RENDICIONES PROYECTO OTRI16-40
Denominacion
OTRI - UNI
Institucion
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001108 | Viáticos | 16/01/2019 | n/a | Viaticos para la ciudad de Asunción y viceversa para Participar del Seminario de Innovación Empresarial del Paraguay; Reunión en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, Reunión con Abogados apoderados y responsables de las patentes solicitadas por la UNI. | 1090333 | Victor Daniel Lugo Matiauda | Director del proyecto | 0 | 700.000 | 700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001271 | Viáticos | 22/01/2019 | n/a | Viáticos para trasladarse a ciudad de Obligado y viceversa los dias 27, 28, 29 y 30 de octubre del año 2018; a fin de participar de las actividades planificadas en la Agrodinamica, Feria de Agronegocios y Exposición Industrial, para el relevamiento de informaciones para el estudio de mercado y plan de negocios del Proyecto OTRI 16-40, en la Agrodinamica. | 3196720 | Gladys Arcadia Romero Encina | Personal técnico | 0 | 280.000 | 280.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001272 | Viáticos | 21/01/2019 | n/a | Viáticos para trasladarse a la ciudad San Juan Bautista, Asunción y viceversa, a fin de mantener una entrevista con directivos de la Empresa Santa Margarita S.A. para el relevamiento de información sobre estudio de mercado y plan de negocios. Entrevista con directivos de la empresa de Tejidos Pilar en Asunción. Reunión con directivos de la Dirección Nacional de la propiedad Intelectual sobre diseño de convenio de cooperación entre la DINAPI y la UNI. | 1090333 | Victor Daniel Lugo Matiauda | Director del proyecto | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001237 | Viáticos | 22/01/2019 | n/a | Viáticos para viajar a la ciudad de Asunción y viceversa, participar de la Conferencia "Aportes de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento: Experiencia Chilena" Organizada por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnología de la UNA y visita para el Estudio de Mercado a las empresas Naipex S.A. y Painco S.A. | 1090333 | Victor Daniel Lugo Matiauda | Director del proyecto | 0 | 700.000 | 700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001108 | Viáticos | 16/01/2019 | n/a | Viáticos para la ciudad de Asunción y viceversa para Participar del Seminario de Innovación Empresarial del Paraguay; Reunión en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, Reunión con Abogados apoderados y responsables de las patentes solicitadas por la UNI. | 3338342 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 0 | 700.000 | 700.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001271 | Viáticos | 22/01/2019 | n/a | Viáticos para trasladarse a ciudad de Obligado y viceversa los dias 27, 28, 29 y 30 de octubre del año 2018; a fin de participar de las actividades planificadas en la Agrodinamica, Feria de Agronegocios y Exposición Industrial, para el relevamiento de informaciones para el estudio de mercado y plan de negocios del Proyecto OTRI 16-40, en la Agrodinamica | 1090333 | Victor Daniel Lugo Matiauda | Director del proyecto | 0 | 280.000 | 280.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001271 | Viáticos | 22/01/2019 | n/a | Viáticos para trasladarse a ciudad de Obligado y viceversa los dias 27, 28, 29 y 30 de octubre del año 2018; a fin de participar de las actividades planificadas en la Agrodinamica, Feria de Agronegocios y Exposición Industrial, para el relevamiento de informaciones para el estudio de mercado y plan de negocios del Proyecto OTRI 16-40, en la Agrodinamica | 3338342 | Marcos Antonio Ferreria Cyncar | Personal técnico | 0 | 280.000 | 280.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001237 | Viáticos | 22/01/2019 | n/a | Viáticos para viajar a la ciudad de Asunción y viceversa, participar de la Conferencia "Aportes de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento: Experiencia Chilena" Organizada por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnología de la UNA y visita para el Estudio de Mercado a las empresas Naipex S.A. y Painco S.A. | 3196720 | Gladys Arcadia Romero Encina | Personal técnico | 0 | 700.000 | 700.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.4 - Viáticos y Movilidad | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 0001272 | Viáticos | 21/01/2019 | n/a | Viáticos para trasladarse a la ciudad San Juan Bautista, Asunción y viceversa, a fin de mantener una entrevista con directivos de la Empresa Santa Margarita S.A. para el relevamiento de información sobre estudio de mercado y plan de negocios. Entrevista con directivos de la empresa de Tejidos Pilar en Asunción. Reunión con directivos de la Dirección Nacional de la propiedad Intelectual sobre diseño de convenio de cooperación entre la DINAPI y la UNI. | 3338342 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | Personal técnico | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000071 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018 Proyecto OTRI 16-40, cancelación factura credito con recibo de dinero N° 000003. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000072 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Credito con recibo N°000002. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000073 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Credito con recibo N°000001. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000075 | Factura contado | 05/11/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000080 | Factura contado | 05/12/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000083 | Factura contado | 21/12/2018 | 12538282 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. | 3594551-6 | Marcos Delvalle | N/A | 1.230.769 | 0 | 1.230.769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Planilla | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | Pago proporcional de las 12 Avas partes del año 2018, según planilla N° 352/2018. Proyecto OTRI 16-40. | N/A | Marcos Delvalle | N/A | 615.386 | 0 | 615.386 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 1.6 - Servicios de Comunicación | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-189-0810081 | Factura crédito | 08/10/2018 | 12834293 | Pago por Servicios de Comunicación. | 80023541-0 | COPACO S.A. | N/A | 0 | 10.260.000 | 10.260.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000207 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000017. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000208 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000016. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000209 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de setiembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000015. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000212 | Factura crédito | 05/11/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000018. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000219 | Factura crédito | 05/12/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000019. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000220 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12553685 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°000021. | 3196720-5 | Gladys A. Romero Encina | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 2.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Planilla | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | Pago proporcional de las 12 Avas partes del año 2018, según planilla N° 352/2018-Proyecto OTRI 16-40. | N/A | Gladys A. Romero Encina | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.2 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000406 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12381356 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000404. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.2 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000407 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12381356 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000405. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 3.2 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000408 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12381356 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de setiembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000406. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000152 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000001. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000153 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000002. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000154 | Factura crédito | 12/10/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000006. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000157 | Factura crédito | 05/11/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000007. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000160 | Factura crédito | 05/12/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000008. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000161 | Factura crédito | 21/12/2018 | 12985912 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000009. | 3338342-1 | Marcos Antonio Ferreira Cyncar | N/A | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 4.5 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Planilla | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | Pago proporcional de las 12 Avas partes del año 2018, según planilla N° 352/2018- Proyecto OTRI 16-40- | N/A | Marcos Antonio Ferreria Cyncar | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000411 | Factura crédito | 05/11/2018 | 12381356 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000410. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000451 | Factura crédito | 05/12/2018 | 13063147 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000419. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000454 | Factura crédito | 21/12/2018 | 13063147 | Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2018 Proyecto OTRI 16-40. Cancelación Factura Crédito con recibo N°0000425. | 1090333-0 | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 5.076.923 | 0 | 5.076.923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | OTRI16-40 | OTRI - UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | 5.1 - Contratación de Recursos Humanos | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | Planilla | Planilla de Salarios | 24/12/2018 | N/A | Pago Proporcional de las 12 Avas partes del año 2018, según planilla N° 352/2018. Proyecto OTRI 16-40 | N/A | Victor Daniel Lugo Matiauda | N/A | 2.538.462 | 0 | 2.538.462 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)
Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto y Nicolás Billof, Villa Aurelia.
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