RENDICIONES PROYECTO 14-INV-074
Denominacion
“Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016".
Institucion
Universidad Iberoamericana - UNIBE
| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.1 - 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Kits de reactivos). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0000125 | Factura crédito | 16/02/2016 | 11183876 | Impresión para kits reactivos | 2490241-1 | Macerlo A. Frutos Cárdenas - Fruto de ideas | N/A | 1.800.000 | 180.000 | 1.980.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.1 - 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Kits de reactivos). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0000795 | Factura contado | 24/02/2016 | 11239243 | Elaboración de kits reactivos y educativos. | 513603-2 | Jorge Ramírez Yelsi - Copiplaza | N/A | 20.700.000 | 2.070.000 | 22.770.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.2 - 2) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Estadiómetro). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0009548 | Factura crédito | 21/03/2016 | 11323904 | Tallímetros de 80 cms | 80084997-3 | Publitex SRL | N/A | 495.455 | 49.545 | 545.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.2 - 2) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Estadiómetro). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0009726 | Factura crédito | 01/04/2016 | 11323904 | Tallímetros de 80 cm | 80084997-3 | Publitex SRL | N/A | 1.636.364 | 163.636 | 1.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0009684 | Factura crédito | 30/03/2016 | 11323904 | Elaboración de test Recibo N° 838 | 80084997-3 | Publitex SRL | N/A | 886.364 | 88.636 | 975.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0050197 | Factura crédito | 12/04/2016 | 11281361 | Compra de resmas de papel | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 159.783 | 15.979 | 175.762 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0009685 | Factura crédito | 30/03/2016 | 11323904 | Impresión de manuales-Test peabody Recibo N° 838 | 80084997-3 | Publitex SRL | N/A | 5.909.091 | 590.909 | 6.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002432 | Factura contado | 08/04/2016 | 11112653 | Impresión y encuadernación de manuales | 3405089-2 | Jessika Nathalia Balbuena Castillo - Jireh Impresiones | N/A | 135.000 | 13.500 | 148.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002421 | Factura contado | 04/04/2016 | 11112653 | Impresión y encuadernación de manuales | 3405089-2 | Jessika Nathalia Balbuena Castillo - Jireh Impresiones | N/A | 4.810.364 | 481.036 | 5.291.400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002446 | Factura contado | 15/04/2016 | 11112653 | Impresión y encuadernado de manuales | 3405089-2 | Jessika Nathalia Balbuena Castillo | N/A | 314.545 | 31.455 | 346.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002623 | Factura crédito | 04/03/2016 | 11379399 | Equipo de soporte. | 80082431-8 | Proycon S.A. | N/A | 10.863.636 | 1.086.364 | 11.950.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002768 | Factura crédito | 15/02/2016 | 11379399 | Equipamiento de soporte. Accesorios | 80082431-8 | Proycon SA | N/A | 446.545 | 44.655 | 491.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0002769 | Factura crédito | 15/02/2016 | 11379399 | Equipamiento de soporte. Recibo 001-001-0000969 | 80082431-8 | Proycon S.A. | N/A | 2.172.727 | 217.273 | 2.390.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0000944 | Factura crédito | 04/03/2016 | 11451257 | Servicio técnico, equipo de informática, impresora | 913021-7 | La Oficina import - Julio Osvaldo Benitez | N/A | 0 | 352.000 | 352.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000218 | Factura contado | 24/02/2016 | 11281580 | Honorarios por coordinación del proyecto. Mes de febrero 16 Responsable técnico | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000219 | Factura contado | 28/03/2016 | 11281580 | Honorarios por coordinación de proyecto. Mes de marzo 16 Responsable técnico | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000228 | Factura contado | 27/04/2016 | 11281580 | Honorarios por Coordinación del proyecto. Mes de abril 16. Responsable | 1159466-7 | Pacheco Vieira, Claudia María | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000175 | Factura contado | 15/04/2016 | 11175830 | Honorarios profesionales. Esp. en Educación. Mes de febrero 16 | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000176 | Factura contado | 15/04/2016 | 11175830 | Honorarios profesionales. Esp. En Educación. Mes de marzo 16 | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000108 | Factura contado | 06/04/2016 | 11399751 | Honorarios profesionales. Analista técnico de eval. de impacto. Mes de abril 16 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 27/04/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales. Secreataría del proyecto. Mes de abril 16 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 018-007-0023669 | Factura contado | 07/04/2016 | 11234797 | Combustible | 80027116-5 | Axion Energy Paraguay SRL | N/A | 250.000 | 0 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 018-007-0024464 | Factura contado | 13/04/2016 | 11234797 | Combustibles | 80027116-5 | Axion Energy Paraguay SRL | N/A | 305.007 | 0 | 305.007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 018-007-0025283 | Factura contado | 20/04/2016 | 11234797 | Combustible | 80027116-5 | Axion Energy Paraguay SRL | N/A | 300.000 | 0 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0045589 | Factura contado | 24/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0045570 | Factura contado | 24/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0045357 | Factura contado | 22/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0045177 | Factura contado | 20/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0044957 | Factura contado | 18/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0044513 | Factura contado | 14/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0044253 | Factura contado | 11/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006016 | Factura contado | 08/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0043713 | Factura contado | 05/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0043354 | Factura contado | 02/04/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 27/04/2016 | 11460467 | Honorarios examinadores | 4171398-2 | Ingrid Diana Galeano Espínola | N/A | 2.690.909 | 269.091 | 2.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000057 | Factura contado | 27/04/2016 | 11414595 | Honorarios examinadores | 2512945-7 | Rita Roxana Figueredo Caballero | N/A | 2.711.289 | 271.129 | 2.982.418 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 27/04/2016 | 11531755 | Honorarios examinadores | 3984795-0 | María Liz Seux Morínigo | N/A | 2.788.421 | 278.842 | 3.067.263 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 27/04/2016 | 11562431 | Honorario examinadores. Mes de abril 16 | 2493266-3 | Giménez Penayo, Karen Marlene | N/A | 2.310.190 | 231.019 | 2.541.209 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000001 | Factura contado | 29/04/2016 | 11569659 | Honorarios examinadores. Mes de abril 16 | 3432254-0 | Gavilán Martínez, Rossana Eugenia | N/A | 2.259.640 | 225.964 | 2.485.604 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000076 | Factura contado | 05/04/2016 | 11424483 | Honorarios examinadores. Mes de abril 16 | 984082-6 | Penayo Torres, Nancy Esther | N/A | 454.545 | 45.455 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 30/04/2016 | 11567260 | Honorario examinadores. Mes de abril 16 | 5550143-5 | Conti, Rosa del Carmen | N/A | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000164 | Factura contado | 06/04/2016 | 11361816 | Honorarios examinadores. Mes de abril 16 | 2142809-3 | Parra Aguiar, Juan José | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000123 | Factura contado | 27/04/2016 | 11262318 | Honorarios examinador. Mes de abril 16 | 421696-2 | María Luisa Torres Herrera | N/A | 2.727.273 | 272.727 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 30/04/2016 | 11324725 | Honorarios profesionales examinadores. Mes de abril 16 | 1602912-7 | María Teresa Giménez Gamarra | N/A | 909.091 | 90.909 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.24 - 23) Traducción del instrumento | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000068 | Factura contado | 21/03/2016 | 11096058 | Honorarios profesionales por traducción. Traducción de instrumento | 1780429-9 | Arnaldo Rafael Ortiz Colmán | N/A | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.25 - 24) Teléfono móvil COmpra de saldo para celulares | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 021-001-0002242 | Factura contado | 11/04/2016 | 11213543 | Carga de saldos para celulares | 80086708-4 | M y C Servicios de cobranzas SA | N/A | 1.090.910 | 109.090 | 1.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.25 - 24) Teléfono móvil COmpra de saldo para celulares | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-001-0000935 | Factura contado | 11/04/2016 | 11116010 | Carga de saldo para celulares | 3658813-0 | Carmen Beatríz Cohene Barrientos. Santa Rosa | N/A | 727.273 | 72.727 | 800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0006404 | Factura crédito | 28/01/2016 | 11314389 | Compra de útiles de oficina. Recibo N° 4295 | 2909709-6 | María Raquel Villamayor Vera - Global Link | N/A | 631.155 | 63.115 | 694.270 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0064042 | Factura crédito | 17/02/2016 | 11342159 | Útiles de oficina | 655253-6 | Luis Bordón Patiño. El Arte Distribuidora. | N/A | 59.470 | 5.947 | 65.417 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0065132 | Factura crédito | 07/03/2016 | 11342159 | Útiles de oficina. | 655253-6 | Luis Bordón Patiño. El Arte distribuidora | N/A | 372.050 | 37.205 | 409.255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000002 | Factura contado | 30/04/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales. Administrador. Mes de marzo 16 | 1467400-9 | Sergio A. Valiente Z. | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 30/04/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales administrador. Mes de abril 16 | 1467400-9 | Sergio A. Valiente Z. | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000135 | Factura contado | 14/01/2016 | 11092869 | Alquiler de oficina proporcional mes de enero 16 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000137 | Factura contado | 11/02/2016 | 11092869 | Alquiler de oficina proporcional mes de febrero 16 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000138 | Factura contado | 04/03/2016 | 11092869 | Alquiler de oficina proporcional mes de marzo 16 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000142 | Factura contado | 04/04/2016 | 11092869 | Alquiler de oficina proporcional mes de abril 16 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.33 - 33) Instalaciones y adecuaciones edilicias | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000111 | Factura contado | 16/02/2016 | 10993837 | Trabajos de reparación en instalaciones | 3618056-4 | Multiservicios de Sergio Ariel Villalba | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.33 - 33) Instalaciones y adecuaciones edilicias | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-006-0003537 | Factura crédito | 16/01/2016 | 11123141 | Compra de artículos para reparación en instalaciones | 80049348-6 | Ferretería Quinta Avenida SA | N/A | 0 | 325.000 | 325.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.33 - 33) Instalaciones y adecuaciones edilicias | - | 242-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 23/02/2016 | 11440128 | Servicios de plomería | 1297834-5 | César Zacarías González Meza | N/A | 0 | 880.000 | 880.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-0276471 | Factura crédito | 08/02/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional mes de febrero 16 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.260 | 10.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-40671126 | Factura crédito | 07/03/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional mes de marzo 16 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-1101975 | Factura crédito | 11/04/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional mes de abril 16 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-4861143 | Factura crédito | 12/01/2016 | 10847737 | Consumo de energía eléctrica proporcional al mes de enero 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-002-1336206 | Factura crédito | 06/01/2016 | 11252269 | Uso de internet proporcional med de enero 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.232 | 126.232 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-002-1522732 | Factura crédito | 06/02/2016 | 11252269 | Uso de internet proporcional mes de febrero 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.385 | 126.385 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-002-2076061 | Factura crédito | 04/03/2016 | 11252269 | Uso de internet proporcional mes de marzo 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.102 | 126.102 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-002-2443293 | Factura crédito | 04/04/2016 | 11252269 | Uso de internet proporcional mes de abril 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.011 | 126.011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-002-1350833 | Factura crédito | 17/01/2016 | 11252269 | Uso de línea fija proporcional mes de enero 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 30.296 | 30.296 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-002-1721923 | Factura crédito | 17/02/2016 | 11252269 | Uso de línea fija proporcional mes de febrero 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.150 | 29.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-002-2090765 | Factura crédito | 17/03/2016 | 11252269 | Uso de línea fija proporcional mes de marzo 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.104 | 29.104 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-002-2458095 | Factura crédito | 17/04/2016 | 11252269 | Uso de línea fija proporcional mes de abril 16 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.039 | 29.039 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.37 - 37) Papel (20 resmas x G 25.000) | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0049714 | Factura contado | 31/03/2016 | 11281361 | Papel de oficina 20 resmas para el proyecto. Total de la factura 1.197.196 | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 0 | 422.200 | 422.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/01/2016 | N/A | Coordinador interinstitucional del proyecto proporcional mes de enero 16 | 1913392 | Speratti Mendoza Hugo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/02/2016 | N/A | Coordinador interinstitucional del proyecto proporcional mes de febrero 16 | 1913392 | Speratti Mendoza Hugo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 31/03/2016 | N/A | Coordinador interinstitucional del proyecto proporcional mes de marzo 16 | 1913392 | Speratti Mendoza, Hugo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/04/2016 | N/A | Coordinador interinstitucional del proyecto proporcional mes de abril 16 | 1913392 | Speratti Mendoza, Hugo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/01/2016 | N/A | Directivo - Proporcional mes de enero 16 | 670467 | Romero de Velázquez, Sanie Amparo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/02/2016 | N/A | Directivo proporcional mes de febrero16 | 670467 | Romero de Velázquez, Sanie Amparo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 31/03/2016 | N/A | Directivo proporcional mes de marzo 16 | 670467 | Romero de Velázquez, Sanie Amparo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Recibo legal | 29/04/2016 | N/A | Directivo proporcional mes de abril 16 | 670467 | Romero de Velázquez, Sanie Amparo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0002374 | Factura crédito | 31/05/2016 | 11118655 | Compra de materiales didácticos. | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SA | N/A | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0002375 | Factura crédito | 31/05/2016 | 11118655 | Compra de materiales didácticos. | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SA | N/A | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0002376 | Factura crédito | 20/05/2016 | 11118655 | Compra de materiales didácticos. | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SA | N/A | 3.393.000 | 0 | 3.393.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0002372 | Factura crédito | 31/05/2016 | 11118655 | Compra de materiales didácticos | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SA | N/A | 4.814.000 | 0 | 4.814.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0053591 | Factura crédito | 15/07/2016 | 11281361 | Compra de resma de hojas | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 63.968 | 6.397 | 70.365 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002509 | Factura contado | 24/05/2016 | 11599900 | Impresión y encuadernación | 3405089-2 | Jireh Impresiones - Jessika Balbuean | N/A | 333.818 | 33.382 | 367.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-002-0006450 | Factura crédito | 22/07/2016 | 11381553 | Compra de equipo informatico Tipo de cambio utilizado Gs. 5.650, se observa en el recibo de dinero | 80030218-4 | DataLab SA | N/A | 7.334.717 | 733.483 | 8.068.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000239 | Factura contado | 26/05/2016 | 11281580 | Responsable técnico del proyecto. Mes de mayo 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000241 | Factura contado | 24/06/2016 | 11281580 | Responsable Técnico del proyecto. Mes de junio 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000247 | Factura contado | 27/07/2016 | 11281580 | Responsable Técnico del Proyecto. Mes de julio 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000256 | Factura contado | 26/08/2016 | 11281580 | Responsable Técnico del proyecto. Mes de agosto 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000202 | Factura contado | 05/08/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales. Técnico investigador abril 2016 | 794359-8 | Rodolfo José Elias Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000203 | Factura contado | 05/08/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales. Técnico Investigador | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000204 | Factura contado | 05/08/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales. Técnico investigador | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000205 | Factura contado | 05/08/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales. Técnico Investigador | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000211 | Factura contado | 31/08/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales. Técnico Investigador | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000118 | Factura contado | 01/08/2016 | 11399751 | Honorarios profesionales por Análisis Técnico de impacto | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 26/05/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales. Secretaria del proyecto. Mayo 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez E. | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 24/06/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales. Secretaria del proyecto. Junio 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez E. | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000004 | Factura contado | 27/07/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales. Secretaria del proyecto. Julio 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez E. | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000006 | Factura contado | 26/08/2016 | 11563167 | Honorarios Profesionales. Secretaria del proyecto. Agosto 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez E. | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.13 - 13) Asesor internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000802 | Auto factura | 11/07/2016 | 11510761 | Honorarios profesionales Asesor Internacional Juan José Díaz Retención de IVA Nº 001-004-0000037 | 80031647-9 | Universidad Iberoamericana | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.14 - 14) Pasajes asesor | - | 231-PASAJES | 001-001-0026617 | Factura crédito | 01/07/2016 | 11238087 | Compra de pasajes asesor internacional Juan José Díaz | 80007371-1 | Inter Express | N/A | 4.390.600 | 82.660 | 4.473.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 018-007-0027601 | Factura contado | 10/05/2016 | 11234797 | Consumo de combustible | 80027116-5 | Axion Energy Paraguay SRL | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0046140 | Factura contado | 01/05/2016 | 11115083 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0046477 | Factura contado | 05/05/2016 | 11115083 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0047051 | Factura contado | 11/05/2016 | 11115083 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0047124 | Factura contado | 12/05/2016 | 11115083 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0047572 | Factura contado | 17/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0047663 | Factura contado | 18/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0048123 | Factura contado | 23/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0048484 | Factura contado | 27/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 150.010 | 0 | 150.010 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0048494 | Factura contado | 27/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0048495 | Factura contado | 27/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0048496 | Factura contado | 27/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Etación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006697 | Factura contado | 19/05/2016 | 11115083 | Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-001-0068931 | Factura contado | 06/06/2016 | 11552242 | Combustible | 80016590-0 | Estación de Servicio Santa Teresa SRL | N/A | 250.000 | 0 | 250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-001-0069635 | Factura contado | 13/06/2016 | 11552242 | Combustible | 80016590-0 | Estación de Servicios Santa Teresa SRL | N/A | 220.000 | 0 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-004-0093099 | Factura contado | 02/06/2016 | 11397195 | Combustible | 263647-6 | Karmar SAIC | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-004-0002746 | Factura contado | 05/06/2016 | 11377384 | Consumo de combustible | 80020192-1 | Transportadora Panamericana SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0009124 | Factura contado | 01/06/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0009567 | Factura contado | 10/06/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0010230 | Factura contado | 21/06/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 007-004-0030938 | Factura contado | 14/06/2016 | 11084472 | Consumo de combustible | 80015257-3 | General Santos SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 015-011-0071190 | Factura contado | 17/06/2016 | 11059756 | Consumo de combustible | 80048992-6 | Combubar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 003-004-0023769 | Factura contado | 19/06/2016 | 11288221 | Consumo de combustible | 80003064-8 | Washington SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0049584 | Factura contado | 06/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0049780 | Factura contado | 08/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0050309 | Factura contado | 13/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0050782 | Factura contado | 18/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0051031 | Factura contado | 20/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0051313 | Factura contado | 22/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 145.000 | 0 | 145.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0052262 | Factura contado | 26/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0049905 | Factura contado | 09/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0052447 | Factura contado | 27/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0052620 | Factura contado | 28/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 104.020 | 0 | 104.020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007007 | Factura contado | 04/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007101 | Factura contado | 09/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007146 | Factura contado | 10/06/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-001-0070322 | Factura contado | 21/06/2016 | 11639019 | Consumo de combustible | 80016590-0 | Estación de Servicio Sta. Teresa SRL | N/A | 220.000 | 0 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-004-0009460 | Factura contado | 04/07/2016 | 11522661 | Consumo de combustible | 80015789-3 | NGB SRL Esación de Servicios | N/A | 220.000 | 0 | 220.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 004-004-0015773 | Factura contado | 23/06/2016 | 11084472 | Consumo de combustible | 80015257-3 | Gral. Santos SRL | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007681 | Factura contado | 01/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 10.000 | 0 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007678 | Factura contado | 01/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007679 | Factura contado | 01/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0007677 | Factura contado | 01/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0053888 | Factura contado | 05/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0011253 | Factura contado | 07/07/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0054614 | Factura contado | 09/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0055016 | Factura contado | 12/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0011698 | Factura contado | 13/07/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 037-003-0026236 | Factura contado | 16/07/2016 | 11111025 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 008-002-0012139 | Factura contado | 19/07/2016 | 11386358 | Consumo de combustible | 80086844-7 | Operaciones Comerciales SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-003-0007933 | Factura contado | 22/07/2016 | 11376053 | Consumo de combustible | 487519-2 | Petrobras Estación de Servicios | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0057610 | Factura contado | 28/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación de Servicios SRL | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0057777 | Factura contado | 29/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 80.000 | 0 | 80.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0057769 | Factura contado | 29/07/2016 | 11115083 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0002868 | Factura contado | 11/07/2016 | 11530687 | Consumo de combustible | 80083677-4 | Rosamis SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0003035 | Factura contado | 16/07/2016 | 11530687 | Consumo de combustible | 8003677-4 | Rosamis SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-004-0003805 | Factura contado | 16/08/2016 | 11659229 | Consumo de combustible | 80015257-3 | General Santos SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-004-36857 | Factura contado | 12/08/2016 | 11188556 | Consumo de combustible | 80023646-7 | Estación de Servicios Cerro Corá | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-004-002850 | Factura contado | 03/08/2016 | 11659229 | Consumo de combustible | 80015257-3 | General Santos SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 009-004-0003333 | Factura contado | 09/08/2016 | 11659229 | Consumo de combustible | 80015257-3 | General Santos SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 015-002-0001735 | Factura contado | 14/08/2016 | 11675777 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000068 | Factura contado | 02/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0000870 | Factura contado | 05/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0000788 | Factura contado | 05/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0001213 | Factura contado | 07/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000254 | Factura contado | 09/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000326 | Factura contado | 11/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002411 | Factura contado | 15/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000593 | Factura contado | 17/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002990 | Factura contado | 19/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003587 | Factura contado | 23/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003913 | Factura contado | 26/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000877 | Factura contado | 26/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003911 | Factura contado | 26/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003912 | Factura contado | 26/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 018-007-0026708 | Factura contado | 02/05/2016 | 11234797 | consumo de combustible | 80027116-5 | Axion Energy Paraguay S.R.L. | N/A | 300.000 | 0 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003812 | Factura contado | 25/08/2016 | 11672927 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 004-003-0007035 | Factura contado | 06/06/2016 | 11386453 | Consumo de combustible | 80074962-6 | El Shah SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 27/05/2016 | 11562431 | Honorarios Examinadores. Mes de mayo 2016 | 2493266-3 | Karen Marlene Giménez P. | N/A | 1.401.099 | 140.110 | 1.541.209 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 26/05/2016 | 11460467 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 4171398-2 | Ingrid Diana Galeano | N/A | 1.600.000 | 160.000 | 1.760.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 26/05/2016 | 11324725 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 1602912-7 | María Teresa Giménez | N/A | 590.909 | 59.091 | 650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000128 | Factura contado | 26/05/2016 | 11262318 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 421696-2 | María Luisa Torres de Ruiz | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000059 | Factura contado | 27/05/2016 | 11414595 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 2512945-7 | Rita Figueredo | N/A | 1.802.198 | 180.220 | 1.982.418 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 27/05/2016 | 11531755 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 3984795-0 | María Liz Seux | N/A | 1.658.232 | 165.823 | 1.824.055 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000002 | Factura contado | 27/05/2016 | 11569659 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 3432254-0 | Rossana Gavilán | N/A | 1.350.549 | 135.055 | 1.485.604 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000171 | Factura contado | 31/05/2016 | 11361816 | Honorarios examinadores. Mes de mayo 2016 | 2142809-3 | Juan José Parra | N/A | 3.636.364 | 363.636 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000172 | Factura contado | 31/05/2016 | 11361816 | Honorarios profesionales examinador. | 2142809-3 | Juan José Parra | N/A | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 27/06/2016 | 11531755 | Honorarios examinadores. Mes de junio 2016 | 3984795-0 | María Liz Seux | N/A | 1.658.232 | 165.823 | 1.824.055 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000061 | Factura contado | 27/06/2016 | 11414595 | Honorarios examinadores. Mes de junio 2016 | 2512945-7 | Rita Figueredo | N/A | 1.802.198 | 180.220 | 1.982.418 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000003 | Factura contado | 24/06/2016 | 11562431 | Honorarios examinadores. Mes de junio 2016 | 2493266-3 | Karen Marlene Giménez | N/A | 1.401.099 | 140.110 | 1.541.209 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 30/06/2016 | 11460467 | Honorarios examinadores. Mes de junio 2016 | 4171398-2 | Ingrid Patricia Galeano | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 30/06/2016 | 11324725 | Honorarios examinadores. Mes de junio 2016 | 1602912-7 | María Teresa Giménez | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000089 | Factura contado | 03/08/2016 | 11424483 | Honorario examinadores. Mes de agosto 2016 | 984082-6 | Nancy Penayo | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000187 | Factura contado | 08/08/2016 | 11361816 | Honorario examinadores. Pago final por 1er producto | 2142809-3 | Juan José Parra | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000015 | Factura contado | 11/08/2016 | 11460467 | Honorario examinadores. Mes de julio 2016 | 4171398-2 | Ingrid Diana Galeano | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.21 - 20) R. de proces. informático dato (1 x 3 productos x 2.200.000) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000058 | Factura contado | 24/08/2016 | 11399848 | Honorarios por programación de pantalla y carga de encuestas efectivas, verificación y validación. | 1198544-5 | Julio Walter Torres | N/A | 4.996.364 | 499.636 | 5.496.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 27/05/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales. Administrador del proyecto. Mayo 2016 | 1467400-9 | Sergio A. Valiente Z. | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 30/06/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales. Administrador del proyecto. Junio 2016 | 1467400-9 | Sergio A. Valiente Z. | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 30/07/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales. Administrador del proyecto. Julio 2016 | 1467400-9 | Sergio A. Valiente Z. | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000145 | Factura contado | 03/05/2016 | 11092869 | Alquiler de oficinas proporcional al mes de mayo 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000148 | Factura contado | 06/06/2016 | 11092869 | Alquiler de oficinas proporcional al mes de junio 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000151 | Factura contado | 06/07/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas proporcional al mes de julio 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000153 | Factura contado | 04/08/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas proporcional al mes de agosto 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-1878758 | Factura crédito | 17/06/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica. Proporcional mes de junio 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.260 | 10.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-2277141 | Factura crédito | 18/07/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica. Proporcional mes de julio 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-2641039 | Factura crédito | 21/08/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica. Proporcional mes de agosto 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-1474287 | Factura crédito | 20/05/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional mes de mayo 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-002-2808318 | Factura crédito | 01/06/2016 | 11252269 | Uso de internet proporcional al mes de mayo 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 125.900 | 125.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-000321864 | Factura crédito | 27/06/2016 | 11588521 | Uso de internet proporcional al mes de junio 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.448 | 126.448 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-000674762 | Factura crédito | 27/07/2016 | 11588521 | Uso de internet proporcional al mes de julio 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 128.686 | 128.686 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1001743 | Factura crédito | 22/08/2016 | 11588521 | Uso de internet proporcional al mes de agosto 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 125.833 | 125.833 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-000342218 | Factura crédito | 13/07/2016 | 11588521 | Consumo telefónico línea baja proporcional al mes de junio 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.075 | 29.075 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-000757949 | Factura crédito | 10/08/2016 | 11588521 | Consumo telefónico línea baja proporcional mes de julio 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.159 | 29.159 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-000001681 | Factura crédito | 09/06/2016 | 11588521 | Consumo telefónico línea baja proporcional mes de mayo 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.055 | 29.055 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.38 - 38) Tinta para impresora (12 N x G 169.000) + (4 C x G 190.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0004128 | Factura contado | 22/07/2016 | 11624020 | Compra de tinta para impresora | 80082431-8 | Proycon | N/A | 0 | 150.700 | 150.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 003-001-0002138 | Factura contado | 15/07/2016 | 11292138 | servicio de coffee break para reuniones | 3977368-0 | La Tata Tota de Alejandro Bareiro | N/A | 18.637 | 1.863 | 20.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 003-001-0002106 | Factura contado | 20/07/2016 | 11292138 | consumo de coffe break para reuniones | 3977368-0 | La Tata Tota de Alejandro Bareiro | N/A | 46.591 | 4.659 | 51.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 003-001-0002146 | Factura contado | 04/08/2016 | 11292138 | consumo de coffee break para reuniones | 3977368-0 | La tata tota de Alejandro Bareiro | N/A | 445.682 | 44.568 | 490.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0007462 | Factura contado | 14/07/2016 | 11463792 | consumo de coffee break para reuniones | 1712295-3 | Comercial Walter de Walter Ortiz | N/A | 173.636 | 17.364 | 191.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0006158 | Factura contado | 14/07/2016 | 11579696 | consumo de coffee break para reuniones | 964204-8 | Dulceria Arsenio de Nicasio Diaz | N/A | 86.364 | 8.636 | 95.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0113234 | Factura contado | 12/07/2016 | 11127081 | consumo de coffee break para reuniones | 80002271-8 | Panaderia La Negrita SRL | N/A | 103.636 | 10.364 | 114.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0114039 | Factura contado | 14/07/2016 | 11127081 | consumo de coffee break para reuniones | 80002271-8 | Panadería La Negrita SRL | N/A | 83.423 | 8.342 | 91.765 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0114725 | Factura contado | 15/07/2016 | 11127081 | consumo de coffee break para reuniones | 80002271-8 | Panaderia La Negrita SRL | N/A | 245.497 | 24.550 | 270.047 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 031-004-0014111 | Factura contado | 16/07/2016 | 11606473 | consumo de coffee break para reuniones | 80016096-7 | Retail SA | N/A | 20.636 | 2.064 | 22.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 031-006-0012762 | Factura contado | 12/07/2016 | 11606473 | consumo de coffee break para reuniones | 80016096-7 | Retail SA | N/A | 24.795 | 2.480 | 27.275 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 031-004-0013628 | Factura contado | 14/07/2016 | 11606473 | consumo de coffee break para reuniones | 80016096-7 | Retail S.A. | N/A | 83.118 | 4.313 | 87.431 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.41 - 15) Hospedaje | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-002-0012083 | Factura crédito | 27/07/2016 | 11460014 | Alojamiento Juan José Díaz asesor internacional | 80003755-3 | Consorcio Hotelero Sudamericano | N/A | 2.195.454 | 219.546 | 2.415.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/05/2016 | N/A | Coordinador Interinstitucional del proyecto. Proporcional mes de mayo 2016 | N/A | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2016 | N/A | Coordinador Interinstitucional del proyecto. Proporcional mes de junio 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/07/2016 | N/A | Coordinador Interinstitucional del proyecto. Proporcional mes de julio 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/08/2016 | N/A | Coordinador Interinstitucional del proyecto. Proporcional mes de agosto 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/05/2016 | N/A | Directivo institucional. Proporcional mes de mayo 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2016 | N/A | Directivo Institucional. Proporcional mes de junio 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/07/2016 | N/A | Directivo Institucional. Proporcional mes de julio 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/08/2016 | N/A | Directivo Institucional. Proporcional mes de agosto 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 004-003-0004955 | Factura contado | 14/09/2016 | 11547085 | compra de cajas con tapa | 80001883-4 | Cartones Yaguareté S.A. | N/A | 88.000 | 8.800 | 96.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000262 | Factura contado | 27/09/2016 | 11281580 | Honorarios profesionales Responsable Técnico, mes de setiembre 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000274 | Factura contado | 28/10/2016 | 11281580 | Honorarios profesionales Responsable Técnico, mes de octubre 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000304 | Factura contado | 28/11/2016 | 11837243 | Honorarios profesionales Responsable Técnico, mes de noviembre 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000313 | Factura contado | 26/12/2016 | 11837243 | Honorarios profesionales Responsable Técnico, mes de diciembre 2016 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000254 | Factura contado | 28/12/2016 | 11710248 | Honorarios profesionales Técnico investigador. Pagos correspondientes a setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 14.400.000 | 1.440.000 | 15.840.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.10 - 10) Especialista en Psicometría Infantil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000154 | Factura contado | 15/12/2016 | 11814316 | Honorarios profesionales mes de noviembre abonado en diciembre 2016 | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona Sosa | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.10 - 10) Especialista en Psicometría Infantil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000128 | Factura contado | 22/09/2016 | 11239228 | Honorarios profesionales mes de agosto 2016 | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona Sosa | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000126 | Factura contado | 29/11/2016 | 11399751 | Honorarios profesionales mes de noviembre 2016 | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000007 | Factura contado | 28/09/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales secretaria setiembre 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000008 | Factura contado | 26/10/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales mes de octubre 2016, secretaria. | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000009 | Factura contado | 25/11/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales, secretaria, mes de noviembre 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 21/12/2016 | 11563167 | Honorarios profesionales secretaria, mes de diciembre 2016 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003462 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 40.000 | 0 | 40.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003461 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 70.000 | 0 | 70.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003464 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003467 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003466 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003465 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003473 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003474 | Factura contado | 15/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 30.000 | 0 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003386 | Factura contado | 14/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003385 | Factura contado | 14/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 20.000 | 0 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0012751 | Factura contado | 14/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 001-002-0025421 | Factura contado | 13/12/2016 | 11739973 | Consumo de combustible | 236955-9 | Petrobras | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 016-016-0031099 | Factura contado | 12/12/2016 | 11634028 | Consumo de combustible | 80048992-6 | Combupar Company | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003090 | Factura contado | 11/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0003063 | Factura contado | 10/12/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0092939 | Factura contado | 09/12/2016 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0090903 | Factura contado | 06/12/2016 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0005025 | Factura contado | 25/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004903 | Factura contado | 24/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004905 | Factura contado | 24/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004904 | Factura contado | 24/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004906 | Factura contado | 24/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004560 | Factura contado | 20/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004413 | Factura contado | 18/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0004309 | Factura contado | 17/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0001112 | Factura contado | 14/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0003883 | Factura contado | 12/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000854 | Factura contado | 05/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002938 | Factura contado | 01/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002881 | Factura contado | 01/10/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0007428 | Factura contado | 22/11/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0007141 | Factura contado | 19/11/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006989 | Factura contado | 17/11/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006990 | Factura contado | 17/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006955 | Factura contado | 16/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006835 | Factura contado | 15/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006658 | Factura contado | 13/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0001857 | Factura contado | 10/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006294 | Factura contado | 08/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0006111 | Factura contado | 06/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0005934 | Factura contado | 04/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0001614 | Factura contado | 02/11/2016 | 11708155 | Consumo combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0001280 | Factura contado | 13/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0001961 | Factura contado | 20/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002157 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002158 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002163 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002164 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002165 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002166 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002168 | Factura contado | 22/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 40.000 | 0 | 40.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0002446 | Factura contado | 26/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000121 | Factura contado | 05/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0000238 | Factura contado | 09/09/2016 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estacion Bahia | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000021 | Factura contado | 16/09/2016 | 11324725 | Honorarios profesionales agosto 2016 abonado el 16/09/17 | 1602912-7 | María Teresa Giménez | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000016 | Factura contado | 07/09/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales mes agosto 2016 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000019 | Factura contado | 30/09/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales mes de setiembre 2016 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 31/10/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales mes de octubre 2016 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 30/11/2016 | 11566830 | Honorarios profesionales mes de noviembre 2016 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 03/09/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas. Proporcional mes de setiembre 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000158 | Factura contado | 04/10/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas. Proporcional mes de octubre 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000161 | Factura contado | 07/11/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas. Proporcional mes de noviembre | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000163 | Factura contado | 02/12/2016 | 11605677 | Alquiler de oficinas. Proporcional mes de diciembre 2016 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3109466 | Factura crédito | 26/09/2016 | 11412906 | Consumo proporcional de energía eléctrica. Setiembre 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3490620 | Factura crédito | 26/10/2016 | 11412906 | Consumo proporcional energía eléctrica mes de octubre 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.260 | 10.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3912967 | Factura crédito | 22/11/2016 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional mes de noviembre 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-4321173 | Factura crédito | 26/12/2016 | 11412906 | Consumo proporcional de energía eléctrica mes de diciembre 2016 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1356698 | Factura crédito | 19/09/2016 | 11588521 | Uso proporcional de internet mes de setiembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.315 | 126.315 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1688671 | Factura crédito | 19/10/2016 | 11588521 | Uso proporcional de internet mes de octubre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.329 | 126.329 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-2034368 | Factura crédito | 21/11/2016 | 11588521 | Uso de internet proporcional mes de noviembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.588 | 126.588 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-2373428 | Factura crédito | 26/12/2016 | 11588521 | Uso de internet proporcional mes de diciembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 126.263 | 126.263 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1106664 | Factura crédito | 12/09/2016 | 11588521 | Uso de teléfono proporcional mes de setiembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.447 | 29.447 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1371007 | Factura crédito | 07/10/2016 | 11588521 | Uso de teléfono proporcional mes de octubre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.465 | 29.465 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1783969 | Factura crédito | 07/11/2016 | 11588521 | Uso de teléfono proporcional mes de noviembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.491 | 29.491 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-2073339 | Factura crédito | 07/12/2016 | 11588521 | Uso de teléfono proporcional mes de diciembre 2016 | 80023541-0 | COPACO SA | N/A | 0 | 29.575 | 29.575 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 003-001-0002478 | Factura contado | 31/10/2016 | 11292138 | Servicio de break para reunión de la Coordinación de proyecto | 3977368-0 | La Tata Tota de Alejandro Bareiro | N/A | 55.682 | 5.568 | 61.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0014511 | Factura contado | 19/10/2016 | 11744786 | Coffe break para reuniones de Coordinación de proyecto | 80002271-8 | Panadería La Negrita | N/A | 21.855 | 2.186 | 24.041 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.42 - 15) Publicidad y propaganda | - | 265-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 001-001-0012547 | Factura crédito | 07/10/2016 | 11538905 | Banner standar | 80084997-3 | Publitex Publicidad SRL | N/A | 145.455 | 14.545 | 160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de setiembre 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/10/2016 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de octubre 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2016 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de noviembre 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 22/12/2016 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de diciembre 2016 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/09/2016 | N/A | Rectora, proporcional mes de setiembre 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/10/2016 | N/A | Rectora, proporcional mes de octubre 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2016 | N/A | Rectora, proporcional mes de noviembre 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 22/12/2016 | N/A | Rectora, proporcional mes de diciembre 2016 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.6 - 6) Encuadernaciones | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0015507 | Factura crédito | 11/04/2017 | 11968464 | Impresión de formularios para encuestas | 80084997-3 | Publitex Publicidad SRL | N/A | 1.097.182 | 109.718 | 1.206.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000318 | Factura contado | 27/01/2017 | 11837243 | Responsable Técnico. Honorarios profesionales enero 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000324 | Factura contado | 24/02/2017 | 11837243 | Responsable Técnico. Honorarios profesionales mes de febrero 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000325 | Factura contado | 14/03/2017 | 11837243 | Responsable Técnico. Honorarios profesionales marzo 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000329 | Factura contado | 26/04/2017 | 11837243 | Responsable técnico. Honorarios profesionales mes de abril 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000133 | Factura contado | 30/01/2017 | 11399751 | Honorarios profesionales por Análisis Técnico de impacto | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000155 | Factura contado | 20/02/2017 | 11814316 | Honorarios profesionales enero, abonado en febrero 2017. | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 27/01/2017 | 11563167 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales enero 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000005 | Factura contado | 09/02/2017 | 11885543 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales enero, abonado en febrero 2017 | 4362418-9 | Claudia Patricia Pérez | N/A | 318.182 | 31.818 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 22/02/2017 | 11563167 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales mes de febrero 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 20/03/2017 | 11563167 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales marzo 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 25/04/2017 | 11563167 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales mes de abril 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000001 | Factura contado | 01/06/2017 | 12180366 | Secretaria del proyecto. Honorarios profesionales mes de mayo, abonado en junio 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.17 - 16) Encuadernación de manuales | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0015507 | Factura crédito | 11/04/2017 | 11968464 | Impresión de formularios para encuestas | 80084997-3 | Publitex Publicidad SRL | N/A | 539.182 | 53.918 | 593.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005544 | Factura contado | 03/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005545 | Factura contado | 03/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005639 | Factura contado | 04/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005643 | Factura contado | 04/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-005720 | Factura contado | 05/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005722 | Factura contado | 05/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0005852 | Factura contado | 06/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006137 | Factura contado | 09/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006214 | Factura contado | 10/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006237 | Factura contado | 10/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006289 | Factura contado | 11/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006343 | Factura contado | 11/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006596 | Factura contado | 14/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0006316 | Factura contado | 11/01/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0008255 | Factura contado | 01/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-004-0031105 | Factura contado | 01/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0008917 | Factura contado | 08/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009065 | Factura contado | 09/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009097 | Factura contado | 10/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009073 | Factura contado | 10/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009069 | Factura contado | 10/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009234 | Factura contado | 11/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009230 | Factura contado | 11/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009228 | Factura contado | 11/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009220 | Factura contado | 11/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009313 | Factura contado | 12/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009316 | Factura contado | 12/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009439 | Factura contado | 14/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009767 | Factura contado | 17/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0009787 | Factura contado | 17/02/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0148315 | Factura contado | 17/02/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024762 | Factura contado | 08/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033166 | Factura contado | 06/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033168 | Factura contado | 06/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033171 | Factura contado | 06/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033174 | Factura contado | 06/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033175 | Factura contado | 06/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0033181 | Factura contado | 07/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024744 | Factura contado | 07/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024747 | Factura contado | 07/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024756 | Factura contado | 08/03/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 074-003-0031371 | Factura contado | 09/03/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0022553 | Factura contado | 12/03/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0159236 | Factura contado | 01/03/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0163931 | Factura contado | 06/03/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0166032 | Factura contado | 09/03/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0012336 | Factura contado | 01/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0038275 | Factura contado | 02/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0012390 | Factura contado | 02/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029572 | Factura contado | 03/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0038293 | Factura contado | 03/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-005-0032770 | Factura contado | 04/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0189141 | Factura contado | 04/04/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-005-0032775 | Factura contado | 05/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0038853 | Factura contado | 06/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0038859 | Factura contado | 06/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0039199 | Factura contado | 07/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0012739 | Factura contado | 09/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0025579 | Factura contado | 12/04/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0013009 | Factura contado | 14/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0013010 | Factura contado | 14/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0013038 | Factura contado | 15/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Gestión de Servicios SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0039103 | Factura contado | 07/04/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0043962 | Factura contado | 03/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0043960 | Factura contado | 03/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049473 | Factura contado | 02/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049565 | Factura contado | 02/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049467 | Factura contado | 02/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049485 | Factura contado | 02/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049888 | Factura contado | 04/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049890 | Factura contado | 04/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0049904 | Factura contado | 04/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0050023 | Factura contado | 05/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0050250 | Factura contado | 06/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0050437 | Factura contado | 07/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0050467 | Factura contado | 07/06/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0045611 | Factura contado | 11/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044013 | Factura contado | 03/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044134 | Factura contado | 04/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044191 | Factura contado | 04/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | 11708155 | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0214436 | Factura contado | 05/05/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044345 | Factura contado | 05/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 023-005-0014259 | Factura contado | 07/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044805 | Factura contado | 07/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044943 | Factura contado | 08/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0044970 | Factura contado | 08/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0217960 | Factura contado | 09/05/2017 | 11627480 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0045389 | Factura contado | 10/05/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000054 | Factura contado | 31/05/2017 | 12103953 | Honorarios profesionales. Examinadora | 7273544-9 | Celestina Andrea Jara | N/A | 454.545 | 45.455 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000177 | Factura contado | 13/06/2017 | 12007640 | Honorarios profesionales examinadora | 2858904-1 | Cinthia Marlene Riveros | N/A | 454.545 | 45.455 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000080 | Factura contado | 26/06/2017 | 12125320 | Honorarios profesionales examinadores | 4012750-8 | Rossana Patricia Cáceres | N/A | 454.545 | 45.455 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000164 | Factura contado | 31/05/2017 | 11847945 | Honorarios examinadora de campo | 421696-2 | María Luisa Torres de Ruiz | N/A | 4.545.455 | 454.545 | 5.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000220 | Factura contado | 03/03/2017 | 11845314 | Honorarios examinador de campo | 2142809-3 | Juan José Parra | N/A | 3.181.819 | 318.181 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 009-008-0021721 | Factura contado | 01/02/2017 | 11838986 | Compra de útiles de oficina | 80001688-2 | Martinez Hnos. SRL | N/A | 31.500 | 3.150 | 34.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000032 | Factura contado | 19/01/2017 | 11566830 | Administrador del proyecto. Honorarios profesionales diciembre 2016 abonado en enero 2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000034 | Factura contado | 27/01/2017 | 11566830 | Administrador del proyecto. Honorarios profesionales enero 2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000038 | Factura contado | 28/02/2017 | 11566830 | Administrador del proyecto. Honorarios profesionales febrero 2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000041 | Factura contado | 31/03/2017 | 11566830 | Administrador del proyecto.Honorarios profesionales mes de marzo 2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.32 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000166 | Factura contado | 26/01/2017 | 11605677 | Alquiler de oficina. Proporcional mes de enero 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 588.000 | 588.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-4707527 | Factura crédito | 26/01/2017 | 11412906 | Consumo proporcional de energía eléctrica. Enero 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-5162601 | Factura crédito | 06/03/2017 | 11412906 | Consumo de energía eléctrica proporcional febrero, abonado en marzo 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.260 | 10.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-0118673 | Factura crédito | 29/03/2017 | 11999444 | consumo de energía eléctrica, proporcional mes de marzo 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.080 | 10.080 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-0606780 | Factura crédito | 17/05/2017 | 11999444 | Consumo de energía eléctrica, proporcional mes de marzo abonado en mayo 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.260 | 10.260 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-0980554 | Factura crédito | 24/05/2017 | 11999444 | Consumo de energía eléctrica, proporcional mes de mayo 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.620 | 10.620 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-1378034 | Factura crédito | 26/06/2017 | 11999444 | Consumo de energía eléctrica, proporcional mes de junio 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 10.440 | 10.440 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-2715326 | Factura crédito | 23/01/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet, enero 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 126.159 | 126.159 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-3052307 | Factura crédito | 22/02/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet,febrero 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 126.591 | 126.591 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.35 - 35) Uso de Internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-3733564 | Factura crédito | 21/04/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet,abril 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 120.158 | 120.158 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-2388237 | Factura crédito | 23/01/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de enero 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.149 | 29.149 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3522482 | Factura crédito | 18/04/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de abril 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.065 | 29.065 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3162361 | Factura crédito | 14/03/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de marzo 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.152 | 29.152 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-3795777 | Factura crédito | 19/05/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de mayo 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.235 | 29.235 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-4142341 | Factura crédito | 14/06/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de junio 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.735 | 29.735 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0035113 | Factura contado | 06/02/2017 | 11703886 | Coffe break para reunión de trabajo | 80021004-2 | Supermercado Rosarina SRL | N/A | 45.644 | 4.564 | 50.208 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0046989 | Factura contado | 03/02/2017 | 11744786 | Coffe break para reunión de trabajo | 80002271-8 | Panadería La Negrita SRL | N/A | 53.854 | 5.385 | 59.239 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/01/2017 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de enero 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/02/2017 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de febrero 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/03/2017 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de marzo 2017 | 1913392 | Hugo Sperartti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/04/2017 | N/A | Coordinador institucional mes de abril 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/05/2017 | N/A | Coordinador institucional, proporcional mes de mayo 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Coordinador institucional proporcional mes de junio 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/01/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de enero 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/02/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de febrero 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/03/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de marzo 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 28/04/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de abril 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/05/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de mayo 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/06/2017 | N/A | Rectora, proporcional mes de junio 2017 | 670467 | Sanie Amparo Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.45 - 24)Recarga de saldo | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0001475 | Factura contado | 03/03/2017 | 11956223 | Recarga de saldos a examinadores para investigaciones de campo | 3658813-0 | Santa Rosa de Carmen Cohene Barrientos | N/A | 2.363.637 | 236.363 | 2.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.7 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000166 | Factura contado | 26/01/2017 | 11605677 | Alquiler de oficina. Proporcional mes de enero 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 413.000 | 413.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.7 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000168 | Factura contado | 16/02/2017 | 11605677 | Alquiler de oficina. Proporcional mes de febrero 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 187.000 | 187.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.9 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-3733564 | Factura crédito | 21/04/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet,abril 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 6.265 | 6.265 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.9 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-3388992 | Factura crédito | 20/03/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet, marzo 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 83.735 | 83.735 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.10 - 36) Teléfono fijo Uso de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-2754521 | Factura crédito | 08/02/2017 | 11588521 | Uso proporcional de línea baja, mes de febrero 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 29.815 | 29.815 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000168 | Factura contado | 16/02/2017 | 11605677 | Alquiler de oficina. Proporcional mes de febrero 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 814.000 | 814.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000170 | Factura contado | 13/03/2017 | 11605677 | Alquiler proporcional de oficina, mes de marzo 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000171 | Factura contado | 04/04/2017 | 11605677 | Alquiler proporcional de oficina, mes de abril 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000174 | Factura contado | 22/05/2017 | 11605677 | Alquiler proporcional de oficina, mes de mayo 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000202 | Factura contado | 15/06/2017 | 12160548 | Alquiler proporcional de oficina, mes de junio 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-3388992 | Factura crédito | 20/03/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet, marzo 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 42.461 | 42.461 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-4059585 | Factura crédito | 19/05/2017 | 11588521 | Uso proporcional de internet, mayo 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 125.975 | 125.975 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-0182740 | Factura crédito | 20/06/2017 | 12163079 | Uso proporcional de internet, junio 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 125.924 | 125.924 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0074736 | Factura crédito | 07/08/2017 | 12211139 | Compra de resmas de hojas | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 1.063.445 | 106.345 | 1.169.790 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0077643 | Factura crédito | 16/10/2017 | 12211139 | Compra de resmas de hojas | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 1.066.091 | 106.609 | 1.172.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 003-001-0080377 | Factura crédito | 12/12/2017 | 12211139 | Compra de resmas de hojas | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 1.066.091 | 106.609 | 1.172.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0020571 | Factura crédito | 25/10/2017 | 12309673 | Compra de equipo informático | 80035679-9 | Partner SRL | N/A | 2.419.909 | 241.991 | 2.661.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000340 | Factura contado | 28/06/2017 | 11837243 | Responsable Técnico del proyecto. Honorarios profesionales mes de junio abonados en julio/2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000333 | Factura contado | 29/05/2017 | 11837243 | Responsable Técnico. Honorarios profesionales mes de mayo 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000344 | Factura contado | 24/07/2017 | 11837243 | Honorarios profesionales Responsable del proyecto. Mes de julio 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000347 | Factura contado | 24/08/2017 | 11837243 | Honorarios profesionales Responsable Técnico. Mes de agosto 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000350 | Factura contado | 27/09/2017 | 11837243 | Honorarios profesionales Responsable Técnico. Mes de setiembre/2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.8 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000356 | Factura contado | 26/10/2017 | 11837243 | Honorarios profesionales mes de octubre. Responsable técnico | 1159466-7 | Claudia María Pacheco Vieira | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000271 | Factura contado | 30/05/2017 | 11710248 | Honorarios profesionales correspondientes a enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017. Especialista en investigación | 794359-8 | Rodolfo Elías Acosta | N/A | 18.000.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.9 - 9) Esp. en Educación. Inv. Principal | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000171 | Factura contado | 27/12/2017 | 11968625 | Honorarios profesionales | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino | N/A | 10.800.000 | 1.080.000 | 11.880.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000154 | Factura contado | 29/04/2017 | 11968625 | Honorarios profesionales por Análisis Técnico de impacto | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000162 | Factura contado | 16/08/2017 | 11814316 | Honorarios profesionales. Analista Técnico | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000163 | Factura contado | 22/08/2017 | 11814316 | Honorarios profesionales julio, abonados en setiembre/2017. Analista técnico | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona Sosa | N/A | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000002 | Factura contado | 28/06/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales mes de junio abonado en julio/2017. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000003 | Factura contado | 26/07/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales, secretaria del proyecto. Mes de julio 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000004 | Factura contado | 28/08/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales mes de agosto. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000005 | Factura contado | 29/09/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales, mes de setiembre/2017. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000007 | Factura contado | 26/10/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales mes de octubre. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000008 | Factura contado | 28/11/2017 | 12180366 | Honorarios profesionales mes de noviembre/2017. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez Estigarribia | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000010 | Factura contado | 26/12/2017 | 12180366º | Honorarios profesionales secretaria del proyecto, diciembre 2017 | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.13 - 13) Asesor internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002011 | Auto factura | 01/12/2017 | 12212607 | Honorarios profesionales Asesor Internacional Juan José Díaz Retención de IVA Nº 001-004-0000126 | 80031647-9 | Universidad Iberoamericana - Juan José Díaz | N/A | 5.580.000 | 620.000 | 6.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.16 - 15) Capacitación de equip. examinador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000191 | Factura contado | 17/10/2017 | 12104180 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 986508-0 | Siris Liliana Villalba Ibarra | N/A | 2.181.819 | 218.181 | 2.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.16 - 15) Capacitación de equip. examinador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000122 | Factura contado | 17/10/2017 | 11907960 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 527155-0 | Mirian Regina Allegretti Friedmann | N/A | 2.181.819 | 218.181 | 2.400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0056040 | Factura contado | 05/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible para salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0055417 | Factura contado | 02/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0056248 | Factura contado | 06/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0056649 | Factura contado | 08/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0056973 | Factura contado | 09/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0057138 | Factura contado | 10/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0045496 | Factura contado | 03/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0045989 | Factura contado | 06/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0046028 | Factura contado | 06/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0046563 | Factura contado | 09/07/2017 | 11708155 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0032811 | Factura contado | 11/07/2017 | 11712700 | Consumo de combustible, salidas de campo | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-002-0008106 | Factura contado | 01/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0050511 | Factura contado | 02/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0050695 | Factura contado | 03/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-005-0058353 | Factura contado | 03/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0003139 | Factura contado | 04/08/2017 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0051043 | Factura contado | 05/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0051397 | Factura contado | 07/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0051277 | Factura contado | 07/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0051462 | Factura contado | 07/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0051831 | Factura contado | 09/08/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0036854 | Factura contado | 14/08/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-002-0008820 | Factura contado | 01/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-002-0008805 | Factura contado | 01/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056227 | Factura contado | 03/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-002-0008918 | Factura contado | 04/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía Sa | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056396 | Factura contado | 05/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056553 | Factura contado | 06/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056773 | Factura contado | 07/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056938 | Factura contado | 08/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0056929 | Factura contado | 08/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0057335 | Factura contado | 10/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0057504 | Factura contado | 11/09/2017 | 11708155 | Consumo de combustible | 80018742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0028531 | Factura contado | 04/09/2017 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0040516 | Factura contado | 12/09/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0041284 | Factura contado | 18/09/2017 | 11712700 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0001374 | Factura contado | 08/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0001724 | Factura contado | 10/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0001779 | Factura contado | 10/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0083051 | Factura contado | 17/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0000152 | Factura contado | 02/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0000586 | Factura contado | 04/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0000809 | Factura contado | 05/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0000904 | Factura contado | 06/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0000929 | Factura contado | 06/10/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0001993 | Factura contado | 23/10/2017 | 12365238 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0001232 | Factura contado | 14/10/2017 | 12365238 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 087-003-0000918 | Factura contado | 11/10/2017 | 12365238 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0000689 | Factura contado | 08/10/2017 | 12365238 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0051914 | Factura contado | 03/10/2017 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0005802 | Factura contado | 01/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0005958 | Factura contado | 02/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0005965 | Factura contado | 02/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0005973 | Factura contado | 02/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0005992 | Factura contado | 02/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0006017 | Factura contado | 02/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0006212 | Factura contado | 03/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0006244 | Factura contado | 03/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-003-0000352 | Factura contado | 04/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0006261 | Factura contado | 03/11/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011622 | Factura contado | 03/12/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011643 | Factura contado | 03/12/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011676 | Factura contado | 03/12/2017 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011695 | Factura contado | 03/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011817 | Factura contado | 04/12/2017 | 12338777 | combustible | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011787 | Factura contado | 04/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0012068 | Factura contado | 05/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0011996 | Factura contado | 05/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-001198 | Factura contado | 05/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0012463 | Factura contado | 07/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0012239 | Factura contado | 06/12/2017 | 12338777 | combusltibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-012304 | Factura contado | 06/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0012436 | Factura contado | 07/12/2017 | 12338777 | combustibles | 80016742-2 | Estación Bahía S.A. | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 005-001-0070078 | Factura contado | 09/11/2017 | 12375627 | Consumo de combustible | 80008044-0 | Transportadora La Susana SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000034 | Factura contado | 16/08/2017 | 12005347 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 4482585-4 | Beatriz Franco de Villamayor | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000237 | Factura contado | 16/08/2017 | 11845314 | Honorarios profesionales, examinador de campo | 2142809-3 | Juan José Parra Aguiar | N/A | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000063 | Factura contado | 23/08/2017 | 12119747 | Honorarios profesionales examinadora de campo | 5550143-5 | Rosa del Carmen Conti | N/A | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000168 | Factura contado | 16/08/2017 | 11847945 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 421696-2 | María Luisa Torres Herrera | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000243 | Factura contado | 29/09/2017 | 11845314 | Honorarios profesionales. Examinador de campo | 2142809-3 | Juan José Parra Aguiar | N/A | 3.181.818 | 318.182 | 3.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000170 | Factura contado | 04/10/2017 | 11847945 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 421696-2 | María Luisa Torres Herrera | N/A | 909.091 | 90.909 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000086 | Factura contado | 02/12/2017 | 12096865 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 2512945-7 | Rita Roxana Figueredo Caballero | N/A | 318.182 | 31.818 | 350.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000177 | Factura contado | 30/11/2017 | 11847945 | Honorarios profesionales. Examinador de campo | 421696-2 | María Luisa Torres Herrera | N/A | 5.454.546 | 545.454 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000018 | Factura contado | 14/12/2017 | 12431481 | Honorarios profesionales. Examinadora de campo | 5430481-4 | Luz María Cabrera Coronel | N/A | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000251 | Factura contado | 14/12/2017 | 12493275 | Honorarios profesionales examinador de campo. Pago final | 2142809-3 | Juan José Parra Aguiar | N/A | 7.272.727 | 727.273 | 8.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000129 | Factura contado | 20/12/2017 | 12079881 | Honorarios profesionales examinadora de campo | 4029559-1 | Claudia Rocío Franco Ferreira | N/A | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000130 | Factura contado | 20/12/2017 | 12079881 | Honorarios profesionales examinadora de campo | 4029559-1 | Rocío Franco Ferreira | N/A | 727.273 | 72.727 | 800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000223 | Factura contado | 22/12/2017 | 12295698 | Honorarios profesionales, examinadora de campo | 480483-0 | Rosalía Diana Larrosa | N/A | 2.272.727 | 227.273 | 2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000010 | Factura contado | 24/07/2017 | 11887954 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de julio 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000011 | Factura contado | 24/08/2017 | 11887954 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de agosto 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000012 | Factura contado | 27/09/2017 | 11887954 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de setiembre 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000013 | Factura contado | 26/10/2017 | 11887954 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de octubre 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000014 | Factura contado | 24/11/2017 | 11887954 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de noviembre 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 15/12/2017 | 12503772 | Honorarios profesionales examinador de campo. Mes de diciembre 2017 | 4187015-8 | Lorenzo Javier Vázquez | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000119 | Factura contado | 31/07/2017 | 12079881 | Honorarios profesionales. Examinadora de campo | 4029559-1 | Claudia Rocío Franco | N/A | 454.546 | 45.454 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.21 - 20) R. de proces. informático dato (1 x 3 productos x 2.200.000) | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000087 | Factura contado | 22/08/2017 | 12007017 | Honorarios por programación de pantalla y carga de encuestas efectivas, verificación y validación. | 1198544-5 | Julio Walter Torres Estigarribia | N/A | 1.603.636 | 160.364 | 1.764.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.23 - 22) Digitadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000087 | Factura contado | 22/08/2017 | 12007017 | Honorarios por programación de pantalla y carga de encuestas efectivas, verificación y validación. | 1198544-5 | Julio Walter Torres Estigarribia | N/A | 2.454.546 | 245.454 | 2.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.23 - 22) Digitadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000094 | Factura contado | 27/12/2017 | 12007017 | Honorarios profesionales carga de encuestas | 1198544-5 | Julio Walter Torres | N/A | 3.316.364 | 331.636 | 3.648.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-002-0005074 | Factura crédito | 01/09/2017 | 11987872 | Cartuchos de tinta HP | 3675439-0 | El Gibbor de José Cuevas | N/A | 290.909 | 29.091 | 320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0000415 | Factura crédito | 23/08/2017 | 11870465 | Compra de útiles de oficina | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 406.318 | 40.632 | 446.950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0000757 | Factura crédito | 24/10/2017 | 11870465 | Compra de útiles de oficina | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 283.182 | 28.318 | 311.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 28/04/2017 | 11566830 | Honorarios profesionales, administrador del proyecto. Mes de abril 2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000052 | Factura contado | 31/05/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales, administrador del proyecto. Mes de mayo abonado en julio/2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | junio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000056 | Factura contado | 30/06/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales, administrador del proyecto. Mes de junio abonado en julio/2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000060 | Factura contado | 31/07/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales administrador, mes de julio abonado en agosto/2017 | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000062 | Factura contado | 31/08/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales mes de agosto abonado en setiembre/2017. Administrador del proyecto. | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000065 | Factura contado | 29/09/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales mes de setiembre abonado en octubre/2017. Administrador del proyecto. | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000069 | Factura contado | 10/11/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales mes de octubre abonado en noviembre/2017. Administrador del proyecto | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000071 | Factura contado | 28/11/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales mes de noviembre. Administrador del proyecto | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000072 | Factura contado | 26/12/2017 | 12121662 | Honorarios profesionales mes de diciembre. Administrador del proyecto | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 500.000 | 50.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-1805623 | Factura crédito | 24/07/2017 | 11999444 | Uso proporcional de energía eléctrica julio 2017 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 29.500 | 29.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-2232112 | Factura crédito | 29/08/2017 | 11999444 | Uso proporcional de energía eléctrica agosto 2017 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 29.000 | 29.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-2593242 | Factura crédito | 19/09/2017 | 11999444 | Uso proporcional de energía eléctrica setiembre 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 29.500 | 29.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3083935 | Factura crédito | 27/10/2017 | 11999444 | Uso proporcional de energía eléctrica octubre 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 29.500 | 29.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.34 - 34) Electricidad | - | 211-ENERGIA ELECTRICA | 001-064-3456129 | Factura crédito | 24/11/2017 | 11999444 | Uso proporcional de energía eléctrica noviembre 2017 | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 29.500 | 29.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-0289938 | Factura crédito | 11/07/2017 | 12163079 | Uso proporcional de línea baja, julio 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 101.843 | 101.843 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-0657636 | Factura crédito | 08/08/2017 | 12163079 | Uso proporcional de línea baja, agosto 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 101.796 | 101.796 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.36 - 36) Teléfono fijo Uso de teléfono de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-0877363 | Factura crédito | 12/09/2017 | 12163079 | Uso proporcional de energía línea baja, setiembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 20.169 | 20.169 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0000514 | Factura crédito | 14/09/2017 | 11870465 | Compra de útiles de oficina | 80095137-9 | Global INK SRL | N/A | 374.818 | 37.482 | 412.300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0000981 | Factura crédito | 05/12/2017 | 11870465 | Compra de útiles de oficina | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 244.045 | 24.405 | 268.450 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 003-001-0002633 | Factura contado | 30/11/2017 | 12044432 | Servicio de break para reunión de proyecto | 3977368-0 | La Tata Tota de Alejandro Bareiro | N/A | 136.818 | 13.682 | 150.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0015566 | Factura contado | 28/11/2017 | 12378011 | Break para reunión | 80002271-8 | Panadería La Negrita SRL | N/A | 31.800 | 3.180 | 34.980 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 027-012-0035938 | Factura contado | 27/12/2017 | 12214487 | Break para reunión | 80016096-7 | Retail SA | N/A | 48.394 | 4.040 | 52.434 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.41 - 15) Hospedaje | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 001-001-0028468 | Factura crédito | 26/12/2017 | 12020211 | Hospedaje asesor internacional | 80003755-3 | Consorcio Hotelero Sudamericano SA | N/A | 1.282.500 | 128.250 | 1.410.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/07/2017 | N/A | Coord. Institucional. Proporcional mes de julio 2017 | 1913392 | Hugo Sperartti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/08/2017 | N/A | Coord. Institucional. Proporcional mes de agosto 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.43 - 28) Esp Inv Educ (3 pers x 12 mes x 0,25 tiempo x G 5.500.000) | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/09/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de setiembre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 1.325.000 | 1.325.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/07/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de julio 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/08/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de agosto 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.44 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/09/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de setiembre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.45 - 24)Recarga de saldo | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0000462 | Factura contado | 26/10/2017 | 12359974 | Recarga de saldo para salidas de campo de investigadores | 4843940-1 | DigitalTronic de Rubén Darío Giret | N/A | 181.819 | 18.181 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.45 - 24)Recarga de saldo | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0001687 | Factura contado | 26/10/2017 | 11956223 | Recarga de saldo para salidas de campo investigadores | 3658813-0 | Santa Rosa de Carmen Beatriz Cohene | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.45 - 24)Recarga de saldo | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-001-0001688 | Factura contado | 26/10/2017 | 11956223 | Recarga de saldo para salidas de campo investigadores | 3658813-0 | Santa Rosa de Carmen Beatriz Cohene | N/A | 363.636 | 36.364 | 400.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.1 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000403 | Factura contado | 25/11/2017 | 12432267 | Honorarios profesionales mes de noviembre/2017. Responsable técnico | 1159466-7 | Claudia María Pacheco de Ramírez | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.11 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/09/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de setiembre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.11 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/10/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de octubre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.11 - 31) Represent. Instit | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de noviembre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 1.375.000 | 1.375.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.12 - 28) Esp Inv Educ | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 29/09/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de setiembre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 675.000 | 675.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.12 - 28) Esp Inv Educ | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 31/10/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de octubre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.12 - 28) Esp Inv Educ | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de noviembre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.1 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000406 | Factura contado | 26/12/2017 | 12432267 | Responsable Técnico de proyecto. Honorarios mes de diciembre 2017 | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.2 - 9) Esp en Educ, Invest Princ | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-000171 | Factura contado | 27/12/2017 | 11968625 | Honorarios profesionales | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino | N/A | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.4 - 11) Analista téc eval de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000168 | Factura contado | 06/12/2017 | 11968625 | Honorarios profesionales por Análisis Técnico de impacto | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino Sánchez | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000204 | Factura contado | 14/07/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de julio 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000206 | Factura contado | 10/08/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de agosto 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000210 | Factura contado | 07/09/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de setiembre 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000211 | Factura contado | 09/10/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de octubre 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000214 | Factura contado | 13/11/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de noviembre 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.10 - 32) Alquiler de oficinas y salones | - | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000215 | Factura contado | 01/12/2017 | 12160548 | Alquiler de oficina, proporcional mes de diciembre 2017 | 80079023-5 | Condominio Ariel Franco y Otros | N/A | 0 | 1.001.000 | 1.001.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | julio | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-0514240 | Factura crédito | 25/07/2017 | 12163079 | Uso proporcional de internet mes de julio 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 125.909 | 125.909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | agosto | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-0845496 | Factura crédito | 29/08/2017 | 12163079 | Uso proporcional de internet mes de agosto 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 125.920 | 125.920 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1174366 | Factura crédito | 19/09/2017 | 12163079 | Uso proporcional de internet mes de setiembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 126.525 | 126.525 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1504722 | Factura crédito | 24/10/2017 | 12163079 | Uso proporcional de internet mes de octubre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 126.014 | 126.014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.12 - 35) Uso de internet | - | 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 001-188-1832954 | Factura crédito | 20/11/2017 | 12163079 | Uso proporcional de energía internet mes de noviembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 126.018 | 126.018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | septiembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.13 - 36) Teléfono fijo Uso de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-0877363 | Factura crédito | 12/09/2017 | 12163079 | Uso proporcional de energía línea baja, setiembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 81.664 | 81.664 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | octubre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.13 - 36) Teléfono fijo Uso de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1231784 | Factura crédito | 10/10/2017 | 12163079 | Uso proporcional de línea baja, mes de octubre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 102.027 | 102.027 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.13 - 36) Teléfono fijo Uso de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1597453 | Factura crédito | 14/11/2017 | 12163079 | Uso proporcional de línea baja, noviembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 101.936 | 101.936 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.13 - 36) Teléfono fijo Uso de línea baja de COPACO | - | 214-TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVIC. DE TEL. | 001-188-1912771 | Factura crédito | 19/12/2017 | 12163079 | Uso proporcional de línea baja, diciembre 2017 | 80023541-0 | Copaco SA | N/A | 0 | 101.983 | 101.983 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.14 - 28) Esp Inv Educ | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de noviembre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 550.000 | 550.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.14 - 28) Esp Inv Educ | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 21/12/2017 | N/A | Coordinador Institucional. Proporcional mes de diciembre 2017 | 1913392 | Hugo Speratti Mendoza | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | noviembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.15 - 31) Representante institucional | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 30/11/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de noviembre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 625.000 | 625.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | diciembre | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.15 - 31) Representante institucional | - | 111-SUELDOS | N/A | Planilla de Salarios | 21/12/2017 | N/A | Rectora. Proporcional mes de diciembre 2017 | 670467 | Sanie Romero de Velázquez | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.2 - 2) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Estadiómetro). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0003603 | Factura contado | 28/02/2018 | 12450448 | Compra de materiales didácticos para Evaluaciones | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SRL | N/A | 868.181 | 0 | 868.181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0003603 | Factura contado | 28/02/2018 | 12450448 | Compra de materiales didácticos para Evaluaciones | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SRL | N/A | 10.371.779 | 0 | 10.371.779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-003-000567 | Factura crédito | 09/05/2018 | 12650074 | Compra de materiales didácticos, recibo Nº 22117 | 80011068-4 | La Casa del Médico SA | N/A | 2.309.091 | 230.909 | 2.540.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0003004 | Factura contado | 12/04/2018 | 12630737 | Compra de materiales didácticos para estimulación | 80068580-6 | Stony Brook SA | N/A | 1.077.500 | 107.750 | 1.185.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0000152 | Factura crédito | 10/04/2018 | 12277934 | Compra de materiales didácticos Recibos del 20/04/2018 y ........ | 4731685-3 | El Sol de Daisy Villalba | N/A | 4.698.182 | 469.818 | 5.168.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-002-0003726 | Factura crédito | 12/04/2018 | 12450448 | Compra de materiales didácticos, test. Recibo de pago 27/04/2018 | 80018108-5 | Ediciones Técnicas Paraguayas SRL | N/A | 13.155.600 | 0 | 13.155.600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-004-0000358 | Factura crédito | 09/04/2018 | 12632053 | Compra de materiales didácticos Recibo de pago 20/04/2018 | 80004373-1 | Argon SRL | N/A | 1.609.545 | 160.955 | 1.770.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-0000508 | Factura contado | 13/04/2018 | 12673414 | Compra de materiales didácticos | 4048816-0 | Importaciones Médicas de Rodrigo Ortega | N/A | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.3 - 3) 1) Adquisición de materiales didácticos para la evaluación de niños/as (Test Peabody). Evaluación cognitiva, Motricidad, y otros.... | - | 534-EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 001-001-096024 | Factura crédito | 18/04/2018 | 12513374 | Compra de materiales didácticos para investigación | 80013744-2 | Chacomer SAE | N/A | 393.546 | 39.354 | 432.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.5 - 5) Papel | - | 331-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 001-002-0033350 | Factura crédito | 21/02/2018 | 12259174 | Compra de resmas de hojas | 80027183-1 | Copel SA | N/A | 387.964 | 38.796 | 426.760 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0009744 | Factura crédito | 02/03/2018 | 12485092 | Compra de equipos informáticos | 3347699-3 | Proycon de Rossana Romero | N/A | 18.060.000 | 1.806.000 | 19.866.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.7 - 7) Equipos de soporte Adquisición de Notebook para salida de campo y PCs e Impresoras para la Oficina de Proyecto. | - | 543-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 001-001-0009946 | Factura crédito | 13/04/2018 | 12563495 | Compra de impresora | 80082431-8 | Proycon SA | N/A | 1.045.455 | 104.545 | 1.150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.10 - 10) Especialista en Psicometría Infantil | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000203 | Factura contado | 27/02/2018 | 12610692 | Honorarios profesionales octubre/2017 y enero/2018 | 1524696-5 | Oscar Javier Gaona | N/A | 11.200.000 | 1.120.000 | 12.320.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.11 - 11) Analista técnico de eval. de impacto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000201 | Factura contado | 01/02/2018 | 12552588 | Honorarios profesionales, pago final. | 1854359-6 | Blanca Nidia Aquino | N/A | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000011 | Factura contado | 29/01/2018 | 12180366 | Honorarios profesionales enero/2018. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.12 - 12) Secretaria del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-002-0000014 | Factura contado | 23/02/2018 | 12180366 | Honorarios profesionales, mes febrero 2018. Secretaria del proyecto | 3637481-4 | Ada Alicia Gómez | N/A | 1.363.636 | 136.364 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.13 - 13) Asesor internacional | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0002153 | Auto factura | 23/02/2018 | 12212607 | Honorarios profesionales, asesor, docente extranjero. Retención Nº 001-004-0000141 | 80031647-9 | Universidad Iberoamericana - Claudio Cervino | N/A | 4.962.000 | 553.000 | 5.515.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.17 - 16) Encuadernación de manuales | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002427 | Factura crédito | 07/03/2018 | 12307089 | Ejemplares de libros "Medición del Impacto del Proyecto" Informe final, y brochure del mismo informe. Recibos 07/03/2018 - 21/03/2018 | 1109348-0 | Arandura Editorial de María Cecilia Rivarola | N/A | 218.182 | 0 | 218.182 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.17 - 16) Encuadernación de manuales | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002448 | Factura contado | 14/03/2018 | 12307089 | Impresión de certificados | 1109348-0 | Arandura Editorial de María Cecilia Rivarola | N/A | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0017795 | Factura contado | 03/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0017735 | Factura contado | 03/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0017920 | Factura contado | 04/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018349 | Factura contado | 06/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018429 | Factura contado | 06/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018345 | Factura contado | 06/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018383 | Factura contado | 06/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018565 | Factura contado | 07/01/2018 | 1238777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018508 | Factura contado | 07/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible abonado el 26/01/2018 | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0018541 | Factura contado | 07/01/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0138061 | Factura contado | 02/02/2018 | 12249834 | Consumo de Combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0023655 | Factura contado | 03/02/2018 | 12338777 | Consumo de Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0023725 | Factura contado | 04/02/2018 | 12338777 | Consumo de Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0023857 | Factura contado | 05/02/2018 | 12338777 | Consumo de Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024930 | Factura contado | 10/02/2018 | 12338777 | Consumo de Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024959 | Factura contado | 10/02/2018 | 12338777 | Consumo de Combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0024915 | Factura contado | 10/02/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0025143 | Factura contado | 11/02/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0025455 | Factura contado | 13/02/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | febrero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0025470 | Factura contado | 13/02/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0164067 | Factura contado | 06/03/2018 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0169768 | Factura contado | 14/03/2018 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 013-005-0168938 | Factura contado | 12/03/2018 | 12249834 | Consumo de combustible | 80051180-8 | Ecobar SRL | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 080-003-0017222 | Factura contado | 08/03/2018 | 12365238 | Consumo de combustible | 80040939-6 | Gestión de Servicios SA | N/A | 50.000 | 0 | 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-002-0008041 | Factura contado | 01/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0028580 | Factura contado | 01/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029013 | Factura contado | 03/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029002 | Factura contado | 03/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029133 | Factura contado | 03/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 150.000 | 0 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029603 | Factura contado | 06/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029642 | Factura contado | 06/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 100.000 | 0 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029855 | Factura contado | 07/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.18 - 18) Combustible | - | 361-COMBUSTIBLES | 026-004-0029953 | Factura contado | 08/03/2018 | 12338777 | Consumo de combustible | 80016742-2 | Estación Bahía SA | N/A | 200.000 | 0 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000202 | Factura contado | 05/04/2018 | 12651724 | Honorarios profesionales, examinadora | 421696-2 | María Luisa Torres de Ruiz | N/A | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.20 - 19) Honorarios examinadores | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 06/04/2018 | 12320864 | Honorarios profesionales, examinadora | 1153862-7 | María Ester Torres de Alarcón | N/A | 37.000.000 | 3.700.000 | 40.700.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.26 - 25) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-002-0006540 | Factura contado | 12/04/2018 | 12496030 | Recarga de tintas | 3675439-0 | El Gibbor de Fernando Cuevas | N/A | 81.427 | 0 | 81.427 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.30 - 30) Administrador | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-00000077 | Factura contado | 15/03/2018 | 12121662 | Honorarios profesionales, enero a marzo 2018. Administrador del proyecto | 1467400-9 | Sergio Augusto Valiente | N/A | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0001417 | Factura crédito | 12/03/2018 | 12203679 | Compra de útiles de oficina | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 1.273.700 | 127.370 | 1.401.070 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0001719 | Factura contado | 30/05/2018 | 12203679 | Útiles de oficina | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 271.364 | 27.136 | 298.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-002-0006601 | Factura crédito | 27/04/2018 | 12496030 | Recarga de cartuchos | 3675439-0 | El Gibbor de Fernando Cuevas | N/A | 358.182 | 35.818 | 394.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.39 - 39) Útiles de oficina (G 3.000.000) | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-002-0006540 | Factura contado | 12/04/2018 | 12496030 | Recarga de tintas | 3675439-0 | El Gibbor de Fernando Cuevas | N/A | 900.391 | 98.182 | 998.573 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0011074 | Factura contado | 13/03/2018 | 12442963 | Break para reuniones | 559218-6 | Despensa La Economica de Cándido González | N/A | 1.363.637 | 136.363 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | mayo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-001-0001745 | Factura crédito | 30/05/2018 | 12203679 | Elementos para refrigerio | 80095137-9 | Global Ink SRL | N/A | 220.000 | 22.000 | 242.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-004-0032484 | Factura contado | 15/03/2018 | 12322865 | Refrigerio - Se descuenta el importe de Gs. 19.000 ya que la compra de pilas no se contempla en los rubros financiables. | 80021004-2 | Supermercado Rosarina SRL | N/A | 104.682 | 10.468 | 115.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.40 - 14) Refrigerio | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-002-0047883 | Factura contado | 15/03/2018 | 12322865 | Refrigerio - Se descuenta el importe de Gs. 19.000 ya que la compra de pilas no se contempla en los rubros financiables. | 80021004-2 | Supermercado Rosarina SRL | N/A | 31.136 | 3.114 | 34.250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 1.1.41 - 15) Hospedaje | - | 281-SERVICIOS DE CEREMONIAL | 003-001-3849 | Factura contado | 21/03/2018 | 12532214 | Hospedaje de asesor internacional | 80024335-8 | Tajy Internacional SA - Hotel Presidente | N/A | 830.000 | 83.000 | 913.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 2.1.2 - 9) Esp en Educ, Invest Princ | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000321 | Factura contado | 22/01/2018 | 12174173 | Honorarios profesionales Técnico Investigador, meses junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2017 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.1 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000409 | Factura contado | 29/01/2018 | 12432267 | Honorarios profesionales, enero 2018. Responsable Técnico | 1159466-7 | Claudia Pacheco de Ramírez | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | abril | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.1 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000417 | Factura contado | 12/04/2018 | 12432267 | Honorarios profesionales mes de marzo - Responsable Técnico - Pago final | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 3.600.000 | 360.000 | 3.960.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.1 - 8) Responsable técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000414 | Factura contado | 08/03/2018 | 12432267 | Honorarios profesionales mes de febrero. Responsable técnica | 1159466-7 | Claudia María Pacheco | N/A | 7.200.000 | 720.000 | 7.920.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | enero | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.2 - 9) Esp en Educ, Invest Princ | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000321 | Factura contado | 22/01/2018 | 12174173 | Honorarios profesionales Técnico Investigador, meses junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2017 | 794359-8 | Rodolfo José Elías Acosta | N/A | 18.000.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2018 | marzo | 14-INV-074 | “Medición del impacto del Proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas de 3 años” periodo 2014 – 2016". | Universidad Iberoamericana - UNIBE | 5.1.6 - 17) Gastos de divulgación | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0002427 | Factura crédito | 07/03/2018 | 12307089 | Ejemplares de libros "Medición del Impacto del Proyecto" Informe final, y brochure del mismo informe. Recibos 07/03/2018 - 21/03/2018 | 1109348-0 | Arandura Editorial de María Cecilia Rivarola | N/A | 12.000.000 | 181.818 | 12.181.818 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.
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