RENDICIONES PROYECTO PINV18-854
Denominacion
Nuevas formas de aprender en red
Institucion
Investigación para el Desarrollo
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 1.1.1 - Directora del proyecto - Responsable de la elaboración del protocolo de investigación. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000319 | Factura contado | 28/08/2020 | 13804495 | Primer pago honorarios Directora del proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 22.000.000 | 2.200.000 | 24.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 1.2.1 - Investigador 3 - Responsable de la elaboración del marco teórico. Blanca Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000309 | Factura contado | 24/08/2020 | 13976556 | Primer pago honorarios Investigadora 3 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 12.500.000 | 1.250.000 | 13.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 1.2.1 - Investigador 3 - Responsable de la elaboración del marco teórico. Blanca Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000312 | Factura contado | 30/10/2020 | 13976556 | Segundo pago honorarios Investigadora 3 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 12.500.000 | 1.250.000 | 13.750.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.1.1 - Investigador Principal - Responsable de la identificación y selección de escuelas. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000452 | Factura contado | 30/10/2020 | 14395461 | Primer pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 18.000.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.2.1 - Investigador 2 - Responsable del relevamiento de condiciones pedagógicas. Rodolfo Elías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000490 | Factura contado | 30/09/2020 | 13723166 | Primer pago honorarios Investigador 2 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.2.1 - Investigador 2 - Responsable del relevamiento de condiciones pedagógicas. Rodolfo Elías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000537 | Factura contado | 18/12/2020 | 14429444 | Segundo pago honorarios Investigador 2 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.3.1 - Investigador Principal - Responsable de la elaboración de informe metodológico. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000462 | Factura contado | 18/12/2020 | 14395461 | Tercer pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.3.2 - Asesor Metodológico - Asesoramiento en la elaboración de informe metodológico. Diana Serafini | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000301 | Factura contado | 18/12/2020 | 14511497 | Primer pago honorarios Asesora metodológica | 485549-3 | Diana Serafini | Consultores o Asesores | 18.500.000 | 1.850.000 | 20.350.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.3.3 - Directora del proyecto - Apoyar en la elaboración de informe metodológico. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000329 | Factura contado | 18/12/2020 | 13804495 | Tercer pago honorarios Directora del proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.4.1 - Desarrollador de app educativo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000358 | Factura contado | 28/08/2020 | 14022880 | Primer pago por el desarrollo de la plataforma educativa | 3744943-5 | Ariel German Fatecha Montiel | N/A | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | noviembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.1 - Adquisición de 5 notebooks, 5 proyectores multimedios y 1 impresora | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0004741 | Factura contado | 06/11/2020 | 14285803 | Adquisición de 5 notebooks marca HP y 2 Proyectores multimedios marca Optoma | 4014265-5 | Milton Francisco Camacho Tito | N/A | 26.090.909 | 2.609.091 | 28.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | noviembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.1 - Adquisición de 5 notebooks, 5 proyectores multimedios y 1 impresora | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0004757 | Factura contado | 09/11/2020 | 14285803 | Adquisición de 2 proyectores multimedios marca Optoma | 4014265-5 | Milton Francisco Camacho Tito | N/A | 4.726.636 | 472.664 | 5.199.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.2 - Gastos de movilidad para capacitaciones a docentes en la Ciudad de Aregua | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0023817 | Factura contado | 22/10/2020 | 13761672 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para capacitación a los docentes en el uso de TIC en el proceso pedagógico | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 103.550 | 10.355 | 113.905 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.2 - Gastos de movilidad para capacitaciones a docentes en la Ciudad de Aregua | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-001-0015372 | Factura contado | 10/12/2020 | 14339354 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para capacitación a los docentes en el uso de TIC en el proceso pedagógico | 80085280-0 | Atilo S.A. | N/A | 114.760 | 11.476 | 126.236 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004844 | Factura contado | 22/10/2020 | 14164616 | Servicio de refrigerio para capacitación a los docentes en el uso de TIC en el proceso pedagógico | 1253384-0 | Roberto Antonio Colman Fariña | N/A | 286.364 | 28.636 | 315.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | noviembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004859 | Factura contado | 12/11/2020 | 14164616 | Servicio de refrigerio para capacitación a los docentes en el uso de TIC en el proceso pedagógico | 1253384-0 | Roberto Antonio Colman Fariña | N/A | 248.182 | 24.818 | 273.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004899 | Factura contado | 10/12/2020 | 14164616 | Servicio de refrigerio para capacitación a los docentes en el uso de TIC en el proceso pedagógico | 1253384-0 | Roberto Antonio Colman Fariña | N/A | 248.182 | 24.818 | 273.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | noviembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.4 - Materiales y útiles para talleres: toner para impresora, mouse, pendrive, porta nombres y otros | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0001557 | Factura contado | 06/11/2020 | 13897335 | Adquisición de materiales para talleres: 3 pendrive | 80052678-3 | Market Plus S.R.L. | N/A | 109.091 | 10.909 | 120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.5 - Materiales y útiles de oficina: papelería | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-005-0033164 | Factura contado | 21/10/2020 | 14154018 | Adquisición de materiales y útiles para talleres: cartulinas, resmas de papel | 80001688-2 | Martínez Hnos. S.R.L. | N/A | 73.364 | 7.336 | 80.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.6 - Directora del proyecto - Apoyar en el desarrollo de talleres de capacitación en el uso de TIC en el aula. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000326 | Factura contado | 30/10/2020 | 13804495 | Segundo pago honorarios Directora del proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 8.200.000 | 820.000 | 9.020.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.7 - Investigador principal - Responsable de talleres de capacitación en el uso de TIC en el aula. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000453 | Factura contado | 30/10/2020 | 14395461 | Segundo pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | julio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.1 - Contratación de póliza de cumplimiento de contrato | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0313524 | Recibo legal | 14/07/2020 | 14124213 | Cancelación de factura crédito N° 001-002-0020328 por la contratación de póliza de cumplimiento de contrato | 80003957-2 | Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros | N/A | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.2 - Asistente administrativo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000302 | Factura contado | 30/09/2020 | 14211110 | Primer pago Asistente administrativo | 3394619-1 | Cristian Eduardo Peralta Garay | Personal Administrativo | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | diciembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.2 - Asistente administrativo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000316 | Factura contado | 18/12/2020 | 14211110 | Segundo pago Asistente administrativo | 3394619-1 | Cristian Eduardo Peralta Garay | Personal Administrativo | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | febrero | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.4.1 - Desarrollador de app educativo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000370 | Factura contado | 26/02/2021 | 14022880 | Segundo pago por el desarrollo de la plataforma educativa, primera parte | 3744943-5 | Ariel German Fatecha Montiel | N/A | 8.698.962 | 869.897 | 9.568.859 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.4.1 - Desarrollador de app educativo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000401 | Factura contado | 21/05/2021 | 14838656 | Segundo pago por el desarrollo de la plataforma educativa, segunda parte | 3744943-5 | Ariel German Fatecha Montiel | N/A | 6.301.038 | 630.103 | 6.931.141 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.2 - Gastos de movilidad para capacitaciones a docentes en la Ciudad de Aregua | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0001100 | Factura contado | 07/05/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a escuelas participantes del proyecto para conocer situación y avances | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 140.909 | 14.091 | 155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.2 - Gastos de movilidad para capacitaciones a docentes en la Ciudad de Aregua | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0001185 | Factura contado | 12/05/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 118.170 | 11.817 | 129.987 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.2 - Gastos de movilidad para capacitaciones a docentes en la Ciudad de Aregua | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-003-0020456 | Factura contado | 19/05/2021 | 14228938 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80016624-8 | Benítez & Asociados S.A. | N/A | 127.285 | 12.728 | 140.013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0013734 | Factura contado | 04/05/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para reunión con docentes de escuelas participantes del proyecto para conocer situación y avances | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 239.091 | 23.909 | 263.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0014344 | Factura contado | 11/05/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 239.091 | 23.909 | 263.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.3 - Servicios de refrigerio para capacitaciones | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0014800 | Factura contado | 18/05/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 239.090 | 23.910 | 263.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.6 - Directora del proyecto - Apoyar en el desarrollo de talleres de capacitación en el uso de TIC en el aula. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000366 | Factura contado | 31/05/2021 | 14616662 | Quinto pago honorarios Directora del proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 12.300.000 | 1.230.000 | 13.530.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.1.7 - Investigador principal - Responsable de talleres de capacitación en el uso de TIC en el aula. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000490 | Factura contado | 31/05/2021 | 14395461 | Quinto pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-003-0022363 | Factura contado | 09/06/2021 | 14228938 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80016624-8 | Benítez & Asociados S.A. | N/A | 127.273 | 12.727 | 140.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0001996 | Factura contado | 16/06/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 118.182 | 11.818 | 130.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0015933 | Factura contado | 01/06/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0016513 | Factura contado | 08/06/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0017086 | Factura contado | 15/06/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller de capacitación con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | enero | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.4 - Investigador principal - Responsable de los talleres de creación de propuestas didácticas. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000473 | Factura contado | 29/01/2021 | 14395461 | Cuarto pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 5.200.000 | 520.000 | 5.720.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | enero | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.3.1 - Directora del proyecto - Acompañar en visitas a escuelas para relevar implementación. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000352 | Factura contado | 29/01/2021 | 14616662 | Cuarto pago honorarios Directora del proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 2.400.000 | 240.000 | 2.640.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | enero | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.3.2 - Investigador 2 - Responsable de visitas a escuelas para relevar implementación. Rodolfo Elías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000545 | Factura contado | 29/01/2021 | 14429444 | Tercer pago honorarios Investigador 2 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | mayo | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.2 - Asistente administrativo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000326 | Factura contado | 21/05/2021 | 14211110 | Tercer pago Asistente administrativo | 3394619-1 | Cristian Eduardo Peralta Garay | Personal Administrativo | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | julio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 2.4.1 - Desarrollador de app educativo | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-001-0000407 | Factura contado | 30/07/2021 | 14838656 | Tercer pago por el desarrollo de la plataforma educativa | 3744943-5 | Ariel German Fatecha Montiel | N/A | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-003-0023812 | Factura contado | 30/06/2021 | 14228938 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para taller con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80016624-8 | Benítez & Asociados S.A. | N/A | 127.273 | 12.727 | 140.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-002-0015681 | Factura contado | 18/08/2021 | 14557758 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela Básica N° 4762 Camino de Sión, Escuela San Miguel y Escuela Alfonso de Boccard para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80047814-2 | JAT Servicios S.R.L. | N/A | 127.273 | 12.727 | 140.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-003-0022689 | Factura contado | 18/08/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela San Roque, Escuela San Juan Berchmans y Escuela San José para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 122.727 | 12.273 | 135.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-003-0023508 | Factura contado | 25/08/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela San Roque, Escuela San Juan Berchmans y Escuela San José para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 140.909 | 14.091 | 155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-002-0016197 | Factura contado | 26/08/2021 | 14557758 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela Básica N° 4762 Camino de Sión, Escuela San Miguel y Escuela Alfonso de Boccard para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80047814-2 | JAT Servicios S.R.L. | N/A | 127.273 | 12.727 | 140.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0002936 | Factura contado | 03/09/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela San Roque, Escuela San Juan Berchmans y Escuela San José para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 140.909 | 14.091 | 155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-003-0025273 | Factura contado | 08/09/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela San Roque, Escuela San Juan Berchmans y Escuela San José para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 140.909 | 14.091 | 155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0015503 | Factura contado | 13/09/2021 | 14557758 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 3 escuelas: Escuela Básica N° 4762 Camino de Sión, Escuela San Miguel y Escuela Alfonso de Boccard para compartir plataforma y visualizar avances del proyecto | 80047814-2 | JAT Servicios S.R.L. | N/A | 127.272 | 12.728 | 140.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.1 - Gastos de movilidad, combustible para equipo técnico para traslado a la ciudad de Aregua para trabajo con docentes de las escuelas seleccionadas de Aregua en la creación de propuestas didácticas | - | 361-COMBUSTIBLES | 100-001-0003007 | Factura contado | 15/09/2021 | 14539467 | Gastos de movilidad, combustible para traslado a Areguá para visita a 6 escuelas: Escuela San Roque, Escuela San José, Escuela San Juan Berchmans, Escuela San Miguel, Escuela Alfonso de Boccard y Escuela Básica N° 4762 Camino de Sión para compartir avances del proyecto y uso de plataforma | 80040939-6 | Gestión de Servicios S.A. | N/A | 200.000 | 20.000 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.2 - Materiales y útiles para talleres: tinta y toner para impresora y fotocopiadora, pen drive, papel sulfito, marcadores | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-005-0038014 | Factura contado | 30/08/2021 | 14943277 | Materiales y útiles para talleres | 80001688-2 | Martínez Hnos. S.R.L. | N/A | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0018363 | Factura contado | 29/06/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para taller con directivos y docentes de escuelas participantes del proyecto | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0022933 | Factura contado | 17/08/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para visita a escuelas participantes del proyecto para compartir plataforma y visualizar avances generales | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0023526 | Factura contado | 24/08/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para visita a escuelas participantes del proyecto para compartir plataforma y visualizar avances generales | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 375.000 | 37.500 | 412.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.3 - Servicio de refrigerio para talleres | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-005-0024841 | Factura contado | 07/09/2021 | 14384210 | Servicio de refrigerio para visita a escuelas participantes del proyecto para compartir plataforma y visualizar avances generales | 80046471-0 | Grupo Corteza S.R.L. | N/A | 150.000 | 15.000 | 165.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.2.4 - Investigador principal - Responsable de los talleres de creación de propuestas didácticas. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000501 | Factura contado | 30/06/2021 | 14395461 | Sexto pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 7.800.000 | 780.000 | 8.580.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.3.1 - Directora del proyecto - Acompañar en visitas a escuelas para relevar implementación. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000369 | Factura contado | 30/08/2021 | 14616662 | Sexto pago honorarios Directora del Proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.3.2 - Investigador 2 - Responsable de visitas a escuelas para relevar implementación. Rodolfo Elías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000574 | Factura contado | 30/08/2021 | 14674299 | Cuarto pago honorarios Investigador 2 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 13.500.000 | 1.350.000 | 14.850.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | julio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.4.1 - Investigador principal - Responsable de la realización de entrevistas a docentes involucrados. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000508 | Factura contado | 30/07/2021 | 14395461 | Séptimo pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.4.1 - Investigador principal - Responsable de la realización de entrevistas a docentes involucrados. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000512 | Factura contado | 30/08/2021 | 14395461 | Octavo pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | julio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.4.2 - Investigadora 3 - Acompañar la realización de entrevistas a docentes involucrados. Blanca Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000356 | Factura contado | 30/07/2021 | 14809050 | Tercer pago honorarios Investigadora 3 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 8.750.000 | 875.000 | 9.625.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | agosto | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.4.2 - Investigadora 3 - Acompañar la realización de entrevistas a docentes involucrados. Blanca Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000359 | Factura contado | 30/08/2021 | 14809050 | Cuarto pago honorarios Investigadora 3 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 8.750.000 | 875.000 | 9.625.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.5.1 - Directora de proyecto - Apoyar en la elaboración del informe final. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000372 | Factura contado | 30/09/2021 | 14616662 | Séptimo pago honorarios Directora del Proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.5.2 - Asesor Metodológico - Asesoramiento en la elaboración del informe final. Diana Serafini | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000327 | Factura contado | 30/09/2021 | 14511497 | Segundo pago honorarios Asesora metodológica | 485549-3 | Diana Serafini | Consultores o Asesores | 13.500.000 | 1.350.000 | 14.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 3.5.3 - Investigador principal - Responsable de la elaboración del informe final. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000516 | Factura contado | 30/09/2021 | 14395461 | Noveno pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 4.000.000 | 400.000 | 4.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.1 - Alquiler de local para socializaciones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0013615 | Recibo legal | 26/10/2021 | 15038819 | Cancelación factura crédito N° 001-003-0004156 por el alquiler de local para talleres de socialización de resultados | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay S.A. | N/A | 1.300.000 | 650.000 | 1.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.2 - Servicio de refrigerio para socialización de resultados | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0008992 | Factura contado | 20/10/2021 | 14755612 | Servicio de refrigerio para taller de presentación de resultados y aprendizajes con las instituciones educativas | 3407641-7 | José Manuel Florentín Sapriza | N/A | 500.000 | 80.000 | 580.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.2 - Servicio de refrigerio para socialización de resultados | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 0013616 | Recibo legal | 26/10/2021 | 15038819 | Cancelación factura crédito N° 001-003-0004157 por el servicio de refrigerio para presentación de resultados con representantes del MEC | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay S.A. | N/A | 1.300.000 | 170.000 | 1.470.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.2 - Servicio de refrigerio para socialización de resultados | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 0013617 | Recibo legal | 26/10/2021 | 15038819 | Cancelación factura crédito N° 001-003-0004158 por el servicio de refrigerio para socialización de resultados con educadores y autoridades | 80002726-4 | Gran Hotel del Paraguay S.A. | N/A | 1.464.000 | 300.000 | 1.764.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.3 - Impresión de materiales de socialización, invitaciones, certificados, informe final | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0003713 | Factura contado | 22/10/2021 | 14381603 | Impresión de materiales de socialización: informe final, brief y certificados | 1109348-0 | María Cecilia Rivarola de Quattrocchi | N/A | 5.210.467 | 739.533 | 5.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.4 - Directora del proyecto - Responsable de elaboración de materiales de socialización de resultados. Andrea Wehrle | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000373 | Factura contado | 25/10/2021 | 14616662 | Octavo pago honorarios Directora del Proyecto | 2026259-0 | Andrea María Wehrle de Gamarra | Director del proyecto | 6.000.000 | 600.000 | 6.600.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.5 - Investigador Principal - Presentación de resultados de investigación en talleres de socialización. Gabriela Walder | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000520 | Factura contado | 25/10/2021 | 14395461 | Décimo pago honorarios Investigadora principal | 754126-0 | María Gabriela Walder Encina | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.6 - Investigador 2 - Presentación de resultados de investigación en talleres de socialización. Rodolfo Elías | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000592 | Factura contado | 25/10/2021 | 14674299 | Quinto pago honorarios Investigador 2 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 17.500.000 | 1.750.000 | 19.250.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.7 - Investigador 3 - Presentación de resultados de investigación en talleres de socialización. Blanca Aquino | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000364 | Factura contado | 25/10/2021 | 14809050 | Quinto pago honorarios Investigadora 3 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros) | 17.500.000 | 1.750.000 | 19.250.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.8 - Diseño y corrección de estilo | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0001055 | Factura contado | 24/09/2021 | 14995407 | Pago por diseño de materiales del Proyecto | 1842619-0 | Marina Jury | N/A | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | septiembre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.9 - Responsable de comunicación, socialización y difusión en redes sociales | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000208 | Factura contado | 30/09/2021 | 14904924 | Primer pago honorarios Responsable de comunicación y socialización | 2022642-0 | Montserrat Valladares Barriocanal | Personal técnico | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 4.1.9 - Responsable de comunicación, socialización y difusión en redes sociales | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000212 | Factura contado | 25/10/2021 | 14904924 | Segundo pago honorarios Responsable de comunicación y socialización | 2022642-0 | Montserrat Valladares Barriocanal | Personal técnico | 21.000.000 | 2.100.000 | 23.100.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | junio | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.2 - Asistente administrativo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000329 | Factura contado | 30/06/2021 | 14211110 | Cuarto pago Asistente administrativo | 3394619-1 | Cristian Eduardo Peralta Garay | Personal Administrativo | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | octubre | PINV18-854 | Nuevas formas de aprender en red | Investigación para el Desarrollo | 5.1.2 - Asistente administrativo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000353 | Factura contado | 25/10/2021 | 15022891 | Quinto pago Asistente administrativo | 3394619-1 | Cristian Eduardo Peralta Garay | Personal Administrativo | 7.500.000 | 750.000 | 8.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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