RENDICIONES PROYECTO 14-INV-401
Denominacion
Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií
Institucion
Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de marzo/2016. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de abril/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de mayo/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de junio/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de julio/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios del mes de agosto/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios por el mes de setiembre/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 31/10/2016 | 11602656 | Honorarios por el mes de octubre/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000103 | Factura contado | 01/12/2016 | 11602656 | Honorarios por el mes de noviembre/16. | 2361767-5 | Honorarios María del Carmen Trussy | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de marzo/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de abril/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de mayo/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de junio/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de julio/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001001000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de agosto/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001001000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de setiembre/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001001000058 | Factura contado | 31/10/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de octubre/16. | 2414398 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001001000059 | Factura contado | 28/11/2016 | 11312645 | Honorarios por el mes de noviembre/16. | 2414398-7 | Honorarios de Alba Aquino | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios mes de marzo/16. | 4118614-1 | Honorarios Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios del mes de abril/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de mayo/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de junio/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de julio/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de agosto/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de setiembre/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000194 | Factura contado | 01/11/2016 | 11305346 | Honorarios por el mes de octubre/16. | 4118614-1 | Honorarios de Romeo Ruoss | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.1.1.1 - Biólogo- Asesor | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 0010010000101 | Factura contado | 01/11/2016 | 11751948 | Pago de anticipo al Biólogo. | 3775052-6 | Pago al Sr. Bolívar Garcete | N/A | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.2 - Servicio de extracción de testigos de suelo (dama) | - | 269-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 001001000210 | Factura contado | 23/11/2016 | 11609553 | Pago por extracción de testigos de suelos. | 319336-5 | Pago al Sr. Ricardo Duarte | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000104 | Factura contado | 06/02/2017 | 11602656 | Pago a la Investigadora Junior, mes de diciembre/16. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000104 | Factura contado | 06/02/2017 | 11602656 | Pago a la Investigadora Junior, mes de enero/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000106 | Factura contado | 06/03/2017 | 11602656 | Pago a la Investigadora Junior, mes de febrero/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000107 | Factura contado | 10/04/2017 | 11602656 | Pago a la Investigadora Junior, mes de marzo/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000108 | Factura contado | 05/05/2017 | 11602656 | Pago a la Investigadora Junior, mes de abril/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000102 | Factura contado | 16/01/2017 | 11912740 | Pago por administración del Proyecto, mes de diciembre/16. | 2414398-7 | ALBA AQUINO | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000103 | Factura contado | 01/02/2017 | 1191240 | Pago por Administración, mes de enero/17. | 2414398-7 | ALBA AQUINO | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000104 | Factura contado | 01/03/2017 | 11912740 | Pago por Administración del Proyecto, mes de febrero/17. | 2414398-7 | ALBA AQUINO | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000151 | Factura contado | 07/04/2017 | 12095213 | Pago por Administración del Proyecto, mes de marzo/17. | 2414398-7 | ALBA AQUINO | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000152 | Factura contado | 02/05/2017 | 12095213 | Pago por Administración del Proyecto, mes de abril/17. | 2414398-7 | ALBA AQUINO | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001001000218 | Factura contado | 26/01/2017 | 11883329 | Pago al Ayudante de Campo, mes de noviembre/16. | 4118614-1 | ROMEO RUOSS | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0010010000218 | Factura contado | 26/01/2017 | 11883329 | Pago al Asistente de Campo, mes de diciembre/16. | 4118614-1 | ROMERO RUOSS | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0010010000219 | Factura contado | 01/02/2017 | 11883329 | Pago al Asistente de Campo, mes de enero/17. | 4118614-1 | ROMEO RUOSS | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0010010000242 | Factura contado | 05/05/2017 | 11883329 | Pago al Asistente de Campo, mes de febrero/17. | 4118614-1 | ROMEO RUOSS | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0060040002007 | Factura contado | 23/02/2017 | 11928635 | Combustible. | 80074962-6 | EL SHAH S.A. | N/A | 240.178 | 0 | 240.178 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0170070104077 | Factura contado | 21/04/2017 | 11634028 | Combustible. | 80048992-6 | COMBUBAR COMPANY S.R.L. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010010149393 | Factura contado | 05/05/2017 | 11631248 | Combustible. | 80047052-4 | TAPE IRU III S.R.L. | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010190023323 | Factura contado | 26/04/2017 | 11708155 | Combustible. | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHIA S.A. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000151 | Factura contado | 09/06/2017 | 12167635 | Pago por Investigación del mes de mayo/2017. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000154 | Factura contado | 29/06/2017 | 121676365 | Pago por Investigación del mes de junio/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000156 | Factura contado | 07/08/2017 | 12167635 | Pago por el mes de julio/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.2 - Investigador junior | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000157 | Factura contado | 18/09/2017 | 12167635 | Pago por Investigación del mes de agosto/17. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000153 | Factura contado | 05/06/2017 | 12095213 | Pago por el mes de mayo/17. | 2414398-7 | ALBA ANICIA AQUINO ROA | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001001000154 | Factura contado | 03/07/2017 | 12095213 | Pago por el mes de junio/17. | 2414398-7 | ALBA ANICIA AQUINO ROA | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000155 | Factura contado | 01/08/2017 | 12095213 | Pago por el mes de julio/2017. | 2414398-7 | ALBA ANICIA AQUINO ROA | N/A | 528.000 | 0 | 528.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 0010010000156 | Factura contado | 08/09/2017 | 12095213 | Pago por el mes de agosto/17. | 2414398-7 | ALBA ANICIA AQUINO ROA | N/A | 524.000 | 0 | 524.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0710050017838 | Factura contado | 26/09/2017 | 11712700 | Combustible. | 80040939-6 | GESTIÓN DE SERVICIOS S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0280010005054 | Factura contado | 31/10/2017 | 12353245 | Combustible. | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 225.000 | 0 | 225.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0190020004434 | Factura contado | 09/11/2017 | 12338777 | Combustible. | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHÍA S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0280010007597 | Factura contado | 13/11/2017 | 12353245 | Combustible. | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0190020004999 | Factura contado | 14/11/2017 | 12338777 | Combustible. | 80016742-2 | ESTACIÓN BAHÍA S.A. | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0090010001231 | Factura contado | 18/11/2017 | 12420409 | Combustible. | 80002675-6 | ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.3 - Impresión de resumen (abstract) | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 0070014323 | Factura contado | 06/10/2017 | 12318606 | Impresión digital y encuadernación. | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A. | N/A | 153.000 | 0 | 153.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.3 - Impresión de resumen (abstract) | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 0050013010 | Factura contado | 24/10/2017 | 12318606 | Impresión de banner. | 80007682-6 | COPIPUNTO S.A. | N/A | 104.500 | 0 | 104.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.4 - Asistente de campo | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0010020000027 | Factura contado | 04/04/2018 | 12270564 | Pago al Asistente Técnico, por los meses de noviembre, diciembre/2017. Enero, Febrero y Marzo/2018. | 4118614-1 | ROMEO JOSEF RUOSS | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.2.1.3 - Digitalizacion e impresión de materiales | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 0010010003105 | Factura contado | 17/04/2018 | 12339414 | Impresión de materiales. | 581851-6 | COMERCIAL RUTH | N/A | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010010186221 | Factura contado | 24/11/2017 | 12205950 | Combustible. | 80012039-6 | SAN SILVERIO IV S.R.L | N/A | 160.000 | 0 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010010112717 | Factura contado | 09/03/2018 | 12302810 | Combustible. | 80083976 | ARAUCO S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0170070059594 | Factura contado | 01/03/2018 | 12249775 | Combustible. | 80048992-6 | COMBUBAR COMPANY S.R.L. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0280010032071 | Factura contado | 12/03/2018 | 12353245 | Combustible. | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0040100027046 | Factura contado | 10/05/2018 | 12365238 | Combustible. | 80040939-6 | GESTIÓN DE SERVICIOS S.A. | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0080060020838 | Factura contado | 27/03/2018 | 12270026 | Combustible. | 80000776-0 | LUA S.R.L. | N/A | 250.000 | 0 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0020040284786 | Factura contado | 05/03/2018 | 12604343 | Combustible. | 80002675-6 | PETROPAR | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0020040011951 | Factura contado | 09/03/2018 | 12039082 | Combustible. | 80002138-0 | SERVICENTRO AEROPUERTO S.R.L. | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010190025989 | Factura contado | 04/04/2018 | 12338777 | Combustible. | 80016742 | ESTACIÓN BAHÍA S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010050024612 | Factura contado | 27/04/2018 | 12332264 | Combustible. | 80039549-2 | COLIPEUMO S.R.L. | N/A | 60.000 | 0 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0170070063674 | Factura contado | 24/04/2018 | 12249775 | Combustible. | 80048992-6 | COMBUBAR COMPANY S.R.L. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0070050015049 | Factura contado | 20/04/2018 | 12371154 | Combustible. | 80013377 | PETROSUR | N/A | 240.000 | 0 | 240.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0280010050732 | Factura contado | 16/04/2018 | 12353245 | Combustible. | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0090060009044 | Factura contado | 02/05/2018 | 12353245 | Combustible. | 80029770-9 | UNI PARAGUAY S.A. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 0020050001032 | Factura contado | 11/05/2018 | 12676870 | Combustible. | 80002138 | SERVICENTRO AEROPUERTO S.R.L. | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.7 - Personal Técnico para Realización de Ensayos de Granulometría, Limites de Atterberg, Proctor, CBR en suelo natural y suelo modificado. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0010010000303 | Factura contado | 30/01/2018 | 12529078 | Pago al Laboratorista por los ensayos realizados. | 319336-5 | RICARDO ALBERTO DUARTE RIVEROS | N/A | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.1 - Líder del Equipo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 002-001-0001965 | Auto factura | 27/06/2018 | 12191206 | Pago de honorarios al Lider del Equipo Dr. Alvaro González. | 80021764-4 | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | N/A | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 379 | Planilla de Salarios | 28/02/2018 | N/A | Pago por el mes de febrero/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 355 | Planilla de Salarios | 30/03/2018 | N/A | Pago por el mes marzo/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 413 | Planilla de Salarios | 30/04/2018 | N/A | Pago por el mes de abril/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 435 | Planilla de Salarios | 29/06/2018 | N/A | Pago por el mes de junio/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | julio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 382 | Planilla de Salarios | 31/07/2018 | N/A | Pago por el mes de julio/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 374 | Planilla de Salarios | 31/08/2018 | N/A | Pago por el mes de agosto/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 372 | Planilla de Salarios | 28/09/2018 | N/A | Pago por el mes de setiembre/18. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 370 | Planilla de Salarios | 31/10/2018 | N/A | Pago por el mes de octubre/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.1.1.3 - Administrador de contraro | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 355 | Planilla de Salarios | 30/11/2018 | N/A | Salario mes de noviembre/2018. | 2414398 | ALBA AQUINO | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.2.1.7 - Adquisición de Utiles Varios de oficina. | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0010010003342 | Factura contado | 23/08/2018 | 12856955 | Adquisición de insumos de informática. | 581851-6 | COMERCIAL RUTH | N/A | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.4 - Combustibles/Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0282657 | Factura contado | 13/11/2018 | 12515530 | Combustible. | 80002138 | SERVICENTRO AEROPUERTO | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.4 - Combustibles- Movilidad | - | 361-COMBUSTIBLES | 002-001-0282657 | Factura contado | 13/11/2018 | 12515530 | Combustible. | 80002138 | SERVICENTRO AEROPUERTO | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.7 - Personal Técnico para Realización de Ensayos de Granulometría, Limites de Atterberg, Proctor, CBR en suelo natural y suelo modificado. | - | 141-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 001-001-0000333 | Factura contado | 14/09/2018 | 12529078 | Pago por ensayos realizados en el Laboratorio. | 319336-5 | RICARDO ALBERTO DUARTE RIVEROS | N/A | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.9 - Inscripción a Congreso | - | 841-BECAS | 23 | Recibo legal | 14/11/2018 | N/A | Inscripción al Congreso. | 2.361.767-5 | CONGRESO BRASILERO DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES | N/A | 1.760.000 | 0 | 1.760.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.1.5 - Impresión de documento. | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0003355 | Factura contado | 03/09/2018 | 12856955 | Impresión de materiales y documentos varios. | 581851 | COMERCIAL RUTH | N/A | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.2.4 - Material impreso y anillado | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0003355 | Factura contado | 03/09/2018 | 12856955 | Impresión de materiales y documentos varios. | 581851 | COMERCIAL RUTH | N/A | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.1 - Pasajes y viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 001-001-0000205 | Factura contado | 28/11/2018 | 12764332 | Viático para participar del congreso. | 2361767-5 | MARÍA DEL CARMEN TRUSSY RAMÍREZ | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.3 - Impresión de resumen (abstract) | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0000503 | Factura contado | 04/11/2018 | 13078078 | Impresión y diseño de banner. | 2286366 | RODRIGO DANIEL FRANCO GARCÍA | N/A | 242.500 | 0 | 242.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.3 - Impresión de resumen (abstract) | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0003355 | Factura contado | 03/09/2018 | 12856955 | Impresión de materiales y documentos varios. | 581851 | COMERCIAL RUTH | N/A | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | julio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.4 - Refrigerios | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0000160 | Factura contado | 09/07/2018 | 12708113 | Servicio de coffee break, para presentaciones. | 722824-4 | MARÍA AMALIA CROVATO CRUZ | N/A | 597.000 | 0 | 597.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 4.1.3.4 - Refrigerios | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0000417 | Factura contado | 15/11/2018 | 12708113 | Servicio de coffee break, para evento. | 722824-4 | MARÍA AMALIA CROVATO CRUZ | N/A | 203.000 | 0 | 203.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.1.1 - Personal Técnico y Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 91 | Planilla de Salarios | 31/05/2018 | N/A | Pago por el mes de mayo/2018. | 727.949 | ROBERTO LIMA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.1.1 - Personal Técnico y Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 91 | Planilla de Salarios | 29/06/2018 | N/A | Pago por el mes de junio/2018. | 727.949 | ROBERTO LIMA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | julio | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.1.1 - Personal Técnico y Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 161 | Planilla de Salarios | 31/07/2018 | N/A | Pago por el mes de julio/2018. | 727.949 | ROBERTO LIMA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.1.1 - Personal Técnico y Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 146 | Planilla de Salarios | 31/08/2018 | N/A | Pago por el mes de agosto/2018. | 727.949 | ROBERTO LIMA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.1.1 - Personal Técnico y Administrativo | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 173 | Planilla de Salarios | 31/10/2018 | N/A | Pago por el mes de octubre/2018. | 727.949 | ROBERTO LIMA | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | septiembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.2.3 - Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0000419 | Factura contado | 18/09/2018 | 12617063 | Servicio de coffee break para eventos. | 4673602 | GRISELDA SOLEDAD LUCENA | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.2.3 - Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0000233 | Factura contado | 29/08/2018 | 12708113 | Servicio de coffee break, para presentaciones. | 722824-4 | MARÍA AMALIA CROVATO CRUZ | N/A | 473.000 | 0 | 473.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 5.1.2.3 - Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0000417 | Factura contado | 15/11/2018 | 12708113 | Servicio de coffee break, para evento. | 722824-4 | MARÍA AMALIA CROVATO CRUZ | N/A | 227.000 | 0 | 227.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | enero | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.2.1.1 - Adquisición de útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0002851 | Factura crédito | 25/01/2019 | 12824707 | INSUMOS DE INFORMÁTICA. | 1218780-1 | INSUMOS PARA OFICINA | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 1.2.1.3 - Digitalizacion e impresión de materiales | - | 333-PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | 001-001-0003596 | Factura contado | 11/12/2018 | 12856955 | Encuadernaciones de tesis e impresión de trípticos. | 581851-6 | COMERCIAL RUTH | N/A | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 2.2.1.5 - Equipamientos | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0048283 | Factura crédito | 06/03/2019 | 13105113 | Adquisición de un Microscopio Binocular con Cámara. | 80002596-2 | EXIMPAR S.R.L. | N/A | 4.800.000 | 5.000.000 | 9.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | marzo | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.3 - Insumos y Materiales de Laboratorio | - | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 001-001-0048283 | Factura crédito | 06/03/2019 | 13105113 | Adquisición de un Microscopio Binocular con Cámara. | 80002596-2 | EXIMPAR S.R.L. | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | noviembre | 14-INV-401 | Estabilización de Suelos con Enzimas Orgánicas provenientes del Kupií | Facultad de Ciencias y Tecnología - Campus Asunción - UC | 3.1.1.8 - Equipamiento para realización de ensayos. | SI | 538-HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | Planilla de Inventario | Existente | 09/11/2011 | N/A | Prensa del Laboratorio de Ingeniería Civil. | 80021764-0 | EQUIPO DE LABORATORIO | N/A | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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