RENDICIONES PROYECTO COMU01-12
Denominacion
Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay
Institucion
Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.1 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. DISEÑADOR WEB | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000024 | Factura contado | 19/07/2024 | 15928546 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación, DISEÑADOR WEB. | 4462680-0 | Sebastián Angel Bordon Isasi | Profesional informático | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.2 - Pago correspondiente a honorarios profesionales correspondiente al personal técnico para apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación PROFESIONAL INFORMÁTICO | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000006 | Factura contado | 15/07/2024 | 16283026 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. PROFESIONAL INFORMÁTICO | 3510888-6 | Pablo Benjamín Villasanti Duarte | Personal técnico | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.2 - Pago correspondiente a honorarios profesionales correspondiente al personal técnico para apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación PROFESIONAL INFORMÁTICO | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000008 | Factura contado | 16/08/2024 | 16283026 | Pago total correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación PROFESIONAL INFORMÁTICO | 3510888-6 | Pablo Benjamín Villsantí Duarte | Personal técnico | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.3 - Contratación de personal administrativo para apoyo en desarrollo del proyecto de comunicación CONTADOR | - | 144-JORNALES | 001-001-0001503 | Factura contado | 17/07/2024 | 16915538 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. Administrativo | 1663208-7 | Sergio Rafael Núñez | Personal Administrativo | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.3 - Contratación de personal administrativo para apoyo en desarrollo del proyecto de comunicación CONTADOR | - | 144-JORNALES | 001-001-0001520 | Factura contado | 09/08/2024 | 16915538 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. Administrativo | 1663208-7 | Sergio Rafael Núñez | Personal Administrativo | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.4 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR DE PROYECTO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000528 | Factura contado | 15/07/2024 | 17191484 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR DE PROYECTO | 2172584-8 | Celso Willian Espínola | Director del proyecto | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.4 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR DE PROYECTO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000529 | Factura contado | 08/08/2024 | 17191484 | Pago total correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR DE PROYECTO | 2172584-5 | Celso Willian Espínola | Director del proyecto | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.5 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR CREATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000454 | Factura contado | 17/07/2024 | 17210427 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR CREATIVO | 521275-8 | Hector Ignacio Guerín Gómez | Coordinador creativo | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.5 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR CREATIVO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000456 | Factura contado | 09/08/2024 | 17210427 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. COORDINADOR CREATIVO Héctor Guerín | 521275-8 | Hector Ignacio Guerín Gómez | Coordinador creativo | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.6 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. GESTOR DE INVESTIGACIÓN | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 15/07/2024 | 13752544 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. GESTOR DE INVESTIGACIÓN | 1742189-6 | Rosalba Mirta Brítez Ramírez | Gestor de la investigación | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.6 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. GESTOR DE INVESTIGACIÓN | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 08/08/2024 | 13752544 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. GESTOR DE INVESTIGACIÓN Rosalba Mirta Brítez | 1742189-6 | Rosalba Mirta Brítez Ramírez | Gestor de la investigación | 2.970.000 | 0 | 2.970.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.7 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. REVISOR CIENTÍFICO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000184 | Factura contado | 15/07/2024 | 17130982 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. REVISOR CIENTÍFICO | 2354760-0 | Carlos Enrique Montiel Careaga | Revisor científico | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.7 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. REVISOR CIENTÍFICO | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000185 | Factura contado | 08/08/2024 | 17130982 | Cancelación del pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. REVISOR CIENTÍFICO Carlos Montiel | 2354760-0 | Carlos Enrique Montiel Careaga | Revisor científico | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.8 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. . CONDUCTOR | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 17/07/2024 | 17355383 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. CONDUCTOR | 5042914-0 | Elva Ernesta Espinoza Chavez | Otros | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.8 - Pago correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. . CONDUCTOR | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 08/08/2024 | 17355383 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. CONDUCTOR | 5042914-0 | Elva Ernesta Espinoza Chavez | Otros | 2.970.000 | 0 | 2.970.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.10 - Pago correspondiente a honorarios profesionales del personal para el DISEÑADOR GRÁFICO encargado del diseño, edición y diagramación de materiales resultantesdel proyecto de comunicación. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 15/07/2024 | 13752544 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. DISEÑADOR GRÁFICO | 1742189-6 | Rosalba Mirta Brítez Ramírez | Diseñador gráfico | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 1.10 - Pago correspondiente a honorarios profesionales del personal para el DISEÑADOR GRÁFICO encargado del diseño, edición y diagramación de materiales resultantesdel proyecto de comunicación. | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 08/08/2024 | 13752544 | Pago parcial correspondiente a honorarios al profesional por el apoyo en el desarrollo del proyecto de comunicación. DISEÑADOR GRÁFICO | 1742189-6 | Rosalba Mirta Brítez Ramírez | Diseñador gráfico | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.1 - Servicios de publicidad | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0004722 | Factura contado | 17/07/2024 | 16932053 | Pago correspondiente a sServicios publicitarios correspondiente al espacio radial | 80065486-2 | Concierto Group S.A. | N/A | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0000988 | Factura contado | 22/05/2024 | 17196710 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) a Trinity tecnologis renovación de host anual | 80122004-1 | Trinity technologies | N/A | 0 | 647.000 | 647.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0050351 | Factura contado | 17/05/2024 | 17179178 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) a Setik Technoly S.A. por renovación de dominio santodomingo.org.py | 80046800-8 | Setik Technoly S.A | N/A | 0 | 250.000 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0000542 | Factura contado | 02/07/2024 | 16939124 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) a Info-Red servicios por servicios informáticos | 4419529-0 | Info-Red servicios | N/A | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 002-001-0011841 | Factura contado | 26/06/2024 | 17037092 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) a Atlántico Shop Orhejas Sociedad Anónima por cable de energía | 80092608-0 | Atlántico Shop Orhejas Sociedad Anónima | N/A | 0 | 16.390 | 16.390 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 002-001-0011797 | Factura contado | 20/06/2024 | 17037092 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) Atlántico Shop Orhejas Sociedad Anónima por compra de cargador Acer | 80092608-0 | Atlántico Shop Orhejas Sociedad Anónima | N/A | 0 | 149.177 | 149.177 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 2.2 - Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0000763 | Factura contado | 06/08/2024 | 17244144 | Gastos por servicios de comunicación (internet, suscripción a plataformas de servicios digitales) a ICOMPY S.A. por compra de adaptador USB wifi | 80029507-2 | ICOMPY S.A. | N/A | 0 | 153.495 | 153.495 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0001226 | Factura contado | 09/05/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-005-0001404 | Factura contado | 13/05/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 048-004-0000478 | Factura contado | 21/05/2024 | 16411922 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. Grupo Crisma | 80052556-6 | Grupo Crisma | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0000401 | Factura contado | 03/05/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 048-004-0000602 | Factura contado | 24/05/2024 | 16411922 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. Grupo Crisma | 80052556-6 | Grupo Crisma s.a. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-001-0000753 | Factura contado | 06/05/2024 | 17047761 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. Don Sinesio E.A.S. | 80138308-0 | Don Sinesio E.A.S. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0002705 | Factura contado | 24/05/2024 | 17199467 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. Che Rogami de Tres S.R.L. | 80080172-5 | Che Rogami de Tres S.R.L. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-005-0007184 | Factura contado | 08/07/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 120.000 | 0 | 120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-004-0000126 | Factura contado | 06/06/2024 | 17249567 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. Oscar Sanabria Jara Barrio Carolina, Km 7 Ciudad del Este | 4119629-5 | Oscar Sanabria Jara | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0005326 | Factura contado | 11/06/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0010535 | Factura contado | 22/07/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | septiembre | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-00017073 | Factura contado | 09/09/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 049-004-0003813 | Factura contado | 21/08/2024 | 17281412 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | 80052556-6 | Grupo Crisma | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0004559 | Factura contado | 05/06/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0010530 | Factura contado | 22/07/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 120.000 | 0 | 120.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-005-0009332 | Factura contado | 29/07/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-005-0010144 | Factura contado | 05/08/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | septiembre | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0016128 | Factura contado | 02/09/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 155.000 | 0 | 155.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0015144 | Factura contado | 26/08/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 3.1 - Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-006-0003936 | Factura contado | 31/05/2024 | 17190676 | Gastos asociados con el transporte de investigadores, personal del proyecto y equipo necesario para la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica. SERMAK S.A. | 80074463-2 | SERMAK S.A. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.1 - Adquisión de PÓLIZA de fiel cumplimiento. | - | 264-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 001-001-0007875 | Factura crédito | 28/05/2024 | 16300291 | Adquisión de PÓLIZA de fiel cumplimiento de El Comercio Paraguayo compañia de seguros. Ruc 80002799-0 Recibo de cancelación N° 867736 del 28 de mayo del 2024 | 80002799-0 | El Comercio Paraguayo compañia de seguros. | N/A | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | septiembre | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0005061 | Factura contado | 02/09/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 12.000 | 12.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0005026 | Factura contado | 30/07/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 24.000 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0005022 | Factura contado | 23/07/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 24.000 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0005044 | Factura contado | 14/08/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 24.000 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004951 | Factura contado | 10/05/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 12.000 | 12.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004943 | Factura contado | 02/05/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 24.000 | 24.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | mayo | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004962 | Factura contado | 28/05/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 36.000 | 36.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004986 | Factura contado | 12/06/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benítez Arza | N/A | 0 | 36.000 | 36.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0031731 | Factura contado | 26/06/2024 | 17265800 | Contratación de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Noelia Panadería y confitería | 820685-6 | Noelia Panadería y confitería | N/A | 0 | 160.000 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | junio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0004996 | Factura contado | 25/06/2024 | 16896741 | Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Oscar Daniel Benítez Arza por compra de agua 0983926654 Barrio Santa Ana, Fracción San Pedro a 2 cuadras de calle Amambay | 2088237-8 | Oscar Daniel Benitez Zarza | N/A | 0 | 36.000 | 36.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0030857 | Factura contado | 04/07/2024 | 16974227 | Contratación de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Abasto estaciones | 4086083-3 | Abasto estaciones | N/A | 0 | 50.000 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 4.2 - Contración de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 051-008-0194439 | Factura contado | 26/08/2024 | 13085151 | Contratación de SERVICIOS DE CATERING y/o gastronómicos. Retail SA | 80016096-7 | Retail SA | N/A | 0 | 71.450 | 71.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 5.1 - Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0042940 | Factura contado | 30/07/2024 | 17097859 | Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. J&M Gráfica | 2093507-2 | J&M Gráfica | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 5.1 - Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-002-0028956 | Factura contado | 23/07/2024 | 16986574 | Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. Gráfica Caracol | 2620787-7 | Gráfica Caracol | N/A | 130.000 | 0 | 130.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | julio | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 5.1 - Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0005533 | Factura contado | 16/07/2024 | 17175110 | Contratación de servicios de impresiones de artes gráficas. Librería Heidy | 1618849-7 | Librería Heidy | N/A | 45.000 | 0 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 5.1 - Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-002-0000818 | Factura contado | 14/08/2024 | 17417291 | Contratación de servicios de impresiones de artes gráficas. Crealab Red Creativa | 3873498-2 | Crealab Red Creativa | N/A | 35.000 | 0 | 35.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | agosto | COMU01-12 | Ciencia para Todos - Comunicando la Innovación del Paraguay | Fundación Educacional y de Desarrollo Social Santo Domingo de Alto Paraná | 5.1 - Contratación de servicios de impresiones de artes gráfiicas. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-002-0000898 | Factura contado | 28/08/2024 | 17417291 | Contratación de servicios de impresiones de artes gráficas. Crealab Red Creativa | 3873498-2 | Crealab Red Creativa | N/A | 45.000 | 0 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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