RENDICIONES PROYECTO 14-INV-198
Denominacion
RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS.
Institucion
Secretaría de Políticas Lingüísticas
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.5.1.1 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 27/12/2016 | NO APLICA | Pago de Viaticos a la Coordinadora Técnica, a la Técnica y al Conductor . | NO APLICA | Pago de Viáticos | N/A | 1.052.340 | 0 | 1.052.340 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.2 - Informante incentivo a investigadores | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | NO APLICA | Factura contado | 25/11/2016 | NO APLICA | Pago a informantes en lel Objeto de Gasto 849 Otras Transferencias Corrientes. Inciso D, incentivo económico a los investigadores para fortalecer, consolidar y expandir la comunidada científica del país. En el Contrato de Prestación de Servicios del Consultor Linguista, en el Artículo Nº 10, Derechos y Obligaciones, en el apartado cuatro, establece que el Contratado se encragará de pagar a los Informantes Indígenas por la colaboración en le proyecto. | NO APLICA | Pago a Informantes en el Objeto de Gasto 849 Otras Transferencias Corrientes | N/A | 3.086.864 | 0 | 3.086.864 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.3 - Adquisición de equipos informático (computadora, impresora, USB, extraible) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0010010000427 | Factura crédito | 22/12/2016 | 11916423 | Pago a Office Clip S.R.L por adquisición de Impresora Lasser Color (multifuncional- copiadora, impresora, escaner, fax y correo electrónico ) | 80068676-4 | Pago a Office Clip S.R.L por adquisición de Impresora | N/A | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.3 - Adquisición de equipos informático (computadora, impresora, USB, extraible) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0010010000656 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11826170 | Pago a Bios Informática Por la compra de (2) Notebooks y (2) Discos Duros Externos. | 2835748-5 | Pago por la compra de Notebooks y Discos Duros Externos | N/A | 18.750.000 | 0 | 18.750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.4 - Servicio de asesoría lingüistica | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | N/A | Planilla de Salarios | 25/11/2016 | N/A | Pago parcial al Dr. Javier Jerónimo Carol, por Servicios de Consultoría Linguistica. Primera Etapa: Realizar el estudio gráfico-fonético-léxico de la lengua, con la elaboración del Diccionario Lumnanas - Manjúi, Diseño del instrumento de recolección de datos, consenso con el pueblo para definir estrategias de registro oral y escrito de la lengua | NO APLICA | Pago por Servicio de Consultoría Linguistica | N/A | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.6 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | NO APLICA | Planilla de Salarios | 20/09/2016 | N/A | Pago de sueldos en forma proporcional para funcionarios asignados para el proyecto. Meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del año 2016. Ramón Oreste Barboza (Jefe Departamento-Técnico), Máximo Samaniego (Director General de Administraciión y Finanzas-Referente de Administración y Finanzas), Maria de las Nieves (Directora General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas- Coordinadora Técnica del Proyecto); Sonia Avalos (Jefa Departamento- Técnica), Claudia Caballero( Jefe deDepartamento-Presupuesto) | NO CORRESPONDE | Pago de sueldos asignados para el proyecto | N/A | 0 | 55.200.000 | 55.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.7 - Adquisición de productos de papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0099800 | Factura crédito | 19/09/2016 | 11488646 | Pago a Kuatipo S.A por compra de resmas de papel para impresiones y fotocopias. Convenio Marco. | 80018186-7 | Pago por compra de resmas de papel para impresiones y fotocopias | N/A | 0 | 460.000 | 460.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.8 - Aquisicion de tonner | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0000358 | Factura crédito | 26/09/2016 | 11344966 | Pago a Distribuidora Vicsil por aqdquisición de toner, cartuchos y tintas. | 3779335-7 | Pago por adquisición de toner, cartuchos y tintas. | N/A | 0 | 3.177.500 | 3.177.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.9.2 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 27/12/2016 | NO APLICA | Pago de Viáticos a Técnicos y al Conductor. | NO APLICA | Pago de Viaticos | N/A | 4.104.126 | 0 | 4.104.126 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.9.3 - Servicio de Internet | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0191935 | Factura crédito | 16/11/2016 | 11383655 | Pago parcial a Copaco por el Servicio de Provisión de Internet LT AG 90 GB, con provisión de Router. Acuerdo Específico | 80023541-0 | Pago parcial por provisión de Internet | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.9.4 - Adquisición de memoria externa | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001001656 | Factura crédito | 27/12/2016 | 11826170 | Pago final a Bios Informática por la compra de Notebooks y Discos Duros Externos. ES UN PAGO PARCIAL. | 2835748-5 | Pago final Notebooks y Discos Duros Externos | N/A | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.9.5 - Servicio ceremonial | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 003-001-0001835 | Factura crédito | 21/12/2016 | 11791525 | Pago Fiss Group S.R.L por el Servicio de Gestión de Evento con el Pueblo Manjui, para la definición de la Grafia de la Lengua y la conofrmación del Equipo y Linguistico. | 80055930-4 | Pago Servicio de Gestión de Evento. Definición de la Grafia de la Lengua y conformación del Equipo Linguistico | N/A | 6.470.000 | 0 | 6.470.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.1.4 - Viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 27/12/2016 | NO APLICA | Pago de Viático a Coordinadora Técnica del proyecto. | NO APLICA | Pago de Viático | N/A | 1.683.744 | 0 | 1.683.744 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.1.6 - Informante incentivo a investigadores | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | NO APLICA | Factura contado | 25/11/2016 | NO APLICA | Pago a informantes en lel Objeto de Gasto 849 Otras Transferencias Corrientes. Inciso D, incentivo económico a los investigadores para fortalecer, consolidar y expandir la comunidada científica del país. En el Contrato de Prestación de Servicios del Consultor Linguista, en el Artículo Nº 10, Derechos y Obligaciones, en el apartado cuatro, establece que el Contratado se encragará de pagar a los Informantes Indígenas por la colaboración en le proyecto. | NO APLICA | Pago a Informantes en el Objeto de Gasto 849 Otras Transferencias Corrientes | N/A | 841.872 | 0 | 841.872 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.1 - Viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 27/12/2016 | NO APLICA | Pago de Viáticoa a Conductor. | NO APLICA | Pago de Viático | N/A | 420.936 | 0 | 420.936 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 4.1.5 - Adquisición de Combustible de para su utilización durante los 24 meses del proyecto | - | 361-COMBUSTIBLES | 0010020008374 | Factura crédito | 14/10/2016 | 11733155 | Pago a Petropar por provisión de combustible segun Convenio PR/RC/95/16 y la Adenda Nº 02. | 80002675-6 | Pago por provisión de combustible | N/A | 20.122.000 | 0 | 20.122.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.5 - servicio de consultoría antropológica | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000177 | Factura crédito | 22/03/2017 | 11920422 | Pago a la Señora Gloria María Scappini Meza. Contrato Nº 02/2016 "Contrato de Prestación de Servicio de Consultoría para la Contratación de un Antropólogo". Producto 1. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo. | 2163157-3 | Pago Servicio de Consultoría. Contratación de un Antropólogo. | N/A | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.3 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 28/02/2017 | NO APLICA | Pago de viáticos a la Funcionaria Técnica y al Chofer-Conductor. | NO APLICA | Pago de Viáticos | N/A | 2.266.740 | 0 | 2.266.740 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.11 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | NO APLICA | Planilla de Salarios | 20/06/2017 | NO APLICA | Pago de Sueldos en forma proporcional para funcionarios asignados para el proyecto. Correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2017. Ramón Oreste Barboza (Jefe de Departamento-Técnico), Máximo Samaniego (Director General de Administración y Finanzas-Referente de Administración y Finanzas), María de las Nieves Montiel (Directora General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas-Coordinadora Técnica del Proyecto), Sonia Avalos (Jefe de Departamento-Técnica), Claudia Caballero (Jefa del Departamento de Presupuesto). | NO APLICA | Pago de Sueldos. | N/A | 0 | 82.800.000 | 82.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.14 - Servicio de consultoría de casa productora | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000193 | Factura contado | 25/04/2017 | 11809626 | Pago a Planeador Producción y Comunicación S.A. Servicio de Consultoría. Contrato Nº 003/2016. Contrato de Prestación de Servicio de Consultoría para la Contratación de una Empresa Productora de Audio y Audiovisual. Correspondiente a la Cláusula 5.3 Edición Borrador de 40 minutos. MASTER. | 80081265-4 | Pago Servicio de Consultoría . Productora de Audio y Audiovisula | N/A | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.14 - Servicio de consultoría de casa productora | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000189 | Factura crédito | 22/03/2017 | 11809626 | Pago a Planeador Producción y Comunicación. Contrato Nº 003/2016. Prestación de Servicio de Consultoría para La Contratación de una Empresa Productora de Audio y Audio Visual. Cláusula 5.1 Agenda de Trabajo; Cláusula 5.2 Guión para Audiovisual . | 80081265-4 | Pago por Servicio de Consultoría. Empresa Productora de Audio y Audiovisual. | N/A | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.14 - Servicio de consultoría de casa productora | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 0010010000225 | Factura crédito | 20/11/2017 | 12133451 | PAGO A PLANEADOR PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN S.A. SERVICIO DE CONSULTORÍA . CONTRATO Nº 003/2016. CLAUSULA 5.4 REGISTRO DE AUDIO DE RELATOS CLASIFICADOS POR TEMAS | 80081265-4 | PAGO A PLANEADOR S.A | N/A | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.14.2 - Servicio de consultoría de Casa productora | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001 001 0000226 | Factura crédito | 20/11/2017 | 12133451 | PAGO A PLANEADOR PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN S.A. SERVICIO DE CONSULTORÍA CONTRATO Nº 003/2016. CLÁUSULA 5.5, 5.6, 5.7 | 80081265-4 | PAGO A PLANEADOR S.A | N/A | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.1 - Viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 20/11/2017 | NO APLICA | PAGO DE VIÁTICOS. COORDINADORA TÉCNICA, TÉCNICOS Y CONDUCTOR. | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS | N/A | 2.512.151 | 0 | 2.512.151 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.1 - Viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 20/11/2017 | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS. TÉCNICO Y CONDUCTOR | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS | N/A | 1.413.085 | 0 | 1.413.085 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.6 - Informante incentivo a investigadores | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | N/A | Existente | 20/11/2017 | N/A | PAGO A INFORMANTES EN EL OBJETO DE GASTO 849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCISO D INCENTIVO ECONÓMICO A LOS INVESTIGADORES PARA FORTALECER, CONSOLIDAR Y EXPANDIR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA DEL PAÍS. | N/A | PAGO A INFORMANTES | N/A | 2.670.000 | 0 | 2.670.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.7 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | NO APLICA | Planilla de Salarios | 20/11/2017 | N/A | PAGO DE SUELDOS EN FORMA PROPORCIONAL PARA FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROYECTO . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE DE 2017. RAMÓN ORESTE BARBOZA, MAXIMO SAMANIEGO, MARIA DE LAS NIEVES MONTIEL, SONIA AVALOS, CLAUDIA CABALLERO. | NO APLICA | PAGO DE SALARIOS | N/A | 0 | 55.200.000 | 55.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.5 - servicio de consultoría antropológica | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000185 | Factura crédito | 28/11/2017 | 11920422 | PAGO A LA ANTROPOLOGA GLORIA MARIA SCAPPINI MEZA , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. PRODUCTOS Nºs 2,3. | 2163157-3 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA-ANTROPOLOGA | N/A | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.9 - Servicio de consultaría antropológico segundo pago presupuestado | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 001-001-0000227 | Factura crédito | 25/04/2018 | 12548773 | PAGO A LA CONSULTORA GLORIA MARIA SCAPPINI MEZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANTROPOLÓGICA. PRODUCTOS Nºs 4,5,6. | 2163157-3 | PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANTROPOLOGICA | N/A | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.10 - Internet | - | 261-DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 001-188-3292559 | Factura crédito | 27/03/2018 | 12163079 | PAGO A COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA (COPACO S.A) , POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA. | 80023541-0 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. | N/A | 2.128.000 | 0 | 2.128.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.11 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | NO APLICA | Planilla de Salarios | 20/01/2018 | N/A | PAGO DE SUELDOS EN FORMA PROPORCIONAL PARA FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. RAMÓN BARBOZA, MÁXIMO SAMANIEGO, MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL, SONIA AVALOS, CLAUDIA CABALLERO | NO APLICA | PAGO DE SALARIOS | N/A | 0 | 27.600.000 | 27.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.14.3 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 26/03/2018 | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS A TECNICO DEL PROYECTO Y CONDUCTOR. | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS | N/A | 1.413.090 | 0 | 1.413.090 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.1 - Viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 21/12/2017 | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL PROYECTO, A LA TÉCNICA DEL PROYECTO Y AL CONDUCTOR. | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS | N/A | 500.940 | 0 | 500.940 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.5 - Linguista pago presupuestado | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | NO APLICA | Planilla de Salarios | 26/03/2018 | N/A | PAGO AL SEÑOR JAVIER JERONIMO CAROL. CONSULTOR LINGUISTA DEL EXTRANJERO (RESIDENTE EN BUENOS AIRES), ENTREGA DE PRODUCTOS 4,5,6; SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Nº01/2016 DEL PROYECTO "RESCATE LINGUISTICO DEL PUEBLO LUMNANAS". | NO APLICA | PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LINGUISTICA | N/A | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.2.2 - viatico | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 21/12/2017 | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL PROYECTO, A LA TÉCNICA DEL PROYECTO Y AL CONDUCTOR. | NO APLICA | PAGO DE VIATICOS | N/A | 4.209.360 | 0 | 4.209.360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.4.3 - Servicio de evento | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 004-001-0002303 | Factura crédito | 19/04/2018 | 12672009 | PAGO A FISS GROUP S.R.L , POR SERVICIO DE EVENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL DICCIONARIO MANJUI EN EL MARCO DEL PROYECTO RESCATE LINGUISTICO DE LA LENGUA LUMNANAS. | 80055930-4 | PAGO POR SERVICIO DE EVENTO | N/A | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.1 - Evento de presentación a la sociedad de los materiales producidos | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 004-001-0002303 | Factura crédito | 19/04/2018 | 12672009 | PAGO A FISS GROUP S.R.L , POR SERVICIO DE EVENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL DICCIONARIO MANJUI EN EL MARCO DEL PROYECTO RESCATE LINGUISTICO DE LA LENGUA LUMNANAS. | 80055930-4 | PAGO POR SERVICIO DE EVENTO | N/A | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.7 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | NO APLICA | Planilla de Salarios | 30/04/2018 | N/A | PAGO DE SUELDOS EN FORMA PROPORCIONAL PARA FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2018. RAMON BARBOZA, MAXIMO SAMANIEGO, MARIA DE LAS NIEVES MONTIEL, SONIA AVALOS Y CLAUDIA CABALLERO. | NO APLICA | PAGO DE SALARIOS | N/A | 0 | 55.200.000 | 55.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | junio | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.3 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 28/06/2018 | N/A | PAGO AL TÉCNICO DEL PROYECTO SR. RAMÓN ORESTE BARBOZA OSORIO C.I Nº 711184 Y AL CHOFER SR. RAFAEL AGUILERA MARECO C.I Nº 1123415; POR VIAJE A LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN EUGENIO DE PEDRO P. PEÑA (DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA) PERTENECIENTE AL PUEBLO MANJUI DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN ; PARA LA PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL DICCIONARIO BILINGUE MANJUI-CASTELLANO. SEGÚN DETALLE: SR. RAMON BARBOZA, TÉCNICO DEL PROYECTO. Gs. 706.545.- SR. RAFAEL AGUILERA, CHOFER. Gs. 706.545.- | N/A | PAGO DE VIÁTICOS | N/A | 1.413.090 | 0 | 1.413.090 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.3 - viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 26/10/2018 | N/A | PAGO PARCIAL A LA DIRECTORA DEL PROYECTO SRA. MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL C.I Nº 2297599; VIAJE AL DISTRITO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN. ORGANIZACIÓN EVENTO DE ENTREGA DE MATERIALES. | N/A | PAGO VIATICOS. | N/A | 64.110 | 0 | 64.110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.11 - Sueldo de funcionarios asignados par el proyecto | - | 111-SUELDOS | 05,06,07,08-2018 | Planilla de Salarios | 31/08/2018 | N/A | PAGO DE SUELDOS EN FORMA PROPORCIONAL PARA FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2018. RAMÓN BARBOZA, MÁXIMO SAMANIEGO, MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL, SONIA AVALOS. | NO APLICA | PAGO DE SALARIOS | N/A | 0 | 55.200.000 | 55.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | agosto | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 2.4.12 - Aquisicion de tonner | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0039519 | Factura crédito | 09/08/2018 | 12750909 | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER. | 80014633-6 | NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. | N/A | 0 | 3.177.500 | 3.177.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.2 - Servicio de Impresion | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 004-001-0003779 | Factura crédito | 09/11/2018 | 13054317 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL LIBRO DICCIONARIO BILINGUE MANJUI-CASTELLANO Y REVISTA RESULTADO SOCIO-LINGUISTICO. CONTRATACIÓN DIRECTA Nº8/2018 AD-REFERENDUM ID-350309"SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL DICCIONARIO BILINGUE MANJUI-CASTELLANO Y LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIO-LINGUÍSTICO" | 2406754-7 | SERVI PRESS (EDUARDO EULOGIO VERÓN CARDOZO) | N/A | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.2 - Servicio de Impresion | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000210 | Factura crédito | 02/11/2018 | 12677490 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PACKAGING PARA CD Y DVD. CONTRATACIÓN DIRECTA Nº10/2018. AD -REFERÉNDUM ID-349130 | 80090624-1 | PAGO A NOW S.A | N/A | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.2 - Servicio de Impresion | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 004-001-0003780 | Factura crédito | 09/11/2018 | 13054317 | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN. CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL DICCIONARIO BILINGUE MANJUI-CASTELLANO Y LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIO-LINGUÍSTICO" AD-REFERÉNDUM ID-350309. AMPLIACIÓN DEL MONTO EN UN 20 % | 2406754-7 | SERVIPRESS (EDUARDO EULOGIO VERÓN CARDOZO) | N/A | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 26/10/2018 | N/A | PAGO A LA DIRECTORA DEL PROYECTO SRA. MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL C.I Nº 2297599 Y AL CHOFER RAFAEL AGUILERA MARECO C.I Nº 1123415; POR EL VIAJE HASTA EL DISTRITO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN; PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y MATERIALES PREVISTOS EN EL PROYECTO (DICCIONARIO BILINGUE MANJUI-CASTELLANO); SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SRA. MARIA DE LAS NIEVES MONTIEL, DIRECTORA DEL PROYECTO Gs. 585.906.- SR. RAFAEL AGUILERA MARECO, CHOFER Gs. 487.512.- | N/A | PAGO DE VIÁTICOS | N/A | 1.073.418 | 0 | 1.073.418 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | NO APLICA | Viáticos | 22/11/2018 | N/A | PAGO A LA SRA. MINISTRA-SECRETARÍA EJECUTIVA(MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL) LADISLAA ALCARÁZ DE SILVERO C.I Nº 1164164; A LA SRA. DIRECTORA DEL PROYECTO MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL C.I Nº 2297599; AL TÉCNICO DEL PROYECTO SR. MATÍAS MEDINA C.I Nº 3972908; AL CHOFER SR. RAFAEL AGUILERA C.I Nº 1123415; POR EL VIAJE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ABIZAI, SANTA ROSA Y SAN EUGENIO DE PEDRO P. PEÑA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN Y EN LA MUNICIPALIDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO.; SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: LADISLAA ALCARAZ DE SILVERO, C.I Nº 1164164 Gs. 647.700 MARÍA DE LAS NIEVES MONTIEL; C.I Nº 2297599 Gs. 975.024 MATÍAS MEDINA; C.I Nº 3972908 Gs. 975.024 RAFAEL AGUILERA; C.I Nº 1123415 Gs. 975.024 | N/A | PAGO DE VIÁTICOS | N/A | 3.572.772 | 0 | 3.572.772 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.9 - Informante | - | 849-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | NO APLICA | Factura contado | 30/10/2018 | N/A | PAGO A REFERENTES. TRABAJOS DE CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DEL DICCIONARIO MANJUI-CASTELLANO. MES DE MARZO/2018. INFORMANTES: JUAN PAREDES Y CÉSAR SOLANO PÉREZ (COMUNIDAD SANTA ROSA); LIDIA MARIANA MARTÍNEZ, CLARITA MARTÍNEZ JOSÉ, FANY DÍAZ (COMUNIDAD ABIZAI). PAGO A INFORMANTES. TRABAJOS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CIERRE. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. INFORMANTES. FANY DÍAZ, LIDIA MARTÍNEZ, ISABEL DÁVALOS, CINTIA DÁVALOS (COMUNIDAD ABIZAI); YOLANDA VELAZQUEZ, SILVERIO GARCÍA (COMUNIDAD SAN EUGENIO); CARLINO ALVAREZ, JUAN PAREDES, CÉSAR PÉREZ, JOSÉ LÓPEZ (COMUNIDAD SANTA ROSA). | NO APLICA | PAGO A INFORMANTES. | N/A | 7.300.965 | 0 | 7.300.965 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 1.1.7.3 - Adquisición de equipos informático (computadora, impresora, USB, extraible) | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 01-001-0001919 | Factura crédito | 27/12/2018 | 13124775 | PAGO SDA PARAGUAY S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA EL PROYECTO RESCATE LINGUISTICO DEL PUEBLO LUMNANA. | 80017709-6 | SDA PARAGUAY S.A | N/A | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 3.3.1.5 - Linguista pago presupuestado | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 189304 | Planilla de Salarios | 27/12/2018 | N/A | PAGO A CONSULTOR LINGÜISTA EXTRANJERO PRODUCTOS 7 Y 8 DE LA CONSULTORIA AUDIOVISUAL SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 01/2016 | N/A | JAVIER JERONIMO CAROL | N/A | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.3 - Pago tasas de Derecho Intelectual | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0005969 | Factura contado | 27/11/2018 | N/A | PAGO A DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PARA REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR HASTA 10 OBRAS | 80082151-3 | DINAPI | N/A | 81.252 | 0 | 81.252 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.3 - Pago tasas de Derecho Intelectual | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0005970 | Factura contado | 27/11/2018 | N/A | PAGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PARA EL REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR HASTA 10 OBRAS | 80082151-3 | DINAPI | N/A | 81.252 | 0 | 81.252 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.3.3 - Pago tasas de Derecho Intelectual | - | 913-TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0005971 | Factura contado | 27/11/2018 | N/A | PAGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PARA EL REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR HASTA 10 OBRAS | 80082151-3 | DINAPI | N/A | 81.141 | 0 | 81.141 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.1 - Evento de presentación a la sociedad de los materiales producidos | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0006104 | Factura crédito | 30/11/2018 | 12920497 | PAGO A SENSICRED S.A POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA EVENTO FINAL DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO RESCATE LINGUISTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | 80032508-7 | SENSICRED S.A. | N/A | 20.784.000 | 0 | 20.784.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.8 - Linguista | - | 266-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 189304 | Planilla de Salarios | 27/12/2018 | N/A | PAGO A CONSULTOR LINGÜISTA EXTRANJERO PRODUCTOS 7 Y 8 DE LA CONSULTORIA AUDIOVISUAL SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 01/2016 | N/A | JAVIER JERONIMO CAROL | N/A | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | septiembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134515 | Viáticos | 27/09/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 711184 | Ramón Barboza | Asistente de investigación | 1.265.100 | 0 | 1.265.100 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | septiembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 134515 | Viáticos | 27/09/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 1123415 | Rafael Aguilera | Chofer | 1.265.100 | 0 | 1.265.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 151955 | Viáticos | 30/10/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 711184 | Ramón Barboza | Asistente de investigación | 1.064.076 | 0 | 1.064.076 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 151955 | Viáticos | 30/10/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 1123415 | Rafael Aguilera | Chofer | 1.064.076 | 0 | 1.064.076 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.10 - Publicación de edictos de materiales producidos en periódicos de circulación | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 010-002-0003353 | Factura contado | 15/10/2019 | 13196103 | Publicación de edictos por la obra Pueblo Majui Diagnostico Sociolinguistico. | 80001788-9 | ABC Color | N/A | 262.200 | 0 | 262.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.10 - Publicación de edictos de materiales producidos en periódicos de circulación | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 010-002-0003354 | Factura contado | 15/10/2019 | 13196103 | Publicación de edicto por el Documental Audiovisual Pueblo Manjui | 80001788-9 | ABC Color | N/A | 248.400 | 0 | 248.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | octubre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.10 - Publicación de edictos de materiales producidos en periódicos de circulación | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 010-002-0003355 | Factura contado | 15/10/2019 | 13196103 | Publicación de edicto por el Diccionario Bilingue - Manjui - Castellano | 80001788-9 | ABC Color | N/A | 276.000 | 0 | 276.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 167732 | Viáticos | 28/11/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 711184 | Ramón Barboza | Asistente de investigación | 1.518.120 | 0 | 1.518.120 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 167732 | Viáticos | 28/11/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 1123415 | Rafael Aguilera | Chofer | 1.518.120 | 0 | 1.518.120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 176732 | Viáticos | 28/11/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 711184 | Ramón Barboza | Asistente de investigación | 1.012.080 | 0 | 1.012.080 | M | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | noviembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.4 - Viaticos | - | 232-VIATICOS Y MOVILIDAD | 167732 | Viáticos | 28/11/2019 | N/A | Pago de viáticos para viaje realizado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón para la difusión de los materiales producidos en lengua Manjui en el marco del Proyecto. | 1123415 | Rafael Aguilera | Chofer | 1.012.080 | 0 | 1.012.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | diciembre | 14-INV-198 | RESCATE LINGÜÍSTICO DEL PUEBLO LUMNANAS. | Secretaría de Políticas Lingüísticas | 5.6.10 - Publicación de edictos de materiales producidos en periódicos de circulación | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0006329 | Factura contado | 05/12/2019 | 13257493 | Adquisición de Banner, e impresiones digitales | 1681853-9 | Máxima Impresiones de Ignacio Roberto Pereira Vázquez | N/A | 317.400 | 0 | 317.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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