Conacyt - Datos Abiertos

RENDICIONES PROYECTO 14-INV-299

Denominacion

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico

Institucion

Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA

Año	Mes	Cod Proyecto	Denaminacion	Institucion	Actividad	Existente	OG	Comprobante	Tipo	Fecha	Timbrado	Concepto	RUC	Nombre/Empresa	Cargo	Solicitaod (G)	Contrapartida (G)	Total (G)	Sexo	Destino	Objetivo	Fecha
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000101	Factura contado	06/10/2015	11263771	Pago alquiler del local octubre/15	320344-1	Maria Silvia Gustale	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-55652	Factura crédito	01/10/2015	11118239	Compra de resma de hoja	655253-6	Luis Gerardo Bordon	N/A	0	86.460	86.460	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0001021	Factura contado	23/10/2015	11250302	Compra de blocks de orden de pagos	755551-2	Miguel Bernal	N/A	0	54.545	54.545	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0026876	Factura crédito	23/10/2015	11256154	Compra de utiles para oficina	80063527-2	Bringo S.A.	N/A	0	372.390	372.390	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-3944362	Factura crédito	29/10/2015	10847737	Pago de servicio de electricidad	80009735-1	Ande	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0005647	Factura crédito	15/10/2015	11209898	Compra de tinta hp	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	310.062	310.062	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.1 - Responsable Técnico	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000130	Factura contado	09/11/2015	11241492	Honorarios Profesionales Primer Desembolso	2494433-5	Ing. Oscar Barboza	N/A	6.000.000	0	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.2 - Investigador	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-000056	Factura contado	18/11/2015	10854084	Honorarios Profesionales Primer Desembolso	1140038-2	Veronica Echauri Polett	N/A	6.000.000	0	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.3 - Tutor	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	000-001-04-00000005	Factura contado	08/12/2015	46CO9-93	Honorarios Profesionales Primer Desembolso	RTM08011972023131	Wilfredo César Flores Castro	N/A	12.000.000	0	12.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000011	Factura contado	10/11/2015	11085641	Honorarios Profesionales - Octubre	1582007-6	Bedalina Delvalle Peña	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000103	Factura contado	12/11/2015	11239701	Honorarios Profesionales - Octubre	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000104	Factura contado	27/11/2015	11239701	Honorarios Profesionales - Noviembre	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000013	Factura contado	27/11/2015	110885641	Honorarios Profesionales - Noviembre	1582007-6	Bedalina Delvalle Peña	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000014	Factura contado	05/12/2015	11085641	Honorarios Profesionales - Diciembre	1582007-6	Bedalina Delvalle Peña	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000106	Factura contado	07/12/2015	11239701	Honorarios Profesionales - Diciembre	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000102	Factura contado	02/11/2015	11263771	Alquiler de oficina noviembre/15	320344-1	Maria Silvia Gustale	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000104	Factura contado	01/12/2015	11263771	Alquiler de oficina diciembre/15	320344-1	Maria Silvia Gustale	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.2 - Adquirir 2 Notebook y una impresora portátil	-	543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	001-001-0012156	Factura contado	01/12/2015	11273960	Compra de Impresora y Notebook	80001532-0	Data Mode	N/A	13.566.000	0	13.566.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0046508	Factura contado	02/11/2015	11263242	Compra de sello de madera	751379-8	Gustavo Adolfo Rofriguez Benitez	N/A	0	34.091	34.091	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0046888	Factura contado	09/11/2015	11263242	Compra de sello de madera	751379-8	Gustavo Adolfo Rodriguez Benitez	N/A	0	18.750	18.750	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0059076	Factura crédito	24/11/2015	11118239	Compra de utiles	655253-6	Luis Gerardo Bordon Patiño	N/A	0	87.010	87.010	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0059106	Factura crédito	24/11/2015	11118239	Compra de utiles	655253-6	Luis Gerardo Bordon Patiño	N/A	0	295.900	295.900	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0060553	Factura crédito	17/12/2015	11342159	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	400.279	400.279	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0060554	Factura crédito	17/12/2015	11342159	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	44.220	44.220	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-3944362	Factura contado	13/11/2015	10847737	Pago servicio de energia electrica	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-4332301	Factura crédito	16/12/2015	10847737	Pago servicio de energia electrica	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0005827	Factura crédito	18/11/2015	11209898	Compra de toner	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	323.556	323.556	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0005926	Factura crédito	10/12/2015	11209898	Compra de toner	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.2.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-001-0013010	Factura contado	01/12/2015	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguayas	N/A	1.956.960	0	1.956.960	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.6.1 - Encuadernación del material	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000358	Factura contado	04/11/2015	11251815	Fotocopias y encuadernaciones	2023953-0	Marcial Paredes Rodriguez	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000018	Factura contado	10/02/2016	11085641	Honorarios Profesionales mes de Enero 16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000019	Factura contado	10/02/2016	11085641	Honorarios Profesionales mes de Febrero 16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000022	Factura contado	31/03/2016	11085641	Honorarios Profesionales mes de Marzo 16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000024	Factura contado	28/04/2016	11085641	Honorarios Profesionales mes de Abril 16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000028	Factura contado	31/05/2016	11085641	Honorarios Profesionales mes de Mayo 16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000111	Factura contado	10/02/2016	11239701	Honorarios Profesionales mes de Enero 16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000112	Factura contado	23/02/2016	11239701	Honorarios Profesionales mes de Febrero 16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000114	Factura contado	30/03/2016	11239701	Honorarios Profesionales mes de Marzo 16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000118	Factura contado	29/04/2016	11239701	Honorarios Profesionales mes de Abril 16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000121	Factura contado	30/05/2016	11239701	Honorarios Profesionales mes de Mayo 16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000126	Factura contado	05/02/2016	11426659	Pago alquiler febrero 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000129	Factura contado	03/03/2016	11426659	Pago de alquiler mazo 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000131	Factura contado	01/04/2016	11426659	Pago alquiler abril 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000133	Factura contado	03/05/2016	11426659	Pago de alquiler mayo 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000137	Factura contado	01/06/2016	11426659	Pago alquiler mes de junio 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	enero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000105	Factura contado	04/01/2016	11263771	Pago de alquiler enero 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0006191	Factura crédito	17/02/2016	11209898	cartucho y utiles para oficina	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0066312	Factura crédito	28/03/2016	11342159	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	399.740	399.740	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0066313	Factura crédito	28/03/2016	11342159	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	29.095	29.095	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0066664	Factura crédito	01/04/2016	11342159	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0069762	Factura crédito	19/05/2016	11342159	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora El Arte	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	enero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0061860	Factura crédito	14/01/2016	11342159	Utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-0203671	Factura crédito	17/02/2016	11412906	Pago servicio de ANDE	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-0581321	Factura crédito	16/03/2016	11412906	Pago servicio de ANDE	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-0951813	Factura crédito	14/04/2016	11412906	Pago servicio de ANDE	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-1367985	Factura crédito	16/05/2016	11412906	Pago servicio de ANDE	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	enero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-4752457	Factura crédito	20/01/2016	10847737	Pago servicio de Ande Enero 2016	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0006191	Factura crédito	17/02/2016	11209898	cartucho y utiles para oficina	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0006298	Factura crédito	08/03/2016	11209898	Compra de Cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0006440	Factura crédito	08/04/2016	11209898	Compra de Cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0070283	Factura crédito	30/05/2016	11588825	Compra de cartucho	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	enero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0006065	Factura crédito	13/01/2016	11209898	Adquisicion de Cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.1.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-002-0002161	Factura crédito	24/02/2016	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguay	N/A	660.000	0	660.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.2.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-002-0002161	Factura crédito	24/02/2016	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguay	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.3.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-002-0002161	Factura crédito	24/02/2016	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguay	N/A	1.500.000	0	1.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.4.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-002-0002161	Factura crédito	24/02/2016	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguay	N/A	1.500.000	0	1.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	febrero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.5.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-002-0002161	Factura crédito	24/02/2016	11118655	Compra de Libros	80018108-5	Ediciones Tecnicas Paraguay	N/A	2.500.000	0	2.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.4.1.2 - Viáticos Capacitación	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	18/03/2016	N/A	Viatico Lima-Peru	N/A	Formulario de Rendicion de Cuentas Viatico-Oscar Barboza	N/A	7.820.000	0	7.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.4.1.2 - Viáticos Capacitación	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	18/03/2016	N/A	Viatico Lima Peru	N/A	Formulario de Rendicion de Cuentas Viaticos Veronica Echauri	N/A	7.820.000	0	7.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.4.1.3 - Tasa curso de capacitación	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0001-000874	Boleta de Venta	11/03/2016	N/A	Servicios de Capacitación-Oscar Barboza	20506033269	Escuela Nacional de Especializacion para Ejecutivos E.I.R.L.	N/A	862.500	0	862.500	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.4.1.3 - Tasa curso de capacitación	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0001-000873	Boleta de Venta	11/03/2016	N/A	Servicios de Capacitacion-Veronica Echauri	20506033269	Escuela Nacional de Especialización para Ejecutivos E.I.R.L.	N/A	862.500	0	862.500	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.4.9.1 - Encuadernación del material	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000438	Factura contado	31/05/2016	11401816	Pago por encuadernado	2023953-0	Copitec	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.1 - Compra de pasajes misiones	-	231-PASAJES	001-001-0023975	Factura crédito	18/04/2016	11486351	2 Pasajes Aereos a Chile	181395-1	Panorama	N/A	4.687.550	0	4.687.550	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.2 - Pasajes Capacitación	-	231-PASAJES	001-001-0022804	Factura crédito	02/03/2016	11330993	2 Pasaje a Lima-Peru	181395-1	Panorama	N/A	6.000.000	0	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.5.1 - Viáticos misiones	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	06/05/2016	N/A	Viatico para Chile	N/A	Formulario de Rendicion de Cuenta Viatico Oscar Barboza	N/A	10.315.200	0	10.315.200	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.5.1 - Viáticos misiones	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	06/05/2016	N/A	Viatico para Santiago - Chile	N/A	Formulario de Rendicion de Cuenta Viatico Veronica Echauri	N/A	10.315.200	0	10.315.200	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000051	Factura contado	30/06/2016	11616780	Honorarios Profesionales-Mes de Junio/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000055	Factura contado	29/07/2016	11616780	Honorarios Profesionales-Mes de Julio/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000059	Factura contado	30/08/2016	11616780	Honorarios Profesionales-Mes de Agosto/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000064	Factura contado	15/09/2016	11646780	Honorarios Profesionales-Mes de Setiembre/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	200.000	0	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000125	Factura contado	30/06/2016	11239701	Honorarios Profesionales-Mes de Junio/16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000127	Factura contado	30/07/2016	11239701	Honorarios Profesionales-Mes de Julio/16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000130	Factura contado	30/08/2016	11239701	Honorarios Profesionales-Mes de Agosto/16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000133	Factura contado	30/09/2016	11239701	Honorarios Profesionales-Mes de Setiembre/16	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	N/A	800.000	0	800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000138	Factura contado	01/07/2016	11426659	Pago de alquiler	320344-1	Maria Silvia Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000141	Factura contado	02/08/2016	11426659	Pago alquiler	320344-1	Maria Silvia Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000143	Factura contado	01/09/2016	11426659	Pago de alquiler	320344-1	Maria Silvia Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0070581	Factura crédito	02/06/2016	11588825	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	330.000	330.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0070726	Factura crédito	03/06/2016	11588825	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0073242	Factura crédito	14/07/2016	11588825	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el arte	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0075318	Factura crédito	18/08/2016	11588825	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	330.000	330.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0075664	Factura crédito	24/08/2016	11588825	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0077044	Factura crédito	15/09/2016	11588825	Utiles para oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	430.000	430.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-2181580	Factura crédito	14/07/2016	11412906	Pago servicio de electricidad	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-2181580	Factura crédito	14/07/2016	11412906	Pago servicio de lectricidad	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-2576688	Factura crédito	16/08/2016	11412906	Pago servicio de electricidad	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-2993787	Factura crédito	15/09/2016	11412906	Pago servicio de electricidad	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0006730	Factura crédito	03/06/2016	11526957	Compra de cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0007005	Factura crédito	29/07/2016	11526957	Compra de Cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0007084	Factura crédito	12/08/2016	11526957	Compra de cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0007293	Factura contado	22/09/2016	11526957	Compra de cartucho	80013316-1	Office compu S.A.	N/A	0	250.000	250.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.1 - Compra de pasajes misiones	-	231-PASAJES	001-001-0025229	Factura crédito	10/06/2016	11486351	Pasaje aereo a Colombia	181395-1	Panorama	N/A	2.882.138	0	2.882.138	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.3 - Viáticos capacitación	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	08/07/2016	N/A	Viatico a Colombia	N/A	Planilla de Rendicion de Viaticos	N/A	5.640.705	0	5.640.705	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.5.2 - Encuadernación del material	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000453	Factura contado	26/07/2016	11401816	Pago por encuadernaciones	2023953-0	Copitec	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	3.1.1 - Encuadernación del material	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000464	Factura contado	26/08/2016	11401816	Pago por encuadernaciones	2023953-0	Copitec	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	3.2.1 - Encuadernación del material	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000475	Factura contado	23/09/2016	11401816	Pago por encuadernaciones	2023953-0	Copitec	N/A	0	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.2 - Investigador	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000181	Factura contado	26/12/2016	11809453	Honorarios Profesionales-Segundo desembolso	2494433-5	Oscar Barboza	N/A	3.000.000	0	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000070	Factura contado	28/10/2017	11616780	Honorarios Profesionales mes de Octubre/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	621.000	0	621.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000073	Factura contado	30/11/2016	11616780	Honorarios Profesionales mes de noviembre/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	500.000	0	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.4 - Seguimiento interno del proyecto	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000080	Factura contado	16/12/2016	11616780	Honorarios Profesionales mes de Diciembre/16	1582007-6	Bedalina Delvalle	N/A	500.000	0	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000145	Factura contado	05/10/2016	11426659	Pago por alquiler octubre 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.1 - Pagar Alquiler de Oficina	SI	251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	001-001-0000147	Factura contado	01/11/2016	11426659	Pago de alquiler noviembre 2016	320344-1	Maria Silvia Filomena Gustale Portillo	N/A	0	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0079248	Factura crédito	25/11/2016	11588825	Utiles de oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	290.000	290.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0079145	Factura crédito	25/11/2016	11588825	Utiles de oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	140.000	140.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0079759	Factura crédito	19/12/2016	11588825	Utiles de oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	230.000	230.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0080917	Factura crédito	19/12/2016	11827032	Utiles de oficina	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	180.000	180.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-3373858	Factura crédito	13/10/2016	11412906	Pago servicio de Ande	80009735-1	ANDE	N/A	0	850.000	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	noviembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-3773766	Factura crédito	15/11/2016	11412906	Pago servicio de ANDE	80009735-1	ANDE	N/A	0	950.000	950.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	diciembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.4.1 - Elaborar Informe Final (Encuadernaciones)	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0000510	Factura contado	21/12/2016	11401816	Pago por encuadernacion	2023953-0	Copitec	N/A	0	200.000	200.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.1 - Responsable Técnico	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000152	Factura contado	07/06/2017	12176916	Honorarios Profesionales 2do Desembolso	1140038-2	Veronica Echauri Poletti	N/A	3.000.000	0	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0085514	Factura crédito	14/03/2017	11827032	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0086387	Factura crédito	14/03/2017	11827032	Compra de Utiles	655253-6	Distribuidora el Arte	N/A	0	872.000	872.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.3 - Disponibilizar útiles de oficina	SI	342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	001-001-0086512	Factura crédito	14/03/2017	11827032	Compra de utiles	655253-6	Distribuidora El Arte	N/A	0	25.520	25.520	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.4 - Servicios básicos	-	219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	001-064-0525109	Factura crédito	24/04/2017	11999444	Pago servicio de electricidad	80009735-1	ANDE S.A.	N/A	0	712.000	712.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.2.5 - Adquirir cartuchos de tinta y resmas de papel	-	339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	001-001-0008223	Factura crédito	21/04/2017	11833732	Compra e cartucho	80013316-1	Office Compu S.A.	N/A	0	1.866.382	1.866.382	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.3.3.1 - Compra de libros, normas y leyes impresos o digitales	-	335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	001-001-0026562	Factura crédito	07/04/2017	11668648	Compra de libros	80013965-8	Grafica Monarca S.R.L.	N/A	0	288.000	288.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.4 - Tasa curso de capacitación	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	C-1707-029	Factura contado	06/07/2017	B24857242	Curso de Capacitacion	B24857242	CLUB - BPM	N/A	5.239.360	0	5.239.360	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.4 - Tasa curso de capacitación	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	201700759	Factura contado	18/10/2017	A010010011500000449	Pago cuota de inscripcion por la participacion XII CURSO IBEOAMERICANO DE GESTION	A010010011500000449	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	N/A	9.088.000	0	9.088.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.5.1 - Viáticos misiones	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	N/A	Viáticos	14/10/2017	N/A	Viaticos del 17/10/2017 al 22/10/2017	N/A	Veronica Echauri	N/A	11.706.660	0	11.706.660	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.1 - Pasajes y viáticos	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	001-001-0035464	Factura crédito	31/08/2017	12260667	Boleto Aereo Asuncion-Madrid	181395-1	Panorama	N/A	11.017.500	0	11.017.500	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.1 - Compra de pasajes misiones	-	231-PASAJES	001-001-0001939	Factura crédito	27/03/2018	12518527	Pasaje Aereo via copa -Asuncion new york	80098251-7	Panorama Viajes	N/A	820.000	0	820.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	marzo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.2 - Pasajes Capacitación	-	231-PASAJES	001-001-0001939	Factura crédito	27/03/2018	12518527	Pasaje Aereo via copa -Asuncion new york	80098251-7	Panorama Viajes	N/A	6.000.000	0	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	abril	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.3 - Viáticos capacitación	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	1	Viáticos	22/04/2018	N/A	Viatico NEW YORK -EEUU	1140038	Veroni Echauri	N/A	22.061.280	0	22.061.280	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	2.1.4 - Tasa curso de capacitación	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20180081	Factura contado	08/05/2018	A010010010100000407	Inscripcion XVI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION PUBLICA DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES	4-24-00269-1	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	N/A	5.672.640	0	5.672.640	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.1.2 - Pago por servicios de fotocopias	-	262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	001-001-0000055	Factura contado	17/05/2018	12457224	Fotocopias	4644745-8	LIBRERIA MAGALI DE MONICA MARGARITA TORALES	N/A	0	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	mayo	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.2 - Tasa seminario	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20180081	Factura contado	08/05/2018	A010010010100000407	Inscripcion XVI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION PUBLICA DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES	4-24-00269-1	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	N/A	3.386.735	0	3.386.735	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	julio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.5 - Director de Proyectos	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000296	Factura contado	27/07/2019	13261825	Honorarios Profesionales	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	Director del proyecto	3.000.000	0	3.000.000	F	N/A	N/A	N/A
2019	junio	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.5 - Director de Proyectos	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000293	Factura contado	27/06/2019	13261825	Honorarios Profesionales	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	Director del proyecto	3.000.000	0	3.000.000	F	N/A	N/A	N/A
2019	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.1 - Responsable Técnico	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000233	Factura contado	25/09/2019	13044252	Honorarios Profesionales	2494433-5	Oscar Alberto Barboza Gimenez	Investigadores Principales (nacionales o extranjeros)	1.000.000	0	1.000.000	M	N/A	N/A	N/A
2019	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.2 - Investigador	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000251	Factura contado	21/10/2019	13600055	Honorarios Profesionales	1140038-2	Veronica Echauri Poletti	Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros)	1.000.000	0	1.000.000	F	N/A	N/A	N/A
2019	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.3 - Tutor	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	000-001-04-00000256	Factura contado	29/10/2019	E60D55-F7D775	Honorarios Profesionales	08011972023131	Wilfredo Cesar Flores Castro	Consultores o Asesores	8.000.000	0	8.000.000	M	N/A	N/A	N/A
2019	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	1.1.5 - Director de Proyectos	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000310	Factura contado	15/10/2019	13261825	Honorarios Profesionales	849064-3	Maria de los Angeles Duarte	Director del proyecto	9.000.000	0	9.000.000	F	N/A	N/A	N/A
2020	enero	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.3.2 - Logística y Organización	-	284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS	001-003-0004053	Factura crédito	24/01/2020	13652266	Servicio de catering	80019063-7	Sabores alagló	N/A	416.566	0	416.566	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.1 - Pasajes y viáticos	-	232-VIATICOS Y MOVILIDAD	01/2019	Viáticos	17/09/2019	NA	Viatico Puerto Vallarta - México / Difusión de resultado de la Investigación	249433	Oscar Alberto Barboza Gimenez	Investigadores Principales (nacionales o extranjeros)	10.735.500	0	10.735.500	M	N/A	N/A	N/A
2019	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.2 - Tasa seminario	-	293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	12617	Factura contado	03/09/2019	N/A	Pago de tasa al XIII congreso Ibeoamericano de Contabilidad de Gestion rn Puerto Vallarta	IDC100701R28	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A.	N/A	2.099.899	0	2.099.899	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	septiembre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.3 - Compra de pasajes	-	231-PASAJES	001-001-0013050	Factura crédito	06/09/2019	13475667	Tikets Aéreo - Ing Oscar Barboza	80098251-7	PANORAMA Viajes S.A.	N/A	7.630.840	0	7.630.840	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.4 - Honorarios redacción del libro y edición total de la publicación escrita - Investigador Oscar Barboza	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000231	Factura contado	28/08/2019	13044252	Honorarios Profesionales - Redacción de la Publicación	2494433-5	Oscar Alberto Barboza Gimenez	Investigadores Principales (nacionales o extranjeros)	15.000.000	0	15.000.000	M	N/A	N/A	N/A
2019	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.5 - Honorarios diseño de la publicación digital	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000232	Factura contado	28/08/2019	13044252	Honorarios Profesionales - Diseño de la publicación digital	2494433-5	Oscar Alberto Barboza Gimenez	Investigadores Principales (nacionales o extranjeros)	7.000.000	0	7.000.000	M	N/A	N/A	N/A
2019	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.7 - Honorarios para el desarrollo página web	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000275	Factura contado	28/08/2019	13157571	Honorarios Profesionales - 2do desembolo	3443190-0	Hector Esteban Lopez Ayala	Responsable-Tecnico	1.067.633	0	1.067.633	M	N/A	N/A	N/A
2019	agosto	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.7 - Honorarios para el desarrollo página web	-	145-HONORARIOS PROFESIONALES	001-001-0000273	Factura contado	21/08/2019	13157571	Honorarios Profesionales - 1er Desembolso	3443190-0	Hector Esteban Lopez Ayala	Responsable-Tecnico	1.067.634	0	1.067.634	M	N/A	N/A	N/A
2019	octubre	14-INV-299	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector eléctrico	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	4.3.4.8 - Impresión de 100 ejemplares	-	262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	001-001-0008391	Factura crédito	30/10/2019	13638153	Impresión de 100 Libros	4366846-1	Progreso Impresiones	N/A	4.900.000	0	4.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A

Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.

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