RENDICIONES PROYECTO COMU01-30

Denominacion
Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las Arbovirosis
Institucion
Universidad María Auxiliadora
Año Mes Cod Proyecto Denaminacion Institucion Actividad Existente OG Comprobante Tipo Fecha Timbrado Concepto RUC Nombre/Empresa Cargo Solicitaod (G) Contrapartida (G) Total (G) Sexo Destino Objetivo Fecha
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.1 - Contratación de personal, coordinador de proyecto: MSc.Ivana Fernandez para la logística del proyecto. -145-HONORARIOS PROFESIONALES001-001-0000021Factura contado12/09/202415640636Honorarios por Coordinador de Proyecto COMU01-30 cheque N° 120146824866063-9Ivana Preciosa Fernández JaraCoordinador de proyecto2.250.00002.250.000FN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.3 - Contratación del Gestor de la investigación: Dra. Ana Ibarrola (SENEPA), para la elaboración de los materiales científico-técnico a ser comunicado en el proyecto.-145-HONORARIOS PROFESIONALES001-001-0000021Factura contado05/09/202416063254Honorarios por Gestor de Investigación en el Marco de Proyecto COMU01-30 cheque 120146892025559-4Ana Karina Ibarrola VannucciGestor de la investigación2.250.00002.250.000FN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.4 - Contratación de personal técnico - expositores nacionales para las charlas en las comunidades-266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES001-001-0000002Factura contado06/09/202417467937Pago por Charla por Proyecto COMU01-30, Temas: Mosquito Aedes aegypti, Eliminación de criaderos de mosquitos y Promoción de la Salud cheque 120146952204626-7Margarita Carolina Jimenez de SosaN/A250.0000250.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.4 - Contratación de personal técnico - expositores nacionales para las charlas en las comunidades-266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES001-001-0000287Factura contado11/09/202417100344Pago por Charla en el Marco del Proyecto COMU01-3. Temas: Evalución de conocimientos acerca de Arbovirus. Plan de acción comunitario para la prevención y control de los Arbovirus.2090421-5Agatha Boveda AguirreN/A250.0000250.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.4 - Contratación de personal técnico - expositores nacionales para las charlas en las comunidades-266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES001-001-0000003Factura contado13/09/202417467937Pago por Charla en el Marco del Proyecto COMU01-30. Temas: Evalución de conocimientos acerca de Arbovirus. Plan de acción comunitario para la prevención y control de los Arbovirus. cheque 120147282204626-7Margarita Carolina Jimenez de SosaN/A250.0000250.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 1.6 - Contratación de personal para apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación: Dr. Ricardo Garay.-145-HONORARIOS PROFESIONALES001-001-0000001Factura contado12/09/202417490693Honorarios por Apoyo de Divulgación en el Marco del Proyecto COMU01-30 cheque 120146853414035-2Ricardo Elvis GarayPersonal técnico1.250.00001.250.000MN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 4.2 - Diseño y producción de flyers. Contratación de servicio de imprenta y publicaciones de volantes, dípticos, afiches, imágenes-262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES001-001-0000586Factura crédito12/09/202416913898Servicios de impresión de Dípticos/Volantes/Afiches Anticipo 50% Recibo Nro. 0000007 fecha 12-09-2024 factura 586 Cheque nro. 12014679 Cancelación 50% Recibo Nro. 000032 fecha 30-10-2024 factura 586 Cheque nro. 120146992087279-8Oscar RiquelmeN/A6.610.00006.610.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.1 - Adquisición de combustible para viajes en el departamento central y en el interior del país (Colonia Fulgencio Yegros; Santísima Trinidad; Bº San Francisco; Bº San Blas M.R.A; Colonia Independencia; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval) ; -361-COMBUSTIBLES020-002-0044746Factura contado06/09/202416921633Combustible cheque Nro. 1201470080025975-0Gabana SAN/A200.0000200.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.1 - Adquisición de combustible para viajes en el departamento central y en el interior del país (Colonia Fulgencio Yegros; Santísima Trinidad; Bº San Francisco; Bº San Blas M.R.A; Colonia Independencia; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval) ; -361-COMBUSTIBLES001-001-0088762Factura contado07/09/202417381971Combustible cheque Nro. 120147001351428-8Volker Eugenio Huber SchaeferN/A300.0000300.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.1 - Adquisición de combustible para viajes en el departamento central y en el interior del país (Colonia Fulgencio Yegros; Santísima Trinidad; Bº San Francisco; Bº San Blas M.R.A; Colonia Independencia; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval; Cerrito – Benjamín Aceval) ; -361-COMBUSTIBLES008-001-0024039Factura contado09/09/202417102883Combustible cheque Nro. 1201470080002401-0Posta SA ICIFAN/A1.400.00001.400.000N/AN/AN/AN/A
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0006Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 120147003414035Ricardo Elvis GarayPersonal técnico1.817.60001.817.600MGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0005Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 120147003653800Vanessa Mabel Diaz BareiroOtros1.740.00001.740.000N/AGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0004Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 120147004006622Francisco MolasOtros1.740.00001.740.000MGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0003Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 120147003376709Patricia StockelOtros1.817.40001.817.400N/AGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0002Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 120147004484444Gabriela AyalaOtros1.740.00001.740.000FGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08
2024septiembreCOMU01-30Mejorando la Salud y el Bienestar en Comunidades Vulnerables: Nuestra Misión contra las ArbovirosisUniversidad María Auxiliadora 6.2 - Asignación de viáticos para miembros del equipo o profesionales contratados.-232-VIATICOS Y MOVILIDAD0001Viáticos04/09/2024Viatico para tres días, 06/09/2024 hasta 08/09/2024 cheque Nro. 1201470059747585-4Luiza VidalOtros1.740.00001.740.000N/AGuairaN/A2024-09-06 al 2024-09-08


Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.