RENDICIONES PROYECTO 14-INV-472
Denominacion
Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto
Institucion
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-0001-000076 | Factura contado | 15/12/2015 | 11044817 | Pago de Honorarios Profesionales a Rubén Darío Duré Meza, Segun Contrato N° 355/2015 | 3989918-0 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000077 | Factura contado | 29/12/2015 | 11044817 | Pago de Honorarios Profesionales a Ruben Dario Dure Meza, Segun contrato N° 355/2015 | 3986918-0 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.2 - Asignación de viáticos para el Dr. Heriberto Núñez, Responsable técnico del proyecto, para realizar un entrenamiento y acreditarse de manera a poder realizar los diagnósticos en los pacientes. Irá por un mes. La capacitación se realizará en un Centro de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana, Cuba. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | Planilla N° 035/2015 | Viáticos | 11/04/2016 | 0 | Asignación de Viáticos al Dr. Heriberto Nuñez, Monto Asignado: G. 16.000.000 Monto devuelto: G, 547.460. Cabe aclarar que el costo de la telefonía y servicio de Internet solo se podía tener acceso por tarjetas que costaban CUC 20. | 0 | VIATICO HERIBERTO NUÑEZ | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.3 - Adquisición de pasajes para el Dr. Heriberto Núñez, Responsable técnico del proyecto, para realizar un entrenamiento y acreditarse de manera a poder realizar los diagnósticos en los pacientes. Irá por un mes. La capacitación se realizará en un Centro de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana, Cuba. | - | 231-PASAJES | 001-001-0004864 | Factura crédito | 22/03/2016 | 11392150 | Pago de Pasaje para el Investigador Heriberto Nuñez para visita a la Facultad de Estomatología de la Universidad de la Habana Cuba y entrevista con el Dr. Luis Hernandez Pedroso, ViceDecano de Postgrado. Entrevista con al Dra. Maritza Sosa del Area de Estomatología del Ministerio de Salud Pública de Cuba patrón de fluorosis dental. Calibración para el diagnóstico clínico de fluorosis dental en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. | 80038112-2 | UNITOURS SRL | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000102 | Factura contado | 29/12/2016 | 11894154 | Pago de Honarios Profesionales según Contrato Nº332/2016 | 3986918-0 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 3.318.190 | 0 | 3.318.190 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.3.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000102 | Factura contado | 29/12/2016 | 11894154 | Pago de Honarios Profesionales según Contrato Nº332/2016 | 3986918-0 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 10.318.181 | 0 | 10.318.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000102 | Factura contado | 29/12/2016 | 11894154 | Pago de Honarios Profesionales según Contrato Nº332/2016 | 3986918-0 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 22.363.629 | 0 | 22.363.629 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000314 | Factura contado | 28/12/2016 | 11425092 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº 333/2016 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 8.590.914 | 0 | 8.590.914 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.5 - Adquisición y calibración de equipos para diagnóstico por imagenes | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0000402 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11926387 | Adquisición de cámara digital Nikon 0810 | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA | N/A | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.7 - Compra de una Notebook necesaria para el Proyecto accesorio de una Camara Profesional | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0000402 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11926387 | Adquisición de Notebook - Apple Macbook, según Orden de Compra Nº 34/2016 | 4022404-0 | HANDRUG INGENIERIA | N/A | 26.740.000 | 0 | 26.740.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.1 - Contratación de personal Técnico Docente para diagnóstico en imágenes en la localidad de Loreto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000314 | Factura contado | 28/12/2016 | 11425092 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº 333/2016 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 13.016.546 | 0 | 13.016.546 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.1.3 - Mantenimiento y adecuaciones edilicias | - | 246-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 001-001-000204 | Factura contado | 14/11/2016 | 11828467 | Mantenimiento y reparación de edificios del CEMIT para la Universidad Nacional de Asunción ID Nº 301.755 | 80048684-6 | INCOP S.A. | N/A | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.4 - Adquisición de insumos de laboratorio | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-0017234 | Factura crédito | 13/01/2017 | 11690729 | Compra de insumos para investigaciones relacionadas al proyecto | 80017185-3 | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. | N/A | 560.000 | 0 | 560.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.4 - Adquisición de insumos de laboratorio | - | 351-COMPUESTOS QUÍMICOS | 001-001-001417 | Factura crédito | 08/02/2017 | 11552592 | Compra de insumos para investigaciones relacionadas al proyecto | 80001446-4 | LASCA VICENTE SCAVONE & CIA C.e I.S.A. | N/A | 360.000 | 0 | 360.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.5 - Adquisición y calibración de equipos para diagnóstico por imagenes | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0001421 | Factura crédito | 07/03/2017 | 11552592 | Compra de equipos para investigaciones relacionadas al proyecto. Cancelación Recibo de Dinero Nº 581272 | 80001446-4 | LASCA VICENTE SCAVONE & CIA C. e I.S.A. | N/A | 10.060.000 | 0 | 10.060.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.6 - Adquisición de insumos de laboratorio como ser micropipeta, frasco de plástico de polietileno con tapa rosca, espejo bucal, sonda periodontal de exploración. | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-002-0000541 | Factura crédito | 20/01/2017 | 11580783 | Compra de insumos para investigaciones relacionadas al proyecto. Recibo de Dinero Nº 996. | 80045130-9 | P.M. y A. S.A. | N/A | 440.000 | 0 | 440.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.1 - Contratación de personal Técnico Docente para diagnóstico en imágenes en la localidad de Loreto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000314 | Factura contado | 28/12/2016 | 11425092 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº333/2016 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 2.390.540 | 0 | 2.390.540 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.1 - Contratación de personal Técnico Docente para diagnóstico en imágenes en la localidad de Loreto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000078 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1169932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 25.092.914 | 0 | 25.092.914 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.2 - Contratación de profesional docente para diagnóstico clínico de escolares de 12 años en la localidad de Loreto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000078 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1169932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 10.318.181 | 0 | 10.318.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.1.1 - Adquisición y calibración de equipos para detección de fluor | - | 535-EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 001-001-0001421 | Factura crédito | 07/03/2017 | 11552592 | Compra de equipos para investigaciones relacionadas al proyecto. Cancelación Recibo de Dinero Nº 581272 | 80001446-4 | LASCA VICENTE SCAVONE & CIA C. e I.S.A. | N/A | 25.940.000 | 0 | 25.940.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.1.2 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000078 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1169932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 7.975.271 | 0 | 7.975.271 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.1.2 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1162932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 2.342.910 | 0 | 2.342.910 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1162932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 10.318.181 | 0 | 10.318.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.3.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1162932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 10.318.181 | 0 | 10.318.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 3.3.3 - Adquisición de insumos de laboratorio como Espejos para fotografías oclusales de acero pulido para adultos, sonda peridontal de exploración y diagnóstico simple y otros. | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0017234 | Factura crédito | 13/01/2017 | 11690729 | Compra de insumos para investigaciones relacionadas al proyecto. | 80017185-3 | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. | N/A | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.1.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1162932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 10.318.181 | 0 | 10.318.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000079 | Factura contado | 28/12/2016 | 11896548 | Pago de Honorarios Profesionales según Contrato Nº334/2016 | 1162932-0 | ALIDE RODRIGUEZ ALCALA VILLAGRA | N/A | 10.088.913 | 0 | 10.088.913 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.2 - Contrapartica Incremental - Viaje a la localidad de Loreto | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-00011071 | Factura crédito | 04/09/2017 | 12296954 | Combustible para movilidad del proyecto. Recibo de Dinero Nº 111884. Comprobante de Pago Nº 679. | 80002675-6 | PETROPAR | N/A | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.4 - Contratación de Personal técnico de apoyo administrativo, vinculado al proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000162 | Factura contado | 14/11/2017 | 11968455 | Honorarios Profesionales segun contrato- Mes Noviembre 2017 | 2813348-0 | MARIO ROBERTO PANIAGUA | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.4 - Contratación de Personal técnico de apoyo administrativo, vinculado al proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 13/11/2017 | 12068866 | Honorarios Profesionales segun contrato- Mes Noviembre 2017 | 695703-0 | MIRIAM YDALINA YEGROS ARGUELLO | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.4 - Contratación de Personal técnico de apoyo administrativo, vinculado al proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 14/11/2017 | 11913618 | Honorarios Profesionales segun contrato- Mes Noviembre 2017 | 1165451-1 | RAQUEL ELENA SOLIS MONTIEL | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.4 - Contratación de Personal técnico de apoyo administrativo, vinculado al proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000161 | Factura contado | 20/10/2017 | 11968455 | Honorarios Profesionales s/contrato- Mes Octubre 2017- CP 928 | 2813348-0 | MARIO ROBERTO PANIAGUA | N/A | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.4 - Contratación de Personal técnico de apoyo administrativo, vinculado al proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 20/10/2017 | 11913618 | Honorarios Profesionales s/contrato- Mes Octubre 2017- CP 928 | 1165451-1 | RAQUEL ELENA SOLIS MONTIEL | N/A | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.2 - Asignación de viáticos para el Dr. Heriberto Núñez, Responsable técnico del proyecto, para realizar un entrenamiento y acreditarse de manera a poder realizar los diagnósticos en los pacientes. Irá por un mes. La capacitación se realizará en un Centro de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana, Cuba. | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 27-2017 | Viáticos | 09/10/2017 | * | Viático para Viaje a Concepcion y Loreto para trabajo de campo en el marco del Proyecto. | 2492980 | VIATICO HERIBERTO NUÑEZ MENDIETA | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.4.6 - Adquisición de insumos de laboratorio como ser micropipeta, frasco de plástico de polietileno con tapa rosca, espejo bucal, sonda periodontal de exploración. | - | 358-ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 001-001-0003108 | Factura crédito | 12/12/2017 | 12360120 | Insumos de laboratorio. Recibo de Dinero Nº 3488 del 19/01/2018. Comp.Pago Nº 5141 | 4601610-4 | GBOMEDICAL | N/A | 231.000 | 0 | 231.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Asignación de viáticos para movilidad en la ciudad de Loreto | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 28-2017 | Viáticos | 09/10/2017 | * | Viático para Viaje a Concepcion y Loreto para trabajo de campo en el marco del Proyecto. | 1796362 | VIATICO LIZ VIOLETA KEIM DE NUÑEZ | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Asignación de viáticos para movilidad en la ciudad de Loreto | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 27-2017 | Viáticos | 09/10/2017 | * | Viático para Viaje a Concepcion y Loreto para trabajo de campo en el marco del Proyecto. | 2492980 | VIATICO HERIBERTO NUÑEZ MENDIETA | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Asignación de viáticos para movilidad en la ciudad de Loreto | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 30-2017 | Viáticos | 09/10/2017 | * | Viático del Chofer para Viaje a Concepcion y Loreto para trabajo de campo en el marco del Proyecto. | 3548276 | VIATICO LUIS MARIANO SALINAS | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 2.3 - Asignación de viáticos para movilidad en la ciudad de Loreto | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 31-2017 | Viáticos | 09/10/2017 | * | Viático para Viaje a Concepcion y Loreto para trabajo de campo en el marco del Proyecto. | 392098 | RUBEN DARIO DURE MEZA | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000482 | Factura contado | 04/10/2017 | 12190585 | Honorarios profesionales s/contrato N°286- Agosto 2017 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 3.886.854 | 0 | 3.886.854 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000483 | Factura contado | 04/10/2017 | 12190585 | Honorarios profesionales s/contrato N°286- Setiembre 2017 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 3.886.854 | 0 | 3.886.854 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000490 | Factura contado | 08/11/2017 | 12190585 | Honorarios profesionales s/contrato N°286- Octubre 2017 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 3.886.854 | 0 | 3.886.854 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000494 | Factura contado | 24/11/2017 | 12190585 | Honorarios profesionales s/contrato N°286- Noviembre 2017 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 3.886.854 | 0 | 3.886.854 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 4.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000499 | Factura contado | 21/12/2017 | 12190585 | Honorarios profesionales s/contrato N°286. Mes de Diciembre 2017 | 1796362-1 | LIZ VIOLETA RAQUEL KEIM MEDEN | N/A | 3.886.852 | 0 | 3.886.852 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.1 - Contratación de profesional docente | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000545 | Factura contado | 14/08/2018 | 12531329 | Honorarios profesionales mes de julio de 2018 | 1796362-1 | Liz Violeta Keim Medem | N/A | 4.214.000 | 0 | 4.214.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas - CEMIT - UNA | 1.2.3 - Contrapartida Existencial - Traslado de investigadores a la localidad de Loreto | SI | 537-EQUIPO DE TRANSPORTE | N/A | Existente | 29/08/2018 | N/A | Vehículo asignado al proyecto | N/A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | N/A | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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