RENDICIONES PROYECTO PINV15-512
Denominacion
Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria
Institucion
Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1 - Pago de Alquileres | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000198 | Factura contado | 01/11/2017 | 11991088 | Pago de alquiler mes de Nov.2017 | 320344-1 | MARIA SILVIA GUSTALE PORTILLO | N/A | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.2 - Pago de Servicios de Comunicación (Internet) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 005-014-0038163 | Factura contado | 26/12/2017 | 12351213 | Pago servicios de internet | 80000519-8 | Telefonica Celular del Paraguay S.A | N/A | 0 | 600.000 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3 - Compra de útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0102567 | Factura contado | 06/12/2017 | 12366267 | Compra útiles de oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte de Gerardo Bordon | N/A | 0 | 400.000 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3 - Compra de útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0100731 | Factura contado | 02/11/2017 | 12366267 | Compra útiles de oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte de Gerardo Bordon | N/A | 0 | 200.000 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000011 | Factura contado | 30/10/2017 | 12377660 | Honorarios Profesionales-Octubre17 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000017 | Factura contado | 30/11/2017 | 12377660 | Honorarios Profesionales-Noviembre 17 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000027 | Factura contado | 20/12/2017 | 12377660 | Honorarios Profesionales-Diciembre 17 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.7 - Pago de energía eléctrica | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3751284 | Factura contado | 15/12/2017 | 11999444 | Pago de energía eléctrica | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1978818 | Factura contado | 22/12/2017 | 12163079 | Pago de servicio telefónicos | 80018328-2 | COPACO S.A | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1724221 | Factura contado | 24/11/2017 | 12163079 | Pago servicios telefonicos | 80023541-0 | COPACO S.A | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 2.1 - Revisión de literatura y documentos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000226 | Factura contado | 14/11/2017 | 12082934 | Honorarios Profesionales-Revision de Literatura y Documentos | 572843-6 | Enma Duarte de Boscarino | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 2.2 - Adquisición de Textos Bibliográficos | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0021815 | Factura contado | 15/11/2017 | 12213500 | Compra de Materiales Bibliograficos | 80018108-5 | Ediciones Tecnicas Paraguayas S.R.L. | N/A | 841.266 | 0 | 841.266 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 2.2 - Adquisición de Textos Bibliográficos | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0043591 | Factura contado | 20/11/2017 | 12307837 | Compra de materiales bibliograficos | 80047810-0 | Servilibro | N/A | 525.000 | 0 | 525.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1 - Diseño de cuestionarios | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000225 | Factura contado | 30/10/2017 | 12082934 | Honorarios Profesionales-Diseño de Cuestionario | 572843-6 | Enma Duarte de Boscarino | N/A | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1 - Diseño de cuestionarios | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 14/11/2017 | 12119020 | Honorarios Profesionales-Diseño del Cuestionario | 942423-7 | Luz Graciela Del Puerto Mateu | N/A | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 4.1 - Agendamiento de las entrevistas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 14/11/2017 | 12119020 | Honorarios Profesionales-Agendamiento de la Entrevista | 942423-7 | Luz Graciela Del Puerto Mateu | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.4 - Sistematización de resultados del trabajo de campo ( presencial Investigadora principal) | - | 231-PASAJES | 001-001-0010002 | Factura crédito | 29/12/2017 | 12496485 | Pasaje Aereo de Alemania a Paraguay | 80006658-8 | Almacen de Viajes | N/A | 9.946.490 | 0 | 9.946.490 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.2 - Pago de Servicios de Comunicación (Internet) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 005-014-0071377 | Factura contado | 26/02/2018 | 12351213 | Pago de Internet | 80000519-8 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | N/A | 0 | 400.000 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.2 - Pago de Servicios de Comunicación (Internet) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 005-014-0054342 | Factura contado | 25/01/2018 | 12351213 | Pago de Internet | 80000519-8 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY | N/A | 0 | 400.000 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.2 - Pago de Servicios de Comunicación (Internet) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 005-014-0085533 | Factura contado | 26/03/2018 | 12351213 | PAGO DE INTERNET | 80000519-8 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY | N/A | 0 | 400.000 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3 - Compra de útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0109208 | Factura crédito | 11/04/2018 | 12366267 | Utiles de oficina | 655253-6 | DISTRIBUIDORA EL ARTE | N/A | 0 | 225.000 | 225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3 - Compra de útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0109296 | Factura crédito | 12/04/2018 | 12366267 | Utiles de oficina | 655253-6 | DISTRIBUIDORA EL ARTE | N/A | 0 | 225.000 | 225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3 - Compra de útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0111812 | Factura crédito | 01/06/2018 | 12642431 | Utiles de oficina | 655253-6 | DISTRIBUIDORA EL ARTE | N/A | 0 | 450.000 | 450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000048 | Factura contado | 27/04/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales-Mes de abril 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000045 | Factura contado | 27/03/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales - mes de febrero y marzo 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000034 | Factura contado | 30/01/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales - Mes de Enero 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000060 | Factura contado | 22/06/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales - Mes de Junio 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000054 | Factura contado | 27/05/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales-Mes de Mayo 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.7 - Pago de energía eléctrica | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-0543120 | Factura contado | 16/05/2018 | 12662936 | Pago de energía eléctrica | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.8 - Pago de servicios de agua potable | - | 212-AGUA | 001-020-2317924 | Factura contado | 03/05/2018 | 12177191 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 80024191-6 | ESSAP | N/A | 0 | 250.000 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.8 - Pago de servicios de agua potable | - | 212-AGUA | 001-020-2539505 | Factura contado | 04/06/2018 | 12177191 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 80024191-6 | ESSAP | N/A | 0 | 250.000 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-2681229 | Factura contado | 23/02/2018 | 12163079 | Pago de servicios telefónicos | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 226.529 | 226.529 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-2435730 | Factura contado | 24/01/2018 | 12163079 | Pago de servicios telefónicos | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 218.701 | 218.701 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3034382 | Factura contado | 23/03/2018 | 12163079 | Pago de servicios telefónicos | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 143.061 | 143.061 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3698791 | Factura contado | 23/05/2018 | 12163079 | Pago de servicios telefónicos | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 350.000 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3317191 | Factura contado | 23/04/2018 | 12163079 | Pago de servicios telefónicos | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 147.312 | 147.312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.9 - Pago de Servicios Teléfonicos | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3933867 | Factura contado | 22/06/2018 | 12163079 | Pago servicio telefonico | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 164.397 | 164.397 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.2 - Validación de Formularios de Entrevistas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 02/02/2018 | 12119020 | Honorarios Profesionales- Validacion de Cuestionarios | 942423-7 | Luz Graciela Del Puerto Mateu | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | julio | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000065 | Factura contado | 27/07/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales mes de julio 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000074 | Factura contado | 28/09/2018 | 12377660 | honorarios Profesionales mes de setiembre 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.4 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000070 | Factura contado | 29/08/2018 | 12377660 | Honorarios Profesionales mes de agosto 18 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 750.000 | 0 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 4.2 - Realización de las Entrevistas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 14/11/2018 | 12863832 | Honorarios Profesionales - Realizacion de la entrevista | 942423-7 | Luz Graciela del Puerto Mateu | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 4.2 - Realización de las Entrevistas | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000278 | Factura contado | 21/11/2018 | 12722493 | Honorarios Profesionales - Realizacion de la entrevista | 572843-6 | Enma Duarte de Boscarino | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3 - Confrontación de datos empíricos y teóricos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 14/11/2018 | 12863832 | Honorarios Profesionales - Confrontacin de datos empiricos y teoricos | 942423-7 | Luz Graciela del Puerto Mateu | N/A | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3 - Confrontación de datos empíricos y teóricos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000279 | Factura contado | 21/11/2018 | 12722493 | Hononrarios Profesionales - Confrontacion de datos empiricos y teoricos | 572843-6 | Enma Duarte de Boscarino | N/A | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.1 - Elaboración de propuesta de estrategias institucionales para mejorar | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 14/11/2018 | 12863832 | Honorarios Profesionales - Elaboracion de la Propuesta Estrategica Institucional | 942423-7 | Luz Graciela del Puerto Mateu | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.1 - Elaboración de propuesta de estrategias institucionales para mejorar | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000280 | Factura contado | 21/11/2018 | 12722493 | Honorarios Profesionales - Elaboracion de propuesta de Estrategias Institucionales | 572843-6 | Enma Duarte de Boscarino | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | abril | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.10 - Honorarios Dirección de Proyectos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000283 | Factura contado | 24/04/2019 | 13261825 | Honorarios Profesionales-Direccion de Proyectos | 849064-3 | Maria de los angeles Duarte | Director del proyecto | 850.000 | 0 | 850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | marzo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.8 - Sistematización de resultados del trabajo de campo ( investigador en formación) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000032 | Factura contado | 29/03/2019 | 12863832 | Honorarios Profesionales - Sistematizacion de resultados del trabajo de campo | 942423-7 | Luz Del Puerto | Investigadores en formación | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | marzo | PINV15-512 | Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 7.4 - Elaboración de artículo para la revista científica de UCSA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000033 | Factura contado | 29/03/2019 | 12863832 | Honorarios Profesionales - Elaboracion de Articulo para la Revista UCSA | 942423-7 | Luz Del Puerto | Investigadores en formación | 1.837.244 | 0 | 1.837.244 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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