.199 | 1.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000206 | Factura contado | 13/09/2022 | 15769940 | Pago por desarrollo de Módulo "VI" Herramientas Estratégicas para la Innovación- Álvaro Ezequiel docente bajo modalidad de Consultorías | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 129 serie 1 | Factura contado | 12/09/2022 | 1.460.3.9140 | 20 hs. del Módulo 07 Finanzas & Business- Docente Fauzi Shubeita docente bajo la modalidad de consultorías | 26.469.090/0001-58 | POWER DRY LTDA. ME | N/A | 8.090.251 | 949.132 | 9.039.383 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000207 | Factura contado | 13/09/2022 | 15769940 | Miembro mesa Evaluadora de Trabajos finales de Innovación- Docente Álvaro Ezequiel bajo la modalidad de consultorías | 80087671-7 | CIDECAP FIRM | N/A | 500.000 | 0 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 49 | Factura contado | 14/09/2022 | 0186910002595040 | 14 hs. clases Módulo 8 Estrategias de Innovación- Docente Marcelo Blume- docente bajo la modalidad de consultorías | 01.007.775/0001-51 | REFERENDA CONSULTORIA SS | N/A | 5.384.729 | 742.917 | 6.127.646 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 50 | Factura contado | 14/09/2022 | 0186910002595084 | PAGO POR PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DE MESADE DEFENSA DE TRABAJOS DE INNIVACIÓN. Docente Marcelo Blume bajo la modalidad de consultorías | 01.007.775//0001-51 | REFERENDA CONSULTORIA SS | N/A | 361.992 | 42.469 | 404.461 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-21 | Formación en Gestores de la Innovación Empresarial | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC | 2.18 - Pago por contratación de docentes bajo la modalidad de consultorías conforme al siguiente detalle: Dr. Alvaro Ezequiel: Módulo Herramientas estratégicas para la innovación. Mg. Marcelo Blume y Nedisson Gessi: Módulo Estrategias de innovación Dr. Fauzi Schubeita: Módulo Finanzas y Business Intelligence | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 383 serie 1 | Factura contado | 14/09/2022 | 1.452.3.7678 | 8 hs. clases módulo 8 Estrategias de la Innovación- Docente Nedisson Gessi. Docente bajo la modalidad de Consultorias | 12.372.169/0001-51 | PINCETA & ABREU CONSULTORIA LTDA ME | N/A | 3.388.093 | 424.544 | 3.812.637 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 1.1 - Gastos administrativos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000578 | Factura contado | 15/02/2022 | 15310178 | Gastos administrativos (Consultoría Empresarial) | 3831481-9 | Iconos Negocios Inteligentes de Leandro Villar | N/A | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.1 - Diseño de Pagina Web y aplicación móvil | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0000012 | Factura crédito | 10/06/2022 | 15037684 | Diseño y desarrollo de sitio web | 1511027-3 | CosmosLatam de Santiago Valenzuela | N/A | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Compra de herramientas etiquetadoras | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0000054 | Factura contado | 12/08/2022 | 15795059 | Compra de herramientas etiquetadoras. Pago en efectivo Cantidad: 4 - Descripción: Impresora Zebra ZC-300 | 80121132-8 | Tajy Labs SA | N/A | 49.200.000 | 12.300.000 | 61.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.4 - Compra de herramientas de lectura (smartphones/celulares) | - | 536-EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 001-001-0000052 | Factura contado | 12/08/2022 | 15795059 | Adquisición de herramientas de lectura. Cantidad: 25 - Descripción: Celular Xiaomi Redmi Note 11 PRO 128 Gb / 6 Gb | 80121132-8 | Tajy Labs SA | N/A | 65.600.000 | 16.400.000 | 82.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-207 | AgoraTrax | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.1 - Desarrollo de aplicación de trazabilidad | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000051 | Factura contado | 03/08/2022 | 15795059 | Desarrollo de Aplicación - Software de Trazabilidad | 80121132-8 | Tajy Labs SA | Emprendedor | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000136 | Factura contado | 28/02/2022 | 11642781 | retenciones IVA pagadas por consultoría incutex | 322271724 | Subsecretaría de estado de tributación | N/A | 0 | 1.643.419 | 1.643.419 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 1.1.1 - Asesoría e intercambio de conocimientos de KOGA con otras incubadoras internacionales | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002-000135 | Factura contado | 28/02/2022 | 11642781 | retenciones renta Incutex | 322271724 | Subsecretaría de estado de tributación | N/A | 0 | 1.725.569 | 1.725.569 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 2.1.1 - Lanzamiento de la Red de Mentores | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0004384 | Factura contado | 29/03/2022 | 15071549 | Espacio red de mentoria | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 90.909 | 9.091 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 2.1.4 - Servicios de pautas y comunicación | - | 267-PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 001-001-0005947 | Factura crédito | 09/03/2022 | 15455473 | PAUTA RED DE MENTORIA | 80084939-6 | BALLOON S.R.L. | N/A | 0 | 562.320 | 562.320 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 2.2.1 - Asesoría internacional para desarrollo del programa de Profesionalización y Formación de Mentores | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | OX 1068 | Boleta de Venta | 02/03/2022 | 000 | 2º pago oxentia, USD 10.000 TIPO DE CAMBIO FECHA DE OPERACION 02-04 6.974,60 TOTAL69746800- PARA REPROGRAMAR PORQUE EL TIPO DE CAMBIO FUE MAS | 269918348 | OXENTIA | N/A | 69.746.800 | 0 | 69.746.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 4.1.1 - Asesoría en modelo de negocios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000466 | Factura crédito | 04/03/2022 | 15100372 | asesoria estratégica componente 4 modelo de negocio | 1972642-2 | Alberto Samaniego | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 4.1.5 - Asesoría en Marketing para emprendimientos | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000323 | Factura contado | 08/03/2022 | 14967685 | ASESORIA ESTRATEGICA COMPONENTE 4 MKT | 2881332-4 | Francisco Fleitas | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 5.1.1 - Difusión y materiales gráficos sobre los emprendimientos | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0005727 | Factura crédito | 25/02/2022 | 15277617 | Pauta Tech Lab recibo 25-02 | 80084939-6 | BALLOON S.R.L. | N/A | 700.000 | 70.000 | 770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 5.1.1 - Difusión y materiales gráficos sobre los emprendimientos | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0005790 | Factura crédito | 25/02/2022 | 15277617 | Pauta Tech Lab Recibo 25-02 | 80084939-6 | BALLOON S.R.L. | N/A | 480.000 | 48.000 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIO FEBRERO | 2493143 | STEPHANIE DRAGOTTO | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.1 - Dirección Ejecutiva del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO DIRECCION MARZO | 2493143 | STEPHANIE DRAGOTTO | Director del proyecto | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 25/02/2022 | 15135541 | SALARIO SOL FEBRERO | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.2 - Coordinación General del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 30/03/2022 | 15135541 | salario marzo SOL | 4749443-3 | Maria Sol Bustamante Rodriguez | Director del proyecto | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000059 | Factura contado | 25/02/2022 | 15062238 | SALARIO LAURA FEBRERO | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.091 | 590.909 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.3 - Asistente general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 25/03/2022 | 15062238 | SALARIO MARZO LAURA | 3565139-3 | Laura Amanda Gómez Cáceres | Personal técnico | 5.909.091 | 590.909 | 6.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIAL FEBRERO ADM | 3618549 | LARISSE ESPINOLA | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.4 - Administración general del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO ADMINISTRACION MARZO | 3618549 | LARISSE ESPINOLA | Responsable administrativo – financiero | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 25/02/2022 | N/A | SALARIO ANDREA FEBRERO | 4514088 | ANDREA FERRERIA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.5 - Diseño y comunicación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | RECIBO SALARIAL | Planilla de Salarios | 30/03/2022 | N/A | SALARIO MARZO | 4514088 | ANDREA FERREIRA | Personal técnico | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.6 - Gastos de oficina (alquiler de coworking) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0004367 | Factura crédito | 08/03/2022 | 15071549 | ESPACIO COMPARTIDO MARZO | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-29 | Consolidación de un Modelo de Incubación para Emprendimientos de Base Tecnológica | KOGA S.A. | 6.6 - Gastos de oficina (alquiler de coworking) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001-001-0004275 | Factura crédito | 25/02/2022 | 15071549 | Espacio compartido 01-02 pag 25-02 | 80094328-7 | COLABORO S.R.L. | N/A | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.3 - Kit de purificacion de DNA para microbioma (stool) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.7 - Racks para puntas (10, 20, 300, 1200 uL) | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0000053 | Factura contado | 30/05/2022 | 15329194 | 6 PUNTAS PARA PP ESTERILES 96U-21-0010; 0200; 1000 | 80120128-4 | GENEBIOME E.A.S | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.9 - Extracto de levadura (500 g) | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.10 - LB L (Caldo LB) polvo de 1.25 kg | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.11 - Resazurina Sal de Sodio | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.12 - Adquisición de Gas Carbónico Industrial | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-018-0003050 | Factura contado | 14/06/2022 | 14922880 | ADQUISICIÓN DE GASES | 80038118-1 | PRAXAIR LINDE - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L | N/A | 1.512.896 | 0 | 1.512.896 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 5.4 - Compra de compuestos químicos varios: * 2,2-Dichloroacetamide 500 g * Na+ 2-bromoethanesulfonate 25 g * Sodium sulfide nonahydrate 5 g * NH4Cl 500g * KH2PO4 500g * Bicarbonato de sodio Na2CO3 - 500g * Acido nitrilotriacetico (Nitrilotriacetic acid) - 500 g * MgCl2 6H2O - 500 g * FeCl2 4H2O - 250 g * CoCl2 6H2O - 25 g * NiCl2 6H2O - 100 g * NaMoO4 2H2O - 100 g * Na2S 9H2O - 500 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0000649 | Factura crédito | 21/04/2022 | 15146312 | KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN EXTRACTO DE LEVADURA (UNO) LB CALDO (UNO) Resazurina Sal de Sodio (UN FRASCO) Dicloroacetamida Bromoetanosulfonato Cloruro de hierro P.A. RECIBO DE DINERO N° 0283 DE FECHA 21-04-2022 | 80027196-3 | SAN NICOLAS S.R.L | N/A | 10.840.000 | 0 | 10.840.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.5 - Procesador grafico (Gainward). Fuente de alimentación de 850 W (EVGA). | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0029629 | Factura contado | 12/02/2022 | 14997885 | - Un procesador grafico VGA RTX3090 24GB. - Una fuente de alimentación 850W EVGA GT 80 PLUS. | 80050430-5 | Grupo Onhand S.A. | N/A | 15.000.000 | 6.882.252 | 21.882.252 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.6 - Registro de dominio para pagina web. | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 972797 | Recibo legal | 15/02/2022 | 222/21 | Delegación de dominios tercer nivel - anual. bpstec.com.py | 80005563-2 | Centro Nacional de Computación - UNA | N/A | 160.000 | 0 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.9 - Componentes: - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 65578777 | Boleta de Venta | 11/01/2022 | - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | Mouser electronics | N/A | 598.989 | 0 | 598.989 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.9 - Componentes: - 2 Integrados (ADS1192IPBS). - 46 Capacitores cerámicos SMD. - 32 Resistencias SMD. - 4 Regulador de voltaje (ADP161AUJZ-R7). - 6 Cables de electrodos (ECG). | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0004859 | Factura contado | 19/01/2022 | 1519840 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 37.000 | 10.000 | 47.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.11 - Componente (ESP32C3) | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220115027244 | Boleta de Venta | 14/01/2022 | - 5 ESP32-C3-MINI-1-N4 ESP32 WiFi Wireless Module/ Bluetooth-compatible Module BLE5.0 4MB Flash PCB Antenna | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 87.259 | 0 | 87.259 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | enero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.12 - Impresión de placas PBC. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 38905449A202201150210705 | Boleta de Venta | 15/01/2022 | - 5 Placas de circuito impreso. | JLCPCB | N/A | 111.618 | 0 | 111.618 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.12 - Impresión de placas PBC. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0005059 | Factura contado | 04/02/2022 | 15198340 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTNILER | N/A | 15.000 | 10.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.13 - Plancha de soldadura | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | B10MZFL20220224160828 | Boleta de Venta | 24/02/2022 | - One Preheating Platform For BGA PCB SMD Phone LCD Touch Screen. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 691.386 | 0 | 691.386 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | marzo | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 2.13 - Plancha de soldadura | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 003-001-0005408 | Factura contado | 10/03/2022 | 15198340 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 528.000 | 10.000 | 538.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.1 - Representante legal - Gustavo Pereira | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000002 | Recibo legal | 01/02/2022 | Honorarios profesionales de emprendedor | 3394487-3 | Oscar Gustavo Manuel Pereira Arce | Emprendedor | 28.448.425 | 6.380.000 | 34.828.425 | M | N/A | N/A | N/A | |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.2 - Consultoría de Software (Empresa SchemeBuild) - Andrés Bernal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001512 | Factura contado | 10/02/2022 | 14644595 | Servicios de consultoría en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al primer pago, según contrato. | 4423558-5 | Schemebuild | N/A | 5.400.000 | 2.400.000 | 7.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.2 - Consultoría de Software (Empresa SchemeBuild) - Andrés Bernal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001607 | Factura contado | 15/03/2022 | 15445150 | Servicios de consultoría en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al segundo pago, según contrato. | 4423558-5 | Schemebuild | N/A | 10.800.000 | 4.800.000 | 15.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.3 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000827 | Factura contado | 09/02/2022 | 15400210 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al primer pago, según contrato. | 4100204-0 | Soluciones integrales de ingeniería | Consultores o Asesores | 3.525.575 | 2.337.315 | 5.862.890 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.3 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000831 | Factura contado | 24/02/2022 | 15400210 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al segundo pago, según contrato. | 4100204-0 | Soluciones integrales en ingeniería | Consultores o Asesores | 7.051.150 | 4.674.630 | 11.725.780 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.4 - Compra de accesorios y herramientas: - Lampara led. - Alfombra antiestática. - Lampara de lupa. - Herramienta para soldadura de manos, 4 brazos con base ajustable. - Juego de 14 pinzas de precisión ESD. - Puntas de soldador (10piezas diferentes). - Alambre de soldadura ultrafino 0.012 in Rosin Core Flux 2,5%. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 003-001-0005798 | Factura contado | 13/04/2022 | 15198340 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 738.000 | 10.000 | 748.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.4 - Compra de accesorios y herramientas: - Lampara led. - Alfombra antiestática. - Lampara de lupa. - Herramienta para soldadura de manos, 4 brazos con base ajustable. - Juego de 14 pinzas de precisión ESD. - Puntas de soldador (10piezas diferentes). - Alambre de soldadura ultrafino 0.012 in Rosin Core Flux 2,5%. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 111-2949058-0389847 | Factura contado | 04/04/2022 | Compra de accesorios y herramientas: - Lampara led. - Alfombra antiestática. - Lampara de lupa. - Herramienta para soldadura de manos, 4 brazos con base ajustable. - Juego de 14 pinzas de precisión ESD. - Puntas de soldador (10piezas diferentes). - Alambre de soldadura ultrafino 0.012 in Rosin Core Flux 2,5%. | Amazon.com | N/A | 1.292.783 | 90.526 | 1.383.309 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | junio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.5 - Placa versión 1 | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | VpEDNgfC | Factura contado | 21/06/2022 | Placa versión 1 | OSH Park | N/A | 213.365 | 0 | 213.365 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | junio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.6 - Componentes: - 2 BUZZER ELEMENT STD 2.6KHZ 35MM, 20 CAP CER 1UF 10V X5R 0402, 10 CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402, 10 CAP CER 1500PF 50V X7R 0402, 10 CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402. - 25 RES SMD 0 OHM JUMPER 1/16W 0402, 10 CAP CER 100PF 50V X7R 0402 ,10 CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402 ,10 CAP CER 47PF 25V X7R 0402, 2 CAP CER 0.8PF 50V C0G/NP0 0402. - 10 LED YELLOW DIFFUSED 0603 SMD, 2 INDUCTOR, WW SMD ,2 WE-MK MULTILAYER CERAMIC SMT IND, 2 WE-MK MULTILAYER CERAMIC SMT IND, 4 TRANS NPN 45V 4A SOT23F. - 12 RES SMD 30K OHM 1% 1/16W 0402, 10 RES SMD 100K OHM 5% 1/16W 0402, 2 OSC XO 32.000MHZ 3.3V CMOS SMD, 10 RES 200K OHM 1% 1/16W 0402, 3 IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 90682569 | Factura contado | 28/06/2022 | Componentes: - 2 BUZZER ELEMENT STD 2.6KHZ 35MM, 20 CAP CER 1UF 10V X5R 0402, 10 CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402, 10 CAP CER 1500PF 50V X7R 0402, 10 CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402. - 25 RES SMD 0 OHM JUMPER 1/16W 0402, 10 CAP CER 100PF 50V X7R 0402 ,10 CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402 ,10 CAP CER 47PF 25V X7R 0402, 2 CAP CER 0.8PF 50V C0G/NP0 0402. - 10 LED YELLOW DIFFUSED 0603 SMD, 2 INDUCTOR, WW SMD ,2 WE-MK MULTILAYER CERAMIC SMT IND, 2 WE-MK MULTILAYER CERAMIC SMT IND, 4 TRANS NPN 45V 4A SOT23F. - 12 RES SMD 30K OHM 1% 1/16W 0402, 10 RES SMD 100K OHM 5% 1/16W 0402, 2 OSC XO 32.000MHZ 3.3V CMOS SMD, 10 RES 200K OHM 1% 1/16W 0402, 3 IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6. | Digikey | N/A | 406.410 | 25.047 | 431.457 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | junio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.7 - Integrado ADS1293 Electrocardiogram Physiological Signal una unidad. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220622022612 | Factura contado | 21/06/2022 | Integrado ADS1293 Electrocardiogram Physiological Signal una unidad. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 148.724 | 10.341 | 159.065 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | marzo | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.8 - Herramientas y accesorios: - 1 Soldador punta. - 1 Succionador de plástico. - 1 Malla desoldante. - 2 Estaño en pasta. - 2 Flux. | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0000770 | Factura contado | 31/03/2022 | 154221398 | Herramientas y accesorios: - 1 Soldador punta. - 1 Succionador de plástico. - 1 Malla desoldante. - 2 Estaño en pasta. - 2 Flux. | 4710063-0 | Electronica EXPRES | N/A | 486.364 | 48.636 | 535.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.9 - Stencil y sujetador | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | OS37BFCDD-24831 | Factura contado | 03/08/2022 | Stencil y sujetador | OSH Stencils | N/A | 299.322 | 0 | 299.322 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.9 - Stencil y sujetador | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0007216 | Factura contado | 02/08/2022 | 15901746 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 13.000 | 10.000 | 23.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.10 - Componentes: - 3 OSC XO 32.000MHZ 3.3V CMOS SMD, 20 CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402, 20 CAP CER 47PF 25V X7R 0402, 6 IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT5,5 BUZZER ELEMENT STD 7KHZ 10MM . - 4 RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD, 10 CAP CER 4700PF 16V X7R 0402, 30 CAP CER 10UF 4V X5R 0402, 6 LED GREEN CLEAR 0603 SMD, 10 LED RED 0603 SMD. - 3 BATTERY LITHIUM 3.7V 150MA, 1 LI-POLYMER BATTERY 3.7V 190MAH. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0007502 | Factura contado | 23/08/2022 | 15532769 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 84.000 | 10.000 | 94.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.10 - Componentes: - 3 OSC XO 32.000MHZ 3.3V CMOS SMD, 20 CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402, 20 CAP CER 47PF 25V X7R 0402, 6 IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT5,5 BUZZER ELEMENT STD 7KHZ 10MM . - 4 RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD, 10 CAP CER 4700PF 16V X7R 0402, 30 CAP CER 10UF 4V X5R 0402, 6 LED GREEN CLEAR 0603 SMD, 10 LED RED 0603 SMD. - 3 BATTERY LITHIUM 3.7V 150MA, 1 LI-POLYMER BATTERY 3.7V 190MAH. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 91665580 | Factura contado | 11/08/2022 | Componentes: - 3 OSC XO 32.000MHZ 3.3V CMOS SMD, 20 CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402, 20 CAP CER 47PF 25V X7R 0402, 6 IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT5,5 BUZZER ELEMENT STD 7KHZ 10MM. - 4 RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD, 10 CAP CER 4700PF 16V X7R 0402, 30 CAP CER 10UF 4V X5R 0402, 6 LED GREEN CLEAR 0603 SMD, 10 LED RED 0603 SMD. - 3 BATTERY LITHIUM 3.7V 150MA, 1 LIPOLYMER BATTERY 3.7V 190MAH. | Digikey | N/A | 669.841 | 43.507 | 713.348 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.11 - Componentes: - 1 Cable para electrodos ECG. - 10 Unidades SDK08 Test Clip SMD. - 20 Unidades de broches médicos para electrodos macho. - Sensor Plug ECG EMG. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220812056039 | Factura contado | 11/08/2022 | - 1 Cable para electrodos ECG. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 69,17 dólares al cambio de 6.950 el monto total es 480.732. Para esta factura corresponde 148.730. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 139.000 | 9.730 | 148.730 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.11 - Componentes: - 1 Cable para electrodos ECG. - 10 Unidades SDK08 Test Clip SMD. - 20 Unidades de broches médicos para electrodos macho. - Sensor Plug ECG EMG. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220812056034 | Factura contado | 11/08/2022 | - 10 Unidades SDK08 Test Clip SMD. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 69,17 dólares al cambio de 6.950 el monto total es 480.732. Para esta factura corresponde 103.347. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 96.606 | 6.741 | 103.347 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.11 - Componentes: - 1 Cable para electrodos ECG. - 10 Unidades SDK08 Test Clip SMD. - 20 Unidades de broches médicos para electrodos macho. - Sensor Plug ECG EMG. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220812056044 | Factura contado | 11/08/2022 | - 20 Unidades de broches médicos para electrodos macho. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 69,17 dólares al cambio de 6.950 el monto total es 480.732. Para esta factura corresponde 162.283. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 151.649 | 10.634 | 162.283 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.11 - Componentes: - 1 Cable para electrodos ECG. - 10 Unidades SDK08 Test Clip SMD. - 20 Unidades de broches médicos para electrodos macho. - Sensor Plug ECG EMG. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220812056024 | Factura contado | 11/08/2022 | - Sensor Plug ECG EMG. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 69,17 dólares al cambio de 6.950 el monto total es 480.732. Para esta factura corresponde 66.372. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 61.993 | 4.379 | 66.372 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.12 - Electrodos Hembras | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | US032022081400002654 | Factura contado | 14/08/2022 | Electrodos Hembras | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 183.550 | 10.981 | 194.531 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.13 - Estación de aire y cable tester | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0017486 | Factura contado | 12/10/2022 | 15368232 | Estación de aire y cable tester | 1548713-0 | ASIA ELECTRONICA | N/A | 377.273 | 37.727 | 415.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 4.14 - Limpiador ultrasónico y alcohol isopropílico | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0076154 | Factura contado | 12/10/2022 | 15646442 | Limpiador ultrasónico y alcohol isopropílico | 1473992-5 | NARA microservice | N/A | 318.182 | 31.818 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.4 - Componentes: - Kit de resistencias 300pcs. - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0006921 | Factura contado | 12/07/2022 | 15532769 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 102.000 | 10.000 | 112.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.4 - Componentes: - Kit de resistencias 300pcs. - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220705043644 | Factura contado | 04/07/2022 | - Kit de resistencias 300pcs. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 93,52 dólares al cambio de 6.910 el monto total es 646.223. Para esta factura corresponde 56.317. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 52.586 | 3.731 | 56.317 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | julio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.4 - Componentes: - Kit de resistencias 300pcs. - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220705043633 | Factura contado | 04/07/2022 | - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 93,52 dólares al cambio de 6.910 el monto total es 646.223. Para esta factura corresponde 113.462. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 105.999 | 7.463 | 113.462 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | julio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.4 - Componentes: - Kit de resistencias 300pcs. - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220705043667 | Factura contado | 04/07/2022 | - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 93,52 dólares al cambio de 6.910 el monto total es 646.223. Para esta factura corresponde 166.185. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 155.336 | 10.849 | 166.185 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | julio | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.4 - Componentes: - Kit de resistencias 300pcs. - Kit de capacitores cerámicos 150 pcs. - Procesador NRF52832QFAA 5 unidades. - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | B10MZFL20220705043670 | Factura contado | 04/07/2022 | - Integrado ADS1192IPBSR 4 unidades. Esta compra se debita de la tarjeta de Diego Stalder, la tarjeta junto 4 compras en una facturación de 93,52 dólares al cambio de 6.910 el monto total es 646.223. Para esta factura corresponde 310.259. | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | N/A | 289.944 | 20.315 | 310.259 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.5 - Kit Module Black Pill | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 04-09021-47907 | Factura contado | 24/08/2022 | Kit Module Black Pill | Ebay | N/A | 115.162 | 0 | 115.162 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.6 - Placa UART IIC SPI I2C | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 04-09021-47908 | Factura contado | 24/08/2022 | Placa UART IIC SPI I2C | Ebay | N/A | 74.226 | 0 | 74.226 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | agosto | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.6 - Placa UART IIC SPI I2C | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0007632 | Factura contado | 30/08/2022 | 15532769 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 21.000 | 10.000 | 31.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.7 - Modulo nRF52832 Bluetooth | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0008636 | Factura contado | 05/10/2022 | 15901746 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 15.000 | 10.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.7 - Modulo nRF52832 Bluetooth | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 70145481 | Factura contado | 23/09/2022 | Módulo nRF52832 Bluetooth | Mouser Electronics | N/A | 422.960 | 24.638 | 447.598 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | septiembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.8 - Placa V2 | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | GHGEmhHw | Factura contado | 27/09/2022 | Placa V2 | OSH Park | N/A | 204.480 | 0 | 204.480 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | septiembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.9 - Stencil | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | OSA3EB2B9-24831 | Factura contado | 27/09/2022 | Stencil | OSH Stencils | N/A | 128.013 | 0 | 128.013 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.9 - Stencil | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0008883 | Factura contado | 25/10/2022 | 15901746 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 63.000 | 10.000 | 73.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.10 - Lijas | - | 394-HERRAMIENTAS MENORES | 001-001-0098705 | Factura contado | 02/11/2022 | 15951638 | Lijas | 439808-4 | FER & MAT | N/A | 16.364 | 1.636 | 18.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.11 - Juego de destornilladores | - | 394-HERRAMIENTAS MENORES | 004-001-0311235 | Factura contado | 02/11/2022 | 15823897 | Juego de destornilladores | 80011162-1 | SEMAR S.R.L | N/A | 50.909 | 5.091 | 56.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.12 - Pintura blanca en aerosol | - | 355-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 001-001-0031801 | Factura contado | 10/11/2022 | 15970979 | Pintura blanca en aerosol | 531455-0 | FERRETERIA COSMOS | N/A | 20.909 | 2.091 | 23.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.13 - - 1 DEV KIT FOR NRF52 BLE/NFC. - 1 FEATHER NRF52 BLUEFRUIT LE - NRF. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 003-001-0009355 | Factura contado | 07/11/2022 | 15901746 | Servicio de flete aéreo internacional | 80109531-0 | FRONTLINER | N/A | 72.000 | 10.000 | 82.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 5.13 - - 1 DEV KIT FOR NRF52 BLE/NFC. - 1 FEATHER NRF52 BLUEFRUIT LE - NRF. | - | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 78478027 | Factura contado | 28/10/2022 | - 1 DEV KIT FOR NRF52 BLE/NFC. - 1 FEATHER NRF52 BLUEFRUIT LE - NRF. | Digikey | N/A | 563.200 | 32.794 | 595.994 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.1 - Representante legal - Gustavo Pereira | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0000004 | Recibo legal | 24/11/2022 | Honorarios profesionales de emprendedor | 3394487-3 | Oscar Gustavo Manuel Pereira Arce | Emprendedor | 38.243.251 | 0 | 38.243.251 | M | N/A | N/A | N/A | |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.2 - Consultoría de Software (Empresa SchemeBuild) - Andrés Bernal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0001682 | Factura contado | 07/11/2022 | 15445150 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al tercer pago, según contrato. | 4423558-5 | Andrés Bernal | N/A | 10.800.000 | 4.800.000 | 15.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.3 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000847 | Factura contado | 28/04/2022 | 15400210 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al tercer pago, según contrato. | 4100204-0 | Luis Gavilán | Consultores o Asesores | 7.051.150 | 4.674.630 | 11.725.780 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.5 - Ing. Marketing - Andrea Alonso | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000266 | Factura contado | 28/10/2022 | 15548082 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al primer pago, según contrato. | 4364254-3 | Andrea Victoria Alonso Jara | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 4.342.821 | 8.342.821 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.5 - Ing. Marketing - Andrea Alonso | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000268 | Factura contado | 14/11/2022 | 15548082 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al segundo pago, según contrato. | 4364254-3 | Andrea Victoria Alonso Jara | Consultores o Asesores | 4.000.000 | 4.342.821 | 8.342.821 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.7 - Ing. Mecatrónico - Félix Morales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 10/11/2022 | 15101951 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 002/2022. | 5108957-2 | Félix Morales | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.7 - Ing. Mecatrónico - Félix Morales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 16/11/2022 | 15101951 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 007/2022. | 5108957-2 | Félix Morales | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.8 - Ing. Electromecánico - Christian Torres | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000129 | Factura contado | 02/11/2022 | 15508126 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 005/2022. | 3336513-0 | Christian Torres | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.9 - Ing. Mecatrónico - Manuel Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000039 | Factura contado | 04/11/2022 | 15728813 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 004/2022. | 3384559-0 | Manuel Aquino | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.9 - Ing. Mecatrónico - Manuel Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000040 | Factura contado | 14/11/2022 | 15728813 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 008/2022. | 3384559-0 | Manuel Aquino | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.10 - Ing. Electrónico - Luis Gavilán | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000940 | Factura contado | 03/11/2022 | 15888063 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 003/2022. | 4100204-0 | Luis Gavilán | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.11 - Ing. Informático - Andrés Bernal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-001684 | Factura contado | 16/11/2022 | 15445150 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 006/2022. | 4423558-5 | Andres Bernal | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-115 | Desarrollo e implementación de un electrocardiógrafo inteligente | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 7.12 - Ing. Electrónico - Carlos Romero | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 16/11/2022 | 15639442 | Servicios profesionales en el marco del Proyecto de Innovación EBTS20-115, correspondiente al pago único, según contrato N° 009/2022. | 2101660-7 | Carlos Romero | Consultores o Asesores | 4.587.661 | 912.339 | 5.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 23/05/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmín Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.1 - Honorarios Profesionales Lic. Brenda Jazmín Alvarenga (Directora del Proyecto) Planificación, dirección, gestión y control de la INCUNI Tiempo de dedicación al proyecto: 20 horas semanales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura crédito | 13/06/2022 | 15290131 | Honorarios Profesionales Mes de Mayo 2022 - Gerente del proyecto Incu20-19 | 4316833-7 | Brenda Jazmin Alvarenga Rojas | Director del proyecto | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000067 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000069 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000070 | Factura contado | 23/05/2022 | 14074445 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.2 - Honorarios Profesionales Mg. Giselle Krozkin Técnico de Proyectos Tecnológicos Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000074 | Factura crédito | 13/06/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo por el proyecto INCU20-19 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000312 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Enero del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000314 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Febrero del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000316 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Marzo del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000317 | Factura contado | 23/05/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Abril del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.3 - Honorarios Profesionales Abg. Marcos Antonio Ferreira Cyncar Técnico Jurídico Tiempo de dedicación al proyecto: 15 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000320 | Factura crédito | 13/06/2022 | 14895378 | Honorarios Profesionales por el mes de Mayo del 2022 correspondientes a las funciones en la Incubadora de Empresas, Proyecto INCU20-19 como técnico jurídico | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.5 - Honorarios Profesionales Lic. Analía Marisol Pukall Alarcón Administrador Tiempo de dedicación al proyecto: 40 horas semanales.- | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000053 | Factura contado | 23/05/2022 | 15315629 | Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Enero del 2022- Proyecto INCU20-19 | 4952853-0 | Analia Marisol Pukall Alarcon | Responsable administrativo – financiero | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45191 | Planilla de Salarios | 23/02/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45429 | Planilla de Salarios | 01/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45754 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.6 - Remuneración Ing. Alejandro Nuñez (Asesor en Innovación) | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3171167-7 | Winston Alejandro Sebastian Nuñez Britez | Consultores o Asesores | 0 | 3.001.000 | 3.001.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000051 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Febrero 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Marzo 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 23/05/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Abril 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.10 - Honorarios Profesionales Administrador/a Lic. Denisse Amarilla Cristaldo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura crédito | 13/03/2022 | 15598064 | Honorarios Profesionales- Mes de Mayo 2022- Proyecto INCU20-19 | 5370576-9 | Denisse Fabiana Amarilla Cristaldo | Personal Administrativo | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000172 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Enero 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000173 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Febrero 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000174 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Marzo 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000715 | Factura contado | 23/05/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales- Mes de Abril 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.11 - Mtr. Ever Lezcano Técnico de Comercialización, Marketing y Validación de Mercados | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000176 | Factura crédito | 13/06/2022 | 11365076 | Honorarios Profesionales - Mes de Mayo 2022 (Proyecto INCU20-19) | 3837603-2 | Ever Lezcano Gonzalez | Personal técnico | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45192 | Planilla de Salarios | 01/03/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Febrero del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45429 | Planilla de Salarios | 01/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45754 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia Lopez Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.12 - Mtr. Leticia López Coordinadora de proyectos | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 3503402 | Amanda Leticia López Lugo | Personal técnico | 0 | 3.428.500 | 3.428.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45464 | Planilla de Salarios | 12/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Marzo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espinola Gimenez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45760 | Planilla de Salarios | 28/04/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Abril del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espinola Gimenez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | INCU20-19 | Fortalecimiento de la INCUNI (Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa) para la construcción de emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.1.13 - Lic. Rodrigo Ismael Espínola | - | 111-SUELDOS | 45827 | Planilla de Salarios | 27/05/2022 | N/A | Remuneración correspondiente al mes de Mayo del 2022 por el Proyecto INCU20-19 | 4857087-7 | Rodrigo Ismael Espínola Giménez | Docente | 0 | 2.464.000 | 2.464.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | LABO18-59 | “Determinación de Carbono/Nitrógeno por Combustión Directa para estimar producción de calor y balance C-N en animales” | Facultad de Ciencias Veterinarias - FCV - UNA | 3.1 - Determinador de carbono / nitrógeno para muestras orgánicas sólidas y líquidas de alimentos, heces, suelo y fertilizantes, con un horno de cuarzo vertical. Con provisión de Insumos para Determinaciones laboratoriales durante 1 año ( consumibles así como gases y reactivos específicos para el método para procesamiento de 1000 muestras en el primer año como meta máxima ) | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0119768 | Factura crédito | 11/05/2022 | 15244700 | Adquisición de Determinador de Carbono/ Nitrógeno para muestras orgánicas solidas y liquidas y póliza de seguro que cubre el 100% del valor del equipo por periodo de 1 año. El equipo se encuentra en el Departamento de Bromatologia, Nutrición y Alimentación Animal FCV UNA. | 800108108 | Provindus SA | N/A | 901.040.000 | 0 | 901.040.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | LABO18-59 | “Determinación de Carbono/Nitrógeno por Combustión Directa para estimar producción de calor y balance C-N en animales” | Facultad de Ciencias Veterinarias - FCV - UNA | 3.2 - Poliza de Seguro contra todo riesgo por un periodo de 1 año por el valor de 100% del equipo | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0119768 | Factura crédito | 11/05/2022 | 15244700 | Adquisición de Determinador de Carbono/ Nitrógeno para muestras orgánicas solidas y liquidas y póliza de seguro que cubre el 100% del valor del equipo por periodo de 1 año. El equipo se encuentra en el Departamento de Bromatologia, Nutrición y Alimentación Animal FCV UNA. | 800108108 | Provindus SA | N/A | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000052 | Factura contado | 06/06/2022 | 13794226 | SERVICIO DE DOCENCIA , CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO SEGÚN CONTRATO. PROYECTO PIRT19-3. (N°. de cheque: 8413370) | 3611295-0 | Cabral Figueredo Juan carlos | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000001 | Factura contado | 15/06/2022 | 15692807 | SERVICIO DE DOCENCIA CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO SEGUN CONTRATO. (N° de cheque: 8413369) | 808511-0 | Botta Solano Lopez Magdalena del Rocio | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000005 | Factura contado | 16/06/2022 | 15576149 | Servicio de docencia correspondiente al primer pago segun contrato - proyecto PIRT19-3. (N°. cheque: 8413368) | 4593034-1 | Colman Pedroso Nelson Federico | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 584 | Planilla de Salarios | 26/05/2022 | N/A | Inscripción para participación en congreso. XXX International Materials Research Congress 2022. (N°. cheque: 8413365) | 6192238 | Magna Maria Monteiro Schaerer | N/A | 3.430.000 | 0 | 3.430.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 548 | Planilla de Salarios | 26/05/2022 | N/A | Inscripción para participar de congreso. XXX International Materials Research Congress 2022. (N°. Cheque 8413367) | 3506088 | Maria Magdalena Espinola | N/A | 3.430.000 | 0 | 3.430.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 2.6 - Contratación de Investigador Asociado: MSc. Edgar Cardozo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000252 | Factura contado | 23/08/2022 | 15733412 | MES DE AGOSTO DE 2022, SE APLICO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE | 3829071-5 | EDGAR BERNABE CARDOZO | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.668.000 | 0 | 2.668.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-4 | Análisis metagenómico del ganado paraguayo, y high-throughput screening fenotípico para la identificación de inhibidores de microorganismos metanogénicos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA | 3.12 - Adquisición de Gas Carbónico Industrial | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-018-0003366 | Factura contado | 04/08/2022 | 14922880 | Adquisición de Gases | 80038118-1 | PRAXAIR LINDE - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L | N/A | 1.545.519 | 0 | 1.545.519 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.1 - Equipo de Micro-Kjeldahl | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-002-0002679 | Factura crédito | 05/05/2022 | 14982673 | Adquisición de Equipos de Laboratorio. | 80013232-7 | Charpentier S.R.L. | N/A | 193.636.364 | 19.363.636 | 213.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.4 - Acido sulfurico | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 2.227.273 | 222.727 | 2.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.5 - Hidroxido de sodio p.a. Frasco x 1 Kg | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 1.636.364 | 163.636 | 1.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.7 - Sulfato de cobre pentahidratado p.a. Frasco x 500 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 572.727 | 57.273 | 630.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.8 - Sulfato de potasio anhidro p.a. Frasco x 500 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 4.145.455 | 414.545 | 4.560.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.9 - Carbonato de sodio p.a. Frasco x 250 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 181.818 | 18.182 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.10 - Acido perclórico p.a. Frasco x 1 L | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0004994 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15.377.658 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 3.834.000 | 383.400 | 4.217.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.11 - Antrona p.a. Frasco x 100 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000107 | Factura crédito | 06/04/2022 | 15001027 | Adquisición de Compuestos Químicos | 3794036-8 | DARK CHEMICAL | N/A | 1.180.909 | 118.091 | 1.299.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.12 - Hexano p.a. Frasco x 1 L | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 2.454.545 | 245.455 | 2.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.13 - Fosfato biácido de potasio, p.a. Frasco x 500 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042180 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 240.909 | 24.091 | 265.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.15 - Alcohol rectificado pro analisis. Bidon x 10 L | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042182 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 5.454.545 | 545.455 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.16 - Acetona p.a | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042183 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica. | N/A | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.17 - Acido nitrico p.a. frasco x 1 L | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000107 | Factura crédito | 06/04/2022 | 15001027 | Adquisición de Compuestos Químicos | 3794036-8 | DARK CHEMICAL | N/A | 483.636 | 48.364 | 532.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.18 - Cloruro de potasio p.a. Frasco x 250 g. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 181.818 | 18.182 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 1.1.1.20 - Metanol p.a. Frasco x 1 L | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 3.954.545 | 395.455 | 4.350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.4 - Tiosulfato de sodio p.a. Frasco x 250 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 200.000 | 20.000 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.5 - Almidón. Frasco o bolsa de 250 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 100.000 | 10.000 | 110.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.6 - Folin Ciocalteu. Frasco x 100 mL | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0004994 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15.377.658 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 2.459.182 | 245.918 | 2.705.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.7 - Ácido Gálico. Frasco x 100 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-002-0000107 | Factura crédito | 06/04/2022 | 15001027 | Adquisición de Compuestos Químicos | 3794036-8 | DARK CHEMICAL | N/A | 1.077.273 | 107.727 | 1.185.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.8 - Bicarbonato de sodio. Frasco x 250 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 490.909 | 49.091 | 540.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.10 - Acido fosforico. frasco x 1 L. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 254.545 | 25.455 | 280.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.11 - Cafeína estandar. frasco x 100 g | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0004994 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15.377.658 | Adquisición de Compuestos químicos. | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 3.872.727 | 387.273 | 4.260.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.13 - Acido acético glacial . Frasco x 1 L. | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0042181 | Factura crédito | 06/04/2022 | 14903778 | Adquisición de Compuestos Químicos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica S.A. | N/A | 286.364 | 28.636 | 315.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1.36 - Mantenimiento y reparaciones menores 1ra. Etapa | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000804 | Factura crédito | 11/04/2022 | 14661206 | Mantenimiento y Reparaciones menores de edificios y locales. | 5087489-6 | S.P.E. Ingeniería de Aldri Hernán Escobar Galeano. | N/A | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.2.7 - Mantenimiento y reparaciones menores 2da etapa | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000804 | Factura crédito | 11/04/2022 | 14661206 | Mantenimiento y Reparaciones menores de edificios y locales. | 5087489-6 | S.P.E. Ingeniería de Aldri Hernán Escobar Galeano. | N/A | 0 | 5.591.080 | 5.591.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.2.8 - Mantenimiento y reparaciones menores de equipos | - | 243-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 001-001-0045188 | Factura crédito | 08/08/2022 | 15669581 | Mantenimiento y reparación de equipos. | 80017185-3 | Droguería Italquímica | N/A | 115.267.273 | 11.526.727 | 126.794.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | SERT20-54 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS PARA EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.4.2 - Honorarios profesionales | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 04/07/2022 | 15138653 | Honorarios profesionales. Informe Técnico-Económico 2. | 2614586-3 | Carlos Méndez Gaona. | Consultores o Asesores | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95 | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | PUNTA PARA PIPETAS CHEQUE N° 7520966 MONTO DE CHEQUE 149.591.614 RECIBO DE DINERO N° 0077914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 1.718.800 | 0 | 1.718.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.2 - Adquisición de insumos de laboratorio para uso en los laboratorios y toma de muestras: Puntas descartables para micropipetas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 20 a 200 microlitros; Puntas descartables para micropipetas de 100 a 1000 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 0.1 a 10 microlitros; Puntas descartables para micropipetas con filtro libres de Dnasas y Rnasas de 20 a 200 microlitros; Microtubos de polipropileno descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 1.5 mL descartables con tapa; Microtubos de polipropileno 0.2 mL, descartables, con tapa plana; Microtubos de polipropileno 0.2 mL en tiras con tapa; Hisopos Caldo Letheen 6433, 1mL; Placas de poliestireno cristal virgen USP, estériles con 96 pocillos; Gradilla de polipropileno para tubos de 2 mL; Gradilla de polipropileno para tubos de 0,2 mL; Cajas de polipropileno para almacenamiento de tubos de 2mL; Placas de Petri de plástico transparente; Tubo tipo Falcón capacidad de 15 mL; Pipetas de Pasteur descartables; Ansas de Digralsky descartables; Ansas de Digralsky autoclavables; Tubos de vidrio de 10 mL; Papel de filtro cualitativo; Papel de filtro cuantitativo; Placas Petrifilm; Mamelucos descartables de bioseguridad; Cofias descartables; Antiparras; Protectores descartables de zapatos; Protectores faciales de acrílico; Viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Septas para viales de vidrio transparente con tapa rosca para cromatografía, capacidad de 1.5 mL; Tapas en tiras de 8 para tubos de polipropileno de 0.2 mL; Guantes de nitrilo de caucho descartables sin polvo; Respirador desechable para partículas N95 | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0010586 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15159703 | GUANTE DE NITRILO CHEQUE N° 7520969 RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 315.000 | 0 | 315.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | MEDIO DE CULTIVO CZAPEK, MEDIO CULTIVO NUTRIENTE, AGAR BASE DE SANGRE CHEQUE N° 7520966 - RECIBO DE DINERO 77914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 2.794.118 | 0 | 2.794.118 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-004-0001239 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15377792 | PETONA, MEDIO DE CZAPEEK, MARCADOR DE PESO MOLECULAR, KIT DE REACTIVOS PARA AMPLIACIÓN GENETICA CHEQUE N° 7520967 Recibo de Dinero N° 4525 | 80021897-3 | INFOTEC S.A. | N/A | 6.237.400 | 0 | 6.237.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-029804 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15539941 | KIT DE AMPLIFICACIÓN PARA PCR, MEZCLA PARA AMPLIFICACIÓN DE MATERIAL GENETICO, KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN, KIT DE PURIFICACIÓN DE ADN - CHEQUE N° 7520970 - RECIBO DE DINERO 11105 | 8000084-6 | GT. SCIENTIFIC S.A. | N/A | 16.867.300 | 0 | 16.867.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010586 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15305150 | MEDIO SABORAUD, GLUCOSA, ACETONA PRO ANALISIS, ACETONITRILO GRADO HPLC, ISOPROPANOL GRADO HPLC, METANOL P.A., METANOL GRADO HPLC, CLORURO DE SOCIO, CHEQUE N° 7520969 RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A. | N/A | 2.720.000 | 0 | 2.720.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.3 - Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos:Adquisición de reactivos para identificación microbiológica y molecular de bioaerosoles fúngicos: Agar Base, Agar Agar, Agar Nutritivo, Agar Bacteriológico, Agar Sabouraud, Caldo Sabouraud, Malta Sal Agar, Extracto de Malta, Extracto de Levadura, Czapek Agar, Czapek Líquido, SNA, Agar Clavel, AFPA, Extracto de Carne, Agar Sangre, Agar Cerebro, Peptona, Placas preparadas con medio para aislamiento de hongos, Creatina, Metanol, Etanol, Propanol, Isopropanol, Acetonitrilo, Acetona, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Magnesio, Sulfato de Magnesio Tetrahidratado, Sulfato de Magnesio Heptahidratado, Fosfato Diacido de Potasio, Fosfato de Potasio, Papa Dextrosa Agar, Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, Hidróxido de Sodio, Dextrosa, Glucosa, Sacarosa, Pentacloronitrobenceno, Rosa de Bengala, Rojo Congo, Rojo Cresol, Neomicina, Estreptomicina, Agrimicina, Estándar de Nivalenol, Estándar de Aflatoxinas, Estándar de Ocratoxinas, Estándar de AFM1, Estándar de Deoxinivalenol, Agarosa, Gel Red, Diamond Red, Syber Green, Syber Safe, Marcador Lambda sin cortar, Marcador de Peso Molecular de 1Kb, Marcador de Peso Molecular de 200 bp, Marcador de Peso Molecular de 100 bp, Marcador de Peso Molecular de 50 bp, Marcador de Peso Molecular de 25 bp, Marcador de Peso Molecular de 10 bp, Marcador de RNA, Bromuro de Etidio, Buffer TAE, Buffer TBE, Acrilamida, Bis Acrilamida, MOPS, Agua DEPC, CTAB, Tris Base, Tris HCL, EDTA, SDS, Fenol, Proteinasa K, DNASA, RNASA, Transcriptasa Inversa, Inhibidores de Ribonucleasa, Kit de Extracción de ADN, Kit de Extracción de ARN, Kit para RT PCR – Sintesis cDNA, Agua Ultrapura, Taq Polimerasa, Cloruro de Magnesio para PCR, Dntps, Kit de Purificación de Producto de Amplificación, Kit para Clonación de Secuencias, Primers para PCR, Sondas para PCR, Kit para preparación de PCR en tiempo real, Cepa de Referencia de Aspergillus, Cepa de Referencia de Fusarium, Cepa de Referencia de Penicillium, Cepa de Referencia de Cladosporium, Fosfatasas Alcalinas, Ligasas, Quinasas, Nucleasas, Vector de Expresión, Columnas de Inmunoafinidad | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0010587 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15305150 | ALCOHOL ISOPROPILICO PA, CLOROFORMO PA. CHEQUE N° 7520969 - RECIBO DE DINERO N° 02404 | 80064898-6 | MACRO SCIENCE S.A | N/A | 320.000 | 0 | 320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.4 - Adquisición de Equipos de Salud y de Laboratorio -Colector Ciclónico para toma de muestras del hospital | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-004-0001239 | Factura crédito | 26/05/2022 | 15377792 | COLECTOR DE MUESTRAS DE AIRE AMBIENTAL CHEQUE N° 7520967 Recibo de Dinero N° 4525 | 80021897-3 | INFOTEC S.A. | N/A | 40.937.000 | 0 | 40.937.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.5 - Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio -Equipo de Termociclador para PCR entiempo real para análisis de muestras fúngicas colectadas en el INCAN-incluye UPS y juego de micropipetas | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-006-0018155 | Factura crédito | 24/05/2022 | 15372881 | TERMOCICLADOR CHEQUE N° 7520966 RECIBO DE DINERO N° 0077914 | 80008449-7 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | N/A | 154.450.300 | 0 | 154.450.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | PINV18-513 | EVALUACIÓN DE BIOAEROSOLES FÚNGICOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MICROBIOMA POR SECUENCIACION DEL METAGENOMA | Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - UNA | 3.6 - Adquisición de Equipos de Computación –Computadora para análisis de datos bioinformáticos | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000969 | Factura crédito | 25/05/2022 | 15465908 | PC COMPUTADORA CHEQUE N° 7520968 - RECIBO DE DINERO N° 0000192 | 3778332-7 | OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia | N/A | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.1 - Contratación Coordinador Académico - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000293 | Factura contado | 24/06/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Académica, meses de mayo y junio/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Coordinador Académico | 15.581.818 | 1.618.182 | 17.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000381 | Factura contado | 23/06/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de mayo/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.2 - Contratación Coordinador Administrativo - Mg. Cristina Dinatale | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000382 | Factura contado | 23/06/2022 | 15562789 | Honorarios Profesionales, Coordinadora Administrativa, mes de junio/22 | 2877524-4 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Responsable administrativo – financiero | 3.736.365 | 373.635 | 4.110.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.4 - Contratación del Orientador de Proyecto de Innovación Empresarial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000297 | Factura contado | 24/06/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales, orientador de proyecto de innovación empresarial | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Mentor | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.5 - Contratación Asistente Administrativo - Lic. Blanca Fleitas | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Pago Asistente Administrativa, meses de mayo y junio/22 | 5.862.686 | Blanca Elizabeth Fleitas Flor | Secretario administrativo | 1.333.332 | 331.068 | 1.664.400 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 1.6 - Contratación Administrador de la Plataforma Virtual - Mg. Sol Báez | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000294 | Factura contado | 24/06/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Coordinadora Plataforma Virtual, meses mayo y junio/22 | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Personal técnico | 6.545.455 | 654.545 | 7.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 2.3 - Contratación Profesional para organización de eventos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 27/06/2022 | 15713879 | Honorarios Profesionales, organización de evento de cierre del diplomado. | 377675-1 | Celeste Pastore | Personal técnico | 1.540.455 | 154.045 | 1.694.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 2.3 - Contratación Profesional para organización de eventos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0004563 | Factura contado | 24/06/2022 | 15605844 | Honorarios Profesionales, organización de evento. | 1434151-4 | Susana Narváez | Personal técnico | 1.654.545 | 165.455 | 1.820.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 3.1 - Gastos de certificación (impresión de diplomas y otros relacionados). Diseños de flyers - difusión. | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 010-001-0008631 | Factura contado | 27/06/2022 | 15442325 | Servicio de diseño gráfico e impresiones de Diplomas. | 80007682-6 | Copipunto S.A | N/A | 800.000 | 80.000 | 880.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 6.1 - Contratación Docente Gabriela Mojoli. Módulo: Tecnología y Fabricación Digital | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 10/05/2022 | 14013824 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Módulo: Tecnología y Fabricación Digital | 3581432-2 | María Gabriela Mojoli Apthorpe | Docente | 10.805.000 | 0 | 10.805.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 6.2 - Contratación Docente Joel Prieto. Módulo: Prototipos electrónicos e Internet de las Cosas | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Salario desarrollo del módulo Prototipos electrónicos e Internet de las Cosas | 2.195.912 | Joel Prieto Corvalan | Docente | 3.000.000 | 744.900 | 3.744.900 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 6.3 - Contratación Docente Eladio Martínez. Módulo: Optimización de procesos industriales y control de calidad | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Salario desarrollo del Modulo: Optimización de procesos industriales y control de calidad | 7.631.160 | Eladio Martínez | Docente | 2.000.000 | 496.667 | 2.496.667 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 6.5 - Contratación Docente Horacio Caniza. Módulo: Bioinformática y algoritmos de predicción | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Salario por desarrollo del Modulo: Bioinformática y algoritmos de predicción | 1.847.536 | Horacio Caniza | Docente | 2.000.000 | 496.667 | 2.496.667 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 6.7 - Contratación Docente Fabio López. Modulo: Business Informatics y aplicaciones TICs | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 03/05/2022 | 14704689 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Business Informatics y aplicaciones TICs | 3790936-3 | Fabio José López Pires | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 7.1 - Contratación Docente María José Galeano. Módulo: Plan estratégico empresarial | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 24/06/2022 | 15155826 | Honorarios Profesionales, modulo Planificación estratégica empresarial para la innovación. | 3453127-0 | María José Galeano Mongelos | Docente | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 7.2 - Contratación Docente Arnoud Cuppens. Módulo: Vigilancia Tecnológica y Business Intelligence | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000204 | Factura contado | 26/05/2022 | 14930203 | Honorarios Profesionales, módulo Vigilancia tecnológica y business intelligence | 7327409-7 | Arnoud Cuppens | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 7.3 - Contratación Docente. Módulo: Análisis Financiero | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000063 | Factura contado | 31/05/2022 | 14609872 | Honorarios Profesionales, desarrollo módulo Análisis Financiero | 1857690-7 | Andrés Filártiga Zanotti Cavazzoni | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 7.4 - Contratación Docente Sol Báez. Módulo: Nuevas formas de hacer negocios (economía circular, creativa, | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000296 | Factura contado | 24/06/2022 | 15211051 | Honorarios Profesionales Módulo Nuevas formas de hacer negocios (economía circular, creativa) | 2193091-0 | María Sol Báez Giménez | Docente | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-38 | Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Universidad Paraguayo Alemana | 8.1 - Contratación Profesional para organización de evento. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 27/06/2022 | 15713879 | Honorarios Profesionales, organización de evento de cierre del diplomado. | 377675-1 | Celeste Pastore | Personal técnico | 3.900.000 | 2.633.734 | 6.533.734 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 1.1 - Asistencia Tecnica virtual - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (INEX MODA COLOMBIA) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | FE-2922 | Factura contado | 09/05/2022 | N/A | CAPACITACIONES NO GRAVADAS - SEMINARIO DE MODELO DE NEGOCIOS Y PERFIL DEL CONSUMIDOR INEXMODA COLOMBIA - VALOR TOTAL USD 4900 - TIPO DE CAMBIO A FECHA DE PAGO 20/05/2022 - USD 1,00 = GS. 6900 | NIT 8000284858-3 | FUNDACIÓN INEXMODA | N/A | 33.810.000 | 0 | 33.810.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 1.1 - Asistencia Tecnica virtual - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (INEX MODA COLOMBIA) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0016354 | Factura crédito | 17/06/2022 | 15521898 | ALOJAMIENTO DISERTANTE JUAN FERNANDO LOAIZA OVANDO INEXMODA COLOMBIA - RECIBO DE CANCELACIÓN NRO. 0934 - FECHA 27/06/2022 VALOR GS. 382250.- | 80085322-9 | MORRA S.A. | N/A | 0 | 382.250 | 382.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 1.2 - Asistencia Tecnica virtual - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (RETAIL2 ENGAGE ) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 00000221 | Factura contado | 09/06/2022 | N/A | DESARROLLO DE WORKSHOPS EXPERIENCIA RETAIL AND PHYGITAL + DISERTACIONES + ACTIVIDAD DE SAFARI (ACTIVIDAD INMERSIVA DE APRENDIZAJE) + ASISTENCIAS TÉCNICAS. VALOR TOTAL USD 5200,00 EXPRESADA EN REALES RS. 24.944,00 AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE PAGO 26/05/2022 USD 1,00 = GS. 6885 | 12.313.769/0001-03 | R2E RETAIL2ENGAGE LTDA | N/A | 35.197.300 | 604.700 | 35.802.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 1.2 - Asistencia Tecnica virtual - Consultoría, Asesorías e Investigaciones (RETAIL2 ENGAGE ) | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0015845 | Factura crédito | 19/05/2022 | 15521898 | PAGO ALOJAMIENTO DE DISERTANTES DEL 24/05/22 AL 29/05/22 - MARIA CAROLINA GARCIA Y OTÁVIO LIMA - RECIBO DE CANCELACIÓN NO. 0932 - VALOR GS. 3.933.000 - COMPROBANTE DE RETENCIÓN NRO. 001-003-28892 - IMPORTE GS. 56.186 - fecha 30/05/2022 | 80085322-9 | MORRA S.A. | N/A | 0 | 3.933.000 | 3.933.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 1.3 - PASAJES AÉREOS DISERTANTE RETAIL2ENGAGE SAO PAULO - ASUNCIÓN - SAO PAULO | - | 231-PASAJES | 001-001-0007218 | Factura crédito | 28/05/2022 | 15258094 | 01 PASAJE AÉREO SAO PAULO ASUNCIÓN SAO PAULO - TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS - PASAJERA - MARÍA CAROLINA GARCIA - DISERTANTE RECIBO DE CANCELACIÓN NO. 0003411 - VALOR GS. 3.588.372 FECHA 06/06/2022 | 1420732-0 | ROUNDTRIP DE DIANA CABELLO O. | N/A | 0 | 3.588.372 | 3.588.372 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-003-0000545 | Factura crédito | 09/05/2022 | 15564700 | 01 (UN) ALQUILER DE JARDÍN Y GRAN SALÓN - 80 PX SERVICIO DE CATERING EVENTO DE ABRIL - RECIBO DE DINERO NO. 0000156 - FECHA 12/05/2022 - VALOR GS. 4.632.856 POR CANCELACIÓN DE FACTURA CRÉDITO NO. 001-003-0000545 | 80027143-2 | DICVILLE INTERNACIONAL S.A. | N/A | 0 | 4.632.856 | 4.632.856 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000844 | Factura crédito | 05/05/2022 | 15226119 | 1 SERVICIOS PROFESIONALES CATERING 21 Y 22 DE ABRIL - RECIBO DE CANCELACIÓN NRO. 0000207 VALOR GS. 3.580.000 FECHA 10/05/2022 | 1736463-9 | ENROLLADOS DE PEDRO LEANDRO RUGER | N/A | 0 | 3.580.000 | 3.580.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000058 | Factura contado | 06/05/2022 | 13525643 | COBERTURA AUDIOVISUAL -- ABOUT FASHION | 5616179-4 | SALINAS ROJAS AXEL | N/A | 0 | 1.320.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000099 | Factura crédito | 20/06/2022 | 15227231 | SERVICIOS QA CATERING DEL EVENTO FECHA 17/06/2022 - RECIBO DE CANCELACIÓN NRO. 0000026 FECHA 27/06/2022 | 80119692-2 | QA E.A.S. UNIPERSONAL | N/A | 0 | 3.725.000 | 3.725.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0000054 | Factura crédito | 20/06/2022 | 15406634 | ESPACIO QANTICO - ALQUILER DÍA 17/06/2022 - RECIBO DE CANCELACIÓN NRO. 0000026 FECHA 27/06/2022 | 80119692-2 | QA E.A.S. UNIPERSONAL | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0000043 | Factura crédito | 16/05/2022 | 15406634 | Alquiler de Espacio Qantico - Evento del 26 y 27 de mayo de 2022. Recibo de cancelación No. 0000030 de fecha 01/07/2022 | 80119692-2 | QA E.A.S. Unipersonal | N/A | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000084 | Factura crédito | 16/05/2022 | 15227231 | Servicio de Catering QA - Evento 26 y 27 de mayo de 2022. Recibo de Cancelación No. 0000030 de fecha 01/07/2022. | 80119692-2 | QA E.A.S. Unipersonal | N/A | 0 | 3.670.000 | 3.670.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0000045 | Factura crédito | 17/05/2022 | 15406634 | Alquiler de Espacio Qantico para evento 26 y 27 de mayo de 2022. Recibo de Cancelación No. 0000030 fecha 01/07/2022 | 80119692-2 | QA EAS Unipersonal | N/A | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000087 | Factura crédito | 17/05/2022 | 15227231 | Servicio de Catering QA - Evento 26 y 27 de mayo de 2022. Recibo de cancelación No. 0000030 fecha 01/07/2022 | 80119692 | QA E.A.S. Unipersonal | N/A | 0 | 2.380.000 | 2.380.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | MTEC20-6 | Formación para la innovación y mejora exponencial en Empresas del sector textil y confecciones de Paraguay. | PALYGA S.A. | 2.2 - Servicios de Ceremonial (Gastos asociados a las actividades de difusión) | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0000259 | Factura contado | 22/04/2022 | 15302605 | Alquileres varios de equipos audiovisuales - Evento del 21 y 22 de abril de 2022 | 4093827-1 | Walter Ariel Vargas Reyes | N/A | 0 | 225.971 | 225.971 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 3.3 - Módulo Principal | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 0002027 | Recibo legal | 15/07/2022 | 14737193 | ConsultorÍa y Desarrollo de sistemas. Plataforma tecnológica Mediget Pago parcial a la factura 001-001-0001040 declarada en rendición 1. | 80024677-2 | Quantica S.R.L. | N/A | 41.170.455 | 3.789.773 | 44.960.228 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 3.4 - Módulos Secundarios | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 002046 | Recibo legal | 12/08/2022 | 14737193 | ConsultorÍa y Desarrollo de sistemas. Plataforma tecnológica Mediget Cancelación de la factura 001-001-0001040 declarada en rendición 1. | 80024677-2 | Quantica S.R.L. | N/A | 41.170.455 | 3.789.773 | 44.960.228 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 5.1 - Determinar estrategia de inserción al mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000059 | Factura contado | 20/08/2022 | 14283267 | Asesoría en el proyecto EBTS 20-37 Mediget pago 1 de 3 | 50082031-7 | Rodrigo Alonzo Rojas Jorquera | Emprendedor | 5.806.818 | 580.682 | 6.387.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 5.1 - Determinar estrategia de inserción al mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000060 | Factura contado | 20/08/2022 | 14283267 | Asesoría en el proyecto EBTS 20-37 Mediget 2 de 3 | 50082031-7 | Rodrigo Alonso Rojas Jorquera | Emprendedor | 1.055.785 | 105.579 | 1.161.364 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 5.1 - Determinar estrategia de inserción al mercado | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000061 | Factura contado | 20/08/2022 | 14283267 | ASESORIA EN EL PROYECTO EBTS 20 37 MEDIGET PAGO 3/3 | 50082031-7 | RODRIGO ALONSO ROJAS JORQUERA | Emprendedor | 5.806.818 | 475.103 | 6.281.921 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 6.3 - Administración del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000300 | Factura contado | 20/08/2022 | 15622249 | Administración del proyecto Mediget EBTS 20-37 pago 3 de 3 | 3519698-0 | Dr. Gustavo Enrique Martinez Guggiari | Emprendedor | 4.701.819 | 29.159.818 | 33.861.637 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 6.3 - Administración del proyecto. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000297 | Factura contado | 27/07/2022 | 15622249 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO MEDIGET EBTS 20-37 PAGO 2 DE 3. | 3519698-0 | Dr. GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ GUGGIARI | Emprendedor | 1.883.140 | 188.314 | 2.071.454 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | enero | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 7.1 - Incubación: Servicios extra-muro: coaching en modelado/pivoteo e iteración de negocio, apoyo desarrollo de PMV de nueva versión del Producto, orientación en redacción Plan de Negocio y en implementación de estrategias de comercialización de la nueva versión. Control y seguimiento de ejecución. Germán Barreto: Acompañamiento (Soporte en Papeleo y Documentación en general) – Coordinador Startup Lab | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000203 | Factura contado | 10/01/2022 | 15018005 | Honorarios profesionales por capacitación, servicios de Incubación y asesoría a emprendedor. | 2486916-3 | German Emilio Barreto Montiel | N/A | 480.000 | 48.000 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | febrero | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 7.1 - Incubación: Servicios extra-muro: coaching en modelado/pivoteo e iteración de negocio, apoyo desarrollo de PMV de nueva versión del Producto, orientación en redacción Plan de Negocio y en implementación de estrategias de comercialización de la nueva versión. Control y seguimiento de ejecución. Germán Barreto: Acompañamiento (Soporte en Papeleo y Documentación en general) – Coordinador Startup Lab | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000205 | Factura contado | 10/02/2022 | 15018005 | Honorarios profesionales por servicios de incubacion y asesoria a emprendedor | 2486916-3 | German Emilio Barreto Montiel | N/A | 480.000 | 48.000 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | EBTS20-37 | MEDIGET | Clínicas móviles del Paraguay S.A. | 7.1 - Incubación: Servicios extra-muro: coaching en modelado/pivoteo e iteración de negocio, apoyo desarrollo de PMV de nueva versión del Producto, orientación en redacción Plan de Negocio y en implementación de estrategias de comercialización de la nueva versión. Control y seguimiento de ejecución. Germán Barreto: Acompañamiento (Soporte en Papeleo y Documentación en general) – Coordinador Startup Lab | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000167 | Factura contado | 08/11/2022 | 14491994 | HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN. SERVICIOS DE INCUBACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDOR. | 2486916-3 | GERMAN EMILIO BARRETO MONTIEL | N/A | 480.000 | 48.000 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.8 - Conferencia Internacional II - Harold Silva Guerra - Estrategias de Marketing Internacional: Más allá de las fronteras | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000762 | Auto factura | 19/05/2022 | 15571362 | Honorarios Profesionales, Modulo Estrategias de Marketing Internacional: Más allá de las fronteras | 92515107 | Harold Silva Guerra | Expositor internacional | 4.170.432 | 466.620 | 4.637.052 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.9 - Modulo VII: Marketing Digital - Docente nacional | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, desarrollo del Modulo VII: Marketing Digital | 2.652.775 | Diego Fabian Vázquez González | Responsable de estudiantes | 6.400.000 | 1.589.333 | 7.989.333 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.10 - Modulo VIII: Gestión de proyectos innovadores (otro enfoque podría ser Project Management - Agile, Scrum, etc). - Docente nacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000763 | Auto factura | 19/05/2022 | 15571362 | Honorarios Profesionales, módulo Gestión de proyectos innovadores. | 15366544-3 | Ariel Isaac La Paz Lillo | Docente | 19.468.864 | 2.162.989 | 21.631.853 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.11 - Modulo IX: Políticas para Ciencias, Tecnologías e Innovación / Gestión de la innovación corporativa -Docente nacional | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, desarrollo módulo Políticas para Ciencias, Tecnologías e Innovación / Gestión de la innovación corporativa | 3.702.543 | Angela Sofía Olmedo Franco | Docente | 5.824.000 | 576.000 | 6.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.11 - Modulo IX: Políticas para Ciencias, Tecnologías e Innovación / Gestión de la innovación corporativa -Docente nacional | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago saldo salario, desarrollo módulo Políticas para Ciencias, Tecnologías e Innovación / Gestión de la innovación corporativa. | 3702543 | Angela Sofía Olmedo Franco | Docente | 0 | 1.013.333 | 1.013.333 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.12 - Conferencia Internacional III - Erick Rincón Cárdenas - La industria Fintech: Transformación digital de la economía | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-003-0000778 | Auto factura | 07/06/2022 | 15571362 | Honorarios Profesionales Conferencia internacional | 79.886.056 | Erick Rincón Cárdenas | Expositor internacional | 4.196.898 | 466.485 | 4.663.383 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.14 - Tutoría Trabajo final de innovación. Mg. Pedro Vera | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000198 | Factura contado | 13/05/2022 | 15300936 | Pago final por Tutoría de Proyectos de Innovación | 2374643-2 | Lic. Pedro D. Vera Ramos | Docente | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.15 - Tutoría Trabajo final de innovación. Mg. Katherin Arrua | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago final por Tutoría de Proyectos de Innovación. | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Docente | 7.500.000 | 1.775.833 | 9.275.833 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.16 - Tutoría Trabajo final de innovación. Mg. Miguel Leiva | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago final por Tutoría de Proyectos de Innovación | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | Mentor | 7.500.000 | 1.775.833 | 9.275.833 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.18 - Tutoría Trabajo final de innovación. Mg. Gabriel Pereira | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago final por Tutoría de Proyectos de Innovación | 2.482.204 | Gabriel Eduardo Pereira Bogado | Mentor | 7.500.000 | 1.775.833 | 9.275.833 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.19 - Contratación de profesional para Mesa con Emprendedores. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000200 | Factura contado | 12/07/2022 | 15300936 | Honorarios Profesionales por miembro de mesa examinadora de proyectos de innovación. | 2374643-2 | Lic. Pedro D. Vera Ramos | Mentor | 3.377.573 | 337.757 | 3.715.330 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.22 - Tutoría Trabajo final de innovación. Dra. Adriana Mónico | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Pago final por Tutoría de Proyectos de Innovación. | 2.183.349 | Adriana Mónico Bordino | Mentor | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.23 - Modulo IX: Políticas para Ciencias, Tecnologías e Innovación / Gestión de la innovación corporativa -Docente nacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000353 | Factura contado | 19/04/2022 | 15547777 | Honorarios Profesionales, módulo Taller de Proyectos de Innovación II | 1978632-8 | Juan Carlos Rojas Chamorro | Docente | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.24 - Pago de salarios por participación en Mesa examinadora con emprendedores | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Honorarios Profesionales por miembro de mesa examinadora de proyectos de innovación. Trabajo realizado en los meses de junio y julio/22 | 23.597.942 | Katherin Arrua Jacquet | Docente | 4.355.000 | 2.282.538 | 6.637.538 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.24 - Pago de salarios por participación en Mesa examinadora con emprendedores | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Honorarios Profesionales por miembro de mesa examinadora de proyectos de innovación. Trabajo realizado en los meses de junio y julio/22 | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | Mentor | 3.660.000 | 908.778 | 4.568.778 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.24 - Pago de salarios por participación en Mesa examinadora con emprendedores | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Honorarios Profesionales por miembro de mesa examinadora de proyectos de innovación. Trabajo realizado en junio y julio/22 | 2.482.204 | Gabriel Eduardo Pereira Bogado | Docente | 2.152.398 | 534.441 | 2.686.839 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 1.24 - Pago de salarios por participación en Mesa examinadora con emprendedores | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Honorarios Profesionales por miembro de mesa examinadora de proyectos de innovación. Trabajo realizado en junio y julio/22 | 2.181.349 | Adriana Mónico Bordino | Docente | 1.860.000 | 461.838 | 2.321.838 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 3.5 - Pago salario responsable de la organización del concurso de proyectos innovadores. | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario, responsable organizador de Concurso Proyectos de Innovación, mes de Julio/22 | 5009601 | Arnaldo Flecha Ramirez | Personal técnico | 13.000.000 | 3.227.900 | 16.227.900 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.1 - Coordinación Académica Ing. Cesar Cáceres, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, Coordinador Académico, mes de febrero/22 | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Coordinador Académico | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.1 - Coordinación Académica Ing. Cesar Cáceres, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario, Coordinador Académico, meses de marzo-abril-mayo/22 | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Coordinador Académico | 4.500.000 | 1.117.500 | 5.617.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.1 - Coordinación Académica Ing. Cesar Cáceres, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario, Coordinador Académico, meses de junio y julio/22 | 4.478.965 | Cesar Cipriano Cáceres Méndez | Coordinador Académico | 4.000.000 | 993.200 | 4.993.200 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.2 - Coordinación Administrativa C.P Katherin Arrua, MBA. | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario, Coordinadora Administrativa, mes de febrero/22 | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Responsable administrativo – financiero | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.2 - Coordinación Administrativa C.P Katherin Arrua, MBA. | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario, Coordinadora Administrativa, meses de Marzo-abril-mayo/22 | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Responsable administrativo – financiero | 4.500.000 | 1.117.500 | 5.617.500 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.2 - Coordinación Administrativa C.P Katherin Arrua, MBA. | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario, Coordinadora Administrativa, meses de junio y julio/22 | 1.663.100 | Katherin Arrua Jacquet | Responsable administrativo – financiero | 4.000.000 | 993.200 | 4.993.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.3 - Orientador del proyecto final Ing. Miguel Leiva, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 2 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Honorarios Profesionales, Orientador de trabajos, meses de febrero, marzo, abril y mayo/22 | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | Responsable de estudiantes | 4.000.000 | 993.334 | 4.993.334 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.3 - Orientador del proyecto final Ing. Miguel Leiva, M. Sc. | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario, Orientador de trabajos, meses de junio y julio/22 | 4.686.496 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | Responsable de estudiantes | 4.000.000 | 993.200 | 4.993.200 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.4 - Administrador de plataforma Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario administrador de plataforma, mes de febrero/22 | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez Cabrera | Personal técnico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.4 - Administrador de plataforma Ing. Carlos Gómez | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario administrador de plataforma, meses de marzo-abril-mayo/22 | 4.972.162 | Carlos Rafael Gómez Cabrera | Personal técnico | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.6 - Secretario académico Lic. Arnaldo Flecha | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario Secretario Académico, mes de febrero/22 | 5.009.601 | Arnaldo Flecha Ramirez | Secretario académico | 500.000 | 124.167 | 624.167 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.6 - Secretario académico Lic. Arnaldo Flecha | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario Secretario Académico, meses de marzo-abril-mayo/22 | 5.009.601 | Arnaldo Flecha Ramirez | Secretario académico | 1.500.000 | 372.500 | 1.872.500 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.8 - Secretaria Administrativa. Lic. Cristina Dinatale, MBA. | - | 111-SUELDOS | 3 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Salario Secretaria Administrativa, mes de febrero/22. Pago 3 | 2.877.524 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 1.250.000 | 306.175 | 1.556.175 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.8 - Secretaria Administrativa. Lic. Cristina Dinatale, MBA. | - | 111-SUELDOS | 4 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Salario Secretaria Administrativa, mes de marzo-abril-mayo/22 | 2.877.524 | Ma. Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 3.750.000 | 918.525 | 4.668.525 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.8 - Secretaria Administrativa. Lic. Cristina Dinatale, MBA. | - | 111-SUELDOS | 5 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario Secretaria Administrativa, meses de junio y julio/22 | 2877524-4 | Cristina Dinatale Ayala | Secretario administrativo | 4.000.000 | 993.200 | 4.993.200 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 4.1.10 - Contratación profesional para organización de evento - Cierre del Diplomado | - | 111-SUELDOS | 1 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Salario, responsable organizador de Evento Cierre del Diplomado | 3.601.261 | José Daniel Benítez Melgarejo | Responsable de estudiantes | 10.010.000 | 990.000 | 11.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | FGIE20-5 | Diplomado en gestión de la innovación y de la tecnología para la empresa | Universidad Americana/ INCADE S.A.E | 5.3 - Contratación Póliza de Seguro de Caución | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-008-0000605 | Factura crédito | 22/08/2022 | 15643750 | Extensión de vigencia póliza de seguro. | 80003140-7 | Seguros Patria | N/A | 0 | 645.000 | 645.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000342 | Factura contado | 27/07/2022 | 15026444 | Honorario profesional según contrato | 4026211-1 | Jose Luis Vazquez | Director del proyecto | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000376 | Factura contado | 09/09/2022 | 15884308 | Honorario profesional según contrato | 4026211-1 | Jose Luis vazquez | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000381 | Factura contado | 10/10/2022 | 15884308 | Honorario profesional según contrato | 4026211-1 | Jose Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.1 - Director Técnico. Jose Luis Vazquez. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000382 | Factura contado | 15/11/2022 | 15884308 | Honorario profesional según contrato | 4026211-1 | Jose Vazquez Noguera | Director del proyecto | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.2 - Responsable Financiero | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000201 | Factura contado | 22/07/2022 | 15478713 | Honorario Profesional según contrato | 4353854-1 | Jose Luis Gomez | Responsable administrativo – financiero | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.3 - Experto Extranjero en Inteligencia Artificial | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000229 | Auto factura | 17/11/2022 | 16012902 | Servicio de Consultor experto en inteligencia artificial | 28640825 | Miguel Garcia Torres | N/A | 44.302.500 | 5.197.500 | 49.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 20/07/2022 | 11840504 | Honorario profesional según contrato | 4058908-0 | Jordan Marcelo Ayala Gomez | Personal técnico | 2.700.000 | 270.000 | 2.970.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 26/07/2022 | 15101951 | Honorario profesional según contrato | 5108957-2 | Felix Morales Mareco | Personal técnico | 2.700.000 | 270.000 | 2.970.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000065 | Factura contado | 06/09/2022 | 11840504 | Honorario profesional según contrato | 4058908-0 | Jordan Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 06/09/2022 | 15101951 | Honorario profesional según contrato | 5108957-2 | Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 01/10/2022 | 15101951 | Honorario profesional según contrato | 5108957-2 | Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000066 | Factura contado | 30/09/2022 | 11840504 | Honorario profesional según contrato | 4058908-0 | Jordan Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000073 | Factura contado | 10/11/2022 | 11840504 | Honorario profesional según contrato | 4058908-0 | Jordan Ayala Gomez | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.4 - Desarrollador del sistema de IA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 10/11/2022 | 15101951 | Honorario profesional según contrato | 5108957-2 | Felix Morales Mareco | Personal técnico | 7.400.000 | 740.000 | 8.140.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000370 | Factura contado | 26/07/2022 | 14957827 | Honorario profesional según contrato | 1132856-8 | Yadira Parra Gonzalez | Personal técnico | 2.250.000 | 225.000 | 2.475.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000405 | Factura contado | 05/09/2022 | 15807328 | Honorario profesional según contrato | 1132856-8 | Yadira Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000408 | Factura contado | 28/09/2022 | 15807328 | Honorario profesional según contrato | 1132856-6 | Yadira Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.5 - Biotecnologo de alimentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000412 | Factura contado | 03/11/2022 | 15807328-8 | Honorario profesional según contrato | 1132856-8 | Yadira Parra Gonzalez | Personal técnico | 4.500.000 | 450.000 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura crédito | 10/08/2022 | 15783420 | Honorario profesional según contrato | 5874702-8 | Pablo Franco Aguilar | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura crédito | 30/08/2022 | 15783420 | Honorario profesional según contrato | 5874702-8 | Pablo Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.455 | 204.545 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 11/10/2022 | 15783420 | Honorario profesional según contrato | 5874702-8 | Pablo Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.455 | 204.545 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.6 - Biotecnologo junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura crédito | 12/11/2022 | 15783420 | Honorario profesional según contrato | 5874702-8 | Pablo Franco Aguilar | Personal técnico | 2.045.455 | 204.545 | 2.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000232 | Factura contado | 15/07/2022 | 15130173 | Honorario profesional según contrato | 3230436-6 | Patricia Rios Mujica | Personal técnico | 1.363.637 | 136.363 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001061 | Factura contado | 25/07/2022 | 14994100 | Honorario profesional según contrato | 3984308-4 | Margarita Portillo Alfonzo | Personal técnico | 1.363.637 | 136.363 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000234 | Factura contado | 09/08/2022 | 15130173 | Honorario profesional según contrato | 3230436-6 | Patricia Rios Mujica | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001128 | Factura contado | 08/08/2022 | 15794747 | Honorario profesional según contrato | 3984308-4 | Margarita Portillo Alfonzo | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001138 | Factura contado | 29/09/2022 | 15794747 | Honorario profesional según contrato | 3984308-4 | Margarita Portillo Alfonzo | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.7 - Nutricionista | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000237 | Factura contado | 30/09/2022 | 15130173 | Honorario profesional según contrato | 3230436-6 | Patricia Rios Mujica | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003838 | Factura contado | 15/07/2022 | 15223899 | Honorario profesional según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo | Personal técnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003857 | Factura contado | 08/08/2022 | 15223899 | Honorario Profesional según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.8 - Nutricionista Chef profesional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0003900 | Factura contado | 29/09/2022 | 15223899 | Honorario profesional según contrato | 2038958-2 | Edelma Tamara Salcedo | Personal técnico | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.9 - Técnico en informática | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000051 | Factura contado | 22/07/2022 | 15213695 | Honorario profesional según contrato | 4008630-5 | Zulema Silguero Estigarribia | Personal técnico | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.9 - Técnico en informática | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 10/09/2022 | 15213695 | Honorario profesional segun contrato | 4008630-5 | Zulema Silguero Estigarribia | Personal técnico | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.9 - Técnico en informática | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000055 | Factura contado | 03/11/2022 | 15213695 | Honorario profesional según contrato | 4008630-5 | Zulema Silguero Estigarribia | Personal técnico | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.9 - Técnico en informática | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | Factura contado | 27/11/2022 | 16005971 | Honorario profesional según contrato | 4008630-5 | Zulema Silguero Estigarribia | Personal técnico | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de junio 2022 | 3625810 | Christian Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.289.324 | 2.289.324 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/07/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de julio 2022 | 3625810 | Christian Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/08/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de agosto 2022 | 3625810 | Christian Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de septiembre 2022 | 3625810 | Christian Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de octubre 2022 | 3625810 | Christian Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.10 - Técnico existente de la empresa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de noviembre 2022 | 3625810 | Cristhian David Caceres Mendez | Personal técnico | 0 | 2.289.324 | 2.289.324 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de junio 2022 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 369.814 | 369.814 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/10/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de octubre 2022 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 235.413 | 235.413 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de junio 2022 | 572887 | Petrona Romero | Personal técnico | 0 | 1.426.426 | 1.426.426 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/07/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de julio 2022 | 572887 | Petrona Romero | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/08/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de agosto 2022 | 572887 | Petrona Romero | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de septiembre 2022 | 572887 | Petrona Romero | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/10/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de octubre 2022 | 572887 | Petrona Romero | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de noviembre 2022 | 5314237 | Virginia Ortiz Vera | Personal técnico | 0 | 2.550.307 | 2.550.307 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.11 - Personal de cocina existente de la emrpesa | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2022 | N/A | Planilla de salario correspondiente al mes de noviembre 2022 | 572887 | Petrona Beatriz Romero | Personal técnico | 0 | 1.765.602 | 1.765.602 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 1.12 - Poliza | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0007673 | Factura crédito | 17/06/2022 | 15391208 | Cancelación factura crédito Nº 001-006-0007673 | 80002091-0 | Asepasa Seguros | N/A | 0 | 32.748.000 | 32.748.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 2.1 - Asesoramiento legal para patentes y secreto industrial | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000151 | Factura contado | 04/08/2022 | 15802666 | pago servicio de asesoría según contrato | 1711026-2 | Liz Cabañas Galvez | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 2.1 - Asesoramiento legal para patentes y secreto industrial | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000152 | Factura contado | 01/11/2022 | 15802666 | pago servicio de asesoría según contrato | 1711026-2 | Liz Cabañas Galvez | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 2.3 - Adquisición de equipos informaticos | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-002-0025628 | Factura contado | 30/06/2022 | 15115661 | 1 Notebook Dell 3000-3511 15/8GB/Z5688D color gris oscuro 1 Notebook Dell 7610-73338 blu17-11800h /16GB/1TB gris oscuro | 80063692-9 | Matrix.com S.A. | N/A | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 2.4 - Capacidad de computo para realizar los experimentos | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 001-001-0000205 | Factura contado | 09/08/2022 | 13998319 | Pago gestión de suscripción a servicios de capacidad de computo en la nube para procesamiento de datos | 4482104-2 | Rodolfo Dure Ramirez | N/A | 35.000.000 | 3.500.000 | 38.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.1 - Adquisición de equipos para producción. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0031142 | Factura contado | 06/08/2022 | 15736945 | 1 Horno eléctrico Metvisa 10 bandejas 1 batidora planetaria skysen negra mod bps-06 1 Amasadora espiral tokyo industrial mod lm20 cap 1 Multiprocesador philips hr7301/90 750w 220v 3 Heladera tokyo mod magna frio humedo 1 Microondas tokyo mod 25bl 1 Fischer horno 44 lt grill blanco 1 Congelador tokyo tcon230df 1 Mueble para asadera 20 Asaderas lisas para horno | 2294552--0 | JD Electrodomesticos | N/A | 58.647.273 | 5.864.727 | 64.512.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-17 | Elaboración de alimentos saludables y accesibles | Empresa Distribuidora Dianita | 3.1 - Adquisición de equipos para producción. | - | 533-MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 001-001-0000319 | Factura contado | 08/08/2022 | 15122096 | 2 Kit de utensilios marca tramontina | 80085651-1 | Menro S.A. | N/A | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.1 - Productor / Project Manager | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000117 | Factura contado | 28/07/2022 | 12082983 | Honorarios profesionales por servicios de project manager para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 816149-6 | ROBERTO MARCELO CRISTALDO CASSANELLO | Director del proyecto | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.1 - Productor / Project Manager | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000119 | Factura contado | 25/08/2022 | 12082983 | Honorarios profesionales por servicios de Project manager para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 816149-6 | ROBERTO MARCELO CRISTALDO CASSANELLO | Director del proyecto | 3.772.727 | 377.273 | 4.150.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.1 - Productor / Project Manager | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000121 | Factura contado | 26/09/2022 | 12082983 | Honorarios profesionales por servicios de Project manager para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 816149-6 | ROBERTO MARCELO CRISTALDO CASSANELLO | Director del proyecto | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.1 - Productor / Project Manager | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000123 | Factura contado | 29/11/2022 | 12082983 | Honorarios Profesionales por servicios de Project manager para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 816149-6 | ROBERTO MARCELO CRISTALDO CASSANELLO | Director del proyecto | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.1 - Productor / Project Manager | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000122 | Factura contado | 26/10/2022 | 12082983 | Honorarios profesionales por servicios de Project manager para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 816149-6 | ROBERTO MARCELO CRISTALDO CASSANELLO | Director del proyecto | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.2 - Programador UNITY - Lider Front End | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 26/07/2022 | 14613159 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y liderazgo frontend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 1694549-2 | Marcelo José Gavilan Gonzalez | Personal técnico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.2 - Programador UNITY - Lider Front End | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 24/08/2022 | 14613159 | Honorarios profesionales por servicios de programación Unity y liderazgo frontend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 1694549-2 | MARCELO JOSE GAVILAN GONZALEZ | Personal técnico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.2 - Programador UNITY - Lider Front End | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 26/09/2022 | 14613159 | Honorarios Profesionales por servicios de programación unity y liderazgo frontend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 1694549-2 | MARCELO JOSE GAVILAN GONZALEZ | Personal técnico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.2 - Programador UNITY - Lider Front End | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000023 | Factura contado | 25/11/2022 | 14613159 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y liderazgo frontend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 1694549-2 | MARCELO JOSE GAVILAN GONZALEZ | Personal técnico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.2 - Programador UNITY - Lider Front End | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 24/10/2022 | 14613159 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y liderazgo frontend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 1694549-2 | MARCELO JOSE GAVILAN GONZALEZ | Personal técnico | 8.181.818 | 818.182 | 9.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.3 - Programador NodeJS - Lider backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000317 | Factura contado | 29/07/2022 | 15133745 | Honorarios Profesionales por servicios de programación NodeJS y Liderazgo de Backend para el proyecto DETE21-18 correspondiente a 2022/07 | 3308315-0 | Alberto Gabriel Cabrera Rotela | Personal técnico | 8.636.364 | 863.636 | 9.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.3 - Programador NodeJS - Lider backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000318 | Factura contado | 29/08/2022 | 15133745 | Honorarios profesionales por servicios de programación Nodejs y liderazgo de backend para el proyecto dete21-18 correspondiente al mes de 2022/08 | 3308315-0 | ALBERTO GABRIEL CABRERA ROTELA | Personal técnico | 8.636.364 | 863.636 | 9.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.3 - Programador NodeJS - Lider backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000320 | Factura contado | 27/09/2022 | 15133745 | Honorarios profesionales por servicios de programación Nodejs y liderazgo de backend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 3308315-0 | ALBERTO GABRIEL CABRERA ROTELA | Personal técnico | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.3 - Programador NodeJS - Lider backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 28/11/2022 | 15958930 | Honorarios profesionales por servicios de programación nodejs y liderazgo de backend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 3308315-0 | ALBERTO GABRIEL CABRERA ROTELA | Personal técnico | 10.779.360 | 1.077.936 | 11.857.296 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.3 - Programador NodeJS - Lider backend | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 25/10/2022 | 15958930 | Honorarios profesionales por servicios de programación de nodejs y liderazgo de backend para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 3308315-0 | ALBERTO GABRIEL CABRERA ROTELA | Personal técnico | 11.363.636 | 1.136.364 | 12.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.4 - Programador NodeJS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000035 | Factura contado | 26/07/2022 | 14620885 | Honorarios Profesionales por servicio de programación nodejs para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 5173521-0 | Gustavo Bogarin Benitez | Personal técnico | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.4 - Programador NodeJS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000036 | Factura contado | 22/08/2022 | 14620885 | Honorarios profesionales por servicios de programación Nodejs para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 5173521-0 | GUSTAVO BOGARIN BENITEZ | Personal técnico | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.4 - Programador NodeJS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000037 | Factura contado | 27/09/2022 | 14620885 | Honorarios profesionales por servicios de programación nodejs para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 5173521-0 | GUSTAVO BOGARIN BENITEZ | Personal técnico | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.4 - Programador NodeJS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000039 | Factura contado | 28/11/2022 | 14620885 | Honorarios profesionales por servicios de programación nodejs para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 5173521-0 | GUSTAVO BOGARIN BENITEZ | Personal técnico | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.4 - Programador NodeJS | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 22/10/2022 | 14620885 | Honorarios profesionales por servicios de programación nodejs para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 5173521-0 | GUSTAVO BOGARIN BENITEZ | Personal técnico | 9.090.909 | 909.091 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.5 - Programador Unity + Backend (chat) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000133 | Factura contado | 27/07/2022 | 15372476 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y backend de chat para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 2312484-9 | VICTOR UDO OBRIST BERTRAND | Personal técnico | 6.363.636 | 636.364 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.5 - Programador Unity + Backend (chat) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura contado | 23/08/2022 | 15760833 | Honorarios Profesionales por servicios de programación unity y backend de chat para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/18 | 2312484-9 | VICTOR UDO OBRIST BERTRAND | Personal técnico | 6.363.636 | 636.364 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.5 - Programador Unity + Backend (chat) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000153 | Factura contado | 26/09/2022 | 15760833 | Honorarios profesionales por servicios de programacion unity y backend de chat para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 2312484-9 | VICTOR UDO OBRIST BERTRAND | Personal técnico | 6.363.636 | 636.364 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.5 - Programador Unity + Backend (chat) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 29/11/2022 | 15760833 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y banckend de chat para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 2312484-9 | VICTOR UDO OBRIST BERTRAND | Personal técnico | 6.363.636 | 636.364 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.5 - Programador Unity + Backend (chat) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000154 | Factura contado | 26/10/2022 | 15760833 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity y backend de chat para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 2312484-9 | VICTOR UDO OBRIST BERTRAND | Personal técnico | 6.363.636 | 636.364 | 7.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.7 - Game Designer | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 26/07/2022 | 14403891 | Honorarios profesionales por servicios de game desing para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 4214400-0 | SEBASTIAN MANUEL VILLAMAYOR QUESNEL | Personal técnico | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.7 - Game Designer | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 22/08/2022 | 14403891 | Honorarios profesionales por servicios de game desing para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4214400-0 | SEBASTIAN MANUEL VILLAMAYOR QUESNEL | Personal técnico | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.7 - Game Designer | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000023 | Factura contado | 26/09/2022 | 14403891 | Honorarios profesionales por servicios de game desing para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 4214400-0 | SEBASTIAN MANUEL VILLAMAYOR QUESNEL | Personal técnico | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.7 - Game Designer | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 25/11/2022 | 14403891 | Honorarios profesionales por servicios de game desing para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4214400-0 | SEBASTIAN MANUEL VILLAMAYOR QUESNEL | Personal técnico | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.7 - Game Designer | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000024 | Factura contado | 25/10/2022 | 14403891 | Honorarios profesionales por servicios de game design para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4214400-0 | SEBASTIAN MANUEL VILLAMAYOR QUESNEL | Personal técnico | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.8 - Programador Mapas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 27/07/2022 | 15188553 | Honorarios profesionales por servicios de programación mapas para el proyecto DETE21-18 correspondiente a 2022/07 | 4695577-1 | Alexis Isaías Gonzalez Zarate | Personal técnico | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.8 - Programador Mapas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000017 | Factura contado | 24/08/2022 | 15188553 | Honorarios profesionales por servicios de programación mapas para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4695577-1 | ALEXIS ISAIAS GONZALEZ ZARATE | Personal técnico | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.8 - Programador Mapas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 26/09/2022 | 15188553 | Honorarios profesionales por servicios de programación mapas para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 4695577-1 | ALEXIS ISAIAS GONZALEZ ZARATE | Personal técnico | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.8 - Programador Mapas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 26/11/2022 | 15991258 | Honorarios profesionales por servicios de programación mapas para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4695577-1 | ALEXIS ISAIAS GONZALEZ ZARATE | Personal técnico | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.8 - Programador Mapas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 24/10/2022 | 15188553 | Honorarios profesionales por servicios de programación de mapas para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4695577-1 | ALEXIS ISAIAS GONZALEZ ZARATE | Personal técnico | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.9 - Lider de ilustración | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 26/07/2022 | 15535757 | Honorarios Profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 5048938-0 | Pamela Alessandra Acosta Chamorro | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.9 - Lider de ilustración | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 23/08/2022 | 15535757 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 5048938-0 | Pamela Alessandra Acosta Chamorro | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.9 - Lider de ilustración | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 26/09/2022 | 15535757 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 5048938-0 | PAMELA ALESSANDRA ACOSTA CHAMORRO | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.9 - Lider de ilustración | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 24/10/2022 | 15535757 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 5048938-0 | PAMELA ALESSANDRA ACOSTA CHAMORRO | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.9 - Lider de ilustración | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 25/11/2022 | 15535757 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 5048938-0 | PAMELA ALESSANDRA ACOSTA CHAMORRO | Personal técnico | 3.272.727 | 327.273 | 3.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.10 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 26/07/2022 | 15451809 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 6219722-3 | Thalia Villinger Beatrice | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.10 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 23/08/2022 | 15451809 | Honorarios profesionales por servicios de ilustracion y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 6219722-3 | THALIA BEATRICE VILLINGER | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.10 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 26/09/2022 | 15451809 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 6219722-3 | THALIA BEATRICE VILLINGER | Personal técnico | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.10 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 24/10/2022 | 15451809 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 6219722-3 | THALIA BEATRICE VILLINGER | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.10 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 28/11/2022 | 15451809 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 6219722-3 | THALIA BEATRICE VILLINGER | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.11 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 26/07/2022 | 14670999 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 4911322-4 | Leila Rosanna Norali Bernal Enciso | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.11 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000020 | Factura contado | 28/09/2022 | 14670999 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 4911322-4 | LEILA ROSANNA NORALI BERNAL ENCISO | Personal técnico | 2.622.159 | 262.216 | 2.884.375 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.11 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 26/10/2022 | 14670999 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4911322-4 | LEILA ROSANNA NORALI BERNAL ENCISO | Personal técnico | 2.619.091 | 261.909 | 2.881.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.11 - Ilustrador / Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 28/11/2022 | 14670999 | Honorarios profesionales por el servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4911322-4 | LEILA ROSANNA NORALI BERNAL ENCISO | Personal técnico | 2.668.750 | 266.875 | 2.935.625 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000108 | Factura contado | 28/07/2022 | 15356035 | Honorarios profesionales por servicios de ilustracion y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 4721501-1 | Fatma Naima Salim Pfingst | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000109 | Factura contado | 23/08/2022 | 15356035 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4721501-1 | Fatma Naima Salim Pfingst | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 24/08/2022 | 14670999 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4911322-4 | Leila Rosanna Norali Bernal Enciso | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000110 | Factura contado | 26/09/2022 | 15356035 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 4721501-1 | FATMA NAIMA SALIM PFINGST | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000111 | Factura contado | 24/10/2022 | 15356035 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4721501-1 | Fatma Naima Salim Pfingst | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.12 - Ilustrador / Arte Sr. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000113 | Factura contado | 28/11/2022 | 15356035 | Honorarios profesionales por servicios de ilustración y arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4721501-1 | Fatma Naima Salim Pfingst | Personal técnico | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.14 - Director de Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000042 | Factura contado | 28/07/2022 | 14015797 | Honorarios Profesionales por servicios de dirección de arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/0 | 3202583-1 | Martin Santiago Cabrera Pavez | Personal técnico | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.14 - Director de Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 23/08/2022 | 14015797 | Honorarios profesionales por servicios de dirección de arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 3202583-1 | MARTIN SANTIAGO CABRERA PAVEZ | Personal técnico | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.14 - Director de Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 26/09/2022 | 14015797 | Honorarios Profesionales por servicios de dirección de arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 3202583-1 | MARTIN SANTIAGO CABRERA PAVEZ | Personal técnico | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.14 - Director de Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000046 | Factura contado | 28/11/2022 | 14015797 | Honorarios profesionales por servicios de dirección de arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 3202583-1 | MARTIN SANTIAGO CABRERA PAVEZ | Personal técnico | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.14 - Director de Arte | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000045 | Factura contado | 24/10/2022 | 14015797 | Honorarios profesionales por servicios de dirección de arte para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 3202583-1 | MARTIN SANTIAGO CABRERA PAVEZ | Personal técnico | 13.636.364 | 1.363.636 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.15 - Diseñador UX/UI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 26/07/2022 | 14304385 | Honorarios profesionales por servicios de diseño UX/UI para el proyecto dete21/18 correspondiente a 2022/07 | 4292490-1 | MARIA PAZ FRETES PERRENS | Personal técnico | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.15 - Diseñador UX/UI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 24/08/2022 | 14304385 | Honorarios profesionales por servicios de diseño UX/UI para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4292490-1 | MARIA PAZ FRETES PERRENS | Personal técnico | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.15 - Diseñador UX/UI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000045 | Factura contado | 26/09/2022 | 14304385 | Honorarios profesionales por servicios de diseño UX/UI para el proyecto dete21/18 correspondiente a 2022/09 | 4292490-1 | MARIA PAZ FRETES PERRENS | Personal técnico | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.15 - Diseñador UX/UI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000047 | Factura contado | 25/11/2022 | 14304385 | Honorarios Profesionales por servicios de diseño ux/ui para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4292490-1 | MARIA PAZ FRETES PERRENS | Personal técnico | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.15 - Diseñador UX/UI | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000046 | Factura contado | 25/10/2022 | 14304385 | Honorarios profesionales por servicios de diseño ux/ui para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4292490-1 | MARIA PAZ FRETES PERRENS | Personal técnico | 4.090.909 | 409.091 | 4.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.16 - Desarrollador Unity | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 28/07/2022 | 15710943 | Honorarios Profesionales por servicios de programación unity para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/07 | 4612653-8 | HUGO DAVID ESCOBAR GARAY | Personal técnico | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.16 - Desarrollador Unity | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 23/08/2022 | 15710943 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/08 | 4612653-8 | DAVID HUGO ESCOBAR GARAY | Personal técnico | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.16 - Desarrollador Unity | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 28/09/2022 | 15710943 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/09 | 4612653-8 | HUGO DAVID ESCOBAR GARAY | Personal técnico | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.16 - Desarrollador Unity | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 28/11/2022 | 15710943 | Honorarios profesionales por servicios programación unity para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/11 | 4612653-8 | HUGO DAVID ESCOBAR GARAY | Personal técnico | 0 | 4.360.950 | 4.360.950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 1.16 - Desarrollador Unity | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 26/10/2022 | 15710943 | Honorarios profesionales por servicios de programación unity para el proyecto dete21-18 correspondiente a 2022/10 | 4612653-8 | HUGO DAVID ESCROBAR GARAY | Personal técnico | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-18 | Incorporación de tecnologías innovadoras en videojuego “Romance GO”. | Posibillian Tech S.A. | 2.4 - Adquisición de equipos informáticos (nvo. objeto de gastos) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0123129 | Factura contado | 22/07/2022 | 15720763 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 5 NOTEBOOK DELL G15RE 6 MONITORES DE 24" XIAOMI 5 MEMORIAS PARA NOTEBOOKS DE 8 GB 4 HD SSD | 80029507-2 | ICOMPY SA | N/A | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Adquisición y adecuación de equipos livianos; secador, clasificador, tratador, otros | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-002- 0000489 | Factura contado | 19/07/2022 | 15541250 | Adquisión y Adecuación de Elevador de Semillas | 6517005-9 | SMG | N/A | 90.954.546 | 9.095.454 | 100.050.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Adquisición y adecuación de equipos livianos; secador, clasificador, tratador, otros | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001- 0005191 | Factura crédito | 19/07/2022 | 15221353 | Conjunto para irrigación | 80077798-0 | Electrogrupo S.A.C.I | N/A | 23.500.000 | 3.065.000 | 26.565.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Adquisición y adecuación de equipos livianos; secador, clasificador, tratador, otros | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-003- 0000740 | Factura contado | 20/07/2022 | 15154506 | Adquisición de balanza específica para muestras y semillas | 7785327-0 | SIMA Tecnología para el agro | N/A | 12.731.818 | 7.918.182 | 20.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Adquisición y adecuación de equipos livianos; secador, clasificador, tratador, otros | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-001- 0000227 | Factura contado | 01/08/2022 | 15757473 | Instalación y adecuación de componentes de Elevador de semillas | 7507414-1 | DALPIAN Construcciones | N/A | 40.700.000 | 8.850.000 | 49.550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Adquisición y adecuación de equipos livianos; secador, clasificador, tratador, otros | - | 532-MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 001-002- 0000502 | Factura contado | 05/09/2022 | 15856618 | Adaptación, Instalación y adecuación de secador. Adquisición de caja metálica | 6517005-9 | SMG | N/A | 0 | 73.282.000 | 73.282.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Servicios de calibraciones y mantenimientos de equipos y maquinarias menores | - | 243-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 001-003- 0000740 | Factura contado | 20/07/2022 | 15154506 | Calibración para Balanza de kilaje | 7785327-0 | SIMA Tecnología para el agro de Maicon José Silveira Dos Santos | N/A | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Servicios de calibraciones y mantenimientos de equipos y maquinarias menores | - | 243-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 001-002- 0000502 | Factura contado | 05/09/2022 | 15856618 | Adaptación, adecuación, calibración, mantenimiento y regulaje de secador de granos | 6517005-9 | SMG Soluciones en procesamientos de semillas de Wesley Cristiano Fernandes Mendes | N/A | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 2.2 - Gasto de insumos a campo | - | 353-ABONOS Y FERTILIZANTES | 001-001- 0006184 | Factura contado | 29/10/2022 | 15911028 | Glifosato 75.7 % | 80025661-1 | AGRO IMMPER S.A | N/A | 8.195.000 | 5.000.000 | 13.195.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 2.2 - Gasto de insumos a campo | - | 353-ABONOS Y FERTILIZANTES | 001-001- 0006182 | Factura contado | 29/10/2022 | 15911028 | Thiametoxam, Imida, Fung. nativo | 80025661-1 | AGRO IMMPER S.A | N/A | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 4.1 - Gastos de Jornaleros por actividades de campo: despanojamiento, purificación varietal, otros | - | 144-JORNALES | 001-001- 0000355 | Factura contado | 20/07/2022 | 15683924 | Limpieza y desbroc | 3016581-4 | Los Hermanos "JG & HJ" SERVICIOS | Personal técnico | 15.570.000 | 1.730.000 | 17.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000308 | Factura contado | 30/07/2022 | 15388629 | Honorarios | 4061849-8 | Ing. Agr. Fernando Eusebio Carballo Romero | Personal técnico | 3.350.000 | 10.250.000 | 13.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000309 | Factura contado | 30/08/2022 | 15388629 | Honorarios | 4061849-8 | Ing. Agr. Fernando Eusebio Carballo Romero | Personal técnico | 7.540.000 | 6.060.000 | 13.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000190 | Factura contado | 30/07/2022 | 15063062 | Honorarios | 3928213-9 | Gleison Henning Raiter | Responsable-Tecnico | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.2 - Honorarios Equipo Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000192 | Factura contado | 30/08/2022 | 15063062 | Honorarios | 3928213-9 | Gleison Henning Raiter | Responsable-Tecnico | 14.040.000 | 2.960.000 | 17.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.3 - Honorarios Coordinador del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001- 0000023 | Factura contado | 19/07/2022 | 14351581 | Honorarios Gestor del Proyecto | 3392676-0 | GARAY FARIAS LAURA BEATRIZ | Director del proyecto | 36.363.636 | 3.636.364 | 40.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.4 - Apoyo en el Desarrollo y Lanzamiento al Mercado de Híbridos de maíz con tecnología incorporada | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-002- 0000020 | Factura contado | 28/07/2022 | 12896222 | Servicios prestados | 856251-2 | VILLALBA PORFIRIO MIRANDA | N/A | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.4 - Apoyo en el Desarrollo y Lanzamiento al Mercado de Híbridos de maíz con tecnología incorporada | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001- 0058874 | Factura contado | 26/08/2022 | 15696367 | Tríptico, cartel rutero | 3032701-6 | Express Nuestro mejor papel es Usted de Javier Rivarola Centurión | N/A | 3.060.000 | 0 | 3.060.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | DETE21-3 | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAIZ CON TECNOLOGÍA INNOVADORA EN POS DE GENERAR SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE CULTIVOS | COMPAÑIA AGRICOLA DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 6.4 - Apoyo en el Desarrollo y Lanzamiento al Mercado de Híbridos de maíz con tecnología incorporada | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001- 0000177 | Factura contado | 05/10/2022 | 15903244 | Servicios de Marketing | 3726837-6 | Andres Raiter Laufer ACTIVIDADES PROFESIONALES N.C.P | N/A | 2.970.000 | 0 | 2.970.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001162 | Factura contado | 18/07/2022 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/05/2022 al 12/06/2022. Transferencia según operacion 6158566 en el extracto bancario. | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001167 | Factura contado | 10/08/2022 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/06/2022 al 12/07/2022 Transferencia según operacion 7430344 en el extracto bancario. | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Honorarios del Gestor de Innovación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001171 | Factura contado | 18/08/2022 | 15548752 | Honorarios del Gestor de Innovación del 13/07/2022 al 13/08/2022 Transferencia según operacion 7911475 en el extracto bancario. | 1240535-3 | JAVIER ALBERTO GAMARRA OSCARIZ | Consultores o Asesores | 13.718.820 | 1.371.882 | 15.090.702 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 2.1 - Consultoría en Tecnología de Alimentos y Packaging | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002568 | Factura contado | 16/08/2022 | 15022578 | Asesoria para realizar formulaciones Transferencia según operacion 6777026 en el extracto bancario. | 2238313-1 | CLARA MAYANS | Consultores o Asesores | 8.231.292 | 823.129 | 9.054.421 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 2.1 - Consultoría en Tecnología de Alimentos y Packaging | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002716 | Factura contado | 06/09/2022 | 15861837 | Asesoria para realizar formulaciones Transferencia según operacion 9816933 en el extracto bancario. | 2238313-1 | CLARA MAYANS | Consultores o Asesores | 16.462.584 | 1.646.258 | 18.108.842 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | IGEM21-25 | INNOVACION ALIMENTICIA. Incorporar y utilizar los beneficios de un Sistema de Innovación para generar una cartera de proyectos de innovación alimenticios en la empresa FRUTALIA S.A. | FRUTALIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.4 - Póliza de fiel cumplimiento | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-009-0000282 | Factura crédito | 07/06/2022 | 15664788 | Poliza de fiel cumplimiento del contrato | 80028529-8 | ASEGURADORA TAJY S.A. | N/A | 0 | 4.850.000 | 4.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.2 - Contratación de póliza de fiel cumplimiento | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0009320 | Factura crédito | 23/06/2022 | 15435899 | Suministro y/o servicios garantía de adjudicación | 80052862-0 | SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY SA | N/A | 0 | 460.794 | 460.794 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.3 - Equipamiento/software Adquisición de equipamientos informáticos para el desarrollo en modalidad a distancia. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-009-0004152 | Factura contado | 23/09/2022 | 15789307 | Impresora canon pixma C6010 | 80107285-9 | Danesa SA | N/A | 2.161.008 | 0 | 2.161.008 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.3 - Equipamiento/software Adquisición de equipamientos informáticos para el desarrollo en modalidad a distancia. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000516 | Factura contado | 25/05/2022 | 14859564 | Proc.Intel Core i5-10400F MB S1200 Gigabyte Mem. DDR4 8Gb Fonte ATX 450W Monitor LED 23,8" Xiaomi Mi Desktop Teclado+mouse wireless MTEK Speaker Satellite AS-2401 2.0 USB Preto HD SSD M.2 250 GB ADATA Swordfish | 3975436-7 | P & B Electronics de Leticia Pereira Gimenez | N/A | 1.354.898 | 0 | 1.354.898 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.4 - Adquisición de bibliografía o suscripción a bibliotecas digitales No hay un objeto de gasto acorde al rubro reconocido con recursos del conacyt según la GBC "adquisición de bibliografía o suscripción a bibliotecas digitales". Por tal razón se pone como objeto del gasto 342. | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | C1003299 | Factura contado | 01/03/2022 | N/A | Lote de libros según presupuesto detallado | 860032724-1 | McGraw-Hill interamericana SA | N/A | 4.275.731 | 0 | 4.275.731 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 1.5 - Comunicación, difusión, promoción de la convocatoria y actividades de transferencia y extensión relacionadas al programa | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0000070 | Factura contado | 05/09/2022 | 15233084 | Comunicación y difusión de la convocatoria y actividades de transferencia y extensión relacionadas al programa proyecto FGIE20-32 | 4106325-2 | Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk | N/A | 1.590.909 | 159.091 | 1.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0212618 | Planilla de Salarios | 02/03/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de febrero. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0212622 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de marzo. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0212638 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de abril. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0212640 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de mayo. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0214798 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de junio. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0271351 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de julio. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0271366 | Planilla de Salarios | 31/08/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de agosto. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0271385 | Planilla de Salarios | 30/09/2022 | N/A | Equipo de gestión correspondiente al mes de setiembre. Coordinación Académica. | 3804129 | Rita Amalia Irma Thiebeaud Hellemans | Coordinador Académico | 2.502.500 | 247.500 | 2.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.1 - Equipo de gestión - Rita Thiebeaud (Académica) - María Simonelli (Académica) | - | 111-SUELDOS | 0271384 | Planilla de Salarios | 31/08/2022 | N/A | Equipo de gestión del Diplomado. Secretaria Académica. | 4574688 | Maria Ester Simonelli Leguizamon | Secretario académico | 4.964.960 | 491.040 | 5.456.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | marzo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 0212619 | Planilla de Salarios | 31/03/2022 | N/A | Equipo de gestión mes de marzo. Secretaria Administrativa | 2340959 | Zunilda Sanabria Ayala | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 0212621 | Planilla de Salarios | 30/04/2022 | N/A | Equipo de gestión mes de abril. Secretaria Administrativa | 2340959 | Zunilda Sanabria Ayala | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | mayo | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 0212637 | Planilla de Salarios | 31/05/2022 | N/A | Equipo de gestión mes de mayo. Secretaria Administrativa | 2340959 | Zunilda Sanabria Ayala | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | junio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 0212660 | Planilla de Salarios | 30/06/2022 | N/A | Equipo de gestión mes de junio. Secretaria Administrativa | 2340959 | Zunilda Sanabria Ayala | Secretario administrativo | 975.520 | 96.480 | 1.072.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.2 - Equipo de gestión - Zunilda Sanabria (Administrativa) - Nadia Correa | - | 111-SUELDOS | 0212661 | Planilla de Salarios | 30/07/2022 | N/A | Equipo de gestión. Coordinadora Administrativa | 3230902 | Nadia Maribel Correa Garcete | Responsable administrativo – financiero | 1.921.920 | 190.080 | 2.112.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 2.3 - Equipo de gestión - Gabriel Sotelo (Administrador de plataforma) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000631 | Factura contado | 20/09/2022 | 15495670 | Equipo de gestión. Administrador de plataforma | 1592463-7 | Gabriel Lugo Sotelo | Responsable-Tecnico | 3.909.091 | 390.909 | 4.300.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.1 - Uno de los personales encargado de la inducción será el Secretario General de la Universidad Autónoma de Encarnación. Duración: 4h x día según matriculación de estudiantes, matriculación tardía y proceso a docentes contratados. | - | 111-SUELDOS | 0214800 | Planilla de Salarios | 31/07/2022 | N/A | Docente módulo inducción | 3565794 | Francisco Diosnel Cantoni Gauto | Responsable-Tecnico | 2.730.000 | 270.000 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 3.2 - Uno de los personales encargado de la inducción será el Administrador de la plataforma. Duración: 4h x día según matriculación de estudiantes, matriculación tardía y proceso a docentes contratados. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000620 | Factura contado | 20/07/2022 | 15495670 | Honorarios profesionales por módulo de inducción FGIE20-32 | 1592463-7 | Gabriel Lugo Sotelo | Responsable-Tecnico | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | abril | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 6.1 - Pago de honorarios profesionales a Claudio Marcelo Arcos Proaño (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 48 horas por el módulo completo compuesto de encuentro sincrónico semanal de 8 horas, seguimiento de actividades mediante la plataforma y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0001905 | Factura contado | 18/04/2022 | 1129285591 | Módulo correspondiente a Design Thinking del Diplomado en Innovación y Empresa. | 1713919551001 | Claudio Marcelo Arcos Proaño | Docente | 16.187.988 | 1.879.283 | 18.067.271 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 7.1 - Pago de honorarios profesionales a Fernando Marcelo Borja Borja (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 50 horas por el módulo completo, compuesto de encuentro sincrónico semanal de 8 horas, seguimiento de actividades mediante la plataforma, tutorización en el desarrollo del proyecto de innovación y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-100-000000014 | Factura contado | 27/07/2022 | 1710455146001 | Módulo correspondiente al Diseño de Propuestas de Innovación del Diplomado en Innovación y Empresa. | 1710455146001 | Fernando Marcelo Borja Borja | Docente | 13.270.140 | 1.574.749 | 14.844.889 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 7.2 - Pago de honorarios profesionales a Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk (adscrito de la cátedra) por una carga horaria total de 50 horas por el módulo completo, compuesto de encuentro sincrónico semanal de 8 horas, seguimiento de actividades mediante la plataforma, tutorización en el desarrollo del proyecto de innovación y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 27/07/2022 | 15233084 | Servicio docente adscripto módulo correspondiente Diseño de propuesta de innovación-Diplomado en Innovación y Empresa FGIE20-32 | 4106325-2 | Hernán Andrés Schaefer Czeraniuk | Docente | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 8.1 - Pago de honorarios profesionales a Jaime Eduardo Cano Viteri (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 38 horas por el módulo completo, compuesto de encuentro sincrónico semanal de 8 horas, seguimiento de actividades mediante la plataforma y sus procesos de evaluación formativa y final . | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-100-000000003 | Factura contado | 27/07/2022 | 270720220117 | Servicio docente módulo Transformación Tecnológica | 1709936148001 | Jaime Eduardo Cano Viteri | Docente | 8.852.700 | 1.049.833 | 9.902.533 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 9.1 - Pago de honorarios profesionales a César Almeida Falcón (titular de la cátedra) por una carga horaria total de 37 horas por el módulo completo, compuesto de encuentro sincrónico semanal de 8 horas, seguimiento de actividades mediante la plataforma y sus procesos de evaluación formativa y final correspondiente. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000000106 | Factura contado | 22/08/2022 | 1126543245 | Servicio docente módulo Inteligencia de Negocios | 1712483989001 | César Alfonso Almeida Falcón | Docente | 9.002.070 | 1.050.341 | 10.052.411 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | FGIE20-32 | Diplomado en Innovación y Empresa | Universidad Autónoma de Encarnacion - UNAE | 10.1 - Gastos de certificación (impresión de diploma y otros relacionados) | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 002-001-0001677 | Factura contado | 28/09/2022 | 15407824 | Gastos de certificación, impresión de diploma y otros relacionados | 80052474-8 | EDUC SRL | N/A | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 0457786480368 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasaje al disertante Julio itinerario: Campo Grande- Sao Paulo-Sao Paulo- Asunción | N/A | Cheapoair | N/A | 2.398.075 | 0 | 2.398.075 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 1277832615383 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasaje del disertante Julio Croda intinerario Iguazu-Sao Paulo-Sao Paulo- Campo grande | N/A | Chaeapoair | N/A | 5.073.179 | 0 | 5.073.179 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 0457786480417 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasajes para disertante: Jason Randolph Andrews, itinerario: Campo Grande-Sao Paulo-Sao Paulo-Asunción | N/A | Cheapoair | N/A | 2.556.614 | 0 | 2.556.614 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 1277833985804 | Boleta de Venta | 09/09/2022 | N/A | Compra de pasaje para el disertante Jason Randolph Andrews itinerario: Iguazu-Sao Paulo | N/A | Cheapoair | N/A | 2.879.899 | 0 | 2.879.899 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 9967786506686 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasaje para disertante: Alberto Lopez Basteiro itinerario:Barcelona-Madrid-Madrid-Asunción | N/A | Cheapoair | N/A | 7.616.696 | 0 | 7.616.696 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 0457832873198 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasaje para disertante Alberto Lopez Basteiro itinerario Iguazu-Sao Paulo/Sao Paulo-Frankfurt/Frankfurt-Barcelona | N/A | Cheapoair | N/A | 8.415.485 | 0 | 8.415.485 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes Aéreos para 4 disertantes extranjeros, fecha estimada 14 al 20 de setiembre, Disiertantes Julio Henrique Rosa Croda (Campo grande), Katharina Sasandra Walter (Campo grande), Jason Randolph Adrews (Campo Grande), Alberto Lopez Garcia Basteiro (Barcelona) | - | 231-PASAJES | 0457786480416 | Boleta de Venta | 01/09/2022 | N/A | Compra de pasajes para disertante: Katharine Sasandra Walter, itinerario: Campo Grande-Sao Paulo-Sao Paulo-Asunción | N/A | Cheapoair | N/A | 2.556.614 | 0 | 2.556.614 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.3 - Viáticos y movilidad para 4 expositores internacionales por 6 días | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 01 | Viáticos | 14/09/2022 | N/A | Solicitud de viatico Nº 01 | 133586 | Julio Herrique Rosa Croda | Expositor internacional | 8.905.104 | 0 | 8.905.104 | M | Asuncion | Disertante | 2022-09-14 al 2022-09-19 |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.3 - Viáticos y movilidad para 4 expositores internacionales por 6 días | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Viáticos | 14/09/2022 | N/A | Solicitud de viatico Nº 02 | PAL 819982 | Alberto Lopez Garcia Basteiro | Expositor internacional | 8.905.104 | 0 | 8.905.104 | N/A | Asuncion | Disertante | 2022-09-14 al 2022-09-19 |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.3 - Viáticos y movilidad para 4 expositores internacionales por 6 días | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 03 | Viáticos | 14/09/2022 | N/A | Solicitud de viatico Nº 03 | 596933550 | Katharine Sassandra Walter | Expositor internacional | 8.905.104 | 0 | 8.905.104 | F | Asuncion | Disertante | 2022-09-14 al 2022-09-19 |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.3 - Viáticos y movilidad para 4 expositores internacionales por 6 días | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 04 | Viáticos | 14/09/2022 | N/A | Solicitud de viatico Nº 04 | 567145540 | Jason Randolph Andrews | Expositor internacional | 8.905.104 | 0 | 8.905.104 | M | Asuncion | Disertante | 2022-09-14 al 2022-09-19 |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 5.1 - Alquiler de equipo de sonido | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-001-0000421 | Factura contado | 20/09/2022 | 15520770 | Alquiler equipo de sonido | 3499296-0 | Dj Alvaro | N/A | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 5.2 - Traductor matriculado del idioma inglés | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000230 | Factura contado | 17/09/2022 | 15583987 | Honorario profesional por servicio de traducción según contrato nº 02 | 990457-3 | Olga Viviana Fogel Artemenko | Personal técnico | 7.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 5.3 - Póliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0014203 | Factura crédito | 20/09/2022 | 15391208 | Póliza de seguro recibo nro 005426 cancelación factura credito nro 14203 | 80002091-0 | Asepasa Seguros | N/A | 0 | 2.005.000 | 2.005.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 5.3 - Póliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-006-0014769 | Factura crédito | 28/09/2022 | 15391208 | Póliza de seguro, cancelación de factura crédito nro 14769 | 80002091-0 | Asepasa seguros | N/A | 0 | 960.000 | 960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 6.1 - Editor de la Revista, Contratación de servicios profesionales, para edición y diagramación de documentos relacionados a materiales surgidos del evento científico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000053 | Factura contado | 17/09/2022 | 15213695 | Honorario Profesional por servicio de edición y diagramación según contrato Nº 01 | 4008630-5 | Zulema Maria Silguero Estigarribia | Personal técnico | 10.400.000 | 5.000.000 | 15.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-23 | II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PARAGUAY "Tuberculosis en prisiones, un problema mayor de Salud Pública" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 6.2 - Difusión de resúmenes enviados al congreso y memoria de lo tratado en el evento. Revista del seminario | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-002-0001082 | Factura contado | 30/09/2022 | 15780568 | 200 impresión de revistas | 2464416-1 | Grafinet | N/A | 4.483.022 | 1.235.000 | 5.718.022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.1 - Viaje a Chile. Los miembros que viajan son: Edgar Maqueda, Sergio Toledo, David Caballero y Carlos Romero | - | 231-PASAJES | 001-002-0000465 | Factura crédito | 28/09/2022 | 15863243 | Cia. Aerea con: Latam Fecha de salida: 15/08/2022 Fecga de retorno: 22/08/2022 Destino: ASU/SLC/ASU 1 Ticket Sergio Toledo 1 Ticket Edgar Maqueda 1 Ticket David Caballero 1 Ticket Carlos Romero | 80004240-9 | Kostas Viajes y Turismo S.R.L. | N/A | 13.358.400 | 0 | 13.358.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.4 - Viaje a Chile. Los miembros que viajan son: Edgar Maqueda, Sergio Toledo, David Caballero y Carlos Romero | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 350 | Viáticos | 19/10/2022 | N/A | Realización de una estancia de investigación en el Laboratorio de Conversión de Energias y Electrónica de Potencia (LCEEP) de la Universidad de Talca - Chile. | 2101660 | Prof. MSc. Ing. Carlos Romero | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.422.583 | 0 | 2.422.583 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.4 - Viaje a Chile. Los miembros que viajan son: Edgar Maqueda, Sergio Toledo, David Caballero y Carlos Romero | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 350 | Viáticos | 19/10/2022 | N/A | Realización de una estancia de investigación en el Laboratorio de Conversión de Energias y Electrónica de Potencia (LCEEP) de la Universidad de Talca - Chile. | 4492180 | Prof. MSc. Ing. David Caballero | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.798.321 | 0 | 2.798.321 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.4 - Viaje a Chile. Los miembros que viajan son: Edgar Maqueda, Sergio Toledo, David Caballero y Carlos Romero | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 350 | Viáticos | 19/10/2022 | N/A | Realización de una estancia de investigación en el Laboratorio de Conversión de Energias y Electrónica de Potencia (LCEEP) de la Universidad de Talca - Chile. | 4216061 | Prof. Dr. Ing. Edgar Maqueda | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 1.310.054 | 0 | 1.310.054 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | AMSU99-6 | Mitigating Climate Change with Power Electronics and Smart-Technologies | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | 1.4 - Viaje a Chile. Los miembros que viajan son: Edgar Maqueda, Sergio Toledo, David Caballero y Carlos Romero | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 350. | Viáticos | 19/10/2022 | N/A | Realización de una estancia de investigación en el Laboratorio de Conversión de Energias y Electrónica de Potencia (LCEEP) de la Universidad de Talca - Chile. | 4140128 | Prof. Dr. Ing. Sergio Toledo | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.335.840 | 0 | 2.335.840 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 5.1 - pasajes | - | 231-PASAJES | 001-002-0003571 | Factura contado | 31/08/2022 | 15277774 | (1) pasaje aereo (Maria Magdalena Espinola Comán) (1) pasaje aereo. (Magna Maria Monteiro Schaerer) Pasajes: 12.580.041 gs Renta: 383.701 Ley 2051/03 MD: 6.203 gs Ley 2051/3 MJ: 6.203 gs IVA: 101.027gs Contribuciones Públicas: 49.625 gs Total: 13.126.800 gs. | 80079511-3 | Smart Travel DE Discovery Travel S.A. | N/A | 13.126.800 | 0 | 13.126.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000008 | Factura contado | 23/08/2022 | 15576149 | Servicio de docencia correspondiente al segundo pago, segun contrato, proyecto PIRT19-3. | 4593034-1 | Colman Pedrozo Nelson Federico | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-00000003 | Factura contado | 22/08/2022 | 15692807 | Servicio de docencia correspondiente al segundo pago, segun contrato proyecto PIRT19-3 | 8085511-0 | Botta Solano Lopez Magdalena del Rocio | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001.0000054 | Factura contado | 19/08/2022 | 13794226 | Servicio de docencia correspondiente al segundo pago, segun contrato proyecto PIRT19-3 | 3611295-0 | Cabral Figueredo Juna Carlos | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-0000009 | Factura contado | 27/09/2022 | 13892913 | Servicio de docencia, correspondiente al segundo pago, sesgun contrato proyecto PIRT19-3 | 3649472-0 | Edher Herrera Zacarias | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 6.1 - Capacitación en técnicas de caracterización y/o procesos desarrollados durante el proyecto | - | 148-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 001-001-000009 | Factura contado | 27/09/2022 | 13892913-0 | Servicio de docencia, correspondiente al primer pago, segun contrato proyecto PIRT19-3. | 3649472-0 | Edher Herrera Zacarias | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 23.1 - adquisición de equipos de laboratorio: sonicador o agitador ultrasónico, agitador de paletas, agitador magnético con calentamiento, bomba de infusión a jeringa, bomba de vacío, viscosímetro, molino de bola y otros. | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0005431 | Factura crédito | 27/09/2022 | 15705980 | (01) viscosimetro marca boyn, procedencia China; (01) homogeinizador marca boyn, procedencia China. Detalles: Equipos de Salud y de Laboratorio: 30.334.599 gs. Renta: 879.136 gs Ley 2051/03 MD: 14.213 gs Ley 2051/3 MJ: 14.213 gs IVA: 879.137 gs Contribuciones publicas: 113.702 gs Total: 32.235.000 gs | 80068800-7 | SUMI S.A. | N/A | 32.235.000 | 0 | 32.235.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 876 | Planilla de Salarios | 08/08/2022 | N/A | Beca, participación del Congreso Internacional de Matariales, Organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales - 2022. | 3506088 | Maria Magdalena Espinola Colman | N/A | 17.370.000 | 0 | 17.370.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | PIRT19-3 | Producción de compuesto polímero/cerámico para aplicación medioambiental para la captura de metales pesados. | Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción | 24.1 - Beca para participaciones a congresos o seminarios relacionados al Proyecto, pagos de inscripciones y publicaciones de trabajos científicos. | - | 841-BECAS | 876 | Planilla de Salarios | 08/08/2022 | N/A | Beca, participación del Congreso Internacional de Matariales, Organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales - 2022. | 6192238 | Magna Maria Monteiro Schaerer | N/A | 17.370.000 | 0 | 17.370.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | EBTS20-31 | REDciclaje | Ecosolutions S.A | 10.3 - Coordinador de fabricación | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000063 | Factura contado | 29/09/2022 | 15708529 | Honorarios profesionales coordinación fabricación Proyecto EBTS 20-31 CONACYT 50% | 80111499-3 | Marc Falces Navarro | Chofer | 2.479.339 | 247.934 | 2.727.273 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | julio | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación Primer Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 29/07/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales. Gestor de la Innovación. Tercer entregable. IGEM 21-05 | 5762764 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 0 | 1 | 1 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 2.2 - Consultoria: Gestion de riesgo y definición de indicadores para medir la innovación Segundo Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | E001-8 | Factura contado | 13/09/2022 | Consultoría: Gestión de riesgo y definición de indicadores para medir la innovación. Segundo Entregable IGEM 21-5 | 10447717994 | Campos Macha Raquel Edelicia | N/A | 5.738.700 | 1.305.666 | 7.044.366 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 2.2 - Consultoria: Gestion de riesgo y definición de indicadores para medir la innovación Segundo Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 00003 00000389 | Factura contado | 29/09/2022 | Consultoria: Gestión de riesgo y definición de indicadores para medir la innovación. Segundo Entregable IGEM 21-5 | 20268584804 | Richter Sergio | N/A | 9.939.759 | 5.432.680 | 15.372.439 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2022 | julio | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 3.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación. Tercer Entregable de acuerdo al plan de trabajo. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 29/07/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales. Gestor de la Innovación. Tercer entregable. IGEM 21-05 | 5762764 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.479 | 33.126.265 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.1 - Consultoría: branding y diseño de packaging para dos nuevas líneas de producto. Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo. | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000363 | Factura contado | 23/09/2022 | 15489113 | Consultoria: branding y diseño de packaging para dos nuevas líneas de producto: Cuarto Entregable IGEM 21-05 | 1712486-3 | Gabriela Lourdes Guppy Ibarra | N/A | 0 | 5.335.000 | 5.335.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.2 - Consultoría Desarrollador de productos. Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000484 | Factura contado | 21/09/2022 | 15875250 | Honorarios desarrollador de producto IGEM 21-5 | 2453238-0 | Msc. Yessica Recksiegel K. | N/A | 12.150.130 | 1.211.876 | 13.362.006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | agosto | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.3 - Habilitaciones y permisos MSP Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-003182 | Factura crédito | 04/08/2022 | 14982721 | Habilitaciones y permisos MSP IGEM 21-5 | 1904413-5 | Karina Analia Yudis Bernal | N/A | 3.760.898 | 16.941.292 | 20.702.190 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.4 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000091 | Factura contado | 21/09/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales. Gestor de la Innovación. Cuarto entregable. IGEM 21-05 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.479 | 33.126.265 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 4.5 - Consultoria: Proteccion de la Propiedad Intelectual Cuarto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000376 | Factura contado | 27/09/2022 | 15110385 | Asesoría Jurídica, Honorarios Profesionales Protección de la propiedad Intelectual, cuarto entregable IGEM 21-5 | 916323-9 | Carmen Rosa Flores de Dutra | Personal técnico | 6.272.764 | 1.623.236 | 7.896.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | IGEM21-5 | Chipa Tia, creciendo a traves de la innovación | CHIPA TIA S.R.L | 5.1 - Honorarios Profesionales del Gestor de la Innovación Quinto Entregable de acuerdo al plan de trabajo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000093 | Factura contado | 30/09/2022 | 14074445 | Honorarios profesionales. Gestor de la Innovación. Quinto entregable. IGEM 21-05 | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 30.114.786 | 3.011.479 | 33.126.265 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.1 - Pasajes para 6 expositores internacionales. Fecha estimada 6 al 10 de noviembre debido a que el evento será del 7 al 9 de noviembre. 1 expositor de España (Jose Serrano), 2 expositores de Mexico (Ana Garza y Maria Tejero), 1 expositor de Colombia (Angel Martin), 1 expositor de Argentina (Augusto Bianco) | - | 231-PASAJES | 001-001-0000230 | Factura contado | 18/10/2022 | 15727729 | Adquisición de pasajes arreos para expositores | 5335380-3 | Sky Store | N/A | 29.160.000 | 0 | 29.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | septiembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 4.3 - Poliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 005533 | Recibo legal | 29/09/2022 | 15391208 | Póliza de seguro, cancelación de factura credito Nº 001-006-0014469(1.000.000), factura crédito Nº 001-006-0014768(440.000) | 80002091-0 | Asepasa | N/A | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 4.3 - Poliza de seguro | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 000083 | Recibo legal | 12/10/2022 | 15391208 | Póliza de seguro, cancelación factura crédito Nº 001-006-0015382 | 80002091-0 | Asepasa | N/A | 0 | 200.000 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | diciembre | MTEC20-106 | Misión para captación de equipos Innovadores y Tecnológicos para la Construcción | AUREO SOCIEDAD ANONIMA | 1.1 - Pasajes aéreos (Pasajes) | - | 231-PASAJES | 001-001-0065173 | Factura crédito | 14/12/2022 | 15853660 | Costo de Pasajes aeros para 2 personas miembros Roderick Temperley y Marciano Florentin desde Paraguay hasta Alemania y vuelos internos entre ciudades de Munich y Paderbon - Alemania. Misión Tecnológica MTEC20-106 comprendida entre las fechas 21-10-22 al 04-11-2022 | 80034909-1 | ACE TOURS S.RL. | N/A | 35.424.606 | 8.856.152 | 44.280.758 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | octubre | MTEC20-106 | Misión para captación de equipos Innovadores y Tecnológicos para la Construcción | AUREO SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 02 | Viáticos | 28/10/2022 | 15853660 | Gastos de Alojamiento, Gastos de alimentacion y transporte por Mision Tecnologica MTEC20-106 comprendida entre las fechas 21-10-22 al 04-11-2022 | 2180281 | Roderick Temperley | Responsable de línea | 18.435.042 | 4.608.760 | 23.043.802 | N/A | Alemania | Mision Tecnologica | 2022-10-21 al 2022-11-04 |
2022 | octubre | MTEC20-106 | Misión para captación de equipos Innovadores y Tecnológicos para la Construcción | AUREO SOCIEDAD ANONIMA | 1.2 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 01 | Viáticos | 28/10/2022 | Gastos de Alojamiento, Gastos de alimentación y transporte por Mision Tecnologica MTEC20-106 comprendida entre las fechas 21-10-22 al 04-11-2022 | 3975875 | Marciano Ramon Florentin | Investigadores en formación | 16.870.852 | 4.217.713 | 21.088.565 | N/A | Alemania | Mision Tecnologica | 2022-10-21 al 2021-11-04 | |
2022 | octubre | MTEC20-116 | Chipa Tía: Creciendo a través de la Innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.1 - Pasajes aéreos (Pasajes) | - | 231-PASAJES | 001-001-0000002 | Factura contado | 13/10/2022 | 15953652 | Pasajes aéreos origen: Asunción destino Paris. Proyecto MTEC 20-116 | 80128657-3 | Welcome Travel SRL | N/A | 43.470.000 | 11.070.000 | 54.540.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | MTEC20-116 | Chipa Tía: Creciendo a través de la Innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.2 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001 | Viáticos | 30/11/2022 | Alojamiento | 5762764-9 | Giselle Krozkin | Personal técnico | 7.163.333 | 1.816.333 | 8.979.666 | F | Paris | Participar en SIAL PARIS 2022 | 2022-10-14 al 2022-10-21 | |
2022 | noviembre | MTEC20-116 | Chipa Tía: Creciendo a través de la Innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.2 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 002 | Viáticos | 30/11/2022 | Alojamiento | 2404531-4 | Ana Limpia Karajallo Arce | Director del proyecto | 7.163.333 | 1.816.333 | 8.979.666 | F | Paris | Participación en SIAL 2022 | 2022-10-14 al 2022-10-21 | |
2022 | noviembre | MTEC20-116 | Chipa Tía: Creciendo a través de la Innovación | CHIPA TIA S.R.L | 1.2 - Hospedaje (Viáticos y Movilidad) | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 003 | Viáticos | 30/11/2022 | Alojamiento | 2890333-1 | Cynthia Karajallo Arce | Emprendedor | 7.163.334 | 1.816.333 | 8.979.667 | F | Paris | Participación SIAL 2022 | 2022-10-14 al 2022-10-21 | |
2022 | diciembre | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Contratación de un profesional en publicidad, comunicación y marketing para la difusión, divulgación y promoción del evento científico y tecnológico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000818 | Factura contado | 20/12/2022 | 15476563 | Contratación de un profesional en publicidad, comunicación y marketing para la difusión, divulgación y promoción del evento científico y tecnológico. Recibo de cancelación N° 0000450 del 23/12/2022. | 2394675-0 | Juan Carlos López Aguayo. | Consultores o Asesores | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | diciembre | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 4.1 - Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 730 | Planilla de Salarios | 29/12/2022 | N/A | Contratación de servicios profesionales para expositores internacionales no residentes en el Paraguay. Planilla de Liquidación de Honorarios Profesionales y Comprobante de Retención N° 001-002-0002931 por Gs. 909.091.- | 0107970519 | Fausto René Posso Rivera | Expositor internacional | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | diciembre | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 5.1 - Contratación de servicios profesionales para la elaboración, la edición y la diagramación de los materiales del evento científico y tecnológico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000818 | Factura contado | 20/12/2022 | 15476563 | Contratación de servicios profesionales para la elaboración, la edición y la diagramación de los materiales del evento científico y tecnológico. Recibo de cancelación N° 0000450 del 23/12/2022. | 2394675-0 | Juan Carlos López Aguayo. | Consultores o Asesores | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | diciembre | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 6.1 - Contratación de servicios profesionales para la gestión de una plataforma de servicios digitales, relacionada al evento científico y tecnológico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000818 | Factura contado | 20/12/2022 | 15476563 | Contratación de servicios profesionales para la gestión de una plataforma de servicios digitales, relacionada al evento científico y tecnológico. Recibo de cancelación N° 0000450 del 23/12/2022. | 2394675-0 | Juan Carlos López Aguayo. | Consultores o Asesores | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | diciembre | VEVE01-81 | 1° Simposio Iberoamericano de Hidrógeno - 1°SIH2 2022. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 7.1 - Contratación de servicios profesionales para gestión de la publicación de los materiales del evento científico y tecnológico. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000818 | Factura contado | 20/12/2022 | 15476563 | Contratación de servicios profesionales para gestión de la publicación de los materiales del evento científico y tecnológico. Recibo de cancelación N° 0000450 del 23/12/2022. | 2394675-0 | Juan Carlos López Aguayo. | Consultores o Asesores | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Compra de pasajes aéreos para los expositores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Portugal y Uruguay. | - | 231-PASAJES | 001-001-0081131 | Factura crédito | 03/11/2022 | 15802972 | Pasaje Aéreo Omayra Beatriz Ferreiro Balbuena, Recibo de dinero Nº 0029412, fecha 23/12/2022 | 80007371-1 | Inter Express S.A. | N/A | 18.861.040 | 0 | 18.861.040 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Compra de pasajes aéreos para los expositores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Portugal y Uruguay. | - | 231-PASAJES | 001-001-0081129 | Factura crédito | 03/11/2022 | 15802972 | Pasaje Aéreo Germán Ayala Valencia, Recibo de dinero Nº 0029410, fecha 23/12/2022 | 80007371-1 | Inter Express S.A. | N/A | 5.354.326 | 0 | 5.354.326 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Compra de pasajes aéreos para los expositores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Portugal y Uruguay. | - | 231-PASAJES | 001-001-0081132 | Factura crédito | 03/11/2022 | 15802972 | Pasaje Aéreo Frederico de Araujo Kronemberger, Recibo de dinero Nº 0029413, fecha 23/12/2022 | 80007371-1 | Inter Express S.A. | N/A | 5.639.168 | 0 | 5.639.168 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Compra de pasajes aéreos para los expositores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Portugal y Uruguay. | - | 231-PASAJES | 001-001-0081130 | Factura crédito | 03/11/2022 | 15802972 | Pasaje Aéreo María Filomena Filipe Barreiro, Recibo de dinero Nº 0029411, fecha 23/12/2022 | 80007371-1 | Inter Express S.A. | N/A | 17.581.790 | 0 | 17.581.790 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 2.1 - Compra de pasajes aéreos para los expositores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Portugal y Uruguay. | - | 231-PASAJES | 001-001-0081128 | Factura crédito | 03/11/2022 | 15802972 | Pasaje Aéreo Erika Paulsen Gómez, Recibo de dinero Nº 0029409, fecha 23/12/2022 | 80007371-1 | Inter Express S.A. | N/A | 5.042.858 | 0 | 5.042.858 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | AY899416 | Jairo Ernesto Perilla Perilla | Expositor internacional | 5.635.000 | 0 | 5.635.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | PAO446678 | Maite Renteria | Expositor internacional | 4.025.000 | 0 | 4.025.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | D398026 | Erika Paulsen Gómez | Expositor internacional | 4.830.000 | 0 | 4.830.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | FS707880 | Frederico de Araujo Kronemberger | Expositor internacional | 3.220.000 | 0 | 3.220.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | AO584391 | Germán Ayala Valencia | Expositor internacional | 3.220.000 | 0 | 3.220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | D308396 | Mary Isabel Lopretty Correa | Expositor internacional | 4.830.000 | 0 | 4.830.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | 30188431 | Nicolás Mauricio Bogdanoff | Expositor internacional | 5.635.000 | 0 | 5.635.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-62 | I Seminario Internacional de la Red CYTED ENVABIO100: OBTENCIÓN DE FILMS BIODEGRADABLES DE ORIGEN 100% NATURAL PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | 3.1 - Hospedaje y traslado para expositores | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 530 | Viáticos | 16/11/2022 | N/A | Pago de viáticos a expositores. Planilla de liquidación de viáticos, formulario institucional - FCQ y formulario de solicitud de viáticos (Anexo 8) formato CONACYT. | CC763783 | María Filomena Filipe Barreiro | Expositor internacional | 4.025.000 | 0 | 4.025.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.2 - Viáticos para 5 expositores internacionales por 4 días. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 05 | Viáticos | 06/11/2022 | N/A | Viatico y movilidad correspondiente los dias 06/11/2022 al 09/11/2022 | A4994269100 | Jose Serrano | Expositor internacional | 3.758.040 | 0 | 3.758.040 | N/A | Coronel Oviedo | Expositor | 2022-11-06 al 2022-11-09 |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.2 - Viáticos para 5 expositores internacionales por 4 días. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 06 | Viáticos | 06/11/2022 | N/A | Viatico y movilidad correspondiente los dias 06/11/2022 al 09/11/2022 | G10239555 | Ana de la Garza | Expositor internacional | 3.758.040 | 0 | 3.758.040 | N/A | Coronel Oviedo | Expositor | 2022-11-06 al 2022-11-09 |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.2 - Viáticos para 5 expositores internacionales por 4 días. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 07 | Viáticos | 06/11/2022 | N/A | Viatico y movilidad correspondiente los dias 06/11/2022 al 09/11/2022 | AP257143 | Alberto A. Martin | Expositor internacional | 3.758.040 | 0 | 3.758.040 | N/A | Coronel Oviedo | Expositor | 2022-11-06 al 2022-11-09 |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 3.2 - Viáticos para 5 expositores internacionales por 4 días. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 08 | Viáticos | 06/11/2022 | N/A | Viatico y movilidad correspondiente los dias 06/11/2022 al 09/11/2022 | G12860648 | Maria Tejero | Expositor internacional | 3.725.880 | 0 | 3.725.880 | N/A | Coronel Oviedo | Expositor | 2022-11-06 al 2022-11-09 |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 4.2 - Equipo de sonido alquilado | - | 252-ALQUILER DE MAQUINARIAS | 001-001-0000426 | Factura contado | 22/11/2022 | 15520770 | Alquiler de equipo de sonido | 3499296-0 | Dj Alvaro | N/A | 4.840.000 | 0 | 4.840.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 4.4 - Alquiler de salón | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-002-0002698 | Factura contado | 08/11/2022 | 15573112 | Alquiler aula magna para seminario | 80039056-3 | Universidad Catolica | N/A | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | noviembre | VEVE01-33 | Primer Seminario de Nutrición de Precisión "La Nutrigenómica y Nutrigenética como herramientas para la prevención de enfermedades" | Asociación de Funcionarios,Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA | 5.1 - Diagramación de Memorias del Evento en formato pdf | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | Factura contado | 07/11/2022 | 16005971 | Honorario profesional diagramacion de memorias del evento según contrato nro 03 | 4008630-5 | Zulema Silguero Estigarribia | Personal técnico | 0 | 960.000 | 960.000 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.